Transformar experiencias comunes en extraordinarias"

MANUAL
DE
PROVEEDORES

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 INDICE

Poltica de Uso 3

Requisitos de Sistema Configuracin de PC. 3

Proveedores Nuevos - Cambio de Contrasea. 6

Conociendo la Web 7

Ingreso de Facturas. 9

Verificacin, Modificacin y Eliminacin de Facturas 11

Grabadas en Web

Presentacin de Facturas Fsicas. 12

Seguimiento de Pagos e Impresin de retenciones 13

Cualquier Consulta, verificacin o reclamo, no dude en comunicarse.

Estamos para servirle.

Servicio al Proveedor Alicorp

0-800-12542 595-0444 Opcin : 2

Estimados Proveedores: Alicorp, les da la ms cordial bienvenida....

POLTICA DE USO

2
 Por seguridad slo brindamos informacin al contacto de su empresa. Coordinar entre
las reas de su compaa la utilizacin del USUARIO y CONTRASEA. Los seguimientos
y consultas son por la Pgina Web de Proveedores tanto para Sociedad Alicorp como
Molinera Inca.
Antes de comenzar favor lea atentamente las indicaciones del contenido de este
material.

REQUISITOS DEL SISTEMA CONFIGURACION DE PC

Nuestro Sistema Web de Proveedores est optimizado para los siguientes exploradores o
navegadores:

1. Internet Explorer: versiones 6, 7, 8 y 9.

2. Mozila
3. FireFox 4.0 y posteriores.
4. Opera
5. Apple Safari

La visualizacin en los siguientes Sistemas Operativos:

1. Windows 2000 XP - VISTA y Windows 7

Para que cargue la pgina actual abra una pgina de Internet y en la BARRA DE
DIRECCIONES:
www.alicorp.com.pe/espanol/b2b.html#

1. HABILITAR COOKIES

Que son las Cookies?

La principal utilidad de las Cookies es la de solventar el problema de la falta de estado en
la navegacin a travs de las paginas Web. Con las cookies, pequeas porciones de
informacin se quedan registradas en el navegador permitiendo identificar a este a travs
de diferentes pginas de un mismo sitio e incluso durante visitas entre distintos das.
Cmo activar las Cookies en mi navegador Web Internet Explorer?
** Despus de este procedimiento cierre las paginas de Internet que tenga
abiertas, y nuevamente vuelva a ingresar para que la opcin este habilitada.

2. RUTA DE ACCESO VALIDA

3
 1- Usuario debe verificar si al conectarse a la Web les aparece esta ruta , si
es diferente que nos enven la pantalla con la ruta

2- Luego al ingresar a registro de documentos verificar el link y si no coincide

tambin enviar

3- Para verificar su configuracin,

ingrese a Herramientas, opciones
de Internet, opciones avanzadas
y corroborar que la informacin
sea igual al cuadro adjunto:

3. HABILITAR CONEXIN A RED

Adicionalmente Verifique estos datos en su PC

4
__________________________
PROVEEDORES NUEVOS
Y CAMBIO CONTRASEA
__________________________

Slo se resetean las contraseas a las personas autorizadas y/o personas de

contacto que manejamos en nuestro sistema; en caso de requerir un tercer
desbloqueo mandar requerimiento a nuestro correo
atencionclientes@alicorp.com.pe (plazo de requerimiento no normado).

Recuerde que si su clave es: ALICORP1 debe ser cambiada por una de 8
caracteres alfanumrica (como mnimo) para evitar que esta se bloquee, Ejemplo:

Si va ingresar una Orden de Mantenimiento, Peticin de Oferta por la Ruta:

www.alicorp.com.pe/espanol/b2b.html#

Imprescindible descargar archivo

adjunto para obtener la gua. Si
tuviese alguna duda, srvase
comunicar con su analista de
transporte.

CONOZCA NUESTRA PAGINA WEB

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6
__________________
INGRESO DE FACTURAS
EN LA WEB DE ALICORP
__________________________

7
 Verificar en Datos Generales la informacin que manejamos de su Compaa,
cualquier cambio remitirlo a nuestro correo atencionclientes@alicorp.com.pe
consignando datos bsicos como: Razn social, RUC, persona de contacto y
nmero telefnico.
Seguimientos del pago de Facturas, se verificaran por el mismo proveedor
en la Web: Doc. por Pagar o Doc. pagados.
Retenciones se cargan en la Web 15 das despus del vencimiento y pago de la
factura para Alicorp. (Web / comprobante de retencin)
** Pronto Pago, Compass Confirming deben esperar que la factura est vencida
en plazo inicial normado por Alicorp.

Documentos Preliminares / Agregar

(Se habilitara en la parte superior de los botones rojos, el espacio para que coloque
todos los datos de la Factura)

Click en la Lupa

1 . Ingrese su N de O/C O/S Contrato

** En caso que NO aparezcan los crculos de Aceptar y X Configurar pagina

2. Adicionalmente, Usted pueda agregar tambin las Guas que corresponden a la

Factura que esta grabando:

Despus de ingresar el N de O/C u O/S

2.1. Click en Buscar notas de entrega

2.2. Se habilitara Nota de Entrega la cual puede desplazar haciendo click para
que seleccione las guas que corresponden a la factura

2.3. Acepte

Regresara a la pantalla de la Factura

con todos los datos, Check en Aceptar
(Lado derecho de la lupa) "X" para
que cargue la informacin.

Por Ultimo, aparecer la factura en la parte inferior

de los botones rojos, hacer un Click en GRABAR y
esperar que cargue.

Saldr un mensaje de 001 DOCUMENTO GRABADO CON XITO; este mensaje es

la confirmacin de que el documento ha sido grabado satisfactoriamente.

____________________________
VERIFICACIONES DE
FACTURAS GRABADAS
_____________________________

Verificacin:
Web Proveedores :
Documentos
preliminares / Importar /
Documentos ya enviados /
Check en Aceptar
- Si sale una o mas
facturas debajo de los
botones rojos, quiere decir
que grabo como se indica,
si No hay documentos...
quiere decir que no grabo
ninguna factura.

Modificacin:

9
 Despus de la verificacin, seleccione la factura en el cuadro al lado izquierdo y
haga click en modificar.
Cuando el dato aparezca en la parte superior de los botones modifique lo deseado y
grbelo como se indica.

Eliminar:
Despus de la verificacin, seleccione la factura en el cuadro al lado izquierdo y
haga click en Eliminar y despus grabar le saldr un mensaje confirmando "Se
elimino un registro exitosamente"

_______________________
PRESENTACIN DE
FACTURAS FSICA
________________________

Priox (Centro de Servicios Compartidos S.A.) empresa del Grupo Romero, inicio ya los
servicios de Tesorera y Contabilidad para ALICORP y Molinera Inca; por lo que la
RECEPCIN DE FACTURAS se realizar en la siguiente direccin:

Lugar de entrega de facturas:

Av. Jorge Chvez 154, Piso 9, Miraflores. (Cruce Avs.Cmdte.Espinar y Jos Pardo)

Fechas de recepcin de facturas:

Lunes - Stano del Edificio:

- de 9:00 am. a 1:00 pm.
- de 2:00 pm. a 5:30 pm.

Mircoles Piso 9:
- de 9:00 am. a 1:00 pm.
- de 2:00 pm. a 5:30 pm.

Horarios Proveedores de Provincia:

Considerar que si fuese afecto a los impuestos de Retencin (indicarlo en la factura) o Detraccin
(colocar sello).
Comprobante de Retencin
Comprobante de Detraccin (Sellado)

II. Compra de Materiales y Similares se debern hacer referencia:

Orden de Compra o de Contrato
Gua de Remisin (Destinatario), sellada y firmada por operario de almacn.

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III. Servicios, se debern hacer referencia:
Orden de Servicio (45..........)
Hoja de Entrada (100........)
Documento de Aceptacin (500........)

____________________________
SEGUIMIENTO DE PAGOS
____________________________

El pago se realizara Va
Transferencia Interbancaria del Bco.
Citibank a la Cta. del Proveedor,
verificar lo siguiente:
Cta.Cte. y Cod. CCI correctas
en la Web en: Datos
Generales.
Fecha de Vencimiento en la
Web Proveedor : Documentos
Por Pagar

Las Facturas se cancelan solo

Martes y Jueves (Alicorp y
Molinera Inca), Verificar la
Fecha de la transferencia en
WEB Documentos Pagados

__________________________________
COMPROBANTE DE RETENCIN
__________________________________

Comprobantes de
Retencin: disponible en la
Web a los 15 das de haber
sido cancelada la factura.
No incluyen las retenciones
por Pronto Pago, Confirming
y Compass, esto quiere decir
que igual debern vencer para
Alicorp en fecha normada.

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