PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TANAH KALIKEDINDING
Jl. H.M. Noer No. 226 Surabaya (60129)
TELP.( 031 ) 51501347

KESIMPULAN HASIL AUDIT INTERNAL

PERIODE APRIL 2016

POKJA 1:

1. Minlok bulanan rutin,tribulan 1 dan tahunan sudah dilakukan.Hanya jadwal

pelaksanaan minlok tribulan 1 tidak sesuai jadwal dikarenakan melibatkan
lintas sektor.
2. Sosialisasi evaluasi dari PTP belum dilaksanakan.
3. Petugas pemegang SP2TP belum melakukan evaluasi kebenaran data.
4. Papan kepegawaian belum di update sesuai dengan data simpeg yang
terbaru
5. Belum ada laporan keuangan tahunan Puskesmas
6. Evaluasi dan RTL survey belum ada karena proses survey masih berjalan

POKJA 2 :

1. Monitoring dan evaluasi kepada masyarakat dari hasil pelaksanaan

penyuluhan belum dilakukan.
2. Program Kesling dan P2P belum melaksanakan kaji banding
3. Kegiatan Kelas catin, Kelas ibu pintar dan Supervisi fasilitatif belum
dilakukan
4. Belum ada pemetaan kadarzi

POKJA 3:

1. Kegiatan monitoring dan evaluasi masih dalam pelaksanaan (yang sudah

melaksakan pengobatan umum, pengobatan gigi dan KIA/KB)

13
 PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TANAH KALIKEDINDING
Jl. H.M. Noer No. 226 Surabaya (60129)
TELP.( 031 ) 51501347

KESIMPULAN HASIL AUDIT INTERNAL II

POKJA 1 :
1. Petugas pemegang SP2TP belum melakukan evaluasi kebenaran data
2. Belum ada laporan keuangan tahunan Puskesmas

POKJA 2 :
1. Belum ada pemetaan kadarzi
2. Kaji banding telah dilakukan

POKJA 3 :
1. Sudah dilakukan monitoring tapi belum dievaluasi

14