DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SEI SUKA Jalan Lintas Sumatera Desa Tanjung Sei Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Kode Pos : 21657,email :Puskesmas.seisuka@yahoo.co.id, No.Hp : 081269455756
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit : Pokja : Admen / Tata Usaha Tanggal :
Auditor : Ruang lingkup : Dokumen
NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN
YA TIDAK 1. Apakah dokumen kepegawaian tertata dengan rapi dan lengkap 2. Apakah surat keluar dan surat masuk terdokumen dan tercatat dengan lengkap 3. Apakah SK kepala Puskesmas tercatat dan terdokumen dengan lengkap pada buku register 4. Apakah SOP terdokumen daan tercatat dengan lengakap pada buku register 5. Apakah notulen semua kegiatan Puskesmas tercatat 6. Apakah di ruang TU terpampang data kepegawaian 7. Apakah data struktur organisasi Puskesmas 8. Apakah ada buku penjagaan pangkat dan berkala yang tertulis lengkap 9. Apakah ada uraian tugas masing-masing penanggung jawab dan pelaksana/petugas program
