Disahkan oleh
No. Kode : A-III/AI/09/2013
Kepala Puskesmas Garung
SPO Terbitan :1
No. Revisi : 00
Puskesmas Tgl. Mulai Berlaku : 01 - 09- 2013
Garung Dr. Isni Nur harjanto
Halaman : 1/5 NIP. 197106072002121003
1. Definisi Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi factual dan signifikan melalui
interaksi secara sistematis, obyektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada
azas manfaat
Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu organisasi oleh
auditor internal yang merupakan karyawan organisasi sendiri untuk
kepentingan internal organisasi
Tim audit adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa karyawan Puskesmas
Garung, dibentuk untuk mengadakan audit sistem manajemen mutu yang
diterapkan
Auditor adalah orang yang melakukan audit
Auditee adalah orang yang di audit
6. Diagram Alir
Tim audit mengadakan pertemuan :
Wakil
manajemen 1. Menyusun jadual
menentukan 2. Menentukan auditor
3. Perencanaan audit
frekuensi audit
ya
Tidak
Tim audit
menyerahkan hasil Tim audit membuat laporan
audit kepada wakil hasil audit
manajemen
Tgl. Mulai
No Yang Dirubah Isi Perubahan
Diberlakukan
AUDIT INTERNAL Disahkan oleh,
Kepala Puskemas Garung
No. Kode :
DAFTAR
Terbitan :
Puskesmas Garung TILI No. Revisi :
Unit :...
Nama Petugas :..
Tanggal Pelaksanaan : ..
4 Apakah Ketua tim audit memberitahu secara tertulis kepada unit yang akan di
audit?
10 Apakah Tim audit membuat laporan hasil audit internal dan menyerahkannya
kepada Wakil manajemen mutu?
Jumlah
()