Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SEI SUKA
Jalan Lintas Sumatera Desa Tanjung Sei Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara
Kode Pos : 21657,email :Puskesmas.seisuka@yahoo.co.id, No.Hp : 081269455756

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No Audit : Pokja : Admen / Tata Usaha Tanggal :


Auditor : Ruang lingkup : Dokumen

NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN


YA TIDAK
1. Apakah dokumen kepegawaian tertata
dengan rapi dan lengkap
2. Apakah surat keluar dan surat masuk
terdokumen dan tercatat dengan lengkap
3. Apakah SK kepala Puskesmas tercatat
dan terdokumen dengan lengkap pada
buku register
4. Apakah SOP terdokumen daan tercatat
dengan lengakap pada buku register
5. Apakah notulen semua kegiatan
Puskesmas tercatat
6. Apakah di ruang TU terpampang data
kepegawaian
7. Apakah data struktur organisasi
Puskesmas
8. Apakah ada buku penjagaan pangkat dan
berkala yang tertulis lengkap
9. Apakah ada uraian tugas masing-masing
penanggung jawab dan pelaksana/petugas
program

Auditee Auditor

( Mis Mulyaningsih) ( Raudah)

Anda mungkin juga menyukai