CODIGO: HC 4.4.

HUANCAYO CUY CONTROL OPERACIONAL FECHA DE

VERSIN: AUDITORIA
SAC 001 Mayo del
2014

1. OBJETIVO
Identificar las operaciones y actividades que requieran de la aplicacin de
medidas de control para garantizar el cumplimiento de la poltica, la
legislacin aplicable y los objetivos de SGA.
2. ALCANCE
Es aplicable a las operaciones y actividades de la empresa en el aspecto
ambiental.
3. REFERENCIA NORMATIVA

MGA. Manual de Gestin Ambiental SGA.

Norma UNE-EN ISO 14001:2004 - Requisito 4.6. Revisin por la direccin.

4. RESPONSABLES

El Jefe de Almacn es responsable de:

o Notificar al Responsable del Sistema de Gestin de la Seguridad y

Salud en el Trabajo cuando se produzcan incidentes que puedan
afectar a la seguridad o salud de los trabajadores.
o Implantar las instrucciones operativas corresponde a su
Departamento.

5. PROCEDIMIENTO

El responsable del Sistema de Gestin Ambiental, o personal delegada de

este, realiza una evaluacin inicial y peridica, en funcin de la duracin del
trabajo contratado, de los riesgos ligados al mismo y del cumplimiento de
los requisitos de la normativa de prevencin del SGA que le aplique, de dicha
 inspeccin emite un informe indicando los incumplimientos detectados y la
evidencia de su comunicacin a las partes interesadas.

6. METODOLOGA

Durante el proceso de compras el responsable de Gestin del Sistema Ambiental,

o personal delegada de este, verifica:

Que se han definido y aprobado las medidas de prevencin de riesgos

laborales ligadas a los equipos o productos comprados, archivando los
documentos correspondientes segn lo establecido en el Listado de
Documentos en Vigor

que se dispone de la documentacin para el manejo seguro de los equipos o

productos comprados, la cual est controlada segn lo establecido en eL
Listado de Documentos en Vigor
.

En el caso de productos o materiales peligrosos sern identificados y

controlados, inventariados, y se dispondrn los requisitos de almacenaje
adecuados a la prevencin de riesgos.

7. ANEXOS

ANEXO I: Hoja de mantenimiento

ANEXO II: Control de mantenimiento preventivo

ANEXO III : Control de mantenimiento correctivo
 HOJA DE MANTENIMIENTO
Equipo:
Puntos a revisar

Punto de actuacin Frecuencia Operacin

Caractersticas crticas de inspeccin:

Realizado por:
Fecha:.Edicin:.
ANEXO II

ANEXO III