PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS WONOSOBO I KECAMATAN WONOSOBO
Jalan Mayjen Bambang Sugeng no. 24 Telp, (0286) 321897 Kel, PagerKukuh Kec. Wonosobo
kode pos 56351
WONOSOBO

ANALISA PENINGKATAN MUTU DAN KINERJA

UNIT : Immunisasi
TGL Kriteria/Kasus Hasil Temuan Analisa
03-Nov-14 Upaya P2 hasil pembinaan tidak terdokumentasi, RTL dan
Belum mempunyai arsip pembinaan pegawai TL sulit di realisasikan

hasil survey dan masukan dari kotak saran belum di tulis hasil survey dan masukan dari kotak saran tidak
di papan tanggapan masukan terdokumentasi, RTL dan TL sulit di
realisasikan

UNIT : BP
TGL Kriteria/Kasus Hasil Temuan Analisa
03-Nov-14 identifikasi pasien pemeriksaan kesehatan haji dan catin tidak terkena mempermudah petugas dalam melayani pasien
penyampaian retribusi karcis, hanya perdaki.,SOP perlu di ganti dengan informasi yang lengakap
Informasi
Ptgs tidak menanyakan apakah informasi sudah jelas, tidak tahu apakah pasien sudah jelas dengan
apakah ada pertanyaan prosedur yang sudah dijelaskan

03-Nov-14 Peny ISPA Tidak di lakukan pemerikasaan vital sign tidak di bisa terjadi kesalahan dalam pengobatan.
lakukan pengukuran TB tidak di tanyakan riwayat
penyakit dari riwayat alergi
 Peny. Diare b. Petugas tidak menjelaskan cara minum obat pasien tidak memahami apa yang dialaminya

c. petugas tidak menjelaskan agar kontrol bl penyakit

tidak berkurang
d. Petugas tidak cuci tangan setelah memeriksa

UNIT : IGD
TGL Kriteria/Kasus Hasil Temuan Analisa
03-Nov-14 Mengukur tensi /kas Dokter tidak menanyakan tanda tanda HT, spt nyeri/kaku terjadi kesalahan dalam mendiagnosa
hipertensi tengkuk, apakah ada kelemahan angg gerak, b dokter
tidak menentukan derajat HT
sterlisasi alat a. petugas tidak memakai sarung tangan tebal waktu bisa terjadi infeksi sil;ang
mencuci alat

anamnesa tidak menanyakan riwayat penyakit sebelum, apakah kesalahan dalam memberi teraphy
punya alergi obat

inform consent tidak di lakukan no.7 tidak ad bukti yang bertanggung jawab atas
timndakan yang dilakukan

UNIT : LABORATORIUM
TGL Kriteria/Kasus Hasil Temuan Analisa
03-Nov-14 8.1.1 pemantauan pelaksanaan prosedur, belum ada cheklis kepatuhan terhadap prosedur tidak bisa di
pemantauan evaluasi
 8.1.1.c Penilaian ketepatan waktu hasil dan tindak lanjut
evaluasi,.implementasi th 2014 belum ada
Pemeriksaan resiko tinggi APD belum komplit< sarung
tangan tebal dan kaca mata belum ada
kepatuhan terhadap prosedur tidak bisa di
evaluasi
kepatuhan terhadap prosedur tidak bisa di
evaluasi
bisa terjadi infeksi silang

Pelayanan lab luar jam kerja hanya untuk Pemeriksaan
mobile ,.. SPO pelayanan persalinan yang di luar
jam kerja belum ada
pemantauan pemakaian APD belum ada hasil
pemantauannya (daftar tiliknya belum ada)
Pengelolaan bahan dan bahan beracun masih
menggunakan buku bukan kartu stok
Penyimpanan bahan berbahaya masih campur dengan
yang tidak berbahaya
8.1.1.d
Pengelolaan limbah belum sesuai SOP
terjadi kesalahan dalam prosedur pelayanan
kepatuhan terhadap prosedur tidak bisa di
evaluasi
tidak bisa mengontrol Pengelolaan bahan dan
bahan beracun
terjadi kesalahan dalam mengambil bahan yang
berbahaya
terjadi kesalahan dalam prosedur pengolahan
limbah

UNIT : APOTIK
TGL Kriteria/Kasus Hasil Temuan Analisa
03-Nov-14 Penulisan resep dalam resep belum tercantum tanda tangan petugas tidak bisa mengevaluasi kesalahan peresepan

penyimpanan obat Petugas menyimpan obat yang harus di simpan di manfaat obat tidak maksimal
kulkas,menyimpan di cidchain
Penyampaian menyampaikan cara penyimpanan obat yang baik belum manfaat reaksi obat terhadap makanan
informasi penggunaan menyampaikan makanan dan minuman yang harus di
obat hindari selama mengkonsumsi obat
Pemberian informasi petugas belum menyampaikan efek samping obat pasien tidak tahu reaksi efek samping obat
efek samping obat
petugas belum menyampaikan reaksi obat yang biasa pasien tidak tahu reaksi efek samping obat
terjadi
penyediaan obat belum ada bufersstok keluar masuk obat tidak bisa dikontrol
emergency
 belum ada bufersstok

Belum semua obat di buatkan kartu stoc keluar masuk obat tidak bisa dikontrol

UNIT : KIA/KB
TGL Kriteria/Kasus Hasil Temuan Analisa
03-Nov-14 IUD Petugas tidak menjalankan kemungkinan timbul rasa pasien tidak memahami efek samping dari
nyeri saat pemasangan IUD pemasangan IUD
kunjungan ulang no 7 &8 tidak dilakukan paisien tidak tahu kapan kunjungan ulang
dilakukan
Bongkar Implan no 1.2,7 tidak dilakukan paisien tidak tahu kapanharus lepas implan
akseptor KB suntik no 6,11,28 tidak dilakukan paisien tidak tahu kapan kunjungan ulang
dilakukan

Wonosobo, 03 November 2014

Auditor

drg.Bekti Ekowati
NIP.19610110 198703 2004
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS WONOSOBO I KECAMATAN WONOSOBO
Jalan Mayjen Bambang Sugeng no. 24 Telp, (0286) 321897 Kel, PagerKukuh Kec. Wonosobo
kode pos 56351
WONOSOBO

RENCANA TINDAK LANJUT

TEMUAN HASIL AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS WONOSOBO I

UNIT : Immunisasi
TGL Kriteria/Kasus Hasil Temuan Rencana Tindak Lanjut KET
04-Nov-14 Upaya P2 Belum mempunyai arsip pembianaan pegawai Membuat buku arsip pembinaan pegawai

Belum ada buku untuk orientasi karyawan2 baru Membuat buku untuk orientasi karyawan2 baru

hasil survey dan masukan dari kotak saran belum di tulis Hasil survey dan masukan dari kotak saran di tulis
di papan tanggapan masukan di papan tanggapan masukan

UNIT : BP
TGL Kriteria/Kasus Hasil Temuan Rencana Tindak lanjut KET
04-Nov-14 identifikasi pasien pemeriksaan kesehatan haji dan catin tidak terkena Membuat SOP pemeriksaan kesehatan haji dan
penyampaian retribusi karcis, hanya perdaki.,SOP perlu di ganti catin
Informasi
Ptgs tidak menanyakan apakah informasi sudah jelas, Sosialisasi terhadap petugas tentang kejelasan IC
apakah ada pertanyaan kepada pengguna pelayanan

koord dan komunikasi Belum ada catatan,di bk ketidaksesuaian di anggap Membuat bk ketidaksesuaian
petugas pendaftaran melaksanakan
dan petugas
pelayanan

04-Nov-14 Peny ISPA Tidak di lakukan pemerikasaan vital sign tidak di lakukan sosialisasi kepada petugas MTBS tentang SPO
pengukuran TB tidak di tanyakan riwayat penyakit dari kajian awal pada pasien
riwayat alergi
 sosialisasi kepada petugas MTBS tentang SPO
kajian awal pada pasien

Peny. Diare a. Petugas tidak menjelaskan kriteria diare

b. Petugas tidak menjelaskan cara minum obat sosialisasi kepada petugas MTBS KIE pada pasien
c. petugas tidak menjelaskan agar kontrol bl penyakit tidak
berkurang
d. Petugas tidak cuci tangan setelah memeriksa

UNIT : IGD
TGL Kriteria/Kasus Hasil Temuan Rencana Tindak lanjut KET
04-Nov-14 Mengukur tensi /kas Dokter tidak menanyakan tanda tanda HT, spt nyeri/kaku Sosialisasi SPO pelayanan di BP kepada tenaga
hipertensi tengkuk, apakah ada kelemahan angg gerak, b dokter tidak kesehatan yang bertugas di BP
menentukan derajat HT

sterlisasi alat a. petugas tida memakai sarung tangan tebal waktu

mencuci alat
sosialisasi SPO DTT kepada tenaga petugas Bp
b. membuat lar klorin tidak sesuai SPO
tidak menanyakan riwayat penyakit sebelum, apakah punya
alergi obat sosialisasi petugas Bp untuk menanyakan riwayat
anamnesa
penyakit sebelumnya apakah punya alergi obat

tidak di lakukan no.7 sosialisasi petugas BP untuk melakukan IC bila

inform consent
melakukan tindakan medik

UNIT : LABORATORIUM
TGL Kriteria/Kasus Hasil Temuan Rencana Tindak lanjut KET
04-Nov-14 8.1.1 pemantauan pelaksanaan prosedur, belum ada cheklis Pemeriksaan test kehamilan di masukan dalam
pemantauan pemeriksaan urine tetapi masuk pemeriksaan
serologi

8.1.1.c Penilaian ketepatan waktu hasil dan tindak lanjut Membuat pemantauan pelaksanaan prosedur,
cheklis pemantauan
 evaluasi,.implementasi th 2014 belum ada Membuat Penilaian ketepatan waktu waktu hasil
dan tindak lanjut evaluasi,.implementasi th
2014

Pemeriksaan resiko tinggi APD belum komplit< sarung Melengkapi APD (sarung tangan Tebal dan kaca mata )
tangan tebal dan kaca mata belum ada

Pelayanan lab luar jam kerja hanya untuk Pemeriksaan Melengkapi SOP pelayanan diluar gedung
mobile ,.. SPO pelayanan persalinan yang di luar jam
kerja belum ada

pemantauan pemakaian APD belum ada hasil membuat daftar tilik pemantauan pemakaian APD
pemantauannya (daftar tiliknya belum ada)

Pengelolaan bahan dan bahan beracun masih menggunakan membuat kartu stok pengolahan bahan
buku bukan kartu stok

Penyimpanan bahan berbahaya masih campur dengan yang Penyimpanan bahan berbahaya tersendiri
tidak berbahaya
8.1.1.d
Pengelolaan limbah belum sesuai SOP Menggunakan MOU dengan medivast

UNIT : APOTIK
TGL Kriteria/Kasus Hasil Temuan Rencana Tindak lanjut KET
04-Nov-14 Penulisan resep dalam resep belum tercantum tanda tangan sosialisasi kepada tenaga kesehatan untuk
mencantumkan tanda tangan penulis resep
penyimpanan obat Petugas menyimpan obat yang harus di simpan di Pengadaan kulkas untuk menyimpan obat yang
kulkas,menyimpan di cidchain harus di simpan di kulkas
Penyampaian
informasi penggunaan Sosialisasi kepada tenaga farmasi cara
obat menyampaikan cara penyimpanan obat yang baik belum penyimpanan obat yang baik makanan dan
menyampaikan makanan dan minuman yang harus di minuman yang harus di hindari selama
hindari selama mengkonsumsi obat mengkonsumsi obat
Pemberian informasi sosialisasi petugas untuk menyampaikan efek
efek samping obat petugas belum menyampaikan efek samping obat samping obat
petugas belum menyampaikan reaksi obat yang biasa sosialisasi petugas untuk menyampaikan reaksi
terjadi obat yang bisa terjadi
 penyediaan obat belum ada bufersstok petugas farmasi merencanakan buferstok
emergency

Belum semua obat di buatkan kartu stoc petugas membuat kartu stoc untuk semua obat

UNIT : KIA/KB
TGL Kriteria/Kasus Hasil Temuan Rencana Tindak lanjut KET
04-Nov-14 IUD Petugas tidak menjalankan kemungkinan timbul rasa nyeri sosialisasi kepada petugas KIA/KB untuk
saat pemasangan IUD memberikan KIE kepada pasien
kunjungan ulang no 7 &8 tidak dilakukan sosialisasi kepada petugas KIA/KB untuk
memberikan KIE kepada pasien
Bongkar Implan no 1.2,7 tidak dilakukan sosialisasi kepada petugas KIA/KB untuk
memberikan KIE kepada pasien
akseptor KB suntik no 6,11,28 tidak dilakukan sosialisasi kepada petugas KIA/KB untuk
memberikan KIE kepada pasien

Wonosobo, 4 November 2014

Auditor

drg.Bekti Ekowati
NIP.19610110 198703 2004
 ANALISA PENINGKATAN MUTU DAN KINERJA

UNIT : Immunisasi
TGL Kriteria/Kasus Hasil Temuan
10-Nov-14 Upaya P2

Belum mempunyai arsip pembinaan pegawai

Belum ada buku untuk orientasi karyawan2

baru

hasil survey dan masukan dari kotak saran

belum di tulis di papan tanggapan masukan

UNIT : BP
TGL Kriteria/Kasus Hasil Temuan
10-Nov-14 identifikasi pasien pemeriksaan kesehatan haji dan catin tidak
penyampaian terkena retribusi karcis, hanya
Informasi perdaki.,SOP perlu di ganti
Ptgs tidak menanyakan apakah informasi
sudah jelas, apakah ada pertanyaan

10-Nov-14 Peny ISPA

Tidak di lakukan pemerikasaan vital sign
tidak di lakukan pengukuran TB tidak di
tanyakan riwayat penyakit dari riwayat alergi

Peny. Diare a. Petugas tidak menjelaskan kriteria diare

 Peny. Diare

b. Petugas tidak menjelaskan cara minum

obat

c. petugas tidak menjelaskan agar kontrol bl

penyakit tidak berkurang
d. Petugas tidak cuci tangan setelah
memeriksa

UNIT : IGD
TGL Kriteria/Kasus Hasil Temuan
10-Nov-14 Mengukur tensi /kas Dokter tidak menanyakan tanda tanda HT,
hipertensi spt nyeri/kaku tengkuk, apakah ada
kelemahan angg gerak, b dokter tidak
menentukan derajat HT

sterlisasi alat a. petugas tidak memakai sarung tangan tebal

waktu mencuci alat

b. membuat lar klorin tidak sesuai SPO

anamnesa tidak menanyakan riwayat penyakit sebelum,
apakah punya alergi obat

inform consent tidak di lakukan no.7

UNIT : LABORATORIUM
TGL Kriteria/Kasus Hasil Temuan
10-Nov-14 8.1.1 pemantauan pelaksanaan prosedur, belum
ada cheklis pemantauan

8.1.1.c Penilaian ketepatan waktu hasil dan tindak

lanjut

evaluasi,.implementasi th 2014 belum

ada
 Pemeriksaan resiko tinggi APD belum
komplit< sarung tangan tebal dan kaca mata
belum ada

Pelayanan lab luar jam kerja hanya untuk

Pemeriksaan mobile ,.. SPO pelayanan
persalinan yang di luar jam kerja belum ada

pemantauan pemakaian APD belum ada hasil

pemantauannya (daftar tiliknya belum ada)
Pengelolaan bahan dan bahan beracun masih
menggunakan buku bukan kartu stok

Penyimpanan bahan berbahaya masih

campur dengan yang tidak berbahaya

8.1.1.d

Pengelolaan limbah belum sesuai SOP

UNIT : APOTIK
TGL Kriteria/Kasus Hasil Temuan
10-Nov-14 Penulisan resep dalam resep belum tercantum tanda tangan
petugas

penyimpanan obat Petugas menyimpan obat yang harus di

simpan di kulkas,menyimpan di cidchain

Penyampaian menyampaikan cara penyimpanan obat yang

informasi penggunaan baik belum menyampaikan makanan dan
obat minuman yang harus di hindari selama
mengkonsumsi obat

Pemberian informasi petugas belum menyampaikan efek samping

efek samping obat obat

petugas belum menyampaikan reaksi obat

yang biasa terjadi
 penyediaan obat belum ada bufersstok
emergency

Belum semua obat di buatkan kartu stoc

UNIT : KIA/KB
TGL Kriteria/Kasus Hasil Temuan
10-Nov-14 IUD Petugas tidak menjalankan kemungkinan
timbul rasa nyeri saat pemasangan IUD

kunjungan ulang no 7 &8 tidak dilakukan

Bongkar Implan no 1.2,7 tidak dilakukan

akseptor KB suntik no 6,11,28 tidak dilakukan

LISA PENINGKATAN MUTU DAN KINERJA

Analisa Rencana Tindak Lanjut Tindak Lanjut

Membuat buku arsip pembinaan Buku arsip pembinaan
hasil pembinaan tidak terdokumentasi, pegawai pegawai sudah ada
RTL dan TL sulit di realisasikan

hasil orientasi tidak terdokumentasi, Membuat buku untuk orientasi Buku orientasi
RTL dan TL sulit di realisasikan karyawan2 baru karyawan2 baru sudah
ada
hasil survey dan masukan dari kotak Hasil survey dan masukan dari Hasil survey dan
saran tidak terdokumentasi, RTL dan kotak saran di tulis di papan masukan dari kotak
TL sulit di realisasikan tanggapan masukan saran di tulis di papan
tanggapan masukan

Analisa Rencana Tindak lanjut Tindak Lanjut

mempermudah petugas dalam melayani Membuat SOP pemeriksaan SOP pemeriksaan
pasien dengan informasi yang lengakap kesehatan haji dan catin kesehatan haji dan catin
sudah ada
tidak tahu apakah pasien sudah jelas Sosialisasi terhadap petugas Petugas sudah
dengan prosedur yang sudah dijelaskan tentang kejelasan IC kepada mejelaskan tentang
pengguna pelayanan kejelasan IC kepada
pengguna pelayanan

sosialisasi kepada petugas MTBS

tentang SPO kajian awal pada
pasien
bisa terjadi kesalahan dalam sosialisasi kepada
pengobatan. petugas MTBS tentang
SPO kajian awal pada
pasien
pasien tidak memahami apa yang sosialisasi kepada petugas MTBS Petugas sudah
dialaminya KIE pada pasien
Analisa Rencana Tindak lanjut
terjadi kesalahan dalam mendiagnosa Sosialisasi SPO pelayanan di BP
kepada tenaga kesehatan yang
bertugas di BP
bisa terjadi infeksi sil;ang sosialisasi SPO DTT kepada
tenaga petugas Bp
kesalahan dalam memberi teraphy sosialisasi petugas Bp untuk
menanyakan riwayat penyakit
sebelumnya apakah punya alergi
obat
tidak ad bukti yang bertanggung jawab sosialisasi petugas BP untuk
atas timndakan yang dilakukan melakukan IC bila melakukan
tindakan medik
Analisa Rencana Tindak lanjut
kepatuhan terhadap prosedur tidak bisa Pemeriksaan test kehamilan di
di evaluasi masukan dalam pemeriksaan
urine tetapi masuk pemeriksaan
serologi
kepatuhan terhadap prosedur tidak bisa Membuat pemantauan
di evaluasi pelaksanaan prosedur, cheklis
pemantauan
kepatuhan terhadap prosedur tidak bisa Membuat Penilaian ketepatan
di evaluasi waktu waktu hasil dan tindak
lanjut evaluasi,.implementasi waktu
th 2014
memberikan KIE pada
pasien
Tindak Lanjut
Petugas BP sudah
melaksanakan SPO
DTT sudah sesuai SPO
petugas BP sudah
menanyakan riwayat
penyakit
sebelumnya,apakah
punya alergi obat
petugas BP sudah
melakukan IC bila
melakukan tindakan
medik
Tindak Lanjut
Pemeriksaan test
kehamilan sudah di
masukan dalam
pemeriksaan serologi
pemantauan
pelaksanaan prosedur,
cheklis pemantauan
sudah ada
Penilaian ketepatan
waktu hasil dan
tindak lanjut evaluasi,
.implementasi th
2015 sudah ada
bisa terjadi infeksi silang
terjadi kesalahan dalam prosedur
pelayanan
kepatuhan terhadap prosedur tidak bisa membuat daftar tilik pemantauan daftar tilik pemantauan
di evaluasi
tidak bisa mengontrol Pengelolaan
bahan dan bahan beracun
terjadi kesalahan dalam mengambil
bahan yang berbahaya
terjadi kesalahan dalam prosedur
pengolahan limbah
Analisa
tidak bisa mengevaluasi kesalahan
peresepan
manfaat obat tidak maksimal
manfaat reaksi obat terhadap makanan Sosialisasi kepada tenaga farmasi
pasien tidak tahu reaksi efek samping sosialisasi petugas untuk
obat
pasien tidak tahu reaksi efek samping
obat
Melengkapi APD (sarung tangan Te APD (sarung tangan
Melengkapi SOP pelayanan
diluar gedung
pemakaian APD
membuat kartu stok pengolahan
bahan
Penyimpanan bahan berbahaya
tersendiri
Menggunakan MOU dengan
medivast
Rencana Tindak lanjut
sosialisasi kepada tenaga
kesehatan untuk mencantumkan
tanda tangan penulis resep
Pengadaan kulkas untuk
menyimpan obat yang harus di
simpan di kulkas
cara penyimpanan obat yang baik
makanan dan minuman yang
harus di hindari selama
mengkonsumsi obat
menyampaikan efek samping
obat
sosialisasi petugas untuk
menyampaikan reaksi obat yang
bisa terjadi
Tebal dan kaca mata )
sudah ada
SOP pelayanan di luar
gedung sudah lengkap
pemakaian APD sudah
ada
kartu stok pengolahan
bahan sudah ada
Penyimpanan bahan
berbahaya sudah
tersendiri
Menggunakan MOU
dengan medivast
Tindak Lanjut
sudah tercantum tanda
tangan penulis resep
obat yang harus di
simpan di kulkas sudah
sesuai dengan SPO
Petugas menyampaikan
cara penyimpanan obat
yang baik makanan dan
minuman yang harus di
hindari selama
mengkonsumsi obat
petugas sudah
menyampaikan efek
samping obat
Petugas sudah
menyampaikan
menyampaikan reaksi
obat yang bisa terjadi
keluar masuk obat tidak bisa dikontrol petugas farmasi merencanakan bufesudah ada bufferstok

keluar masuk obat tidak bisa dikontrol petugas membuat kartu stoc untuk kartu stoc sudah ada
semua obat

Analisa Rencana Tindak lanjut Tindak Lanjut

pasien tidak memahami efek samping sosialisasi kepada petugas petugas KIA/KB untuk
dari pemasangan IUD KIA/KB untuk memberikan KIE memberikan sudah
kepada pasien memberikan KIE kepada
pasien

paisien tidak tahu kapan kunjungan sosialisasi kepada petugas petugas KIA/KB untuk
ulang dilakukan KIA/KB untuk memberikan KIE memberikan sudah
kepada pasien memberikan KIE kepada
pasien

paisien tidak tahu kapanharus lepas sosialisasi kepada petugas petugas KIA/KB untuk
implan KIA/KB untuk memberikan KIE memberikan sudah
kepada pasien memberikan KIE kepada
pasien

paisien tidak tahu kapan kunjungan sosialisasi kepada petugas petugas KIA/KB untuk
ulang dilakukan KIA/KB untuk memberikan KIE memberikan sudah
kepada pasien memberikan KIE kepada
pasien

Wonosobo, 10 November 2014

Auditor

drg.Bekti Ekowati
NIP.19610110 198703 2004