MM Contoh Diy

.
No. KODE PJOI / MM / DU / 01

Status Revisi 01
Tanggal Berlaku 01 OKTOBER 2005
MANUAL MUTU
ISO-9001:2000
UPTD PUSKESMAS PONJONG I
Diberikan kepada
No. Copy Dokumen
Tanggal Pemberian
Disiapkan oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh
JUMANTORO,A.Md.Kep JUMANTORO,A.Md.Kep dr.TRIYANI HENY A.

NIP.140 250 788 NIP.140 250 788 NIP.140 352 841
DAFTAR ISI Halaman

Judul : MANUAL MUTU Penanggung Jawab
No. Kode : PJO I / MM / DU / 01 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Revisi : 01
Tanggal Mulai Berlaku : 1 Oktober 2005
Halaman : 2 - 33
Jumantoro, A.Md.Kep. Jumantoro, A.Md.Kep dr.Triyani Heny A
DAFTAR ISI .................................................................................................................2 - 33

1. PENDAHULUAN......................................................................................................4 - 33
2.1 PROFIL PUSKESMAS.............................................................................................4 - 33
2.1. Visi - Misi Puskesmas.......................................................................................6 - 33
2.2. Budaya Puskesmas...........................................................................................6 - 33
3. LINGKUP APLIKASI................................................................................................7 - 33
3.1. TUJUAN............................................................................................................7 - 33
3.2. PENANGGUNG JAWAB....................................................................................7 - 33
3.3. DOKUMEN TERKENDALI.................................................................................7 - 33
4. SISTEM MANAJEMEN MUTU.................................................................................7 - 33
4.1. Persyaratan Umum............................................................................................7 - 33
4.2. Persyaratan Dokumensi.....................................................................................8 - 33
4.2.1. Umum.......................................................................................................8 - 33
4.2.2. Manual Mutu............................................................................................8 - 33
4.2.3. Pengendalian Dokumen...........................................................................9 - 33
4.2.4. Pengendalian Rekaman.........................................................................10 - 33
5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN.....................................................................10 - 33
5.1. Komitmen Manajemen.....................................................................................10 - 33
5.2. Pengutamaan Pelanggan.................................................................................11 - 33
5.3. Kebijakan Mutu.................................................................................................11 - 33
5.4. Perencanaan....................................................................................................12 - 33
5.4.1. Sasaran Mutu.........................................................................................12 - 33
5.4.2. Perencanaan Sistem manajemen Mutu.................................................12 - 33
5.5. Tanggung Jawab, Wewenang &Komunikasi...................................................13 - 33
5.5.1. Tanggung Jawab dan wewenang.........................................................13 - 33
5.5.2. Wakil Manajemen..................................................................................14 - 33
5.5.3. Komunikasi Internal...............................................................................15 - 33
5.6. Tinjauan Manajemen........................................................................................16 - 33
6. PENGELOLAAN SUMBERDAYA...........................................................................16 - 33
6.1. Ketersediaan Sumberdaya..............................................................................16 - 33
6.2. Sumberdaya Manusia......................................................................................17 - 33
6.2.1. Umum .............................................................................................17 - 33
6.2.2. Kompetensi, Kepedulian, dan Pelatihan...............................................17 - 33
6.2.3. Infrastruktur...........................................................................................18 - 33
6.3. Lingkungan Kerja...........................................................................................18 - 33
7. REALISASI PROSES PELAYANAN......................................................................19 - 33
No. Revisi : 01
Halaman : 3 - 33
7.1. Perencanaan Proses Pelayanan...................................................................19 - 33

7.2. Proses yang berhubungan dengan Pelanggan..............................................20 -33
7.2.1. Persyaratan pelayanan dan Tinjauan Persyaratan pelayanan............20 -33
7.2.2. Komunikasi dengan pelanggan............................................................21- 33
7.3. Desain dan Pengembangan...........................................................................21- 33
7.4. Pembelian.......................................................................................................21- 33
7.4.1. Proses Pembelian................................................................................21- 33
7.4.2. Informasi Pembelian.................................................................. .........21- 33
7.4.3. Verifikasi Produk yang dibeli...............................................................22 - 33
7.5. Proses Pelayanan dan penyediaan Jasa......................................................22 - 33
7.5.1. Pengendalian Proses Pelayanan dan Penyediaan Jasa....................22 - 33
7.5.2. Validasi Proses Pelayanan dan Penyediaan Jasa............................22 - 33
7.5.3. Identifikasi & Mampu Telusur..............................................................23 - 33
7.5.4. Barang Milik Pelanggan......................................................................24 - 33
7.5.5. Penyimpanan Barang Hasil Pelayanan..............................................24 - 33
7.6. Pengendalian, Pemantauan dan Pengukuran alat........................................25 - 33
8. PENGUKURAN, ANALISA DAN PERBAIKAN.....................................................26 - 33
8.1. Umum............................................................................................................26 - 33
8.2. Pemantauan dan Pengukuran.......................................................................27 - 33
8.2.1. Kepuasan Pelanggan..........................................................................27 - 33
8.2.2. Audit Internal.......................................................................................27 - 33
8.2.3. Pemantauan dan Pengukuran Proses Pelayanan..............................28 - 33
8.2.4. Pemantauan dan Pengukuran Pelayanan..........................................29 - 33
8.3. Pengendalian Pelayanan Tidak Tesuai.........................................................29 - 33
8.4. Analisa Data...................................................................................................30 - 33
8.5. Peningkatan...................................................................................................31 - 33
8.5.1. Peningkatan berkelanjutan.................................................................31 - 33
8.5.2. Tindakan Perbaikan Terus Menerus...................................................31 - 33
8.5.3. Tindakan Koreksi dan Pencegahan....................................................31 - 33
9. PENUTUP..............................................................................................................32 - 33
10. REKAMAN HISTORIS PERUBAHAN..................................................................33 - 33
1. PENDAHULUAN
No. Revisi : 01
Halaman : 4 - 33
Manual ini menjelaskan garis besar sistem manajemen mutu Puskesmas Ponjong I. Semua
ketentuan/ persyaratan serta kebijakan yang tertuang dalam manual ini merupakan acuan
untuk menjalankan kegiatan operasional Puskesmas. Sistem Manajemen Mutu ini mulai
berlaku tanggal 1 maret 2005.
Puskesmas Ponjong I mengecualikan Klausul 7.3 dari persyaratan ISO 9001:2000 tentang
Desain dan Pengembangan dalam manual mutu ini, sehingga Puskesmas tidak memiliki
tanggung jawab dalam menyediakan desain dan pengembangan pelayanan kesehatan,
meskipun demikian pengecualian ini tidak mempengaruhi kemampuan, dan tanggung jawab
untuk menyediakan pelayanan kesehatan sesuai dengan persyaratan konsumen dan
peraturan yang berlaku.
2. PROFIL PUSKESMAS
Nama Puskesmas : UPTD PUSKESMAS PONJONG I
Alamat : Jl. Sultan Agung, Kerjo II, Genjahan, Ponjong
Kabupaten Gunungkidul, Kode Pos 55892, Telp. ( 0274 ) 522562.
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta - Indonesia
Produk : Segala macam jenis pelayanan jasa dibidang kesehatan dengan

kegiatan pokok meliputi: promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Fasilitas Pelayanan :
a) Puskesmas memiliki fasilitas fisik bangunan terdiri dari 9 gedung utama, masing-
masing:
1. Gedung I dengan pembagian ruangan sebagai berikut : ruang pendaftaran dan rekam
medik, ruang klinik umum, ruang PHBS, ruang klinik MTBS, ruang klinik gigi, ruang
tindakan, ruang bidan, ruang dokter, ruang laboratorium, ruang Farmasi dan ruang
kasir.
2. Gedung II terdiri dari ruang klinik KIA/ KB, ruang persalinan, dan AULA
3. Gedung III terdiri dari ruang seksi, ruang koordinator UPTD Puskesmas dan ruang
administrasi/TU
4. Gedung IV terdiri dari ruang Rawat Inap,dan ruang jaga perawat
No. Revisi : 01
Halaman : 5 - 33
5. Gedung V terdiri dari ruang Operasi, ruang Rontgen, ruang skretariat ISO dan ruang
IGD
6. Gedung VI terdiri dari musholla, ruang penyimpanan bahan makanan, dan dapur.
7. Gedung VII terdiri dari ruang imunisasi dan gudang obat.
8. Gedung VIII penyimpanan alat-alat kesehatan.
9. Gedung IX terdiri dari tempat-tinggal paramedis.
b) Memiliki 6 (enam) Puskesmas Pembantu (Pustu): Pustu Siderojo I, Pustu Siderejo II,
Pustu Sumber Giri, Pustu Ponjong, Pustu Umbulrejo, dan Pustu Sawahan
c) Peralatan berupa: unit gigi, unit radiologi, set Puskesmas keliling, set balai pengobatan,
set kamar bersalin, set gawat darurat, Ultrasonografi (USG), Elektrokardiogram (EKG),
peralatan laboratorium
d) SDM terdiri dari: dokter umum 3 orang, dokter gigi 1 orang, Paramedis/ perawat 15
orang, Bidan 7 orang, perawat gigi 2 orang, Petugas kesehatan lingkungan 1 orang, Ahli
gizi 1 orang, laboratorium/analis 1 orang, Asisten Apoteker 1 orang, Pekarya kesehatan
4 orang, Administrasi 9 orang, Kebersihan 3 orang, Petugas dapur 1 orang dan loundry/
tukang cuci 1 orang.
e) Kendaraan dalam bentuk : Ambulance 3 mobil, kendaraan roda dua : 2 unit.
No. Revisi : 01
Halaman : 6 - 33
2.1. VISI MISI PUSKESMAS
VISI
UPTD Puskesmas Ponjong I yang maju, mandiri, berkualitas serta

mengutamakan kepuasan pelanggan dalam segala aspek pelayanan
MISI
Memberikan pelayanan prima kepada semua pelanggan Puskesmas.
Mendorong Kemandirian Hidup Sehat bagi Keluarga dan Masyarakat.
Memelihara dan meningkatkan mutu, Pemerataan, keterjangkauan

Pelayanan Kesehatan.
Menjadikan Puskesmas sebagai pusat konsultasi pembangunan

berwawasan kesehatan.
Menjadikan Puskesmas sebagai pusat penunjang pemeriksaan

kesehatan terdepan.
2.2. BUDAYA PUSKESMAS
Menciptakan kondisi sehat untuk semua dengan melaksanakan tugas secara:

Profesional, rendah hati, tekad yang kuat, peduli mutu , dan mandiri
Profesional Memahami tuntutan pekerjaan dan meningkatkan
pengetahuan serta ketrampilan secara dinamis
Rendah hati Bekerja dengan ramah, peduli dan tulus
Tekad yang kuat Mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi
Peduli mutu Sejak awal berusaha bekerja sesuai kebutuhan dan harapan
pelanggan
Mandiri Memiliki kewenangan di dalam melaksanakan pekerjaan
sesuai kemampuan
3. LINGKUP APLIKASI
No. Revisi : 01
Halaman : 7 - 33
Manual Mutu ini digunakan pada pelayanan rawat jalan Puskesmas yang terdiri dari :
Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medik, Klinik Umum, Klinik Perilaku hidup bersih dan
sehat (PHBS), Klinik Manajemen Terpadu Balitas Sakit (MTBS), Klinik Gigi, Laboratorium,
Klinik Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana (KIA-KB), Pelayanan Farmasi
serta Pelayanan Kasir.
3.1. TUJUAN
Penerapan sistem manajemen mutu dimaksudkan untuk memastikan tercapainya

komitmen mutu, sasaran mutu serta kepuasan pelanggan sehingga tujuan Puskesmas
Ponjong I secara keseluruhan dalam aspek dokumen kontrol mutu (Quality control
document/ QCD) dapat tercapai.
3.2. PENANGGUNG JAWAB
Manual ini disiapkan oleh Wakil Manajemen dan disahkan oleh Koordinator
Puskesmas serta didelegasikan kepada Wakil Manajemen ( Management
Representative ).
Wakil Management bertanggung jawab untuk menjamin sistem manajemen mutu

dengan semua kebijakan/ persyaratan yang tertuang didalamnya dipahami oleh
karyawan dan pimpinan serta dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
3.3. DOKUMEN TERKENDALI
Manual ini termasuk dokumen yang dikendalikan. Tatacara pengendaliannya mengikuti

ketentuan sebagaimana tertuang dalam prosedur pengendalian dokumen.
Manual ini akan ditinjau ulang setahun sekali untuk penyesuaian/ perbaikan .
4. SISTEM MANAJEMEN MUTU

4.1. Persyaratan umum
4.1.1. Sistem Manajemen Mutu Puskesmas dibuat berdasarkan persyaratan standar

ISO - 9001:2000.
No. Revisi : 01
Halaman : 8 - 33
4.1.2. Seluruh fungsi/ kegiatan termasuk kegiatan yang dikontrakkan pada pihak luar
dikendalikan sesuai sistem manajemen mutu ini.
4.1.3. Sumberdaya/ informasi yang diperlukan untuk menjalankan sistem manajemen

mutu dipastikan dipenuhi, termasuk sumberdaya untuk mendukung pencapaian
sasaran-sasaran yang ingin dicapai.
4.1.4. Manajemen memantau/ mengukur/ menganalisa setiap proses/ kegiatan dan

melakukan tindakan perbaikan.
4.1.5. Kegiatan sistem manajemen mutu menerapkan prinsip manajemen: PlanDo

CheckAction dan pengendalian proses dilakukan sejak awal.
4.2. Persyaratan Dokumentasi
4.2.1. Umum
Sistem manajemen mutu Puskesmas didokumentasikan dalam bentuk dan

terdiri dari:
4.2.1.1. Manual Mutu
4.2.1.2. Sasaran mutu
4.2.1.3. Prosedur kerja
4.2.1.4. Instruksi kerja
4.2.1.5. Program pendukung
4.2.1.6. Struktur organisasi .
4.2.1.7. Dokumen eksternal terkait
4.2.1.8. Sistem kearsipan
4.2.2. Manual Mutu
Manual mutu adalah suatu Dokumen yang digunakan untuk :
4.2.2.1. Mendokumentasikan kebijakan Puskesmas sebagai bukti dari

komitmen Top manajemen.
4.2.2.2. Mengkomunikasikan kebijakan Puskesmas kepada seluruh karyawan.

No. Revisi : 01
Halaman : 9 - 33
4.2.2.3. Melakukan Informasi Kepada pelanggan sebagai bukti komitmen

terhadap mutu
4.2.2.4. Menggambarkan apa yang menjadi kebijakan Puskesmas untuk

memenuhi setiap persyaratan elemen ISO 9001 : 2000.
4.2.2.5. Menggambarkan keterkaitannya dengan Prosedur Sistem Mutu yang

terdokumentasi
4.2.2.6. Memberikan Gambaran Kepada pelanggan bahwa UPTD Puskesmas

Ponjong I telah mempunyai kebijakan dalam mengelola Puskesmas
untuk mencapai suatu target mutu yang ditentukan.
4.2.3. Pengendalian Dokumen
Dokumen sistem manajemen mutu dipastikan terkendali.
4.2.3.1. Dokumen sistem manajemen mutu adalah dokumen-dokumen yang

memuat informasi yang digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan
sistem manajemen mutu.
4.2.3.2. Pengendalian dokumen dimaksudkan agar dokumen sistem
manajemen mutu yang dipergunakan adalah dokumen yang tepat
dan benar.
4.2.3.3. Cara pengendalian dokumen diatur dalam prosedur dan dipahami oleh
semua pihak terkait.
4.2.3.4. Prosedur pengendalian dokumen mengatur hal-hal sbb:
4.2.3.4.1. Cara pembuatan dokumen
4.2.3.4.2. Cara pengesahan dokumen sebelum digunakan
4.2.3.4.3. Peninjauan ulang & revisi dokumen
4.2.3.4.4. Penempatan/ penggunaan dokumen
4.2.3.4.5. Identifikasi dan ketelusuran dokumen
4.2.3.4.6. Penangan dokumen eksternal
4.2.3.4.7. Penyimpanan dokumen yang sudah tidak berlaku
4.2.3.5. Manual Mutu dan Prosedur mutu serta dokumen-dokumen eksternal
dikendalikan oleh Wakil Manajemen sedangkan Instruksi kerja dan
dokumen pendukung lainnya seperti uraian tugas, rencana inspeksi,
dikendalikan oleh masing-masing unit.
No. Revisi : 01
Halaman : 10 - 33
DOKUMEN TERKAIT
1. Prosedur pembuatan dokumen
2. Prosedur pengesahan dokumen sebelum digunakan
3. Prosedur peninjauan ulang & revisi dokumen
4. Prosedur penempatan/ penggunaan dokumen
5. Prosedur identifikasi dan ketelusuran dokumen
6. Prosedur penangan dokumen eksternal
7. Prosedur penyimpanan dokumen yang sudah tidak berlaku
4.2.4. Pengendalian Rekaman
Semua catatan/ arsip dikelola dengan baik .
4.2.4.1. Arsip adalah dokumen berisi informasi historis yang timbul dari kegiatan
yang telah dilaksanakan.
4.2.4.2. Tujuan pengendalian arsip adalah untuk memastikan semua data

kegiatan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk perbaikan.
4.2.4.3. Arsip dipastikan aman, teridentifikasi dengan jelas dan ditata dengan rapi
sehingga mudah dan cepat ditemukan bila diperlukan.
4.2.4.4. Arsip yang ada pada unit dikendalikan oleh masing-masing unit.
DOKUMEN TERKAIT
1. Prosedur Sistem Kearsipan
5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

5.1. Komitmen Manajemen
Koordinator Puskesmas bertekad untuk menjalankan Sistem Manajemen Mutu secara
konsisten dan konsekuen guna mendukung pencapaian sasaran yang diinginkan. Untuk
itu maka Koordinator Puskesmas mewajibkan semua koordinator unit untuk:
5.1.1. Memahami sistem manajemen mutu dan menjalankannya secara konsisten.

5.1.2. Mengkomunikasikan kepada karyawan / pelaksana tentang pentingnya mutu dan
kepuasan pelanggan.
No. Revisi : 01
Halaman : 11 - 33
5.1.3. Mensosialisasikan Kebijakan mutu dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai

5.1.4. Melakukan evaluasi untuk melihat efektivitas sistem manajemen mutu
5.1.5. Memastikan tersedianya sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan sistem
5.1.6. Memastikan perbaikan terus menerus dilakukan pada semua aspek kegiatan .
5.2. Pengutamaan Pelanggan

Koordinator unit dan pelaksana yang terkait dengan pelanggan, berkewajiban memiliki
pengetahuan yang baik tentang pelanggan Puskesmas.
Setiap unit bertanggung jawab untuk :
5.2.1. Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap

pelanggan.
5.2.2. Menginformasikan persyaratan pelanggan tersebut kepada unit-unit terkait secara

tercatat.
5.2.3. Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan berikutnya secara

terkendali.
5.2.4. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf mengenai

target-target/ persyaratan pelanggan dan memastikan semua terpenuhi.
DOKUMEN TERKAIT
1. Prosedur identifikasi persyaratan pelanggan
5.3. Kebijakan Mutu

5.3.1. Kebijakan mutu adalah pernyataan resmi Puskesmas yang memuat komitmen
mutu dan kepedulian terhadap kepuasan pelanggan.
5.3.2. Isi Kebijakan mutu sejalan dengan visi - misi atau tujuan Puskesmas
5.3.3. Kebijakan mutu menjadi acuan untuk menetapkan sasaran mutu, mengevaluasi
pencapaian sasaran serta acuan perbaikan.
5.3.4. Kebijakan mutu disosialisasikan dan dipastikan dipahami oleh seluruh karyawan
Puskesmas.
5.3.5. Kebijakan mutu ditinjau secara berkala untuk menjamin kesesuaiannya
No. Revisi : 01
Halaman : 12 - 33
KEBIJAKAN MUTU
Kami bertekad untuk terus meningkatkan kinerja, ketepatan

waktu, dan mutu pelayanan.
Kami bertekad untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin
bagi pelanggan
Kami bertekad untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan
pelanggan
Kami bertekat meningkatkan pengetahuan dan wawasan agar
memiliki kompetensi yang diperlukan
Kami memperhatikan masalah lingkungan dan keselamatan
kerja
5.4. Perencanaan
5.4.1. Sasaran Mutu
5.4.1.1. Puskesmas menetapkan sasaran-sasaran secara spesifik dan terukur
termasuk sasaran mutu produk yang dihasilkan oleh Puskesmas.
5.4.1.2. Koordinator Puskesmas bertanggung jawab untuk memastikan staf yang
dipimpinnya membuat perencanaan kerja untuk memastikan sasaran-
sasaran kerjanya tercapai.
5.4.1.3. Sasaran mutu dibuat secara spesifik dan terukur dan sesuai dengan
kebijakan mutu
5.4.1.4. Sasaran-sasaran setiap unit dipastikan terdokumentasi.
DOKUMEN TERKAIT
1. Sasaran mutu disetiap unit.
5.4.2. Perencanaan sistem Manajemen Mutu

Setiap Pimpinan unit berkewajiban membuat perencanaan kerja untuk unit
kerjanya termasuk :
5.4.2.1. Merencanakan sistem manajemen mutu untuk unit kerjanya.

No. Revisi : 01
Halaman : 13 - 33
5.4.2.2. Memastikan sistem manajemen mutu yang telah dibuat dijalankan secara
efektif.
5.4.2.3. Memastikan semua sasaran dan persyaratan yang telah ditetapkan

dicapai.
5.4.2.4. Memelihara/mempertahankan sistem manajemen mutu pada unitnya.
5.4.2.5. Melakukan perbaikan /penyempurnaan sistem manajemen mutu.
5.4.2.6. Merencanakan peningkatan hasil kerja (objectives & targets).
DOKUMEN TERKAIT
1. Dokumen perencanaan masing-masing unit
5.5. Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi

5.5.1. Tanggung jawab dan Wewenang
Tanggung jawab, dan wewenang pimpinan/ karyawan diatur dengan jelas dan
terdokumentasi khususnya karyawan yang melaksanakan pekerjaan yang
terkait dengan mutu dan kepuasan pelanggan
5.5.1.1. Setiap karyawan/ pimpinan dipastikan memahami tugas, tanggung

jawab dan wewenangnya.
5.5.1.2. Uraian tugas, tanggung jawab & wewenang dibuat berdasarkan

kompetensi oleh Koordinator Puskesmas
5.5.1.3. Dokumen uraian tugas dipegang oleh karyawan yang bersangkutan dan
copy disimpan Tata Usaha.
5.5.1.4. Dokumen uraian tugas harus dikendalikan, isinya diperbarui bila terjadi
perubahan pekerjaan.
5.5.1.5. Uraian tugas dibuat berdasarkan nama-nama posisi yang ada dalam
struktur organisasi pada masing-masing unit
5.5.1.6. Penggunaan nama posisi/ job title dikoordinasikan oleh Koordinator

Puskesmas
No. Revisi : 01
Halaman : 14 - 33
DOKUMEN TERKAIT :
1. Struktur Organisasi Puskesmas
2. Daftar personalia
3. Daftar Uraian tugas
5.5.2. Wakil Manajemen

Wakil manajemen adalah Karyawan Puskesmas yang ditunjuk oleh Koordinator
Puskesmas dan bertanggung jawab untuk menjamin kesesuaian dan
efektivitas implementasi sistem manajemen mutu.
Wakil Manajemen mendapat otoritas yang cukup untuk menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya sbb :
5.5.2.1. Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan
standar.
5.5.2.2. Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi.
5.5.2.3. Menjamin sistem manajemen mutu dipertahankan
5.5.2.4. Menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus.
5.5.2.5. Melaporkan hasil/ kinerja sistem manajemen mutu kepada Koordinator
Puskesmas
5.5.2.6. Mengupayakan peningkatkan kesadaran/pemahaman karyawan dalam
sistem manajemen mutu
5.5.2.7. Membina hubungan dengan pihak eksternal, untuk hal-hal yang
berkaitan dengan sistem manajemen mutu.
5.5.2.8. Menyelenggarakan program pendukung untuk membudayakan
kesadaran QCD (mutu, biaya dan ketepatan waktu) kepada seluruh
karyawan
5.5.2.9. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh karyawan
berkerjasama dengan bagian pelatihan
5.5.2.10. Memberikan penghargaan kepada koordinator unit/karyawan yang
berprestasi dalam kegiatan sistem manajemen mutu
5.5.2.11. Melakukan program promosi dan komunikasi kepada seluruh
karyawan
5.5.2.12. Mengkoordinasikan kegiatan internal audit
No. Revisi : 01
Halaman : 15 - 33
DOKUMEN TERKAIT
1. Uraian Tugas & Tanggung Jawab MR
2. Prosedur Tinjauan Manajemen
5.5.3. Komunikasi Internal

Komunikasi internal antar pimpinan/ karyawan merupakan kegiatan yang sangat
penting untuk menunjang mekanisme kerja, karenanya sistem komunikasi
dipastikan diatur dengan baik dan menekankan hal-hal sbb:
5.5.3.1. Koordinator unit mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya

dipastikan berjalan lancar.
5.5.3.2. Komunikasi diarahkan untuk peningkatan pemahaman bawahannya

mengenai sistem manajemen mutu.
5.5.3.3. Komunikasi diarahkan agar karyawan memahami target-target

pekerjaan yang ingin dicapai
5.5.3.4. Komunikasi diarahkan untuk memastikan persyaratan yang telah

ditetapkan dipenuhi.
5.5.3.5. Komunikasi internal diatur secara sistematis dan terdokumentasi.
5.5.3.6. Komunikasi internal dilakukan untuk menjelaskan sistem manajemen

mutu kepada karyawan
5.5.3.7. Komunikasi internal membangun kesadaran mutu demi kepuasan

pelanggan
5.5.3.8. Penyelenggaraan rapat koordinasi diatur dengan baik.
5.5.3.9. Koordinator Puskesmas mengadakan apel harian sebelum mulai

pelayanan Puskesmas.
5.5.3.10. Pada kegiatan apel disampaikan informasi dan evaluasi hasil kerja/
program.
5.5.3.11. Setiap unit dilengkapi dengan papan pengumuman yang dipergunakan

untuk komunikasi/ penyebaran informasi.
5.5.3.12. Informasi Puskesmas diterbitkan secara berkala untuk mendukung

upaya pembinaan karyawan melalui papan pengumuman.
No. Revisi : 01
Halaman : 16 - 33
5.6. Tinjauan Manajemen

Evaluasi merupakan kegiatan manajemen yang sangat penting dalam rangka
pengendalian suatu proses dan kinerja termasuk evaluasi dalam implementasi Sistem
Manajemen Mutu.
5.6.1. Wakil manajemen melaksanakan rapat tinjauan manajemen minimal 3 bulan

sekali.
5.6.2. Tinjauan manajemen dipastikan terdokumentasi/ dinotulenkan.
5.6.3. Agenda tinjauan manajemen ditentukan jauh hari sebelum evaluasi
dilaksanakan
5.6.4. Agenda tinjauan manajemen mencakup antara lain hal-hal sbb:
5.6.4.1. hasil audit internal
5.6.4.2. umpan balik/ keluhan pelanggan
5.6.4.3. kinerja proses/ hasil pelayanan
5.6.4.4. Hasil tindakan koreksi/ pencegahan
5.6.4.5. tindak lanjut dari hasil tinjauan sebelumnya
5.6.4.6. Rencana perubahan/ perbaikan Sistem Manajemen Mutu
5.6.5. Hasil tinjauan manajemen dibagikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
5.6.6. Hasil tinjauan manajemen memuat keputusan-keputusan/ kesimpulan
mengenai tindakan tindakan yang perlu diambil.
5.6.7. Tatacara melaksanakan tinjauan manajemen diuraikan dalam prosedur tinjauan
manajemen
DOKUMEN TERKAIT
1. Prosedur Tinjauan Manajemen
6. PENGELOLAAN SUMBERDAYA
6.1. Ketersediaan Sumberdaya
6.1.1. Ketersediaan sumberdaya untuk menjalankan Sistem manajemen Mutu serta
untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dipastikan terpenuhi
6.1.2. Ketersediaan Sumberdaya yang diperlukan diidentifikasi oleh pimpinan unit dan
disampaikan kepada manajemen melalui mekanisme yang telah diatur/ dibahas
dalam tinjauan manajemen
No. Revisi : 01
Halaman : 17 - 33
DOKUMEN TERKAIT
1. Prosedur Pengusulan sumber Daya
6.2. Sumberdaya Manusia

6.2.1. Umum.
Karyawan atau petugas yang bekerja yang dapat mempengaruhi mutu
pelayanan harus memiliki Kompetensi yang berdasarkan Pendidikan,
ketrampilan, pengalaman, dan pelatihan yang sesuai.
Kompetensi yang diperlukan oleh setiap karyawan agar dapat melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya secara tepat dan benar sesuai dengan sasaran
dan persyaratan yang telah direncanakan dipastikan dipenuhi.
6.2.2. Kompetensi,Kepedulian dan pelatihan

Koordinator Puskesmas bertanggung jawab untuk :
6.2.2.1. Menentukan Kompetensi yang sesuai untuk personil yang bekerja
pada bagian yang dapat mempengaruhi mutu pelayanan
6.2.2.2. Menyediakan pelatihan pelatihan atau tindakan lainnya untuk
memenuhi kebutuhan ini.
6.2.2.3. Mengusulkan pelatihan yang diperlukan.
6.2.2.4. Mengevaluasi efektif/ tidaknya tindakan yang telah diambil
6.2.2.5. Memastikan pelatihan dilaksanakan. Pelatihan dapat dilakukan dalam

bentuk, atau kegiatan apapun yang bertujuan memberikan kompetensi
kepada karyawan
6.2.2.6. Mengambil tindakan lainnya selain pelatihan yang sesuai dengan

permasalahan
6.2.2.7. Meningkatkan kesadaran karyawan mengenai pentingnya peranan

setiap karyawan dalam pekerjaan mereka untuk mencapai sasaran
Quality Control Dokument demi kepuasan pelanggan
DOKUMEN TERKAIT
1. Prosedur Kepegawaian
No. Revisi : 01
Halaman : 18 - 33
2. Prosedur Pengukuran Kinerja
3. Uraian Tugas Karyawan
4. Prosedur Pengusulan Pelatihan
5. Standart Kompetensi Karyawan
6.3. Infra strutur

6.3.1. Sarana kerja/ infrastruktur untuk mendukung pekerjaan dan mencapai sasaran
dan persyaratan pelanggan dipastikan terpenuhi.
6.3.2. Melakukan pemeliharaan secara teratur terhadap alatalat medis maupun
fasilitas pendukungnya agar senantiasa dalam kondisi baik dan siap
dioperasikan.
6.3.3. Sarana kerja baru yang diperlukan secepatnya diidentifikasi dan ditindak-lanjuti
sesuai prosedur yang berlaku.
6.3.4. Koordinator unit bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan dan
kelengkapan sarana kerja dan kelaikan kondisi sarana kerja pada bagian yang
dipimpinnya.
DOKUMEN TERKAIT
1. Prosedur Pengelolaan SDM
2. Prosedur Pengelolaan Logistik Alkes dan Non-Alkes
3. Prosedur Pengelolaan Obat
4. Prosedur Pengelolaan Sarana Prasarana
5. Prosedur Pengelolaan Keuangan
6. Prosedur Pengelolaan Dokumentasi
6.4. Lingkungan Kerja

Karyawan dan pimpinan berkewajiban mengupayakan dan menjaga agar lingkungan
kerjanya terkendali.
6.4.1. Pengendalian lingkungan kerja, dimaksudkan agar lingkungan kerja
senantiasa dalam keadaan rapi, bersih, aman dan nyaman.
No. Revisi : 01
Halaman : 19 - 33
6.4.2. Pengendalian lingkungan kerja dimaksudkan untuk mendukung komitmen

mutu dan kepuasan pelanggan dan untuk mencapai kesesuaian terhadap
persyaratan produk yang telah ditetapkan.
6.4.3. Setiap Koordinator unit bertanggung jawab untuk memastikan program 5 R
dipahami dan dijalankan oleh seluruh karyawan pada setiap unit kerja.
6.4.4. Koordinator Puskesmas mewajibkan semua karyawan untuk menjalankan
program Jumat bersih
DOKUMEN TERKAIT
1. Prosedur Kegiatan Jumat Bersih
2. Prosedur Program 5 R
7. REALISASI PROSES PELAYANAN
encanaan Proses Pelayanan.

Pelayanan Kesehatan di awali dengan pendaftaran pelanggan, di unit pelayanan
pendaftaran dan rekam medik, untuk pasien baru dibuatkan status pasien/
family folder yang dilengkapi identitas, serta dibuatkan kartu tanda pengenal
berobat, sedangkan untuk pasien lama menyerahkan kartu pengenal berobat
UPTD Puskesmas Ponjong I.Tersedianya status pasien/ family folder dan kartu
tanda pengenal berobat.
Pembuatan/ pengambilan dokumen rekam medis pelanggan berdasarkan nomor

pengkodean, yang selanjutnya setelah status terisi/ siap, diserahkan ke unit
pelayanan rawat jalan yang dituju: Tersedianya tempat pengelolaan dokumen
rekam medik pelanggan
Setelah mendapat pelayanan kesehatan/ tindakan ditentukan apakah pelanggan

tersebut membutuhkan obat, rujukan, tindakan atau pemeriksaan penunjang
untuk menegakkan diagnosis: Tersedianya obat-obatan, blangko rujukan,
reagen pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lain.
Setelah mendapatkan pelayanan, pelanggan harus menyelesaikan pembayaran di

kassa terlebih dahulu sebelum ke bagian pelayanan farmasi. Selanjutnya
No. Revisi : 01
Halaman : 20 - 33
pelanggan diperbolehkan meninggalkan Puskesmas:Tersedianya bukti retribusi

pembayaran, dan obat essensial yang dibutuhkan.
DOKUMEN TERKAIT
1. Prosedur Perencanaan Pelayanan Kesehatan
2. Maping Proses pelayanan
ses yang berhubungan dengan pelanggan

Persyaratan dan tinjauan persyaratan Pelayanan
Sebelum merealisasikan proses pelayanan kesehatan, pimpinan unit pelayanan
harus lebih dahulu:
Memahami secara jelas semua persyaratan yang diminta pelanggan
Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait untuk pembahasan semua

persyaratan pelanggan.
Memastikan semua sumberdaya yang diperlukan tersedia.
Memastikan hasil pembahasan terdokumentasi
Hasil pembahasan dikomunikasi kepada masing-masing unit pelayanan secara

tertulis.
Bilamana ada perubahan persyaratan pelanggan baik atas permintaan

pelanggan/ atas inisiatif fungsi intern Puskesmas, maka harus ada
persetujuan perubahan dari koordinator pelayanan, MR, dan atau
Koordinator Puskesmas sebelum perubahan dilaksanakan.
Bila perubahan disetuji maka, fungsi-fungsi yang terkait diberitahukan mengenai

perubahan persyaratan tersebut.
Setiap perubahan mengenai persyaratan pelanggan dipastikan dicatat.
DOKUMEN TERKAIT
1. Prosedur identifikasi persyaratan pelanggan
2. Prosedur Evaluasi Pelayanan Rawat Jalan

No. Revisi : 01
Halaman : 21 - 33
Komunikasi dengan Pelanggan

Puskesmas melakukan komunikasi dengan pelanggan/calon pelanggan.
Setiap kali melakukan komunikasi harus selalu dicatat.
Komunikasi dengan pelanggan diarahkan untuk memahami kebutuhan/

persyaratan pelanggan antara lain untuk
Mendapatkan konfirmasi/persyaratan pelayanan kesehatan yang

dipesan pelanggan
Menjawab pertanyaan-pertanyaan pelanggan
Mengklarifikasi ketidak jelasan mengenai persyaratan pelanggan
Membahas masukan, usulan, saran, dan keluhan pelanggan
Memperbaiki peningkatan pelayanan.
ain dan pengembangan

Puskesmas Ponjong I mengecualikan Klausul 7.3 dari persyaratan ISO 9001:2000
tentang Desain dan Pengembangan dalam manual mutu ini, sehingga Puskesmas tidak
memiliki tanggung jawab dalam menyediakan desain dan pengembangan pelayanan
kesehatan, meskipun demikian pengecualian ini tidak mempengaruhi kemampuan, dan
tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan kesehatan sesuai dengan persyaratan
konsumen dan peraturan yang berlaku.
mbelian
Proses Pembelian.
UPTD Puskesmas Ponjong I memastikan bahwa barang yang dibeli sesuai
dengan persyaratan pembelian.Penentuan persyaratan barang yang
dibeli,persyaratan rekanan / toko yang ditunjuk dipastikan sesuai Prosedur
Pengadaan Barang.Tim pengadaan barang dan tugas yang melekat padanya
ditentukan berdasarkan Surat keputusan oleh Koordinator Puskesmas.
Informasi pembelian.
Informasi pembelian menggambarkan barang yang akan dibeli dan menjelaskan
pada rekanan terhadap persyaratan barang yang akan dibeli termasuk
diantaranya harha,ketepatan waktu penyerahan barang dan kesinambungan
rekanan.
No. Revisi : 01
Halaman : 22 - 33
Verifikasi Produk yang dibeli.

Dalam memastikan barang yang sudah dibeli apakah memenuhi persyaratan
yang ditentukan maka dilakukan Inspeksi,dan pengecekan ulang terhadap
berbagai kegiatan yang diperlukan termasuk mutu, jumlah dan keutuhan barang.
ses Pelayanan Dan Penyediaan Jasa

Pengendalian Proses Pelayanan dan Penyediaan Jasa
Proses pelayanan dipastikan dijalankan secara terkendali.
Pengendalian pelayanan dilaksanakan sesuai perencanaan yang termuat
dalam Prosedur pelayanan.
Bagian pelayanan menyediakan instruksi kerja untuk setiap proses yang

dipandang kritis.
Instruksi kerja dibuat untuk membimbing petugas agar dapat melaksanakan

pelayanan sesuai dengan out put yang direncanakan.
Peralatan yang diperlukan untuk proses pelayanan dipastikan tersedia dan

memenuhi persyaratan.
Pemantauan dan pengukuran hasil pelayanan dilakukan oleh MR dan

Koordinator Puskesmas dengan sistem sampling yang telah
disepakati.
Pengendalian hasil pelayanan yang tidak sesuai dilakukan sebelum pelayanan

dilaksanakan ke proses berikutnya.
DOKUMEN TERKAIT:
1. Prosedur Ketidaksesuaian Pelayanan
2. Prosedur Pengendalian Hasil Pelayanan.
Validasi Proses Pelayanan dan Penyediaan Jasa

Proses pelayanan dipastikan divalidasi sebelum informasi ke masyarakat
dilaksanakan
Validasi diarahkan untuk mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa proses

yang akan dijalankan memiliki kemampuan untuk mencapai hasil
No. Revisi : 01
Halaman : 23 - 33
yang disyaratkan, kriteria/ persyaratan yang akan digunakan untuk

validasi harus lebih dahulu ditetapkan oleh Koordinator Puskesmas.
Personil yang akan bekerja dipastikan memenuhi persyaratan kualifikasi yang

telah ditetapkan.
Prosedur untuk validasi harus dipastikan tersedia.
Validasi pelayanan dilakukan dengan membuat contoh pelayanan yang disetuji

oleh pelanggan untuk pelayanan baru. Sedangkan untuk pelayanan
unit baru, maka validasi dilaksanakan oleh MR dan Koordinator
Puskesmas.
DOKUMEN TERKAIT :
1. Prosedur Pelayanan Pasien di Puskesmas
Identifikasi dan mampu telusur

Semua petugas pelayanan terlibat dalam identifikasi secara jelas pada setiap
kegiatan.
Identifikasi dimaksudkan untuk menghindari kesalahan atau ketidak-sesuaian

yang tidak diinginkan.
Identifikasi juga diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan/ pengukuran dan

pemantauan terhadap proses pelayanan.
Bilamana persyaratan ketelusuran merupakan suatu keharusan yang

dipersyaratkan oleh pelanggan maka identifikasi wajib dilaksanakan
berdasarkan persyaratan yang diminta pelanggan pada semua
tahapan.
Cara identifikasi diatur dalam prosedur identifikasi.
DOKUMEN TERKAIT

No. Revisi : 01
Halaman : 24 - 33
Barang Milik Pelanggan

Barang milik pelanggan adalah barang-barang yang bukan milik UPTD
Puskesmas Ponjong I yang berada di wilayah tanggung jawab
Puskesmas
Barang milik pelanggan harus ditangani dengan hati-hati untuk mencegah hal-
hal yang tidak diinginkan.
Semua fungsi/ pihak yang secara langsung atau tidak langsung terlibat
dengan penggunaan, penyimpanan, pemeriksaan barang milik
pelanggan harus melakukan identifikasi, verifikasi, melindungi dan
mengamankan barang-barang milik pelanggan sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan.
Bilamana diketahui adanya kehilangan, kerusakan maka harus dipastikan

dicatat dan dilaporkan kepada pemiliknya serta diganti sebagaimana
barang milik pelanggan tersebut.
Yang termasuk barang milik pelanggan adalah buku status/ Family Folder
termasuk catatan di dalamnya.
DOKUMEN TERKAIT
1. Prosedur Pengendalian Barang Milik Pelanggan
Penyimpanan Barang Hasil Pelayanan
Petugas pelayanan pada semua tahapan diharapkan mempertahankan

kesesuaiannya selama proses pelayanan.
Selama proses pelayanan yang terkait barang hasil pelayanan ditangani

secara intensif, dikokumentasikan dan dilengkapi identifikasi secara
jelas.
Proses penanganan, pengemasan, penyimpanan dan pengamanan hasil

pelayanan harus dibuat dengan jelas dan terdokumentasi.
No. Revisi : 01
Halaman : 25 - 33
Prosedur atau instruksi kerja penanganan rekam medis/ status pelanggan

harus dibuat untuk mengamankan rahasia/ privasi yang dikirim dan
tetap dalam kondisi baik sampai di unit pelayanan yang dikehendaki
pelanggan.
DOKUMEN TERKAIT :
1. Prosedur Pengendalian Hasil Pelayanan
gendalian, Pemantauan dan Pengukuran alat.

Peralatan yang dipergunakan untuk pemantauan, pengukuran, pengujian pelayanan
harus dikendalikan.
Pengendalian diarahkan untuk memastikan peralatan yang dipergunakan berada

dalam kondisi laik pakai.
Peralatan pemantauan, pengukuran, pengujian diinventarisasikan
Prosedur pemantauan, pengukuran, pengujian harus dibuat .
Peralatan pengukuran/ pemantauan harus dikalibrasi atau diverifikasi pada interval

waktu yang telah ditentukan.
Bila kalibrasi dilakukan, maka catatan kalibrasi harus dapat ditelusuri ke standard
nasional/ internasional
Bila dipandang perlu verifikasi harus dilakukan sebelum peralatan dipergunakan/

dioperasikan.
Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan alat kerja/ standar kerja terhadap alat
standard yang sudah dikalibrasi.
Bilamana Puskesmas/ lembaga kalibrasi tidak memiliki standard yang lebih tinggi dan
sesuai, maka cara pengecekan ketepatan peralatan harus ditentukan dalam
prosedur.
Peralatan pengukuran/ pemantauan harus dilindungi dari kerusakan selama

penanganan, pemeliharaan dan penyimpanan.
No. Revisi : 01
Halaman : 26 - 33
Bila terjadi penyimpangan terhadap akurasi peralatan, maka harus diambil tindakan
terhadap peralatan tersebut dan terhadap pelayanan yang mungkin telah
terkena akibatnya.
DOKUMEN TERKAIT
1. Prosedur Kalibrasi Alat Ukur
2. Prosedur Pemantauan, Pengukuran, dan Pengujian
8. PENGUKURAN, ANALISA DAN PERBAIKAN
mum
Semua unit kerja melakukan pengukuran dan pemantauan terhadap kegiatannya.
Pemantauan dan pengukuran direncanakan sebelum dilaksanakan
Data kegiatan dikumpulkan untuk dianalisa .
Hasil pengukuran/ pemantauan/ analisa dipakai untuk :
Membuktikan kesesuaian Pelayanan
Memastikan kesesuaian sistem manajemen mutu
Melakukan perbaikan secara terus-menerus
Memastikan tercapainya sasaran QCD
Metoda pemantauan/ pengukuran/ analisa/ perbaikan dipastikan sesuai dengan tujuan.
Bila tehnik statistik dipergunakan maka dipastikan mengikuti kaidah-kaidah yang benar
dan termuat dalam prosedur.
DOKUMEN TERKAIT :
1. Prosedur Analisa Data
2. Prosedur Sistem Kearsipan
Pemantauan dan Pengukuran

No. Revisi : 01
Halaman : 27 - 33
Kepuasan Pelanggan
Persepsi pelanggan dan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan

Puskesmas harus dipantau secara berkala.
Pemantauan dimaksudkan untuk menilai dan mengukur kinerja sistem

manajemen mutu serta mengetahui apakah persyaratan pelanggan telah
dipenuhi.
Metoda untuk memperoleh informasi dan pemanfaatan informasi yang diperoleh

dipastikan tertuang dalam prosedur.
DOKUMEN TERKAIT :
2. Presedur Survei Kepuasan Pelanggan
Audit Internal
Tujuan audit adalah untuk memastikan sistem manajemen mutu

diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah
direncanakan
Tim audit dibentuk oleh wakil manajemen dan disahkan oleh Koordinator
Puskesmas dan dibekali pelatihan yang cukup sebelum melaksanakan
audit.
Program audit direncanakan oleh ketua tim audit dengan mempertimbangkan

tingkat kepentingan dan kekritisan unit yang akan diaudit
Audit harus dilakukan secara sistematis, objektif, terencana dan terdokumentasi

serta mengedepankan integritas dan independensi.
Audit harus dilakukan sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan.
Dalam setiap pelaksanaan audit , auditor harus memperhatikan hasil audit yang
terdahulu untuk mengevaluasi efektivitasnya.
Kriteria audit, lingkup, frekuensi dan metode-metode yang akan digunakan

dipastikan ditentukan dalam prosedur audit internal.
No. Revisi : 01
Halaman : 28 - 33
Pelaksanaan audit dilakukan secara objektif dan mengikuti ketentuan

persyaratan audit.
Koordinator unit yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindak-lanjuti

temuan audit pada unitnya.
Tindakan koreksi diambil segera mungkin untuk mengeliminasi ketidak-sesuaian

yang telah ditemukan
Tindak lanjut audit harus mencakup verifikasi terhadap tindakan tindakan yang
telah diambil.
Ketua tim audit bertanggung jawab dan melapor kepada Wakil Manajemen
DOKUMEN TERKAIT
1.Prosedur Audit Internal
2.Program Audit Internal
3.Prosedur Tindakan Koreksi/Pencegahan
Pemantauan dan Pengukuran Proses Pelayanan
Metoda pemantauan dan pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi

efektivitas sistem manajemen mutu dan pelayanan harus dipastikan
keabsahannya.
Metoda-metoda yang digunakan harus dapat dibuktikan kemampuannya untuk

mencapai hasil yang telah direncanakan.
Bila hasil yang direncanakan tidak tercapai maka tindakan koreksi dan
pencegahannya harus dilakukan untuk memastikan kesesuaian terhadap
pelayanan.
DOKUMEN TERKAIT:
Pemantauan dan Pengukuran Pelayanan.
Pemantauan dan pengukuran pelayanan dilakukan sesuai prosedur.
Tujuan pemantauan dan pengukuran pelayanan untuk memastikan semua

persyaratan pelayanan terpenuhi.
Pengukuran dan pemantauan dilaksanakan pada tahapan yang telah ditentukan.

No. Revisi : 01
Halaman : 29 - 33
Pemantauan dan pengukuran pelayanan dilaksanakan berdasarkan kriteria yang

telah ditetapkan dalam prosedur.
Catatan hasil pemantauan dan pengukuran harus dicatat termasuk personil yang
melaksanakan.
Pengendalian Pelayanan Tidak Sesuai
Pelayanan tidak sesuai adalah pelayanan yang kondisinya berada di luar batas
persyaratan yang telah ditetapkan.
Pelayanan tidak sesuai dikendalikan serta dicegah agar tidak dipergunakan atau
dikirim ke proses berikutnya.
Pengendalian dan tanggung jawab serta wewenang untuk menangani pelayanan tidak
sesuai harus ditetapkan dalam prosedur .
Pelayanan tidak sesuai tidak boleh dikirim ke pelanggan/ proses berikutnya kecuali bila
ada konsesi.
Konsesi adalah kesepakatan untuk memberi persetujuan terhadap pelayanan tidak

sesuai.
Konsesi hanya boleh dilakukan dalam kondisi sangat khusus dan setelah mendapat
persetujuan, minimal dari Koordinator Puskesmas yang mewakili Customer.
Bila Pelayanan tidak sesuai tidak di-konsesi maka harus ditangani secara tuntas dan
efektif dengan salah satu atau beberapa cara berikut ini:
Diperbaiki untuk menghilangkan ketidak-sesuaian
Mengizinkan penggunaan/ pengiriman atas persetujuan Koordinator Puskesmas
Diproses ulang/ didaur ulang (regrind)
Ketidaksesuaian dan tindakan yang diambil harus dicatat
Bilamana pelayanan tidak sesuai diperbaiki maka harus dilakukan verifikasi ulang.
Bilamana pelayanan tidak sesuai telah terlanjur diberikan, maka Puskesmas harus
mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menanggulangi akibat/ potensi
akibatnya.
No. Revisi : 01
Halaman : 30 - 33
DOKUMEN TERKAIT :
2. Prosedur Ketidaksesuaian Pelayanan
Analisa Data
Data-data proses atau implementasi sistem manajemen mutu harus dikelola dengan
baik
Data dianalisa dengan menggunakan tehnik-tehnik yang sesuai, misalkan

menggunakan tehnik statistik.
Analisa data dilakukan oleh setiap Koordinator unit untuk mengetahui tingkat kinerja
masing-masing proses dan atau melihat kesenjangan-kesenjangan yang ada
sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan.
Prosedur analisa data dibuat oleh MR dan menjadi acuan bagi semua fungsi lainnya.
Hasil analisa data harus mengarah pada pengidentifikasian ketidaksesuaian

ketidakefektifan dan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan.
Data dianalisa antara lain untuk memantau :
Kepuasan pelanggan
Kesesuaian terhadap persyaratan pelayanan
8.4.6.3. Karakteristik dan kecenderungan proses pelayanan
8.4.6.4. Sebagai dasar untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
DOKUMEN TERKAIT
1. Prosedur Analisa Data
Peningkatan
Peningkatan berkelanjutan
UPTD Puskesmas Ponjong I selalu melakukan peningkatan berkelanjutan

terhadap efektivitas Sistem manajemen Mutu melalui pemakaian kebijakan
No. Revisi : 01
Halaman : 31 - 33
mutu, sasaran mutu, hasil audit, Analisa data, tindakan perbaikan dan
pencegahan, dan tinjauan manajemen.
Tindakan Perbaikan Terus Menerus
Koordinator Puskesmas dan seluruh karyawan wajib melakukan perbaikan

secara terus menerus terhadap efektivitas sistem manajemen mutu
sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.
Semua perbaikan mengacu pada komitmen yang tertuang dalam kebijakan

mutu, sasaran mutu, hasil audit, analisa data, tindakan koreksi dan
pencegahan serta tinjauan manajemen.
DOKUMEN TERKAIT
1. Prosedur Tindakan Koreksi dan Pencegahan
Tindakan Koreksi dan Pencegahan
Penyebab-penyebab terjadinya ketidaksesuaian dipastikan dieliminasi/

dihilangkan dan dicegah agar tidak terjadi lagi.
Tujuan dari tindakan koreksi dan pencegahan adalah tindakan mencegah

terulangnya masalah yang sama dan untuk meningkatkan kinerja
Puskesmas secara keseluruhan.
Upaya tindakan koreksi dan pencegahan dipastikan sesuai dengan skala

dampak yang dapat ditimbulkan dari masalah tersebut.
Agar proses tindakan koreksi berjalan lancar dan hasilnya efektif, dipastikan
prosedur tindakan koreksi disediakan yang mencakup:
Meninjau ketidaksesuaian termasuk keluhan konsumen.
Menentukan penyebab-penyebab masalah
Merencanakan dan melaksanakan tindakan koreksi
Menyimpan arsip tindakan koreksi
Meninjau efektivitas tindakan koreksi

No. Revisi : 01
Halaman : 32 - 33
Koordinator unit bertanggung-jawab memastikan tindakan koreksi dan

pencegahan telah dilaksanakan efektif
Tindakan koreksi dan pencegahan harus sesuai dengan dampak dari masalah
Prosedur tindakan koreksi dan pencegahan dipastikan dibuat.
DOKUMEN TERKAIT
1. Prosedur Tindakan Koreksi dan Pencegahan
9. PENUTUP
Demikian manual mutu ini dibuat dan telah disahkan oleh Koordinator Puskesmas
untuk dijadikan acuan dalam bertindak dan mengambil keputusan dalam rangka
menjalankan sistem manajemen mutu serta tugas dan tanggung jawab masing-masing
karyawan sesuai dengan kapasitas dan wewenang yang telah diberikan.
Selamat bekerja, Koordinator Puskesmas mendukung sepenuhnya pelaksanaan
sistem manajemen mutu ini sebagai komitmen bersama.
Semoga Allah memberikan kekuatan dan meridhoi terlaksananya Sistem Manajemen
Mutu ini
10.REKAMAN HISTORIS PERUBAHAN
No. Isi Perubahan Tanggal mulai berlaku
01 Penyempurnaan susunan Manual Mutu sesuai 1 Oktober 2005

penomoran dalam kaidah klausul Sistem manajemen
Mutu,dan penambahan Klausul 7.4.pembelian serta
penyempurnaan klausul 7.5.4 tentang barang milik
pelanggan.
No. Revisi : 01
Halaman : 33 - 33

MM Contoh Diy

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

MM Contoh Diy

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

.

No. KODE PJOI / MM / DU / 01

Disiapkan oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh

JUMANTORO,A.Md.Kep JUMANTORO,A.Md.Kep dr.TRIYANI HENY A.

DAFTAR ISI Halaman

DAFTAR ISI .................................................................................................................2 - 33

7.1. Perencanaan Proses Pelayanan...................................................................19 - 33

Nama Puskesmas : UPTD PUSKESMAS PONJONG I

Alamat : Jl. Sultan Agung, Kerjo II, Genjahan, Ponjong

Kabupaten Gunungkidul, Kode Pos 55892, Telp. ( 0274 ) 522562.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta - Indonesia

Produk : Segala macam jenis pelayanan jasa dibidang kesehatan dengan

2.1. VISI MISI PUSKESMAS

UPTD Puskesmas Ponjong I yang maju, mandiri, berkualitas serta

Memberikan pelayanan prima kepada semua pelanggan Puskesmas.

Mendorong Kemandirian Hidup Sehat bagi Keluarga dan Masyarakat.

Memelihara dan meningkatkan mutu, Pemerataan, keterjangkauan

Menjadikan Puskesmas sebagai pusat konsultasi pembangunan

Menjadikan Puskesmas sebagai pusat penunjang pemeriksaan

2.2. BUDAYA PUSKESMAS

Menciptakan kondisi sehat untuk semua dengan melaksanakan tugas secara:

Penerapan sistem manajemen mutu dimaksudkan untuk memastikan tercapainya

3.2. PENANGGUNG JAWAB

Wakil Management bertanggung jawab untuk menjamin sistem manajemen mutu

3.3. DOKUMEN TERKENDALI

Manual ini termasuk dokumen yang dikendalikan. Tatacara pengendaliannya mengikuti

4. SISTEM MANAJEMEN MUTU

4.1.1. Sistem Manajemen Mutu Puskesmas dibuat berdasarkan persyaratan standar

4.1.3. Sumberdaya/ informasi yang diperlukan untuk menjalankan sistem manajemen

4.1.4. Manajemen memantau/ mengukur/ menganalisa setiap proses/ kegiatan dan

4.1.5. Kegiatan sistem manajemen mutu menerapkan prinsip manajemen: PlanDo

4.2. Persyaratan Dokumentasi

Sistem manajemen mutu Puskesmas didokumentasikan dalam bentuk dan

4.2.1.1. Manual Mutu

4.2.1.2. Sasaran mutu

4.2.1.3. Prosedur kerja

4.2.1.4. Instruksi kerja

4.2.1.5. Program pendukung

4.2.1.6. Struktur organisasi .

4.2.1.7. Dokumen eksternal terkait

4.2.1.8. Sistem kearsipan

4.2.2. Manual Mutu

Manual mutu adalah suatu Dokumen yang digunakan untuk :

4.2.2.1. Mendokumentasikan kebijakan Puskesmas sebagai bukti dari

4.2.2.2. Mengkomunikasikan kebijakan Puskesmas kepada seluruh karyawan.

4.2.2.3. Melakukan Informasi Kepada pelanggan sebagai bukti komitmen

4.2.2.4. Menggambarkan apa yang menjadi kebijakan Puskesmas untuk

4.2.2.5. Menggambarkan keterkaitannya dengan Prosedur Sistem Mutu yang

4.2.2.6. Memberikan Gambaran Kepada pelanggan bahwa UPTD Puskesmas

4.2.3. Pengendalian Dokumen

Dokumen sistem manajemen mutu dipastikan terkendali.

4.2.3.1. Dokumen sistem manajemen mutu adalah dokumen-dokumen yang

4.2.4. Pengendalian Rekaman

Semua catatan/ arsip dikelola dengan baik .

4.2.4.2. Tujuan pengendalian arsip adalah untuk memastikan semua data

5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

5.1.1. Memahami sistem manajemen mutu dan menjalankannya secara konsisten.

5.1.3. Mensosialisasikan Kebijakan mutu dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai

5.2. Pengutamaan Pelanggan

Setiap unit bertanggung jawab untuk :

5.2.1. Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap

5.2.2. Menginformasikan persyaratan pelanggan tersebut kepada unit-unit terkait secara

5.2.3. Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan berikutnya secara