UNIVERSIDAD TCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CICLO ACADMICO
SEPTIEMBRE 2017- MARZO 2018
PROFESOR: ING. FERNANDO JIMNEZ MBA.
SEMESTRE: VI
PARALELO: A-B
 UNIVERSIDAD TCNICA DE AMBATO

2do ELEMENTO DE COMPETENCIA

Identificar la gestin por procesos, incluyendo el
enfoque cliente externo e interno, para
representar grficamente cualquier proceso
dentro de la Empresa, llevando a cabo el
desarrollo y mejora continua.
 Qu es un proceso?

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que

utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto
 GESTIN POR PROCESOS

Los procesos son actualmente la base operativa de

muchas organizaciones exitosas y gradualmente se van
convirtiendo en la base estructural de un mayor nmero
de empresas
Los procesos generan altos niveles de eficiencia
Integran a las personas en equipos de trabajo
Refuerzan y emplean a fondo los conocimientos
disponibles en la empresa
Son la base para desarrollar polticas y estrategias
operativas solidas
 Enfoque funcional o por PROCESOS

Gestin Funcional Gestin por procesos

Organizacin por departamentos o Organizacin orientada a los
reas procesos

Los departamentos condicionan la Los procesos de valor aadido se

ejecucin de las actividades a realizan a travs de mtodos
travs de polticas (procedimientos)

Autoridades basadas en jefes Autoridades basadas en los lderes

departamentales de procesos
 Enfoque funcional o por PROCESOS

Gestin Funcional Gestin por procesos

Principio de jerarqua y de control Principio de autonoma y

autocontrol

Como hacer mejor lo que vimos Para quien lo hacemos y que

haciendo debemos hacer

Las mejoras tienen un mbito

Las mejoras tienen un mbito transfuncional y generalizado: el
limitado, El departamento proceso
 Requisitos iso 9001 -2015

4.4 Sistema de Gestin de Calidad y sus procesos

La organizacin debe establecer, implementar, mantener y

mejorar continuamente su sistema de gestin de calidad,
incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones, de
conformidad con los requisitos de la Norma Internacional
ISO 9001 - 2015
 Requisitos ISO 9001 -2015

4.4.1 La organizacin debe determinar los procesos necesarios

para su sistema de gestin de calidad y su aplicacin en toda la
organizacin; y debe determinar:
a) Determinar las entradas necesarias y los resultados
esperados de estos procesos.
b) Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos
c) Determinar y aplicar los criterios y los mtodos, (incluyendo
el seguimiento, las mediciones y los indicadores de
desempeo relacionados) necesarios para asegurarse de la
operacin eficaz y el control de tales procesos
d) Determinar los recursos necesarios para estos proceso y
asegurarse de su disponibilidad
 Requisitos ISO 9001 -2015

e) Asignar las responsabilidades y autoridades para estos

procesos
f) Abordar los riesgos y oportunidades determinados de
acuerdo con los requisitos del apartado 6.1:
g) Evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio
necesario para asegurarse de que estos procesos logran los
resultados previstos;
h) Mejora los procesos y el sistema de gestin de calidad
4.4.2 En la medida en que sea necesario, la organizacin
debe:
a) Mantener la informacin documentada para apoyar la
operacin de sus procesos;
b) Conservar la informacin documentada para tener la
confianza de que los procesos se realizan segn lo
planificado
 Tipos de Procesos

GERENCIALES- DIRECCIN Procesos gerenciales de Planificacin y

Control
Planificacin financiera
Desdoblamiento de la estrategia
PRODUCTIVOS-OPERATIVOS: Generan salidas y tienen alto impacto
sobre la satisfaccin del cliente
Desarrollo de productos
Servicio al cliente
Procesamiento de ordenes
DE SOPORTE-APOYO: Procesos internos de apoyo a los productivos y
gerenciales
Servicios administrativos, legales, RRHH
Procesos financieros
Sistemas de informacin
 Enfoque de Procesos

Procesos Gerenciales

Entradas Salidas

Procesos de
Clientes Clientes
Realizacin

Procesos de Soporte

Indicadores de desempeo
 Eficiencia
Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos
utilizados

Eficacia
Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se
logran los resultados planificados
Mapa de Procesos
 Mapa de Procesos

REVISION POR LA MEJORAMIENTOCONTI

DIRECCION NUO

EJECUCION DE EVALUACION
CONTROL PLANIFICACION
SECRETARIA LABORES ACADEMICA Y
ACADEMICO ACADEMICA
ACADEMICAS PROMOCION

ACCIONES
CONTROL DE CONTROL DE PREVENTIVAS COBROS
REGISTROS DOCUMENTOS CORRECTIVAS Y
CLIENT MEJORA
ES CLIENT
ES
AUDITORIAS TRATAMIENTO DE BIBLIOTECA RRHH
INTERNAS SERVICIO NOCONFORME

COMPRAS SAC TRANSPORTE DAS

PROVEEDURIA
MANTENIMIENTO PAGOS
ALMACEN
 MAPA DE PROCESOS DEL SIG PETROPRODUCCIN

PLANIFICACIN Y MEJORA CONTINUA Y

GESTION DEL SIG CONTROL DE GESTIN
REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE PROCESOS DE DIRECCIN

EXPLORACION Y
GESTIN DE PERFORACIN PRODUCCIN
RESERVORIOS
PROCESOS DE REALIZACIN CAMPOS CUYABENO, SSH, VHR

GESTIN DEL ASESORIA

COMPRAS CONTRATOS
TALENTO HUMANO LEGAL

PROTECCIN
MANTENIMIENTO ALMACENAMIENTO
AMBIENTAL
PROCESOS DE SOPORTE
Mapa de Procesos
SEPARATA
 UNIDAD: GESTIN DE INVENTARIOS LOGISTICA -BODEGA

MISIN: Proveer a nuestros clientes internos de nuestros productos y servicios a tiempo, de buena calidad, buscando siempre
su satisfaccin.

DIAGRAMA DE CARACTERIZACIN

PROVEEDORES INSUMOS PROCESOS SERVICIOS/PRODUCTOS CLIENTES INTERNOS

Proveedores Facturas de com. Ing. de Fact. al sistema Recepcin, registro y control Obtienen todos los
Maquilas Pedido semanal (Ing. de mate. a bodega) de productos mat.
Maquilas Pedido semanal Entrega de mat. a maq. Entrega rpida y oportuna Cuentan con
Sistema Safi Comp. de Egreso Elaboracin de Comp. de Reportes de despachos, inf. materiales para
Proveedores Lista de precios Egreso de bodega actualizada de productos realizar orden de P.
Inf. mensuales de cierre Cuadrar cuentas de maquilas Inventarios al da
Cotizaciones a provee. Obtener la mejor opcin Cuentas al da
Abaratar costos

REQUERIMIENTOS DEL ATRIBUTOS DE ATRIBUTOS DE PRODUCTOS O REQUERIMIENTO DE

CLIENTE AL LOS INSUMOS
PROBLEMAS DE SERVICIOS CLIENTES
PROVEEDOR A tiempo PRODUCTIVIDAD A tiempo Verbalmente
Verbalmente Buena calidad Sin errores
Por escrito Sin errores de
Orden de Prod. medicin

CAUSAS PROBLEMAS
 Diagrama de caracterizacin de la unidad

Objetivo:

Homogenizar en el equipo de trabajo el

conocimiento sobre la misin de la unidad o
departamento, los proveedores, insumos,
productos o servicios y clientes, as como sus
atributos y requerimientos
 Diagrama de caracterizacin de la unidad

a) Expresar en trminos concretos y especficos la

misin del departamento o la unidad.
b) Listar los proveedores del departamento o
unidad .
c) Listar los principales insumos que utiliza la
unidad
 Diagrama de caracterizacin de la unidad

d) Definir los procesos que llevan a la prestacin del

servicio o entrega del producto.

e) Listar los servicios o productos que el

departamento presta o entrega a los clientes
 Diagrama de caracterizacin de la unidad

f) Listar los clientes del departamentos, aquellos que

hacen uso de los servicios o productos del
departamento
g) Para cada servicio o producto sealar los
atributos que los clientes valoran (contenido, forma,
entrega, etc.)
h) Para cada insumo sealar los atributos que el
departamento valora de los insumos
SEPARATA
 Caracterizacin de procesos
CARACTERIZACIN INDIVIDUAL DE PROCESOS

Nombre del Proceso Requisitos de ISO 9001

Responsable
Propsito
Documentos

Nombre de Procedimientos/Documentos Formatos/Registros u Otros Documentos Externos

Procesos
Entradas Actividades Salidas Proceso Posterior/Cliente
Anterior/Proveedor

Recursos
Recursos Humanos Equipos Equipos de Seguridad

Indicadores
Indicador Formula Responsable Frecuencia de Control
 DEFINICIN DE LOS ELEMENTOS DE UN PROCESO

Nombre: Identificar el proceso

Requisitos: Inherentes al proceso
Responsable: Funcionario responsable de administrar el proceso
Objetivo - Propsito: Para qu sirve el proceso
Documentos: Identificar los cmo o la manera de ejecutar las
actividades el proceso
Procedimientos que la organizacin requiera para administrar su negocio
Registros son aquellos que proporcionan la evidencia de las actividades
realizadas
Documentos externos que aplican al proceso como: leyes normas, etc.
 DEFINICIN DE LOS ELEMENTOS DE UN PROCESO

Proceso anterior: Organizacin, persona o proceso que

proporciona una entrada
Entradas: Lo que entra al proceso(requerimiento de compra;
requisitos de clientes; documentos varios como contratos,
informes; requerimientos de capacitacin; requerimiento de
contratacin; observaciones a informes; datos; requerimiento
de publicidad; informacin de medios)
Actividades: Secuencia de actividades para transformar las
entradas en resultados
 DEFINICIN DE LOS ELEMENTOS DE UN PROCESO

Salidas: Lo que sale del proceso una vez que se han

cumplido las actividades (bien o servicio comprado;
requerimientos del cliente cumplidos; documentos
varios como contratos, informes; personal capacitado;
planificacin estratgica; definicin de responsabilidades
y autoridades; plan de capacitacin; objetivos; planes de
accin, publicidad)
Proceso Posterior: Organizacin, persona, proceso que
recibe una salida
 DEFINICIN DE LOS ELEMENTOS DE UN PROCESO

Recursos: Son los recursos necesarios para ejecutar las actividades

del proceso. Humanos son los cargos de las personas que
realizan las actividades; Materiales y equipos son los suministros
de oficina, computadores, infocus, calculadoras, etc.
Indicador: Sirve para medir la evolucin del proceso. Est ligado al
objetivo del proceso
Formula: Se define la formula de clculo del indicador asignado
Responsable: funcionario responsable del cumplimiento del
indicador
Frecuencia de control: Es la frecuencia de medicin o seguimiento
que se le va a realizar al indicador