CURSO: Diseo de sistemas de Gestin

PROYECTO: PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

BASADO EN LA NORMA ISO9001:2015
MODULO 01
1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA

1.1 Antecedentes

1.2. Realidad Problemtica

1.3. Visin y Misin

1.4. Organizacin de la empresa

2. MARCO TEORICO

2.1 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

2.1 Definicin de la calidad

2.1 Evolucin del concepto de calidad

2.3 Beneficios de implantar un SGC

2.4 Familia de la Norma ISO9001

2.5 Norma ISO9001:2015

2.5.1 Principios de la norma

2.5.2 Estructura de la norma

2.6 Enfoque basado en procesos

2.7 Mejora continua

2.8 Pasos para la implementacin de un SGC

 MODULO 02
3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

3.1 Mapa de Procesos

3.2 Alcance del Diseo de Gestin de Calidad

3.2.1 Principales productos o servicios

3.3 Diagnostico de los procesos actuales (gestin por Procesos)

3.3.1 Procesos Principales

3.2.1.1 Objetivo principal, entradas y salidas

3.2.1.2 Diagrama de recorrido dentro de las reas funcionales

3.2.1.3 Diagrama de flujo del proceso ( Descripcin, fortalezas y

Debilidades)

3.2 Diagnostico histrico de la productividad y Competitividad (grficos estadsticos)

3.3 Diagnostico basado en la norma ISO9001.2015

3.3.1 Elaboracin de la matriz del diagnstico ISO9001:2015

3.3.2 Anlisis de resultados de la matriz del diagnostico

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL DIAGNOSTICO

MODULO 03

5. DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

5.1 Reestructuracin de la Visin y Misin de la empresa

5.2 Desarrollo del plan Anual de gestin de calidad

5.1.1 Poltica General de la Organizacin

5.1.2 Objetivo General

5.1.2.1 Proceso

5.1.2.2 Flujograma

5.1.2.3 Medidas correctivas

5.1.2.2 Objetivo especifico

5.1.2.3 Estrategia

5.1.2.4 Indicadores de evaluacin

5.1.2.5 Formula
 5.1.2.6 Meta cuantificada

5.1.2.7 Programacin fsica y Valorizada

5.1.2.8 Responsable

5.1.2.9 Forma de seguimiento, evaluacin y Control

6. IMPLEMENTACION DEL SGC

6.1 Compromiso de la alta direccin

6.2 Asignacin de responsabilidades

6.2.1 Del Sistema de Gestin de calidad

6.2.2 Del comit de calidad.

6.2.2.1 Organigrama funcional

6.2.2.3 Funciones y responsabilidades

6.3 Propuesta del Plan de implementacin.

7. CONCLUSIONES GENERALES

8. ANEXOS
 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC

ETAPA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PRESENTACION DEL PROYECTO
- Presentacin y sustentacin del proyecto
- Presentacin del proyecto al equipo de calidad
- Reunin de la direccin con los involucrados del sistema
PLANIFICACION
- Gestin del Plan de implementacin del SGC
- Establecimiento y gestin de los Recursos Humanos.
- Provisin de recursos fsicos y acondicionamiento de infraestructura

SENSIBILIZACION Y FORMULACION
- Campaa de sensibilizacin ISO a todo el personal
- Preparacin y gestin del material necesario para llevar a cabo las capacitaciones.
- Capacitacin al personal y formacin continua en temas de calidad y SGC
- Evaluacin de las capacitaciones y de los conocimientos adquiridos

IMPLEMENTACION DEL SGC

- Desarrollo de toda la documentacin que soporta el SGC
- Organizacin y distribucin de la documentacin al personal para su mantenimiento y
utilizacin
- Puesta en marcha del SGC
- Seguimiento y supervisin del desarrollo de la implementacin.
VERIFICACION Y VALIDACION
- Planificacin y realizacin de auditoras internas
- Recopilacin de datos e indicadores
MEJORA CONTINUA
- Correccin De las no conformidades mediante acciones correctivas y preventivas.
- Implementacion de oportunidades y mejoras
- Realizar seguimiento a las mejoras implementadas y anlisis de las lecciones aprendidas
CERTIFICACION
 Revisin: 00
PP-PC 01: RECEPCIN Y PESADO Fecha:
Aprobado por:

Descripcin del Proceso Descripcin del proceso Instrucciones del Proceso

Controlador de Recepcin Tcnico de Aseguramiento de la Calidad Operario

1. Recepcin y verificacin de documentacin: A cada ingreso de camiones
con la materia prima, el controlador recibe las guas de remisin y del
Inicio transportista, encargndose de validar detalladamente la informacin (firma
de responsables, descripcin del fundo, legibilidad, certificacin).
Inspeccin de calidad de
materia prima 2. Verificacin del precinto: El controlador se encarga de verificar que el
Camin con carga llega a la planta camin cuente con el precinto (sello de seguridad) y no est manipulado.
As mismo abre la puerta del transporte.
Descarga y pesado de la
Gua de
Reporte materia prima 3. Inspeccin de calidad de materia prima: El control de calidad extrae una
Remisin Registra la inspeccin en
Inspeccin de jaba como muestra y corrobora rigurosamente el cumplimiento de las
el Reporte Inspeccin de
Recepcin y verificacin Materia Prima caractersticas del esprrago requeridas para el proceso productivo
Materia Prima
de documentacin (frescura, no podredumbre, no marchitamiento, etc.) y lo registra en el
Gua de reporte de inspeccin de materia prima. Si la materia prima no cumple con
Transportista las caractersticas correspondientes, se retiene y etiqueta como observado.
Ok? SI
4. Descarga y pesado de la materia prima: Luego de verificar la
conformidad del producto, un operador se encarga de retirar las jabas de
No
esprragos del camin para posteriormente pesarlas en la balanza
Verificacin del precinto Comunica el resultado de la electrnica.
evaluacin va telefnica al Jefe
de Calidad 5. Verificacin de cantidad de materia prima recibida: El controlador verifica
que no exista diferencia negativa en el peso neto de la carga o nmero de
jabas que se ha contabilizado en relacin a la cantidad que se describe en
Etiqueta y retiene la carga las guas.
de esprragos como
observado 6. Registro de materia prima recibida: el controlador se encarga de ingresar
la informacin (peso, nmero de jabas, hora) de la materia prima recibida
en una gua de recepcin virtual para el control de las cantidades.
Fin

Gua de
Recepcin Verificacin de cantidad de
virtual materia prima recibida

Registro de materia prima

recibida

Fin