Informe

Universidad de Concepcion
Facultad de Ciencias Fsicas y Matematicas

Ingeniera Estadstica
Formulacion y Evaluacion de Proyectos
Integrantes:
Andrea Caceres
Maria Jose Medina
Pablo Medina
Maria Teresa Moncada
Geovanni Moreno
Denisse Vidal
Profesor : Alejandro Andalaf
Concepcion - Julio 2012
Fac. Cs. Fisicas y Matematicas
Depto. Estadistica
Estudio de Factibilidad Tecnico, Economico y

de Mercado para la implementacion de un
Canopy en la Reserva Nacional Nonguen
Formulacion y Evaluacion de Proyectos 2

Indice general
1. Introduccion 6
1.1. Objetivos del estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2. Definicion del proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3. Terminos de referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.4. Origen de la idea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.5. Metodologa para abordar el estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2. Estudio de Mercado 10
2.1. Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.1.1. Objetivos del estudio de mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.1.2. Alcances y limitaciones del estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1.3. Definicion del producto o servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2. Analisis de la Demanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2.1. Caracterizacion de los demandantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2.2. Estimacion de la demanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2.3. Estacionalidad de la demanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2.4. Niveles de calidad de la demanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.3. Analisis de la Oferta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.3.1. Caracterizacion de los oferentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.3.2. Estimacion de la oferta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.3.3. Estacionalidad de la oferta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.3.4. Niveles de calidad de los productos ofrecidos . . . . . . . . . . . . . . 14
2.4. Analisis de los precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.4.1. Precios del producto en el mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.4.2. Condiciones de pago ofrecidas por los actuales proveedores . . . . . . 14
2.4.3. Costos en Chile de los productos competitivos importados . . . . . . 14
2.5. Analisis de la comercializacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.5.1. Sistema de comercializacion actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.5.2. Sistema de comercializacion propuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.6. Evolucion probable del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.7. Conclusiones sobre el mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.7.1. Analisis de la conveniencia de seguir el estudio . . . . . . . . . . . . . 16
2.7.2. Hipotesis de participacion en el mercado . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3
Depto. Estadistica
INDICE GENERAL
2.7.3. Programa tentativo de ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3. Analisis de Alternativas 17
3.1. Definicion de variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.2. Preseleccion de alternativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.3. Definicion de alternativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4. Estudio Productivo 21
4.1. El pre-diseno del servicio a ofrecer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.1.1. Difusion Radial y Televisiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.1.2. Difusion en Afiches y Diarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.2. El pre-diseno de la operacion del Canopy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.2.1. Definir planes de trabajo y horarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.2.2. Servicio tecnico periodico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.2.3. Venta de productos complementarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.3. El pre-diseno del espacio fsico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.4. Requerimientos humanos y materiales para la operacion . . . . . . . . . . . . 22
4.4.1. Requerimientos humanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.4.2. Requerimientos de Materiales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5. Estudio Administrativo 24
5.1. Analisis de la organizacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.2. Analisis de la funcion ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.3. Analisis de la funcion administrativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
6. Estudio de Costos 28
6.1. Inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
6.2. Costos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
7. Evaluacion General y Estrategica 32

7.1. Evaluacion General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
7.2. Evaluacion Legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
7.3. Evaluacion Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
7.4. Evaluacion Estrategica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8. Analisis de Implementacion 34
8.1. Actividades a desarrollar durante la implementacion . . . . . . . . . . . . . . 34
8.2. Cronograma de las Inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
9. Evaluacion Economica 37
9.1. Parametros de Evaluacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
9.2. Estimacion de los FCN del proyecto sin financiamiento . . . . . . . . . . . . 37
9.3. Estimacion de los Indices de Rentabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
9.4. Seleccion de Alternativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Depto. Estadistica
INDICE GENERAL
10.Analisis de Riesgo 40
10.1. Evaluacion Legal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
10.2. Evaluacion ambiental: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
10.3. Evaluacion estrategica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
10.4. Grafico de punto de equilibrio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
11.Analisis Financiero 43
11.1. Fuentes de Financiamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
11.2. Evaluacion del Proyecto Financiado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
12.Conclusiones 44

Captulo 1
Introduccion
1.1. Objetivos del estudio

El objetivo del presente estudio es analizar la factibilidad tecnica y economica de crear
alternativas de desarrollo turstico en la Reserva Nacional Nonguen, para luego decidir si
resulta rentable la puesta en marcha del proyecto de realizar un canopy en el interior de la
Reserva Nacional Nonguen, sin intervenir ni danar la biodiversidad del lugar, para lograr
que la Reserva sea mayormente conocida a nivel comunal, regional e incluso nacional, con
respecto a su naturaleza y las areas silvestres protegidas por el estado.
Este informe comprende Estudios de Mercado, lo cual a su vez, incluye analisis de
la oferta, demanda, precios, posicion de los mercados, relaciones directas e indirectas con
los competidores y proyeccion de evolucion en el tiempo. Tambien comprende analisis de
alternativas, y nuevas inversiones que se puedan realizar en el largo plazo.
1.2. Definicion del proyecto

El actual ritmo de vida de los habitantes del Gran Concepcion (ya que se esta transfor-
mando en una metropolis, entre otras cosas), en el cual la forma de vida de los habitantes de
la ciudad es muy acelerado, no dejando espacio dentro de su rutina diaria para la recreacion,
el contacto con el medio ambiente, las areas silvestres existentes, entre otras actividades.
La ciudad da tras da se convierte en una zona cada vez mas urbanizada, con edificios de
inmensa altura, con construcciones que dejan de lado su antigua infraestructura que no dan
lugar, ni posibilidad de visitar areas verdes o algun ambiente natural. Las personas cuando
deciden tomarse un tiempo para tener contacto con la naturaleza, deben acudir a lugares
muy apartados de sus hogares, lo que implica poseer una gran cantidad de tiempo y recursos
economicos disponibles.
Para poder elegir la mejor opcion de recreacion natural se necesita tener el conocimiento
de los atractivos que se encuentran en los alrededores y estos a la vez tienen que presentar
los requerimientos mnimos que son demandados por los usuarios que lo visitan.
Tomando en cuenta las necesidades de las personas, podemos comprender que cada da
6
Depto. Estadistica
CAPITULO 1. INTRODUCCION
son mas los interesados por encontrar areas verdes para la recreacion, por eso este proyecto
propone un complemento como lo es el canopy, dentro del atractivo que es en si la Reserva
Nacional Nonguen.
En Concepcion contamos con una maravilla natural que no dista a mas de 12 kilometros
de su estancia. No estamos hablando de un parque ni del mar, estamos hablando de un
compendio de naturaleza virgen de bosques ecologicos en su totalidad, lo cual comprenden
la Reserva Nacional Nonguen. (Ver figura 1.1).
La Reserva Nacional Nonguen abarca 3.055 hectareas de lo que fuese el Fundo Nonguen
y fue debido a su integracion con la naturaleza que este sitio fue requerido como fuente de
conservacion de la biodiversidad que posee.
La funcion de este proyecto es precisa: ofrecer a los habitantes del gran Concepcion y
de la region del Bo-bo una alternativa real, cercana, comoda, de recreacion y esparcimiento
en un ambiente natural, libre de todo tipo de contaminacion, ya sea ambiental, acustica,
etc. Todo con el fin de mejorar en alguna medida la calidad de vida de las personas desde
un punto de vista natural y deportivo. Esta propuesta apunta ciertamente a todo publico,
especialmente a aquellos amantes de la naturaleza, de las experiencias lmites y que posean
un corazon aventurero.
Se entiende que este servicio no sera requerido solo por familias, sino que tambien por
instituciones como, colegios, agrupaciones de adulto mayor, en general cualquier actividad
que necesite contacto con el medio ambiente y zonas de recreacion.
La manera de promover el ecoturismo y la naturaleza en s, esta cambiando. La mezcla
de actividades de aventura y extremas en un ambiente lleno de naturaleza puede ser la
combinacion perfecta para atraer a turistas tanto jovenes como adultos.
El proyecto en si consiste en implementar una actividad extrema como lo es el canopy,
asociada a una adecuada estrategia de marketing y en un futuro cercano incorporar un puente
colgante para disfrutar de la vista que nos presenta la Reserva.
El Canopy consiste en desplazarse por encima de la copa de los arboles o dentro de un
bosque por medio de un cable de acero, sujeto por un arnes de seguridad, mosquetones y
cuerdas estaticas.
La construccion de un Canopy desde el punto de vista de negocios, es una inversion
muy rentable, ya que el costo inicial es relativamente accesible y la recuperacion del capital
es muy rapida.
Para construir un Canopy se debe tomar en cuenta muchas medidas de seguridad,
desde las plataformas que se construiran, cuidando no danar el ambiente, hasta la tension
que soportaran los cables de acero.
Hay muchas formas que el canopy sobresalga de otros, puede ser la longitud de los ca-
bles, altura, velocidad, las plataformas, etc. Sin embargo la mayor atraccion y particularidad
es la belleza natural que ofrece el paisaje en donde se ejecute este deporte extremo.
Como propuesta a futuro nosotros tenemos en consideracion desarrollar un puente
colgante para mayor atraccion de los visitantes, y as lograr que la Reserva sea mas conocida
y valorada por su naturaleza y areas silvestres protegidas.

Depto. Estadistica
1.3. Terminos de referencia
El canopy no debe danar el ecosistema.
No se debe sobrepasar una inversion de 100 millones de pesos.
La distancia del circuito no excedera los 1500 mts.
La puesta en marcha de este proyecto se estima que sera en 2 anos, ya que se debe ade-
cuar la infraestructura y poder obtener el financiamiento necesario para implementar
en la Reserva para una atraccion de este tipo.
1.4. Origen de la idea

La idea surgio de la necesidad e inquietud que presentamos los integrantes del grupo
de tener una actividad extrema cerca del Gran Concepcion. Se indago en algunos deportes
de aventura no muy conocido en la zona, poniendo enfasis en un sitio que se caracterice por
lo natural y la biodiversidad y areas silvestres.
1.5. Metodologa para abordar el estudio

El estudio de factibilidad se hara mediante diferentes metodos para conseguir la infor-
macion, en particular para el estudio de mercado se realizara un encuesta para caracterizar
una parte de la demanda, ademas de buscar informacion de los distintos proveedores de
canopy en Chile, y as encontrar informacion sobre el mercado y la demanda. Luego con esta
informacion se podran obtener detalles de la comercializacion y algunas conclusiones.
Luego se buscara informacion con expertos en el tema tecnico, sobre la tecnologa a
usar para estimar costos del proyecto, y para as no danar la biodiversidad existente en
la Reserva Nacional Nonguen. Ademas de todo lo relacionado a costos de implementar un
canopy en una Reserva que se obtiene a traves de alguna empresa proveedora de insumos.
Luego se realizara un estudio economico para evaluar el proyecto financieramente.

Depto. Estadistica
Figura 1.1: Mapa de acceso a la Reserva Nonguen

Captulo 2
Estudio de Mercado
2.1. Introduccion
Este estudio de mercado pretende analizar la oferta, la demanda, los precios y la co-
mercializacion del servicio de canopy.
Se realizo una encuesta va online para estimar la demanda potencial de clientes y sus
caractersticas principales, entre las cuales destacan:
i) Conocer que porcentaje considera interesante un canopy en la Reserva Nonguen.
ii) Conocer que los aspectos que le atraen de un canopy en la Reserva Nonguen.
iii) Conocer que aspectos nos atraen del servicio.
iv) Conocer cuanto estaran dispuestos a pagar por el servicio.
En conclusion determinar el grado de aceptacion de las personas frente al canopy, como una
forma de fomentar el turismo en la Reserva Nacional Nonguen. Se realiza un analisis de las
ofertas y precios existentes en el mercado de este servicio, ademas la forma de comercializarlo
a futuro, estimar la evolucion posible del mercado y por ultimo obteniendo las conclusiones
pertinentes al estudio completo.
2.1.1. Objetivos del estudio de mercado

El objetivo principal de este estudio de mercado es analizar la oferta existente de
servicios similares al que se pretende ofrecer, identificar a los demandantes de dicho servicio
e intentar bosquejar nuestro futuro proyecto en el rubro. Ademas se estudiara el metodo en
que se abordara el tema de la mantencion y personal encargado del servicio, los precios que
se estima que puedan hacer sustentable en el tiempo nuestro proyecto. Analizar la estrategia
de marketing adecuada para promocionar en la comunidad el servicio que se ofrece. Para
finalizar obtener las conclusiones pertinentes al estudio de mercado del proyecto.
10
Depto. Estadistica
CAPITULO 2. ESTUDIO DE MERCADO
2.1.2. Alcances y limitaciones del estudio
Entre las limitaciones que presenta la Reserva son:
Restriccion de espacio, ya que existen lugares donde solo puede acceder personal auto-
rizado, para as evitar el dano de la biodiversidad protegida.
Restriccion de financiamiento, dado que para implementar nuevas alternativas de desa-

rrollo, el financiamiento con que dispone la reserva es limitado, por ende el proyecto
no podra desarrollarse en un tiempo cercano.
Se espera que las visitas a la Reserva Nacional Nonguen aumenten con la implemen-
tacion de este deporte extremo. Siendo nuestro objetivo satisfacer la necesidad de
actividades sanas, entretenidas, recreativas y deportivas ecotursticas para disfrutar en
familia y amigos.
2.1.3. Definicion del producto o servicio

Definicion del producto principal
El proyecto consiste en ofrecer un deporte aventura-extremo (Canopy) donde las per-
sonas podran entretenerse en actividades fuera de lo comun, donde las experiencias lmites
seran lo principal. El canopy constara de un ciclo de 400 metros, este ciclo tendra 4 bases
de 100 metros, donde cada persona tendra la opcion de elegir de que base descender.
Para la seguridad de las personas, se le entregara equipamiento (casco, poleras, etc)
necesaria para evitar accidentes y a la vez siendo supervisado por profesionales donde estos
seran capacitados y certificados en las entidades correspondientes.
Este deporte cumplira con las normas chilenas para turismo aventura y as entregar
toda la confianza a nuestros clientes.
Uso actual y otros posibles

Actualmente la reserva no presenta un atractivo especfico, mas que su propia belleza
natural. El desarrollo del canopy ofrecera un atractivo de turismo aventura, que permitira in-
novar en la forma de atraer turistas al parque nacional.
Dentro del atractivo propio de la reserva, que es su innegable belleza natural, pre-
tendemos con la implementacion de un puente colgante mejorar las condiciones de visita,
mejorando aun mas las actuales condiciones.
Productos sustitutos y complementarios

Para nuestro proyecto no existen productos sustitutos y/o complementarios.

Depto. Estadistica
Subproductos y productos conexos
Al ser este un servicio que no esta sujeto a procesos productivos, no se genera ningun
tipo de subproducto o producto conexo.
2.2. Analisis de la Demanda

2.2.1. Caracterizacion de los demandantes
La caracterizacion de la demanda se obtuvo a traves de paginas web de canopy, ya
establecidos, obteniendose la informacion del tipo de personas que pueden utilizar este ser-
vicio.
En cuanto a la edad, vara de acuerdo a las polticas de cada Canopy, aceptan a personas
de 5 anos hasta personas de tercera edad. En Canopy como Turismo Playa Blanca la edad
mnima permitida es de 8 anos, en cuanto a las restricciones en comun para cualquier Canopy,
son personas:
a) Embarazadas
b) En tratamientos medicos prolongados
c) Recientemente operados
d) Con ingesta de alcohol y/o drogas
e) Cuyo peso dificulte sus movimientos
f) Fobias severas a la altura
La demanda esta constituida mayormente por grupos de jovenes y adulto-joven y un porcen-

taje menor se representa por personas que asisten gracias a convenios dados por empresas
y/o instituciones
2.2.2. Estimacion de la demanda

Con la informacion proporcionada por el administrador de la reserva, del ano 2010 al
ano 2011 la demanda aumento casi en 200 %, se estima que con esta nueva atraccion en la
Reserva Nonguen la demanda aumentara en mas de un 200 %.
2.2.3. Estacionalidad de la demanda

El tiempo donde asistira una mayor cantidad de personas sera en perodo estival, no
obstante entre los meses de Septiembre a Noviembre se espera una gran afluencia de publico
debido a distintas instituciones que tengan algun convenio con la Reserva Nonguen.

Depto. Estadistica
2.2.4. Niveles de calidad de la demanda
El Canopy que se pretende implementar con este proyecto cuenta con caractersticas
muy similares a la de Canopy Turismo Playa Blanca, en cuanto a equipamiento, seguridad,
restricciones y precios. Nuestra estrategia comercial sera que este servicio sea de mejor
calidad, que se encuentra en una Reserva nacional, ademas de que existen convenio con
instituciones.
2.3. Analisis de la Oferta

2.3.1. Caracterizacion de los oferentes
Cualquier espacio que este inmerso en un lugar abierto, rodeado de naturaleza, y que
ademas posea mas de un atractivo turstico. En los alrededores encontramos:
1) Canopy turismo Playa blanca
2) Parque Cousino (Parque de Lota)
3) Parque Jorge Alessandri
2.3.2. Estimacion de la oferta

Cuantificacion de la cantidad de visitas que presentan los 2 grandes grupos que dife-
renciamos, que son:
i) Los parques recreacionales
ii) Las piscinas y camping
2.3.3. Estacionalidad de la oferta

Aca podemos diferenciar a los 2 grandes grupos en lo siguiente:
1) Los parques recreacionales: Funcionan durante todo el ano, pero son mayormente visi-
tados en el periodo estival.
2) Las piscinas y camping: Estas solo funcionan en el periodo estival, comprendido entre
fines de noviembre y principios de marzo. Encontrandose una excepcion, como es el
caso de el club de Campo Ainahue, el cual posee una piscina temperada y techada, que
es visitada durante todo el ano.

Depto. Estadistica
2.3.4. Niveles de calidad de los productos ofrecidos
Como se trata de un servicio, intangible por naturaleza, no es posible cuantificar los
niveles de calidad de manera concreta. Sin embargo, debemos tomar en cuenta, que los
parques por su servicio son casi sin costo para los usuarios, por el cual la calidad del servicio
ofrecido no es comparable, con los oferentes que si lo hacen.
La mejor herramienta para calificar la calidad de los servicios intangibles ofrecidos, es
la postventa.
2.4. Analisis de los precios

2.4.1. Precios del producto en el mercado
De acuerdo a la competencia directa para implementar un canopy en la Reserva Na-
cional Nonguen encontramos:
Canopy Playa Blanca: El precio por el circuito completo de 700 metros es de $10.000,
el cual consiste en 6 estaciones, 5 lneas y un descenso en rapel. Nuestra estrategia comercial
se basara en considerar los precios similares pero con calidad superior.
2.4.2. Condiciones de pago ofrecidas por los actuales proveedores

Entre las formas de pago que ofrece la competencia se implementa las mas conocidas
como el efectivo y las tarjetas de credito bancario, ademas existen descuentos a empresas y
delegaciones con el fin de asegurar la asistencia de los distintos clientes.
2.4.3. Costos en Chile de los productos competitivos importados

No existen aspectos referidos a la importacion.
2.5. Analisis de la comercializacion

2.5.1. Sistema de comercializacion actual
El sistema de comercializacion mas comun observado por la competencia se realiza
mediante paginas web, comerciales de television y radios emisoras locales, y propaganda en
los medios de transporte publicos.
En Canopy ya establecidos, como Canopy turismo Playa blanca cuenta con varios
circuitos y distintas estaciones de lanzamientos, calidad de equipamiento, seguros para ac-
cidentes e instalaciones para realizar convivencias institucionales sin importar condiciones
climaticas. Permitiendoles ofrecer mayor calidad de servicio mediante distintas opciones para
los clientes.

Depto. Estadistica
En general los Canopy nuevos cuentan con pocos circuitos, estaciones de lanzamiento, y
pocos profesionales que ayuden con la implementacion de seguridad a los clientes, siendo esta
una limitante, por lo cual ofrecen menos calidad de servicio en comparacion a la competencia
que cuenta con espacios mayores dada su evolucion en el tiempo. Para compensar esto acuden
a estrategias comerciales, como ofertas de precios, donde realizan descuentos por el numero
de personas que asistan por grupo e instituciones.
Infraestructura Trabajadores Disponibilidad Calidad Precio
Canopy Grande Muchos Alta Alta Elevado
establecidos
Canopy nuevos Chica Pocos Mediana Baja Medio
2.5.2. Sistema de comercializacion propuesto

Inicialmente se utilizara publicidad en medios masivos, a traves de comerciales en
television y radios locales, afiches en locomocion colectiva, haciendo enfasis en los aspectos
ecologicos donde se encuentra el servicio, y en los precios similares que se ofreceran, con un
servicio de mayor calidad, ademas se realizara entrega de trpticos informativos sobre las
caractersticas del servicio, donde seran repartidos en puntos de gran afluencia de personas
(centro de concepcion, universidades, mall, etc.), en especial lugares donde transiten mayor
cantidad de jovenes, los cuales son ellos quienes tienen mayor asistencia a estos servicios.
En la fase estacionaria se utilizara la publicidad a traves de comerciales en television y
radios locales, dando mayor enfasis en temporada de primavera y verano, para atraer mayor
cantidad de turistas. Tambien apostaremos a que las personas que ocuparon inicialmente este
servicio hagan correr la voz entre sus conocidos y amigos, por las caractersticas y precios
ofrecidos de nuestro servicio.
2.6. Evolucion probable del mercado

Se averiguo va internet las ofertas, promociones, costo de este servicio de diferentes
lugares y de diferentes tipos de canopy (altura, distancia, circuitos) a nivel nacional, obte-
niendo variados precios principalmente debido al paisaje que se disfruta en pleno uso del
servicio y ademas a las variadas atracciones que puede poseer el parque, camping, bosque o
espacio fsico en el cual se encuentre ubicado el canopy como por ejemplo treeking, arriendo
de bicicletas, cada libre, restaurant, piscinas termales, paintball, cabalgatas, etc.
El precio que estimamos fue mucho mas bajo que el promedio, teniendo en cuenta que
no lo queremos con fines de lucro, se busca la idea de que una empresa contratista se haga
cargo del canopy, nuestra idea es solamente que lleguen, conozcan y que asistan mas personas
a la Reserva; por ende el precio dependera netamente de la empresa y como no tendran
que recuperar capital inicial, ya que buscamos la adjudicacion y financiamiento del proyecto
mediante fondos del gobierno, les propondremos valores accesibles y al alcance de las familias,
presupuestamos $7.000 por 400 metros con 4 estaciones y si el financiamiento es suficiente

Depto. Estadistica
lograr 800 metros o 1.000 metros por aproximadamente $12.000 a $14.000 dependiendo la
vista que se ofrezca en los circuitos.
A futuro se debera evaluar la cantidad de personas que visiten la Reserva y/o Ca-
nopy por un cierto periodo de tiempo y analizar el costo de la mantencion del canopy por
temporada.
2.7. Conclusiones sobre el mercado

2.7.1. Analisis de la conveniencia de seguir el estudio
Con el estudio de mercado se observo que existe demanda para el canopy, encontrando
un 85 % de las personas encuestadas que encontraban el canopy una forma muy interesante
para fomentar el turismo en la Reserva Nacional Nonguen.
2.7.2. Hipotesis de participacion en el mercado

Pretendemos atraer publico de comunas aledanas, donde quizas exista canopy pero no
poseen el atractivo de estar en una reserva nacional.
2.7.3. Programa tentativo de ventas

Podemos estimar la cantidad aproximada de clientes mediante el analisis de la curva
de ciclo de un producto. Durante el lanzamiento o inicio se espera una cantidad baja de
clientes.
Esta cantidad fluctuara primordialmente por el impacto de la publicidad sobre la
poblacion y como las personas consideran el tener deporte aventura-extremo en la Reserva
Nacional Nonguen.
Durante la fase de crecimiento se espera lograr entre aproximadamente 500 personas
cada 3 meses, mientras que en la fase de madurez el producto se estabiliza en el mercado,
esperando llegar a mas de 1000 clientes.
Figura 2.1: Ciclo de vida de un producto de mercado

Captulo 3
Analisis de Alternativas
3.1. Definicion de variables

Tamano de la inversion: Se fijara una cantidad de dinero de acuerdo a lo necesario y
lo restringido por propietarios del futuro canopy.
Distribucion de Espacio: Como se realizara en una Reserva Nacional, el espacio esta de-
limitado por las normas vigentes que rigen los espacios protegidos para la biodiversidad.
Participacion de Mercado: Se analizara la existencia del Canopy en base al mercado

existente.
Tasa de Crecimiento del Mercado: Se dara a conocer la proyeccion y el crecimiento del

Canopy.
Diferenciacion con los otros competidores: Caractersticas distintas que pueden marcar
una diferencia y ventaja en comparacion a la competencia directa del producto.
Calidad de servicio: Se analizaran las opciones que puedan ofrecer mejor calidad, para
entregar un buen servicio mediante personas calificadas.
Costos operativos: Hara alusion a los costos que lleva tener un Canopy en funciona-
miento en dicha reserva.
3.2. Preseleccion de alternativas

De acuerdo a la definicion de variables planteada en el punto anterior se daran diferentes
opciones para algunas de ellas, mientras que hay otras que quedaran fijas, independiente de
la alternativa a escoger.
Las variables que permaneceran fijas son las siguientes:
17
Depto. Estadistica
CAPITULO 3. ANALISIS DE ALTERNATIVAS
Tamano de la inversion: Sera de 80 millones de pesos, este dinero abarcara la maquinaria
necesaria para implementar el Canopy, ademas de los primeros sueldos para los trabajadores
del Canopy.
Participacion de Mercado: Sera fija, ya que, independiente de las opciones empleadas

en Canopy este competira de igual a igual frente a los demas que presenten caractersticas
similares.
Tasa de Crecimiento del Mercado: en un inicio se estima que se tendran aproximada-

mente 60 a 100 clientes. Durante el crecimiento se estima tener una cantidad que ronde los
100 a 300 clientes llegando a 500 clientes, en la fase de madurez se considera una etapa de
inicio de 5 meses, para la etapa de crecimiento se estima un ano y la madurez posterior a
estas ultimas etapas.
Diferenciacion con los otros competidores: La forma en que se diferenciara el Canopy

de la competencia sera:
Estar dentro de una Reserva Nacional.
La expansion del Canopy que sera de 1400 metros de tirolesas, senderos, trekking y
puentes colgantes que uniran partes del recorrido.
Los visitantes utilizaran un equipo de alta calidad, tanto los mosquetones como los
arnes seran disenados para un nivel profesional, asegurando la seguridad a la hora del
descenso.
Contara con kioscos ecologicos.
Se instalara un lugar para primeros auxilios.
Las siguientes son las variables a las que se le dan algunas opciones, dadas a continuacion:
Distribucion de Espacio: Se consideraron 100 hectareas.
Planes de trabajo: Para la actividad de Canopy se considero:
En epoca estival, funcionara todos los das.
El resto del ano, funcionara ciertos de la semana (Sabado, domingo, festivos y previa
reserva).
En caso de lluvia, no funcionara.

Depto. Estadistica
Calidad de servicio: Para este caso hay variadas opciones, dentro de las que destacan:
Instructores certificados.
Implementacion de primeros auxilios, y planes de evacuacion ante catastrofes.
Servicios Higienicos.
Tecnicos disponibles.
Calidad de las maquinas e iluminacion.
Venta de productos complementarios.
Costos operativos: Las opciones que destacan son:
Personal fijo o de turno.
Personal contratado fijo, o empresa externa para mantencion de equipos.
3.3. Definicion de alternativas

Espacio fsico: El Canopy estara ubicado, dentro de la reserva de Nonguen, y las 100
hectareas estan dentro del espacio delimitado para el acceso al publico.
Planes de trabajo: El plan de trabajo contempla lo siguiente:
La temporada de Canopy: sera en epoca estival, desde Noviembre a Febrero.
De Marzo a Octubre, el acceso al Canopy sera: fines de semana y festivos, siempre y

cuando el da cuente con condiciones optimas para operar. Se podra acceder al Canopy
en das de semana previa reserva, contando con una cantidad mnima que amerite la
apertura de este.
En das con lluvia el Canopy no funcionara.
Calidad de servicio: Para entregar una buena calidad de servicio se debera contar con:
Instructores: Deberan estar calificados para dar charlas y dictar pequenos cursos a
personas sin ningun conocimiento en este deporte aventura, y apoyar a los usuarios en
un buen descenso.
Banos seran de facil acceso, sanitizados en forma constante, tendra personal fijo, y
as asegurar la higiene de este.
Se instalara un quiosco ecologico y una caseta de primeros auxilios.

Depto. Estadistica
Costos operativos: Dentro de los costos operativos se considero:
Instructores: Deberan ser especializados y certificados.
Para el mantenimiento de los equipos, se contratara una empresa externa.
Paramedico: quien estara encargado de la sala de enfermera
Personal que atendera el kiosco.
Personal que estara en boletera.

Captulo 4
Estudio Productivo
A continuacion se descompone el proceso productivo del proyecto en cuatro etapas,

como en este proyecto no se considera un proceso productivo en s mismo, sino mas bien el
entregar un servicio se tienen las siguientes etapas que son explicadas con detalle a conti-
nuacion:
4.1. El pre-diseno del servicio a ofrecer

El servicio a ofrecer consiste en un construir un canopy en la Reserva Nonguen, la
diferencia que tendra con su competidor directo que es el canopy de playa Blanca sera la
naturaleza que le rodeara.
Luego para efectos de ofrecer el servicio se considera, realizar una campana publicitaria,
se proponen 2 tipos de difusion:
4.1.1. Difusion Radial y Televisiva

Analogamente se debe conseguir alguna empresa publicitaria que entregue algun presu-
puesto sobre campanas publicitarias radiales y televisivas. Se buscara una propaganda, que
recalque mensajes sobre deportes extremos en una Reserva Nacional.
4.1.2. Difusion en Afiches y Diarios

De la misma manera, se buscara ofrecer el servicio mediante afiches, trpticos, dpticos
en lugares comunmente transitados, en los diferentes diarios y revistas existentes. Se espera
obtener una publicidad con un mensaje mas reducido.
Luego, el pre-diseno del servicio a ofrecer se guiara en lo que ofrecen los canopy existen-
tes. Este proyecto se ofrecera como un servicio de atractivos tursticos en la Reserva Nacional
Nonguen. Este servicio se ofrecera mediante las vas de difusion anteriormente descritas.
21
Depto. Estadistica
CAPITULO 4. ESTUDIO PRODUCTIVO
4.2. El pre-diseno de la operacion del Canopy
La operacion del Canopy se considerara de la siguiente manera, en el punto 3.3 se
definieron variables que enmarcan el como debe operar el Canopy, luego se tiene lo siguiente:
4.2.1. Definir planes de trabajo y horarios

Bajo las condiciones de la Reserva Nacional Nonguen podemos fijar:
Que estara abierto todos los das en epoca estival, de marzo a noviembre los das viernes,
sabados y domingos, teniendo la opcion de poder ir en la semana instituciones, colegios o
grupos mayores a 10 personas, con previo aviso.
4.2.2. Servicio tecnico periodico

Para un servicio tecnico que sea de forma periodica, se contratara una empresa externa
especialista en el tema.
4.2.3. Venta de productos complementarios

Como se considera vender productos complementarios se construira un quiosco dentro
de la Reserva que implica verificar stock de productos permanentemente con el proveedor,
as como disponer de los implementos necesarios para el buen estado de los productos com-
plementarios a vender.
Un ultimo punto hace referencia a la operacion del canopy del punto de vista adminis-
trativo
4.3. El pre-diseno del espacio fsico

Se utilizaran 100 hectareas, para la construccion del canopy y as poder asegurar 1.400
metros lineales de tirolesa en un futuro cercano (se comenzara con 400 metros).
4.4. Requerimientos humanos y materiales para la ope-

racion
4.4.1. Requerimientos humanos.
Para garantizar la buena operacion del canopy se consideran los siguientes requerimien-
tos humanos.
Se necesita personal capacitado en las siguientes areas:
Tres personas capacitadas en Canopy y/o deportes extremos.

Depto. Estadistica
CAPITULO 4. ESTUDIO PRODUCTIVO
Una persona encargada del mantenimiento y parte tecnica del canopy.
Una persona encargada de boletera y que tambien atienda el kiosco.
Habilitar una caseta con servicios de primeros auxilios con un paramedico de turno.
4.4.2. Requerimientos de Materiales:

Los materiales que deben existir deben satisfacer las siguientes areas en el Canopy
a) Construccion del canopy.
b) Construccion del quiosco.
c) Equipamiento canopy.
d) Construccion caseta primero auxilios.

Captulo 5
Estudio Administrativo
5.1. Analisis de la organizacion

Nuestro deporte aventura, Canopy en la Reserva Nacional poseera una organizacion
tal que garantice completamente el adecuado funcionamiento en todo aspecto, para todos
los clientes de esta. Tendra diferentes profesionales y tecnicos quienes tendran sus funciones
claras al momento de comenzar con este servicio, el presente servicio se regira mediante el
organigrama de la figura 5.1.
Figura 5.1: Organigrama del funcionamiento de la Reserva Nonguen con la implementacion

del proyecto
24
Depto. Estadistica
CAPITULO 5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO
Logicamente antes de iniciar este proyecto el organigrama esta conformado de la siguiente
manera:
Figura 5.2: Organigrama del funcionamiento de la Reserva Nonguen actualmente.
Encargado de Conaf: esta es la persona encargada del funcionamiento completo de la

Reserva Nacional Nonguen, desde el personal hasta la buena imagen de la Reserva, se encarga
en pocas palabras de toda la parte organizativa y supervisa todo tipo de labor, inversion y
proyectos de la Reserva Nacional Nonguen.
Administradores: son 3 las personas con esta tarea, quienes se encargan de estar en la
oficina en sus diferentes horarios para controlar el correcto funcionamiento interno de esta,
sobre todo para concordar los das, horas y visitas de los grupos, instituciones, empresas,
colegios, comunidades y/o visitantes en general.
Guarda Parque: este puesto lo tienen 7 personas que estan encargadas de guiar a los
visitantes en su paso por la Reserva mediante previo aviso y darles a conocer programas
de actividades culturales de recreacion y para el conocimiento del area. Ademas su labor
consiste en hacer notar y avisar de cualquier anomala en el interior de esta, en cuanto a su
flora y fauna, presencia de contaminacion, orden y cuidado de los senderos el momento de
ser visitada.
Encargado kiosco y boletera: sera la persona encargada de abrir, cerrar y atender

el kiosco, ademas tendra la tarea de verificar la entrada al canopy, recepcionando a los
interesados y recibiendo la recaudacion de esta para la empresa concesionaria.

Depto. Estadistica
Personal tecnico en mantenimiento: es el encargado de verificar al termino del servicio
semanal que todo siga funcionando a la perfeccion, que los equipos y la infraestructura se
encuentre en optimas condiciones para seguir funcionando, las reglas mnimas de seguridad
de los implementos del canopy y directamente este sigan sin ninguna falla, tras una minuciosa
revision por parte de este tecnico.
Persona capacitada en primeros auxilios: sera directamente el paramedico o una per-

sona capacitada en primeros auxilios, que estara encargada de velar por el bienestar de los
visitantes y brindar una rapida atencion ante cualquier tipo de inconveniente, estara ubicada
en la caseta de enfermera.
Personal capacitado en canopy: seran 3 o 4 personas que seran designadas directa-

mente por la empresa concesionaria, estaran ubicadas en las torres o bases del canopy im-
plementando a las personas e indicando las medidas de seguridad necesarias de este servicio
y para su buen desempeno.
5.2. Analisis de la funcion ventas

Basandonos en el captulo 2 el apartado 2.5.2 Sistema de Comercializacion Propuesto,
el metodo para dar conocido nuestro servicio sera por publicidad va radio, TV, trpticos y
en locomocion colectiva.
Publicidad televisiva: se acudira a medios locales en primera instancia para difundir

este deporte aventura ubicado en la Reserva, canales como TVU y canal regional seran los
medios utilizados en esta instancia. La persona encargada de la Reserva hara las gestiones
correspondientes con los canales televisivos para lograr la difusion, las tarifas comerciales de
esto se veran a la interna.
Publicidad radial: para esto se acudira a emisoras locales con gran sintona para apro-
vechar su popularidad y se logre el objetivo, que es dar a conocer a las comunas cercanas
de Concepcion de dicho servicio, las radios que se acudira seran femenina, radio punto siete
y radio Universidad de Concepcion, estas gestiones seran realizadas por el encargado de la
Reserva y el mismo seleccionara cuales son mas factibles y economicas de gestionar.
Afiches en locomocion colectiva: se acudira a las lneas de recorridos mas largos que
pasen por Concepcion, se piensa en los recorridos de Chiguayante-Hualqui a San Vicente-
Talcahuano o en Penco-Lirquen a Talcahuano-Higueras, el objetivo es abarcar varias comunas
para que as pueda llegar a mas lugares la informacion de este servicio. El encargado de la
Reserva se encargara de esto y buscara lo mas accesible en cuanto a precios.

Depto. Estadistica
Trpticos informativos: aqu el encargado, luego de tener este material en su poder,
delegara a los administradores como entregar y difundir esta informacion, contactar a las
personas que puedan hacer este trabajo con las indicaciones correspondientes, ir a sectores
centricos y de mayor afluencia de publico. El costo de esto lo analizara el encargado y
buscara lo menos costoso por motivos logicos.
5.3. Analisis de la funcion administrativa

En la actualidad la Reserva esta organizada segun el organigrama que muestra la
Reserva antes de iniciar el proyecto, con el encargado de Conaf, los administradores y los
guarda parque, en el espacio fsico mismo ya estan las respectivas oficinas administrativas.
Al inicio del servicio de debe constar con la caseta u oficina de primeros auxilios, la que
su construccion e implementacion de esta tiene un costo de aproximadamente de $2.000.000.
El kiosco y/o boletera que tendra un costo total, incluido mercadera de aproximadamente
$1.500.000. El detalle explcito de cada una de estas 2 oficinas se encuentra en el captulo 6
a continuacion.
El tema directo del canopy sera visto por la empresa que se lleve la concesion de este
servicio y la empresa constructora del canopy, de todas formas en el captulo siguiente se
muestra un desglose completo de los costos e inversiones completos para el servicio.
El encargado de la Reserva, de Conaf, seguira cumpliendo con sus funciones respectivas
de la parte organizativa de la Reserva y de supervisar toda labor el interior de esta.
El canopy quedara a manos de la empresa concesionaria, quien esta cancelara servicios
comunes y de gastos generales a la Reserva, cabe recordar que la Reserva no busca fines de
lucro con este servicio, esto quedara a manos de la empresa.

Captulo 6
Estudio de Costos
A continuacion se detalla la inversion en equipamiento y materiales para el funcio-

namiento del servicio Canopy, detallando ademas los costos operativos implicados a este
servicio.
Para tener una estimacion adecuada del valor del equipamiento y materiales necesarios
se consideraron los valores comerciales de Homecenter Sodimac, Mercadolibre, equipamiento
canopy, entre otras fuentes de informacion.
6.1. Inversiones
Las Inversiones para realizar el proyecto Canopy son:
Equipamiento
Materiales
Mobiliario
En las tablas siguientes se muestra el detalle de las inversiones a realizar.
a) Inversion Equipamiento
Equipamiento Cantidad Valor unitario ($) Total ($)

Cascos 20 5.000 100.000
Arnes 20 38.990 779.800
Guantes 20 8.000 160.000
Polea Petzl Trac 5 55.000 275.000
Polea Petzl Speed 5 38.000 190.000
Mosqueton de Acero 5 5.500 27.500
Deslizador cuerda 15 25.000 375.000
Total 1.907.300
28
Depto. Estadistica
CAPITULO 6. ESTUDIO DE COSTOS
b) Inversion en Materiales
Canopy
Material Cantidad Valor unitario ($) Total
Cable acero 1400 metros 3990 metro 5.586.000
Abrazadera 80 2.790 223.200
Bases + mano obra 8 1.350.000 10.800.000
Total 16.609.200
Quiosco
Material Tipo Cantidad Valor ($)
Material electrico Automatico, interruptor,ampolleta, 1 96.000
centro luz, cables, canaletas, instalacion
Material Palos, Vigas, Clavos, Barniz, 1 928.060
construccion Toldos, Mano de obra, brocha
Total 1.024.000
Centro de Primeros auxilios
Material Tipo Cantidad Valor ($)
Material electrico Automatico, interruptor,ampolleta, 1 96.000
centro luz, cables, instalacion
Material construccion Palos, Vigas, Clavos, Barniz, 1 1.450.000
Toldos, Mano de obra, brocha
Total 1.546.000
c) Inversion Mobiliaria
Mueble cantidad Precio unitario ($) Total
camilla 1 200.000 200.000
Escritorio 2 49.990 99.980
Silla de escritorio 3 16.990 50.970
Papelera 2 1.490 2.980
Total Mobiliaria 353.930
d) Inversion Total
Detalle de las cifras de inversion total
Inversiones Valor Unitario($)
Equipamiento 1.907.300
Materiales 19.179.200
Mobiliario 353.930
Otros 280.000
Total 21.720.490

Depto. Estadistica
6.2. Costos
Los Costos a considerar en el proyecto Canopy son:
Remuneracion
Publicidad
Gastos comunes
A continuacion se muestra el detalle de los costos a considerar separadas por cada tem.
a) Costos de Remuneracion
Cargo Descripcion Cantidad Valor unitario ($) Total

Tecnico en 1 vez a la semana 1 200.000 200.000
Mantencion
Personal capa- 3 o 4 veces 3 320.000 960.000
citado Canopy a la semana
Personal cap. pri- Jornada completa 1 350.000 350.000
meros auxilios
Personal Jornada 1 220.000 220.000
de ventas completa
Total 1.730.000
Remuneraciones
b) Costos de Publicidad
Tipo Precio ($)

Radial 500.000
TV 1.000.000
Afiches locomocion 250.000
Trpticos 250.000
Total en Publicidad 2.000.000
c) Costos comunes
Servicio Valor total

Agua 15.000
Electricidad 15.000
Total 30.000
d) Costos Totales
Detalle de las cifras de inversion total

Depto. Estadistica
Egresos Valor Unitario($)
Remuneraciones 1.730.000
Publicidad 2.000.000
Comunes 30.000
Total 3.760.000

Captulo 7
Evaluacion General y Estrategica
7.1. Evaluacion General

Con el presupuesto planteado pretendemos implementar el canopy con el equipamien-
to, infraestructura y accesorios necesario, tambien llevar a cabo la implementacion tecnica,
contratar el personal adecuado para poner en funcionamiento el canopy.
Con las estimaciones de inversion se piensa que estas no estan lejos de la realidad
considerando de todas formas un error sujeto al 0.05 ante cualquier eventualidad que pueda
suceder.
7.2. Evaluacion Legal

No existen trabas legales que impidan la construccion de un canopy mas alla de cumplir
con los permisos municipales pertinentes y basarse en los aspectos legales que involucra la
instalacion de este tipo de deporte.
Para el aspecto legal de la instalacion del canopy se necesita el permiso de parte de la
Reserva Nacional Nonguen.
7.3. Evaluacion Ambiental

Bajo lo requerido en el curso por impacto ambiental, consideramos que nuestro proyecto
esta fuera de los parametros establecidos por la asignatura, pero como nuestro servicio se
construira dentro de una Reserva Nacional, es necesario que nuestro proyecto sea evaluado
por la Conama, donde este nos indicara si el impacto ambiental esta dentro de los limites
permitidos y as poder continuar con el proyecto.
32
CAPITULO 7. EVALUACION GENERAL Y ESTRATEGICA
Depto. Estadistica
7.4. Evaluacion Estrategica

Fsicamente se ubicara el canopy en la Reserva Nacional Nonguen que esta en las
cercanas de Concepcion, esta reserva es visitada por gran cantidad de personas, donde la
mayora proviente de instituciones y familias, esto nos facilitara poder mostrar el servicio
ofrecidos por nosotros.
Se pretende que asista todo tipo de publico, que obten por el deporte extremo y los
atractivos tursticos.
Que el canopy se construya en una Reserva Nacional es su principal diferencia con el
competidor mas cercano, que es el canopy de Playa Blanca.
La sustentacion del Canopy sera realizada directamente por la empresa a concesion,
donde la reserva no sera beneficiada con esto.

Captulo 8
Analisis de Implementacion
8.1. Actividades a desarrollar durante la implementa-

cion
Se considera la etapa de implementacion desde que se obtiene el financiamiento hasta
el funcionamiento del servicio en forma optima. En un perodo de 2 meses se planean realizar
las siguientes actividades, previo al inicio del funcionamiento del servicio.
Ubicacion y evaluacion de Terreno: Se busca un terreno dentro de la Reserva del Valle

Nonguen que mas se adecue para la instalacion del Canopy.
Diseno Preliminar: El Canopy posee un diseno preestablecido el cual consiste de 4 pla-

taformas.
Adecuacion del terreno para el funcionamiento: Se realizaran las modificaciones al

terreno de manera de cumplir con el diseno preliminar del Canopy, evitando el menor dano
posible a la biodiversidad de la Reserva.
Fase I: Terreno
Permiso de Construccion
Inspeccion del Terreno
Adquisicion de Materiales
Fase 2: Obra Gruesa

i) Canopy
Armazon
34
Depto. Estadistica
CAPITULO 8. ANALISIS DE IMPLEMENTACION
Confeccion plataformas
Cableado Preliminar
ii) Quiosco y Caseta de Primeros Auxilios
Cimientos
Movimiento de tierra y excavacion
Armazon
Armado de tablerajes y termino de cimientos
Tabiquera
Tijerales
Tejado
Forrado interior de paredes y cielo
Instalaciones de puertas y ventanas
Pintura y terminaciones
Fase 3: Instalaciones
Instalaciones Electricas
Adquisicion de accesorios: Se analizan los proveedores del equipamiento y materiales

especializados para el funcionamiento del Canopy, quiosco y caseta de primeros auxilios,
eligiendo la mejor alternativa con respecto al costo y calidad.
Instalacion de la infraestructura e Instrumentos: Se desarrollaran las instalaciones

y adaptaciones especiales correspondientes a infraestructura del Canopy y complementarios
como Quiosco y caseta de primeros auxilios.
Contratar gente: Se reclutara a la gente necesaria para el funcionamiento del Canopy

mediante la examinacion de curriculum y entrevistas personales dependiendo del cargo en
un perodo de 3 semanas antes de la apertura al publico.
Capacitacion de los empleados: Una vez instalado el Canopy y el contrato del personal
se procede a su capacitacion para el correcto funcionamiento.

Depto. Estadistica
CAPITULO 8. ANALISIS DE IMPLEMENTACION
Repartir panfletos y poner anuncios en radio: Se dara a conocer el cine a la comu-
nidad con antelacion a su puesta en marcha para generar expectativa, y para permitir a la
gente que planee su visita al Valle Nonguen. Los panfletos seran entregados en intervalos de
2 semanas y el anuncio estara en las radios locales un mes antes de la puesta en marcha.
8.2. Cronograma de las Inversiones

En la Carta Gantt, se dara a conocer las actividades planteadas en el punto anterior,
ademas se incluye el detalle de los costos de operaciones respectivos a desembolsar por cada
actividad, en forma aproximada.
Figura 8.1: Carta Gant
Programa de gastos de la implementacion

Actividades Semana Costo ($)
Busqueda del terreno
Adecuacion del terreno
Obra Gruesa Canopy 16.610.000
Obra Gruesa Quiosco 1.024.000
Obra Gruesa Primero auxilios 1.546.000
Accesorios Canopy 2.000.000
Accesorios Quiosco y Primeros auxilios 634.000
Contrato de personal
Panfletos y anuncios comercial 2.000.000

Captulo 9
Evaluacion Economica
9.1. Parametros de Evaluacion

Para la evaluacion de nuestro proyecto se analizaran los parametros en que se basara la
evaluacion economica, los cuales se detallan a continuacion:
Tasa de descuento: Se considera una tasa de descuento o costo capital de un 6 %.
Valor de la UF: $22.627,36
Valor del IVA: 19 %
Tasa de impuesto a la renta:18.5 %
9.2. Estimacion de los FCN del proyecto sin financia-

miento
A continuacion se muestra una tabla para la evaluacion del proyecto puro (evaluacion
desde el punto de vista del proyecto). Esto es, una evaluacion privada, que no incorpora el
financiamiento a los flujos de caja.
Inversio- valor vida con- valor re- depreci- Deprec. valor de

nes inicial table sidual acion acum. 5 anos recupera.
Equipam. 1.907.300 5 0 381.460 1.907.300
Materiales 19.179.260 5 0 3.835.852 19.179.260
Bien mueble 353.930 5 0 70.786 353.930
Otros 280.000
Capital de 2.170.000 2.170.000
trabajo
Total In- 23.890.490 4.288.098 21.440.490 2.170.000
versiones
37
Depto. Estadistica
CAPITULO 9. EVALUACION ECONOMICA
Costo de 1 2 3 4 5
Produccion
Mano de 13.020.000 13.020.000 13.020.000 13.020.000 13.020.000
Obra
Suministros 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
Total 14.820.000 14.820.000 14.820.000 14.820.000 14.820.000
Costos
Gastos 0 0 0 0 0
Generales
Gastos por Venta 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
(publicidad)
Total Gastos 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Total Costos 16.820.000 16.820.000 16.820.000 16.820.000 16.820.000
y Gastos
Estados de 1 2 3 4 5
resultados
Ingresos 7500000 15000000 22500000 37500000 45000000
operacionales
Ingresos no 2.170.000
operacionales
Costos -14.820.000 -14.820.000 -14.820.000 -14.820.000 -14.820.000
operacionales
Gastos -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
administrativos
Depreciacion -4.288.098 -4.288.098 -4.288.098 -4.288.098 -4.288.098
Interes
Utilidad -13.608.098 -6.108.098 1.391.902 16.391.902 26.061.902
Bruta
Impuesto(20 %) -2721619,6 -1221619,6 278380,4 3278380,4 5212380,4
Utilidad Neta -10.886.478 -4.886.478 1.113.522 13.113.522 20.849.522
(des. impusto.)

Depto. Estadistica
CAPITULO 9. EVALUACION ECONOMICA
Item 0 1 2 3 4 5
Inversiones 23.890.490 2.170.000
Ingresos 7.500.000 15.000.000 22.500.000 37.500.000 45.000.000
Costos -16.820.000 -16.820.000 -16.820.000 -16.820.000 -16.820.000
Impuestos -278.380 -3.278.380 -5.212.380
Cuota
Flujo caja -23.890.490 -9.320.000 -1.820.000 5.401.620 17.401.620 25.137.620
VAN -2.315.008
TIR 8%
9.3. Estimacion de los Indices de Rentabilidad

Para observar la rentabilidad del proyecto, veremos los ndices de rentabilidad en el
cuadro de flujo de caja, obtenido en el punto anterior.
Tasa Interna de Retorno: En nuestro proyecto la tasa de interes real, denotada por TIR
es 8 %, este resultado nos indica el valor maximo para el cual el proyecto es rentable, este fue
obtenido al desarrollar el polinomio de quinto grado, utilizando un t = 5 que representa la
cantidad de anos que dura el proyecto y los valores de flujo de caja para este periodo, como
notamos el valor del TIR es bajo debido a esto podemos decir que nuestro proyecto no es
rentable.
Valor Actualizado Neto: Determinamos el valor VAN del proyecto restando a la inver-
sion inicial la suma de los valores presentes del flujo de caja, este resultado nos proporciono
un valor VAN de $-2.315.008.
Periodo de Recuperacion: Una vez determinado el tiempo en el cual el VAN se hace

cero con una tasa de descuento del 10 % y un t de 5 anos, hemos notado que la inversion no
es recuperada.
9.4. Seleccion de Alternativas

Si consideramos los ndices VAN y TIR, notamos que no es optimo continuar con
el proyecto. Ademas notamos que la recuperacion del capital no es lograda dentro de los
primeros cinco anos, esto nos ndica que no se debera seguir con la iniciativa .

Captulo 10
Analisis de Riesgo
Las variables de riesgo detectadas en el captulo 7 a analizar son las siguientes:
10.1. Evaluacion Legal:

Esta el riesgo en que existan impedimentos legales que impidan la construccion de un
un canopy en la reserva nacional, como por ejemplo que no se pueda cumplir con los permisos
pertinentes para conservar la biodiversidad y no afectar al medio ambiente.
Desde el punto de vista patrimonial, la reserva facilitara un espacio dentro de la misma
el que no sera bajo ningun punto de vista de la empresa concesionaria.
La empresa concesionaria estara bajo el regimen general de tributacion, esto es, im-
puestos de Segunda Categora, determinados mediante contabilidad.
Respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), el regimen general comprende la emision
de documentos de ventas (Facturas, Boletas y otros) y la obligacion de llevar el Libro de
Compras y Ventas.
10.2. Evaluacion ambiental:

El proyecto generara los siguientes efectos adversos significativos de acuerdo a lo esta-
blecido en el Artculo 11, de la Ley 19.300 de Bases de Medio Ambiente,
a) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales
renovables, incluidos el suelo, agua y aire.
b) Alteracion significativa, en terminos de magnitud o duracion, del valor paisajstico o

turstico de la zona.
Los principales impactos se referiran a:
i) Perturbacion de la fauna silvestre durante la etapa de construccion.
ii) Aumento de los niveles de ruido
40
Depto. Estadistica
CAPITULO 10. ANALISIS DE RIESGO
iii) Alteracion de la Calidad Paisajstica durante la etapa de operacion.
Para compensar estos problemas:
Se contempla dar prioridad a trabajar en perodos no reproductivos de la fauna pre-
sentes.
Las actividades de construccion se realizaran en periodos de baja demanda de turistas
en la Reserva Nacional, suspendiendolas los fines de semana.
Las construcciones se ubicaran estrategicamente, de tal forma de dejarlas aisladas
visualmente.
Se instalara subterraneamente las redes de distribucion de energa electrica y agua
potable.
Diseno y materiales de construccion compatibles con el medio forestal.
Se recorrera permanentemente el area recogiendo basuras.
10.3. Evaluacion estrategica:

Fsicamente el canopy se ubicara en el Reserva Nacional de Nonguen con el fin de dar
un nuevo interes a la hora de visitar la reserva nacional.
Esta ubicacion debe ser estrategica en relacion a que sea de facil acceso y de facil
localizacion dentro de la misma Reserva. En este aspecto no existe riego en el terreno, ya
que sera facilitado por la reserva sin fines de lucro.
Otro riesgo es la promocionalidad y difusion del proyecto para la captacion de usuarios.
La sustentacion del canopy sera en su totalidad por el pago de las entradas de los usuarios,
por lo que se planificaran efectivos planes que promocionen adecuadamente el producto y
muestren a la sociedad la iniciativa de instalar canopy en una Reserva Natural tan grande
como lo es Nongue. Para ello se difundira por distintos medios de comunicacion para que las
personas se enteren de su existencia y cautiven con la iniciativa.
10.4. Grafico de punto de equilibrio.

A continuacion se muestra el punto de equilibrio del proyecto de acuerdo al numero de
usuarios que van practicando Canopy, al costo y al ingreso que producen por temporada.
Usuarios Costos($) Ingreso($)
500 14820000 7500000
1000 14820000 15000000
1500 14820000 22500000
2500 14820000 37500000
3000 14820000 45000000
Del grafico 10.1 se obtiene que para una cantidad aproximada de 800 usuarios que
utilicen el servicio el ingreso va a ser igual al costo total, por lo cual para que el proyecto
sea rentable la cantidad de usuarios no debe ser inferior a 800.

Depto. Estadistica
CAPITULO 10. ANALISIS DE RIESGO
Figura 10.1: Grafico de punto de equilibrio

Captulo 11
Analisis Financiero
11.1. Fuentes de Financiamiento

En este proyecto como se busca simplemente que la Reserva sea mayormente conocida
por los ciudadanos de las comunas y/o sectores cercanos, a traves de una atraccion deporte-
aventura Canopy, en la cual se realizara si se logra la obtencion de aportes monetarios por
parte de alguna entidad publica o privada con la propuesta de proyectos, el peor escenario
de esto sera que no se obtenga ningun financiamiento por parte de estas entidades o que se
obtenga solo un porcentaje para este proyecto.
Si no se obtiene nada de financiamiento, los encargados de la Reserva seguiran postu-
lando a proyectos o fondos, hasta conseguir la inversion necesaria para poner en marcha esta
atraccion y si definitivamente con el tiempo no logran interesar los proyectos de un Canopy
en la Reserva se buscara algun otro tipo de atraccion o algun otro proyecto diferente a este
para promover las visitas a esta Reserva Nacional.
Si se obtiene solo un porcentaje del financiamiento los encargados de la Reserva deci-
diran, si siguen esperando otros proyectos para completar la inversion total para el Canopy,
si no aceptan el financiamiento o si ocupan ese aporte para otro tipo de mejora a la Reserva.
Si no se recibe ninguna fuente de financiamiento, como se menciono anteriormente,
aparte de buscar otro tipo de atraccion hacia la Reserva, no se buscara ni pedira ningun
prestamo bancario ni nada por el estilo, ya que no se obtendra el dinero para pagarlo, no
busca lucro, la Reserva Nacional no tendra ganancia monetaria por llevar a cabo un Canopy
en su interior.
11.2. Evaluacion del Proyecto Financiado

La unica alternativa de financiamiento sera la que se presento en los captulos anteriores
y como mencionado en el subndice anterior, aun que hubiese un peor escenario para este
proyecto definitivamente no se llevara a cabo o se cambiara el tipo de atraccion.
43
Captulo 12
Conclusiones
Como podemos notar nuestra VAN=-2.315.008 lo que indicara que nuestro preyecto
no es rentable, ademas la Tasa interna de retorno tir es de un 8 % debido a esto podemos
decir el beneficio real de la inversion es de -2.315.008 con una tasa de retorno de un 8 % en
un periodo de 5 anos. Pero sin embargo en los ultimos 3 anos se ve un notable incremento
en los ingresos debido aesto podriamos pensar que en un periodo no tan extenso el capital
seria recuperado
44

Informe

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Informe

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Universidad de Concepcion

Facultad de Ciencias Fsicas y Matematicas

Formulacion y Evaluacion de Proyectos

Estudio de Factibilidad Tecnico, Economico y

Formulacion y Evaluacion de Proyectos 2

7. Evaluacion General y Estrategica 32

Formulacion y Evaluacion de Proyectos 4

Formulacion y Evaluacion de Proyectos 5

1.1. Objetivos del estudio

1.2. Definicion del proyecto

Formulacion y Evaluacion de Proyectos 7

No se debe sobrepasar una inversion de 100 millones de pesos.

La distancia del circuito no excedera los 1500 mts.

1.4. Origen de la idea

1.5. Metodologa para abordar el estudio

Formulacion y Evaluacion de Proyectos 8

Figura 1.1: Mapa de acceso a la Reserva Nonguen

Formulacion y Evaluacion de Proyectos 9

i) Conocer que porcentaje considera interesante un canopy en la Reserva Nonguen.

iii) Conocer que aspectos nos atraen del servicio.

iv) Conocer cuanto estaran dispuestos a pagar por el servicio.

2.1.1. Objetivos del estudio de mercado

Restriccion de financiamiento, dado que para implementar nuevas alternativas de desa-

2.1.3. Definicion del producto o servicio

Uso actual y otros posibles

Productos sustitutos y complementarios

Formulacion y Evaluacion de Proyectos 11

2.2. Analisis de la Demanda

b) En tratamientos medicos prolongados

d) Con ingesta de alcohol y/o drogas

e) Cuyo peso dificulte sus movimientos

f) Fobias severas a la altura

La demanda esta constituida mayormente por grupos de jovenes y adulto-joven y un porcen-

2.2.2. Estimacion de la demanda

2.2.3. Estacionalidad de la demanda

Formulacion y Evaluacion de Proyectos 12

2.3. Analisis de la Oferta

1) Canopy turismo Playa blanca

2) Parque Cousino (Parque de Lota)

3) Parque Jorge Alessandri

2.3.2. Estimacion de la oferta

i) Los parques recreacionales

ii) Las piscinas y camping

2.3.3. Estacionalidad de la oferta

Formulacion y Evaluacion de Proyectos 13

2.4. Analisis de los precios

2.4.2. Condiciones de pago ofrecidas por los actuales proveedores

2.4.3. Costos en Chile de los productos competitivos importados

2.5. Analisis de la comercializacion

Formulacion y Evaluacion de Proyectos 14

2.5.2. Sistema de comercializacion propuesto

2.6. Evolucion probable del mercado

Formulacion y Evaluacion de Proyectos 15

2.7. Conclusiones sobre el mercado

2.7.2. Hipotesis de participacion en el mercado

2.7.3. Programa tentativo de ventas

Figura 2.1: Ciclo de vida de un producto de mercado

Formulacion y Evaluacion de Proyectos 16

3.1. Definicion de variables

Participacion de Mercado: Se analizara la existencia del Canopy en base al mercado

Tasa de Crecimiento del Mercado: Se dara a conocer la proyeccion y el crecimiento del

3.2. Preseleccion de alternativas

Participacion de Mercado: Sera fija, ya que, independiente de las opciones empleadas

Tasa de Crecimiento del Mercado: en un inicio se estima que se tendran aproximada-