1.

Mengatasi masalah yang timbul ketika migrasi sistem (Tradisional Modern)

Masalah Solusi
Biaya awal untuk membeli dan Membuat struktur penganggaran yang
instalasi software yang relatif mahal dialokasikan untuk membeli dan
penggunaan software
SDM yang belum siap dalam Memberikan sosialisasi terlebih dahulu
menerima sistem baru mengenai migrasi sistem
Skill SDM yang belum memadai Memberikan pelatihan dan pendidikan
kepada karyawan
Konversi dan migrasi data dari sistem Pengembangan sistem
yang lama
Dalam pelaksanaan pengalihan sistem informasi secara keseluruhan diperlukan
komitmen dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan. Selain itu juga komunikasi
baik antara manajemen dan karyawan atau manajemen dan vendor software yang
baik dan dilakukan terus-menerus agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan yang
terakhir konsistensi dalam penerapan sistem baru.
2. Prosedur pembelian barang secara kredit
Bagian pembelian mendapatkan Surat Penawaran Harga dari pihak supplier atau
vendor. Jika terdapat lebih dari satu vendor dilakukan tender. Setelah memutuskan
untuk membeli di satu supplier, kemudian bagian pembelian membuat Surat Order
Pembelian (SOP) dan memberikannya kepada supplier. Kemudian Pihak supplier
memproses dokumen SOP melalui proses manual yang menghasilkan Proses
pembuatan Faktur Pembelian dan Surat jalan. Dokumen Faktur Pembelian dibuat 4
rangkap. 1 Rangkap untuk arsip atau penyimpanan offline, 2 Rangkap dikirimkan ke
bagian pembelian bersama barang yang dipesan dan 1 Rangkap diproses dalam
pembuatan Surat Penagihan Utang. Surat Penagihan Utang diarsip secara offline dan
dikirimkan ke Bagian Keuangan. Sementara itu Surat Jalan dibuat 2 Rangkap. 1
Rangkap untuk arsip, dan 1 Satu Rangkap dikirimkan ke bagian gudang.
Satu Faktur Pembelian yang dikirimkan bersama barang ke bagian pembelian diproses
secara manual oleh bagian gudang, Sehingga menghasilkan dokumen barang yang
dikirimkan ke bagian gudang. Sementara Faktur Pembelian yang lain diserahkan ke
bagian Keuangan dan diarsipkan di bagian keuangan.
Surat Jalan yang dikirimkan ke bagian gudang kemudian diproses (dicek) oleh bagian
gudang dan dikirimkan ke bagian pembelian untuk kemudian diarsipkan secara offline.
Dokumen Surat Penagihan Utang yang dikirimkan ke bagian keuangan kemudian
diproses untuk membuat Surat Pelunasan Utang sehingga menghasilkan Surat
Pembayaran Utang yang dibuat dua rangkap. Satu rangkap digunakan untuk arsip dan
satu rangkap yang lain dikirimkan ke supplier sekaligus melakukan pembayaran.