Consolidado de Acciones Por Proceso

CONTROL DE ACCIONES CORREC
GRAFICAS ACCIONES CORRECTIVAS,

ACCIONESPREVENTIVAS
PROCESO GESTION
Y DE MEJORAMIENTO
COMERCIAL
ACCIONES PROCESO GESTION

ACCIONES
DE TRANSPORTES
PROCESO GESTIN DE COMPRAS
CCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
ACCIONES PROCESO CALIDAD

ACCIONES
Y MEJORA
PROCESO GESTION HUMANA
ACCIONES PROCESO GESTION

PLANES
DE DE
MANTENIMIENTO
MEJORAMIENTO
VAS Y DE MEJORA
ACCIONES PROCESO GESTION GERENCIAL
ACCIONES PROCESO GESTIN LOGISTICA

MENU
GENERAL - POR TODAS LAS FUENTES POR PROCESO

GESTION COMERCIAL
ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS MEJORA ABIERTAS
% 65% 24% 12%

2
CANTIDAD 11 4 2
CALIDAD Y MEJORA

% 40% 20% 40%
1
CANTIDAD 4 2 4
GESTION DE
TRANSPORTE

% 52% 3% 45%
2
CANTIDAD 15 1 13
GESTIN DE COMPRAS

% 73% 0% 27%
2
CANTIDAD 8 0 3
GESTION DE
MANTENIMIENTO
% 48% 4% 48%
7
CANTIDAD 12 1 12
GESTION HUMANA

% 58% 17% 25%
0
CANTIDAD 7 2 3
GESTION GERENCIAL

% 50% 0% 50%
1
CANTIDAD 1 0 1
GESTIN LOGISTICA

% 45% 0% 55%
0
CANTIDAD 5 0 6
TOTAL ACCIONES
TOTAL ACCIONES
TOTAL ACCIONES TOTAL ACCIONES
ACCIONES DE TOTAL
CORRECTIVAS PREVENTIVAS MEJORAMIENTO
% 54% 9% 38% 1
CANTIDAD 63 10 44 117
TOTAL ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA -TODAS LAS FUENTES- TOTAL ACCIONES ABIE
TOTAL ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA -TODAS LAS FUENTES- TOTAL ACCIONES ABIE
TOTAL ACCIONES
44 CORRECTIVAS
TOTAL ACCIONES
PREVENTIVAS
63
TOTAL ACCIONES DE
MEJORAMIENTO
10
ES POR PROCESO
ACCIONES PROCESO G. COMERCIAL ACCIONES PROCESO G. COMERCIA

CERRADAS TOTAL
2
CORRECTIVAS 2
100% 4
16 PREVENTIVAS
17 MEJORA
11 16
ACCIONES PROCESO CALIDAD Y MEJORA ACCIONES PROCESO CALIDAD Y MEJORA ABI

CERRADAS TOTAL
100% 4 4 CORRECTIVAS 1
9 PREVENTIVAS ABIERTAS
10
MEJORA CERRADAS
2 9
ACCIONES PROCESO G. OPERACIONES ACCIONES PROCESO G. OPERA

CERRADAS TOTAL
100%
27 2
29 CORRECTIVAS
13
15 PREVENTIVAS
1 MEJORA 27
ACCIONES PROCESO COMPRAS Y ALMACEN ACCIONES PROCESO COMPRAS Y ALMACEN A

CERRADAS TOTAL
1
0 3
11 CORRECTIVAS
ABIERTAS
PREVENTIVAS
CERRADAS
MEJORA 2
8
ACCIONES PROCESO GESTION DE MANTENIMIENTO ACCIONES PROCESO GESTION DE MANTENIMIENTO AB
7
CORRECTIVAS
ABIERTAS
12 12 PREVENTIVAS
CERRADAS TOTAL ACCIONES PROCESO GESTION DE MANTENIMIENTO ACCIONES PROCESO GESTION DE MANTENIMIENTO AB
1
18
25 7
CORRECTIVAS
ABIERTAS
12 12 PREVENTIVAS CERRADAS
1 MEJORA 18
ACCIONES PROCESO GESTION HUMANA ACCIONES PROCESO GESTION HUMANA ABIERT

CERRADAS TOTAL
1 3 CORRECTIVAS
0
12 PREVENTIVAS ABIERTAS
7 CERRADAS
2 MEJORA
ACCIONES PROCESO GESTION GERENCIAL ACCIONES PROCESO GESTION GERENCIAL ABIER

CERRADAS TOTAL
1
1 CORRECTIVAS
2 ABIERTAS
1 1 PREVENTIVAS 1 1 CERRADAS
MEJORA
CERRADAS TOTAL ACCIONES PROCESO DISPOSICION FINAL ACCIONES PROCESO DISPOSICION FINAL ABIER
1
10
11 CORRECTIVAS
5
PREVENTIVAS ABIERTAS
6 CERRADAS
MEJORA
10
ABIERTAS CERRADAS
14 70
TOTAL ACCIONES ABIERTAS Y CERRADAS -TODAS LAS FUENTES-

TOTAL ACCIONES ABIERTAS Y CERRADAS -TODAS LAS FUENTES-
14
ABIERTAS
CERRADAS
70
ACCIONES PROCESO G. COMERCIAL ABIERTAS Y CERRADAS
2
ABIERTAS
CERRADAS
16
ACCIONES PROCESO CALIDAD Y MEJORA ABIERTAS Y CERRADAS
1
ABIERTAS
CERRADAS
9
ACCIONES PROCESO G. OPERACIONES ABIERTAS Y CERRADAS
2
ABIERTAS
CERRADAS
27
ACCIONES PROCESO COMPRAS Y ALMACEN ABIERTAS Y CERRADAS
ABIERTAS
CERRADAS
2
ACCIONES PROCESO GESTION DE MANTENIMIENTO ABIERTAS Y CERRADAS
7
ABIERTAS
ACCIONES PROCESO GESTION DE MANTENIMIENTO ABIERTAS Y CERRADAS
7
ABIERTAS
CERRADAS
18
ACCIONES PROCESO GESTION HUMANA ABIERTAS Y CERRADAS
ABIERTAS
CERRADAS
ACCIONES PROCESO GESTION GERENCIAL ABIERTAS Y CERRADAS
ABIERTAS
1 1 CERRADAS
ACCIONES PROCESO DISPOSICION FINAL ABIERTAS Y CERRADAS
ABIERTAS
CERRADAS
10
MENU
GESTION COMERCIAL
PLANES DE SOLUCION SOLUCION NO SIN SOLUCION

MEJORAMIENTO SATISFACTORIA SATISFACTORIA (ABIERTOS)
% 0% 0% 100%
CANTIDAD 0 0 14
CALIDAD Y MEJORA

% 0% 0% 100%
CANTIDAD 0 0 10
GESTION DE TRANSPORTE

% 0% 0% 100%
CANTIDAD 0 0 27
GESTIN DE COMPRAS

% 0% 0% 100%
CANTIDAD 0 0 9
GESTION DE MANTENIMIENTO

% 0% 0% 100%
CANTIDAD 0 0 25
GESTION HUMANA
% 0% 0% 100%
CANTIDAD 0 0 13
GESTION GERENCIAL

% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CANTIDAD 0 0 0
GESTIN LOGISTICA

% 0% 0% 100%
CANTIDAD 0 0 11
TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO

% 0% 0% 100%
CANTIDAD 0 0 109
TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO -TODAS LAS FUENTES-
SOLUCION SATISFACTORIA
SOLUCION NO SATISFACTORIA
SIN SOLUCION (ABIERTOS)
109
109
PLANES DE MEJORAMIENTO PROCESO G. COMERCIAL
TOTAL SOLUCION SATISFACTORIA
100% SOLUCION NO SATISFACTORIA

14
14 SIN SOLUCION (ABIERTOS)
PLANES DE MEJORAMIENTO PROCESO CALIDAD Y MEJORA

TOTAL
100%
10 COMPRAS Y ALMACN
10
TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO PROCESO G. OPERACIONES
100%
27 SOLUCION SATISFACTORIA
27
TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO PROCESO COMPRAS Y ALMACEN
1

9
TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO PROCESO GESTION DE MANTENIMIENTO

1
25

TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO PROCESO GESTION HUMANA

1
TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO PROCESO GESTION GERENCIAL
#DIV/0!
0
TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO PROCESO DISPOSICION FINAL

1
11
11
ENTO
TOTAL
100%
109
LAS FUENTES-
OMPRAS Y ALMACN
MENU
ESTADO
FECHA DE LA DE LA
No. FUENTE HALLAZGO ACCIN C P M AI RESPONSABLE
ACCIN ACCIN
AB CER
1 AUDITORIA INTERNA
TENER EN CUENTA LOS

COMPROMISOS ACORDADOS EN LAS
COORDINADORA A PARTIR DE
ACTAS ANTERIORESY HACER LAS 1 1
DE CALIDAD LA FECHA
DEBIDAS ANOTACIONES EN EL ACTA
A REALIZAR
ESTADO
FECHA DE LA DE LA
ACCIN ACCIN
AB CER
4 AUDITORIA INTERNA
5
ESTADO
FECHA DE LA DE LA
ACCIN ACCIN
AB CER
COMIT DEL DEPTO 15 DE

EJECUCION DEL PROGRAMA 1 DE GESTION NOVIEMBRE 1
AMBIEBNTAL DE 2008
ESTADO
FECHA DE LA DE LA
ACCIN ACCIN
AB CER
6
ESTADO
FECHA DE LA DE LA
ACCIN ACCIN
AB CER
ESTADO
FECHA DE LA DE LA
ACCIN ACCIN
AB CER
ESTADO
FECHA DE LA DE LA
ACCIN ACCIN
AB CER
ESTADO
FECHA DE LA DE LA
ACCIN ACCIN
AB CER
ESTADO
FECHA DE LA DE LA
ACCIN ACCIN
AB CER
ESTADO
FECHA DE LA DE LA
ACCIN ACCIN
AB CER
RESULTADO DEL
REGISTRO DE CIERRE SS SN AB OBSERVACIONES
PLAN
ACTAS ABIERTO
RESULTADO DEL
PLAN
RESULTADO DEL
PLAN
RESULTADO DEL
PLAN
RESULTADO DEL
PLAN
RESULTADO DEL
PLAN
RESULTADO DEL
PLAN
RESULTADO DEL
PLAN
RESULTADO DEL
PLAN
RESULTADO DEL
PLAN
MENU
ESTADO
FECHA DE LA DE LA
No. FUENTE HALLAZGO ACCIN C P M AI RESPONSABLE REGISTRO DE CIERRE RESULTADO DEL PLAN SS SN AB
ACCIN ACCIN
AB CER
EL INDICADOR DE RECAUDOS POR EL

PROCESO DE FINANCIACIONES,
ACTA DE COMERCIAL GC-0408-
1 CONVENIOS DE PAGO Y PAGOS 1 ABIERTO 1
166
PARCIALES NO TIENE ROTACION EN EL
CENTRO DE ATENCION EN EL AREA ASIGNAR FUNCIONARIO PARA REALIZAR DIRECTORA 14 ENERO DE
SUGERENCIA PERSONAL COMERCIAL NEGOCIACIONES ESPECIALES 1 COMERCIAL 2008
ANALISTA DE INFORMES ENTREGADOS A ALA
DETERMINAR CLIENTES ESPECIALES FACTURACION Y 25 DE ENERO 1 ABIERTO 1
INTERVENTORIA A FIN DE MES
PARA DAR ESTE TRATAMIENTO 1 CARTERA DE 2008
IMPLEMENTAR CAMBIOS EN EL SISTEMA SISTEMA ABIERTO 1

PARA AMPLIACION DE DE CUOTAS Y 15 DE FEBRERO
PLAZOS 1 MULTISERVICIOS S.A. DE 2008 1
SISTEMA,ADEMAS DE ESTO EN
EL SIETEMA YA NO SE PUEDEN
DIRECTORA
HACER MODIFICACIONES SIN LA
MODIFICACION DEL SISTEMA SIN MEDIR HACER CAMBIOS Y ADAPTAR EL SISTEMA COMERCIAL Y 9 DE MAYO DE
2 REGISTROS 1 1 AUTORIZACION DE LA ABIERTO 1
CONSECUENCIAS LEGALES COMO ESTABA ANTERIORMENTE SOLUCIONES 2008
DIRECTORA COMERCIAL A NIVEL
GLOBALES
NACIONAL PARA EVITAR ESTE
TIPO DE PROBLEMAS
INFORMAR AL GRUPO DE ATENCION AL

12 DE MAYO DE
CLIENTE LOS NUEVOS CAMBIOS DEL 1 LIDER DE PQR 1 FORMATO DE CAPACITACION ABIERTO 1
2008
SISTEMA
DIRECTORA
LOS TIEMPOS DE RESPUESTA SON 14 COMERCIAL Y 6 DE MAYO DE
3 MODIFICACION DEL SISTEMA A 12 DIAS 1 1 SISTEMA ABIERTO 1
DIAS Y LO LEGAL SON 15 DIAS SOLUCIONES 2008
GLOBALES
ANALISIS DE INDICADORES
DIRECTORA
COMERCIAL Y 7 DE JULIO DE
MODIFICACION DEL SISTEMA A 10 DIAS 1 1 SISTEMA ABIERTO 1
SOLUCIONES 2008
GLOBALES
DIRECTORA
8 DE
COMERCIAL Y
MODIFICACION DEL SISTEMA A 8 DIAS 1 SEPTIEMBRE DE 1
SOLUCIONES
2008
GLOBALES
DIRECTORA
4 DE
COMERCIAL Y
MODIFICACION DEL SISTEMA A 7 DIAS 1 NOVIEMBRE DE 1
SOLUCIONES
2008
GLOBALES
INCONFORMIDAD POR PARTE DE LOS

GESTIONAR LEGALIZACION DEL DIRECTORA 30 DE ABRIL DE
4 LEGAL USUARIOS CON RESPECTO A LA LINEA 1 1
CONTRATO DE TECNOLOGIA IP ADMINISTRATIVA 2008
110
DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS PQRS

POR PARTE DEL AREA DE OPERACIONES,
LO CUAL OCACIONA VENCIMIENTO DE
CAPACITACION CON LOS SUPERVISORES 21 DE JUNIO DE
5 QUEJAS Y RECLAMOS LOS TERMINOS EN EL SISTEMA DE 1 LIDER DE PQRS 1 REGISTRO DE CAPACITACION ABIERTO 1
DEL AREAS DE OPERACIONES 2008
COMERCIAL Y EN CONSECUENCIA
AFECTA NOTABLEMENTE LOS TIEMPOS
DE RESPUESTA
NO CONFORMIDAD: no se realiza revisin

SUB-DIRECTOR DE
de la facturacin masiva antes de su emisin
CONTRATAR O ASIGNAR A LA PERSONA GESTION HUMANA Y 1 SEPTIEMBRE
6 AUDITORIA INTERNA ye que en el momento no existe una persona 1 1 ABIERTO 1
ENCARGADA DE PRE-FACTURACION DIRECTORA DE DE 2008
encargada de la PRE-facturacin que
GESTION COMERCIAL
controle este proceso.
NO CONFORMIDAD POR EL REQUISITO

4.2.4 CONTROL DE REGISTROS: Se
encontr casillas sin diligenciar en el formato
visitas para la recuperacin de cartera (FO-
GC-12 de fecha 25/03/2008 matricula
ESTABLECER LA EXCEPCIONES EN LAS
82439)falta: firma de usuario, estado y
QUE NO SE PUEDE DILIGENCIAR
telfono ) A dems tambin faltan por AUXILIAR DE 29 DE MAYO DE
7 AUDITORIA INTERNA COMPLETAMENTE EL FO-GC-12 1 1 REGISTROS ABIERTO 1
diligenciar completamente los siguientes CARTERA 2008
HACIENDO UNA NOTA ACLARATORIA EN
formatos: (FO-GC-01 Acta de visitas
ESTE FORMATO.
reclamos recursos y solicitudes radicado 93
abril 24/08 ); El convenio de financiacin No
88174 matricula No 616060, no se
encontraban firmados por usuario de Atesa
de Occidente S.A E.S.P
EL FO-GC-01 SE MODIFICARA 9 DE JUNIO DE SOLICITUD DE MODIFICACION

1 AUXILIAR DE AFOROS 1 ABIERTO 1
ELIMINANDO ESTA PARTE 2008 NUMERO 52
SE DEBEN HACER TODOS LOS AUXILIAR DE 9 DE JUNIO DE

1 1 REGISTROS ABIERTO 1
CONVENIOS DE FINANCIACION CARTERA 2008
OBSERVACION: el personal debe tener claro

cuales son los objetivos de calidad y a que DAR ACONOCER LOS OBJETIVOS DE
COODINADORA DE 23 DE JULIO DE CORREO ELECTRONICO Y RED
8 AUDITORIA INTERNA objetivo apunta directamente comercial ya CALIDAD A TODO EL PERSONAL A 1 1 ABIERTO 1
CALIDAD 2008 INTERNA
que no se evidencia seguridad al momento TRAVES DE LA RED
de contestar.
SOLICITAR A MANTENIMIENTO EL
NO CONFORMIDAD: la bascula esta
FORMATO Y EL PATRON PARA HACER EL DIRECTOR
9 AUDITORIA INTERNA calibrada, pero, no hacen seguimiento a esta 1 14 DE JULIO 1 CORREO ELECTRONICO ABIERTO 1
DEBIDO SEGUIMIENTO DE LA BASCULA COMERCIAL
y es necesario tener registros.
DEL AREA COMERCIAL
DOCUENTAR EL LIBRETO DE LA LINEA 110

15 DE
10 REVISION POR LA DIRECCION PARA ESTANDARIZAR LA ATENCION AL DOCUMENTAR LIBRETO 1 SOFIA CORREA 1
SEPTIEMBRE
USUARIO
OBSERVACIONES
EDISON CEBALLOS ESTA EN
ENTRENAMIENTO
MENU
ESTADO DE
FECHA DE LA
No. FUENTE HALLAZGO ACCIN C P M AI RESPONSABLE LA ACCIN
ACCIN
AB CER
ESTABLECER PROCEDIMIENTO DE HACER PROCEDIMNIENTO DE OBRAS DIR. DISPOSICION

1 SUGERENCIA PERSONAL 1 JULIO DE 2008 1
OBRAS CIVILES CIVILES FINAL
INSTALACION DE ANTORCHAS CON

PROBLEMAS DE OLORES QUE AFECTAN A CANECAS METALICAS QUE SE SUPERVISORES Y
25 DE MARZO
2 LA COMUNIDAD Y A LAS PERSONAS QUE ENCENDERAN CON LEA, SE 1 DIR. DISPOSICION 1
DE 2008
LABORAN EN EL RELLENO COLOCARAN ALREDEDOR DE LAS FINAL
CELDAS DE OPERACIN
QUEJAS Y RECLAMOS
PERDIDA DE REGISTROS EN EL DIR. DISPOSICION

3 REGISTROS GUARDAR INFORMACION CADA 4 HORAS 1 MARZO DE 2008 1
SOFTWARE DE PESAJE FINAL
REEMPLAZAR EL SOFTWARE EXISTENTE DIR. DISPOSICION

1 JUNIO DE 2008 1
POR UNO COMERCIAL FINAL
EL SITIO DONDE SE ALMACENAN LOS

ADECUAR EL AREA DISPONIBLE PARA EL 20 DE FEBRERO
4 SUGERENCIA PERSONAL COMBUSTIBLES NO SE ENCUENTRA EN 1 SUPERVISORES 1
ALMACENAMIENTO DE COMBUATIBLE DE 2008
CONDICIONES OPTIMAS
RIESGO DE DAOS A LA
INFRAESTRUCTURA DE LA CASA-OFICINA DIR. DISPOSICION 8 DE JUNIO DE
5 SUGERENCIA PERSONAL CORTAR EL ARBOL 1 1
DEL RELLENO Y/O AL PERSONAL QUE FINAL 2008
LABORA EN EL MISMO
PELIGRO DE ACCIDENTE EN LA VIA

DIR. DISPOSICION
6 SUGERENCIA PERSONAL DESDE EL CRUCERO DE COMBIA HASTA PINTAR LOS RESALTOS DE LA VIA 1 15 DE JULIO 1
FINAL
EL RELLENO SANITARIO LA GLORITA
SE DEBE HACER UNA ENCUESTA EN EL

HACER ENCUESTA DE SATISFACCION
7 REVISION POR LA DIRECCION RELLENO SANITARIO PARA MEDIR LA 1 COOR. DE CALIDAD 11 DE AGOSTO 1
PARA EL RELLENO
SATISFACCION DE CLIENTE DE ESTE
ESTADO DE
FECHA DE LA
ACCIN
AB CER
20 DE
EJECUCION DE LA ENCUESTA 1 AREA COMERCIAL SEPTIEMBRE DE 1
2008
30 DE
DIR. DISPOSICION
PLAN DE MEJORAMIENTO 1 SEPTIEMBRE DE 1
FINAL
2008
DOCUMENTAR E IMPLEMENTAR
15 DE
ESTABLECER INSTRUCTIVO DE CONTROL INSTRUCTIVO DE CONTROL DE DIR. DISPOSICION
8 LEGAL 1 SEPTIEMBRE DE
DE RESIDUOS PELIGROSOS RESIDUOSPELIGROSOS IMPIDIENDO EL FINAL
2008
ACDCESO DE ESTOS
ESTADO DE
FECHA DE LA
ACCIN
AB CER
ESTADO DE
FECHA DE LA
ACCIN
AB CER
ESTADO DE
FECHA DE LA
ACCIN
AB CER
ESTADO DE
FECHA DE LA
ACCIN
AB CER
ESTADO DE
FECHA DE LA
ACCIN
AB CER
ESTADO DE
FECHA DE LA
ACCIN
AB CER
ESTADO DE
FECHA DE LA
ACCIN
AB CER
REGISTRO DE CIERRE RESULTADO DEL PLAN SS SN AB OBSERVACIONES
LA DIRECTORA DE CALIDAD
NACIONAL ACLARO QUE
ESTE PROCEDIMIENTO NO
ES NECESARIO YA QUE
NINGUNO ABIERTO 1
DENTRO DE LAS
EXCLUSIONES DEL
SISTEMA ESTA EL DE
DISEO Y DESARROLLO
FOTOGRAFIAS ABIERTO 1
LOS CONSECUTIVOS EVIDENCIAN

ABIERTO 1
QUE NOY PERDIDA DE INFORMACION
GESTION DEL SOFTWARE ABIERTO 1 esta en prueba en cali
FOTOS DEL LUGAR ADECUADO PARA

ABIERTO 1
EL COMBUSTIBLE
ALQUILER DE SIERRA ABIERTO 1
FOTOGRAFIAS ABIERTO 1
ENCUESTA ABIERTO 1
LA REALIZO DISPOSICION
ENCUESTA REALIZADA ABIERTO 1
FINAL
EL PLAN DE
MEJORAMIENTO LO
PLAN DE MEJORAMIENTO ABIERTO 1
REALIZO EL COMIT
DIRECTIVO.
INSTRUCTIVO CONTROLADO ABIERTO 1

MENU
No. FUENTE HALLAZGO
INCREMENTO DE LAS ZONAS DURAS CON

1 MATERIAL VEGETAL,INVADIENDO LA GRAN
SUGERENCIA PERSONAL MAYORIA DE ESTAS ZONAS
TIEMPO DE RESPUESTAS A LOS PQRS MAYORES

2 ANALISIS DE INDICADORES A LOS TIEMPOS DEFINIDOS
CONTRACTUALMENTE
AUMENTO EN LOS TIEMPOS OPERATIVOS EN EL
3 QUEJAS Y RECLAMOS SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS
SOLIDOS
DEFICIENCIA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO

4 QUEJAS Y RECLAMOS
DE BARRIDO MANUAL
4.2.4 CONTROL DE REGISTROS: Se encontr que el
5 AUDITORIA INTERNA formato FO-GH-52 CONTROL DE CAPACITACION Y/O
FORMACION, no se esta diligenciando completamente,
puesto que se encontraron espacios en blanco y
ausencia de firmas
RECOMENDACIN: Se deben unificar los formatos de

ASISTENCIA DE FORMACIN Y ENTRENAMIENTO
(FO-GH-06) y el de CONTROL DE CAPACITACION Y/O
FORMACION (FO-GH-52).
6 LEGAL NO HAY PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO

ESTADO
FECHA DE LA DE LA
ACCIN C P M AI RESPONSABLE
ACCIN ACCIN
AB
PROGRAMAR LIBERACION DE ZONAS 9 DE ENERO DE
1 SUPERVISORES
DURAS 2008
SUPERVISORE, DIR.
CAPACITACION DE LAS ACTIVIDADES A
OPERACIONES Y 19 DE ENERO
REALIZAR POR PARTE DE LOS 1
COORDINADOR DE DE 2008
OPERARIOS
PLANEACION
DIR. DE
CAPACITACION SOBRE TERMINOS DE OPERACIONES Y 19 DE ENERO
1
SUPERVISION COORDINADOR DE DE 2008
PLANEACION
CRONOGRAMA DE SUPERVISORES DE COORDINADOR DE 1 DE FEBRERO

1
RUTA PLANEACION DE 2008
CARTELERA DE ACTIVIDADES A REALIZAR

DIR. DE
OPERACIONES Y 1 DE MARZO DE
1
COORDINADOR DE 2008
PLANEACION
CRONOGRAMA MENSUAL DE LIBERACION DE

ZONAS DURAS Y FUMIGACION 1 DE MARZO DE
1 SUPERVISORES
2008
11 DE FEBRERO
ENVIO DE COPIAS DE PQRS VIA EMAIL 1 AREA DE COMERCIAL
DE 2008
CAPACITACION EN TIEMPO Y CALIDAD DE

DIR. DE 15 DE FEBRERO
LAS RESPUESTAS DE LOS PQRS A LOS 1
OPERACIONES DE 2008
SUPERVISORES
DIR. DE
SEGUIMIENTO A LOS TIEMPOS DE OPERACIONES Y 11 DE FEBRERO
1
RESPUESTA DE LOS PQRS COORDINADOR DE DE 2008
PLANEACION
REALIZAR APLICACIN PARA HACERLE COORDINADOR DE 11 DE MARZO DE

1
CONTROL AL TIEMPO DE LOS PQRS PLANEACION 2008
MUESTRA ALEATORIA VERIFICACION COORDINADOR DE 1 DE MARZO DE

1
TIEMPOS Y RESPUESTA PLANEACION 2008
RADIO OPERADOR,
DICTAR LAS PQRS VIA RADIO PARA SECRETARIS DE
11 DE FEBRERO
TENER ATENCION INMEDIATA A ESTAS 1 OPERACIONES Y
DE 2008
SOLICTUDES DIRECTOR DE
OPERACIONES
SEGUIMIENTO MINUCIOSO POR PARTE 20 DE FEBRERO

1 SUPERVISORES
DEL SUPERVISOR DE LA RUTA DE 2008
SUPERVISORES, DIR.
REALIZAR CAPACITACION DE LAS AREAS DE OPERACIONES Y 25 DE FEBRERO
1
ASIGNADAS AL PERSONAL ENTRANTE COORDINADOR DE DE 2008
PLANEACION
UBICAR PERSONAL NUEVO CON

28 DE FEBRERO
PERSONAL ANTIGUO PARA EVITAR 1 SUPERVISORES
DE 2008
DESCONOCIMIENTO DE LAS RUTAS
REALIZAR EL FLECHEO DE CADA

COORDINADOR DE 28 DE MARZO
MICRORUTA PARA FACILITAR LA 1
PLANEACION DE 2008
UBICACIN EN LOS RECORRIDOS
3 DE MARZO DE
ENVIO DE COPIAS DE PQRS VIA EMAIL 1 SUPERVISORES
2008
DIR. DE
REDISTRIBUCION DE MICRORUTA EN OPERACIONES Y 1 DE ABRIL DE
1
TRES UNIDADES DE BARRIDO COORDINADOR DE 2008
PLANEACION
COORDINADOR DE 1 DE ABRIL DE
ACTUALIZACION DE CARTOGRAFIA 1
PLANEACION 2008
TRANSPORTE DE PERSONAL AL SITIO DE 3 DE MARZO DE

1 SUPERVISORES
INICIO CON EL VEHICULO 2008
CRONOGRAMA DE SUPERVISION DE COORDIANDOR DE 3 DE MARZO DE

1
RUTA PLANEACION 2008
DIR. DE
ANALISIS DE LAS SOLICITUDES POR
OPERACIONES Y 7 DE MARZO DE
DEFICIENCIA EN LA PRESTACION DEL 1
COORDINADOR DE 2008
SERVICIO
PLANEACION
COORDINADOR DE
CAPACITACION DE LAS ACTIVIDADES A
PLANEACION, DIR. DE 10 DE MARZO
REALIZAR POR PARTE DE LOS 1
OPERACIONES Y DE 2008
OPERARIOS
SUPERVISORES
DIR. DE
CARTELERA DE ACTIVIDADES A OPERACIONES Y 1 DE ABRIL DE
1
REALIZAR COORDINADOR DE 2008
PLANEACION
DIR. DE
CAPACITACION TECNICA DE OPERACIONES Y 1 DE ABRIL DE
1
SUPERVISORES COORDINADOR DE 2008
PLANEACION
SUB DIRECTOR DE 26 DE ABRIL

SE DEBE ELIMINAR EL FORMATO 1
GESTION HUMANA 2008
SE DEBE UNIFICAR ESTOS DOS

FORMATOS PARA EVITAR DOBLE
ASISTENTE DE 26 DE JULIO DE
DOCUMENTACION TENIENDO EN CUENTA 1
GESTION HUMANA 2008
LA INFORMACION QUE CONTIENEN
ESTOS DOS DOCUMENTOS
ELABORACION DE PROGRAMA DE COORDINADORA DE 3 DE OCTUBRE

1 1
ORDEN Y ASEO SALUD OCUPACIONAL DE 2008
COORDINADORA DE 4 DE OCTUBRE
IMPLEMENTACION PROGRAMA 1 1
SALUD OCUPACIONAL DE 2008
ESTADO
DE LA RESULTADO DEL
REGISTRO DE CIERRE SS SN AB
ACCIN PLAN
CER
ACTAS DE COMPROMISO DE LIBRACION
1 ABIERTO 1
DE ZONAS DURAS DE SUPERVISORES
CARPETA DE GESTION DE
OPERACIONES O GESTION HUMANA EN
1 ABIERTO 1
EL FORMATO DE ENTRENAMIENTO FO-
GH-51
FORMATO DE FORMACIO Y
1 ABIERTO 1
ENTRENAMIENTO
FORMATO DE CRONOGRAMA DE
SUPERVISORES DE RUTA SE
1 ABIERTO 1
ENCUENTRA EN CARPETA DE
SUPERVISORES EN LAS BASES
1 FOTOS DE LAS CARYTELERAS ABIERTO 1
CARPETA CON ACTAS DONDE SE EVIDENCIA

1 LAS RUTAS PROGRAMADAS ESTA UBICADA ABIERTO 1
EN LA CARPETA DE OPERACIONES
CORREOS ELECTRONICOS EN EL
1 ABIERTO 1
COMPUTADOR
1 REGISTRO DE CAPACITACION ABIERTO 1
SE ENCUENTRA EN LOS INDICADORES

1 DE GESTION Y LO DA EL SISTEMA A ABIERTO 1
GESTION DE OPERACIONES
SE ENVIDENCIA EN EL PROGRAMA DE
1 ABIERTO 1
GESTION DE OPERACIONES
FORMATO FO-GO-01 ACTA DE VISITA

1 ABIERTO 1
TECNICA DE QUEJAS, PARTE INFERIOR
VISTO BUENO EN PQRS OPERATIVA
1 ABIERTO 1
ENVIADAS POR COMERCIAL
1 CRONOGRAMA DE SUPERVISION ABIERTO 1
FORMATO FO-GH- 52 EN LA LISTA DE

1 CHEQUEO SE INCLUYE CONTROL DE ABIERTO 1
RUTA
1 SE DEBE COMPROBAR EN CAMPO ABIERTO 1
ESTO SE ENCUENTRA EN LAS

CARPETAS ENTREGADAS DIARIAMENTE
1 ABIERTO 1
A LOS CONDUCTORESQUE SE
ENCUENTRA EN RADIO OPERACIONES
CORREO ELECTRONICO GESTIO DE

1 ABIERTO 1
OPERACIONES
1 ACTA DE REDISTRIBUCION ABIERTO 1
NUEVA CARTOGRAFIA COORDINADOR

1 ABIERTO 1
DE PLANEACION
EVIDENCIA EN CAMPO Y ACTA DE

1 ABIERTO 1
CAMBIOS EN EL TRANSPORTE
1 CRONOGRAMA DE SUPERVISION ABIERTO 1
1 INDICADORES DE GESTION ABIERTO 1

FORMATO DE ENTRENAMIENTO DE
1 ABIERTO 1
CADA OPERARIO
1 CARTELERAS EN LAS BASES ABIERTO 1
FORMATO DE ASISTENCIA DE
1 ABIERTO 1
FORMACION Y ENTRENAMIENTO
1 SOLICITUD 82 ABIERTO 1
1 SOLICITUD 83 ABIERTO 1
OBSERVACIONES
SE TOMO COMO
ENTRENAMIENTO
ESTA CAPACITACION LA
DIO COMERCIAL
SE TOMO COMO PARTE
DE ENTRENAMIENTO
PARA SU LABOR
MENU
ESTADO
FECHA DE LA DE LA
ACCIN ACCIN
AB CER
NO HAY DOCUMENTACION DEL CARGO DE DOCUMENTAR PROCEDIMIENTO PLANEACION DEL COORDIANDOR DE 28 DE MARZO
1 LEGAL 1 1
COORDINADOR DE PLANEACION SERVICIO PLANEACION DE 2008
DIRECTOR DE
DOCUMENTACION DE MANUAL DE FUNCIONES Y DE 28 DE MARZO
1 OPERACIONES Y 1
PERFILES DE 2008
GESTION HUMANA
SOCIALIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y MANUAL DE COODINADOR DE 30 DE ABRIL

1 1
COORDINADOR DE PANEACION PLANEACION DE 2008
TODA LA DOCUMENTACIOIN DEL S.G.C

SERA DEVUELTA AL LIDER DE CADA
PROCESO CON SEGURIDAD EN LOS
ARCHIVOS PARA EVITAR QUE ESTOS SEAN
SOCIALIZAR EL DOCUMENTO CONTROL DE
2 SUGERENCIA PERSONAL MODIFICADOS Y SI ES NECESARIO SE 1 AUX. HSEQ 1
DOCUMENTOS Y CONTROL DE REGISTROS
ENTREGARA UN MEMORANDO DONDE
QUEDE DICHO QUE MODIFICAR O CAMBIAR
LOS DOCUMENTOS AMERITAN LLAMADOS
DE ATENCION SI NO SON AUTORIZADOS
ENTREGAR LA DOCUMENTACION CON BLOQUEO DE

SEGURIDAD A EXCEPCION DE LA DOCUMENTACION 1 AUX. HSEQ 1
QUE LO IMPIDA POR SU USO
EL PERSONAL DE COMERCIAL NO TIENE

CLARO COMO SE DILIGENCIA EL FORMATO
DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS HACER CAPACITACION DEL PERSONAL DE
15 DE MARZO
3 REGISTROS Y DE MEJORA, LO QUE DIFICULTA LA COMERCIAL SOBRE ACCIONES CORRECTIVAS, 1 AUX. HSEQ 1
DE 2008
COMPRENSION DEL PROBLEMA Y ASU VEZ PREVENTIVAS Y DE MEJORA
EL ANALISIS DE CAUSAS, ACCIONES A
TOMAR Y SEGUIMIENTO
4
LOS DIFERENTES ARCHIVOS DE LA

EMPRESA TINEN EN SUS ARCHIVOS,
COPIAS CONTROLADAS DE LA
DOCUMENTACION DEL SISTEMA, AUNQUE
PONER DOCUMENTACION DEL S.G.C EN LA RED
5 SUGERENCIA PERSONAL SE LLEVA UN CONTROL DE ESTO RESULTA 1 AUX. HSEQ 1
INTERNA DE LA EMPRESA
DISPENDIOSO RECOGER DOCUMENTOS
CUANDO CUANDO ESTOS SE MODIFICAN O
ANULAN DE IGUAL FORMA CUANDO SE
ELABORA UNO
LLEVAR DOCUMENTACION MAGNETICA A

1 AUX. HSEQ 1
DISPOSICION FINAL Y A COMERCIAL
OBSERVACION: REVISAR LOS

DOCUMENTOS LEGALES MENCIONADOS EN
EL MANUAL DE CALIDAD.YA QUE SE
REVISAR DETALLADAMANTE LA ESCRITURA DEL
OBSERVA QUE ALGUNAS LEYES (LEY DE
6 AUDITORIA INTERNA MANUAL DE CALIDAD Y CORREGIR LOS ERRORES 1 AUX. HSEQ 1
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 388),
ENCONTRADOS
ESTABA MAL ESCRITA. FALTA INCLUIR
CONTRATOS DE OPERACIN DE OTROS
CLIENTES.
OBSERVACION: Se observo que uno de los
documentos eliminados (FO-GH-10
Ausentismo del Personal), uno no tena la
solicitud de eliminacin (FO-CM-03
ESTA OBSERVACION SE DA POR CARRADA YA QUE
Elaboracin, Modificacin y/o Anulacin de
FUE UN CASO PUNTUAL Y SE VERIFICO QUE LAS
7 AUDITORIA INTERNA Documentos) y se evidencio ese formato 1 AUX. HSEQ 1
DEMAS SOLICITUDES SI CONSERVABAN
fue eliminado en el mes de Marzo. No se
TRAZABILIDAD
define no conformidad puesto que fue un
caso puntual, pues se revisaron otros
documentos eliminados o modificados y si
posean ese registro.
RESULTADO DEL
PLAN
PR-GO-02 ABIERTO 1
MN-GH-01 Y MN-GH-02 ABIERTO 1
ACTA DE REUNION ABIERTO 1
CAPACITACION ABIERTO 1
MEMORANDO ABIERTO 1
FORMATO DE
FORMACION Y
ABIERTO 1
ENTRENAMIENTO 4
ABRIL DE 2008
VERIFICAR EN LA RED
QUE LA
ABIERTO 1
DOCUMENTACION ESTE
DISPONIBLE
INFORMACION EN
EQUIPO DE DISPOSICION SE ACTUALIZA
ABIERTO 1
FINAL Y EN EQUIPO DE PERIODICAMENTE
COMERCIAL
SOLICITUD NUMERO 80
DE MODIFICACION DE ABIERTO 1
MANUAL DE CALIDAD
N/A ABIERTO 1
MENU
ESTADO
FECHA DE LA DE LA REGISTRO DE RESULTADO DEL
No. FUENTE HALLAZGO ACCIN C P M AI RESPONSABLE SS SN
ACCIN ACCIN CIERRE PLAN
AB CER
ACUMULACION DE TRABAJO PARA GENERAR CIRCULARES

LAS AREAS INVOLUCRADAS EN LA INFORMATIVAS RECORDANDO LAS
AUXILIAR DE
3 REGISTROS RECEPCION DE FACTURAS, POLITICAS ADMINISTRATIVAS 1 CIRCULARES ABIERTO
COMPRAS
TENIENDO POCO TIEMPO PARA APLICADAS DURANTE EL INICIO DE
REGISTRARLA Y CAUSARLA OPERACIN
NO CONFORMIDAD CONTRA EL
PROCEDIMIENTO: Ya que no se
evidencian informes para estas reas,
faltan firmas en despacho de mercancas
02/04/08 por insumos mayores a 10000
pesos, adems en el en procedimiento
tambin se incumple en el siguiente
prrafo: en caso de no encontrar
SOCIALIZACION DEL COODINADORA DE CORREO
7 AUDITORIA INTERNA anomalas en la recepcin, el 1 ABIERTA
PROCEDIMIENTO DE ALMACEN CALIDAD ELECTRONICO
coordinador de almacn procede a
colocar el sello de control de calidad en
la factura de compra
NO CONFORMIDAD CONTRA EL
PROCEDIMIENTO: Se encontraron
facturas sin este sello:
Fra 02-32524 del 10-04-08 de AVANTE
Fra 001-04-1362 SHELL
LAS REQUISICIONES QUE SE TIENEN

DE COMPRAS Y ALMACEN NO ALMACEN DEBE HACER UN
TIENEN LOS CONSECUTIVOS POR CONTROL SOBRE LAS SE IMPLEMENTO
COORD. DE CONSECUTIVO CON
9 AUDITORIA INTERNA AREA EN ORDEN. HAY ALGUNOS QUE REQUISICIONES QUE ELABORA CADA 1 PREFIJO PARA CADA
ABIERTA
ALMACEN
SE REPITEN Y OTROS QUE FALTAN AREA IMPIDIENDO QUE SE REPITAN AREA
IMPIDIENDO UN CONTROL O FALTEN CONSECUTIVOS DE AREA
ADECUADO
ASIGNAR CONSECUTIVO
COMPUESTO POR UN PREFIJO Y COORD. DE CORREO
1 ELECTRONICO
ABIERTA
CONSECUTIVO PARA CADA AREA ALMACEN
INICIANDO DE 000
SOLO EL
EN EL AREA DE ALMACEN SOLO EL COORDINADOR DE
COORDINADOR DE ALMACEN TIENE COORD. DE ALMACEN TIENE LA
1 AUTORIZACION DE
ABIERTA
LA RESPONSABILIDAD PARA RECIBIR ALMACEN
LAS REQUISICIONES RECIBIR
REQUISICIONES
incluir en las ordenes de compra el

numero de la solicitud de compra y la colocar nota en la orden de compra del
coordinador y auliar
10 AUDITORIA INTERNA (super) requisicion de suministros para numero de la solicitud de compra y la 1 orden de compra ABIERTA
de compras
evidenciar la trazabilidad de los requisicion de suministro
documentos
EJECUTAR ENVIO DE ESTAS FIRMAS DE RECIBIDO
CIRCULARES A LOS PROVEEDORES AUXILIAR DE EN CARPETA DE
1 HOJA DE VIDA DE
ABIERTO
EXISTENTES A NUEVOS COMPRAS
PROVEEDORES LOS PROVEEDORES
HACER CUMPLIR EL
COORDINADOR DE ENTREGA DE
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE 1 CIRCULARES
ABIERTO
ALMACEN
FACTURAS
COORDINADOR DE CORREO
SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO 1 ELECTRONICO
ABIERTA
ALMACEN
HACER CRONOGRAMA DE COMPRAS

2 SUGERENCIA PERSONAL HACER CRONOGRAMA 1 SUBGERENTE 1 CRONOGRAMA ABIERTO
FIJAS PARA CADA DEPARTAMENTO
COORD. ADM Y
EJECUTAR CRONOGRAMA 1 1 orden de compra ABIERTO
FINANCIERA
AB OBSERVACIONES
1 INICIARA DESDE EL 001
1
1
1
MENU
No. FUENTE HALLAZGO
NO CONTAR CON LA ESTRUCTURA DE UN TALLER

NECESARIO PARA LA PRESTACION DE UN SERVICIO
1 AUDITORIA EXTERNA
DE MANTENIMIENTO A UN PARQUE AUTOMOTOR
ESPECIALIZADO Y DE TRABAJO PESADO
SE DEBE HACER EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL

2 SUGERENCIA PERSONAL
TECNOMECANICO DEL PARQUE AUTOMOTOR
ELABORACION Y EJECUCION DE DEL CRONOGRAMA

3 SUGERENCIA PERSONAL DE LA EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL
TECNOMECANICO DEL PARQUE AUTOMOTOR
NO CONTAR CON EL STOCK MINIMOS EN EL

4 QUEJAS Y RECLAMOS
INVENTARIO DEL ALMACEN DE ATESA
DOTAR A TODO EL PARQUE AUTOMOTOR DE ATESA

DE ELEMENTOS DE MEDICION PARA REGISTRAR
KILOMETRAJE Y HORAS DE OPERACIN, CON EL
5 ANALISIS DE INDICADORES
OBJETO DE EJERCER CONTROL EN INSUMOS,
REPUESTOS, Y PROGRAMACIONES DE
MANTENIMIENTO
TENER COTINUAMENTE CAPACITADO AL PERSONAL
6 SUGERENCIA PERSONAL DE CONDUCTORES EN EL MANEJO Y OPERACIN DE
LOS QUIPOS ESPECIALES
En el procedimiento, PR-GM-01 Mantenimiento Correctivo

y Preventivo en el numeral 4.2 Identificacin de equipos y
vehculos, se establece solo la identificacin de las placas
y del nmero interno del vehculo, pero en los documentos
contractuales se define en las propuestas Adems de los
7 AUDITORIA INTERNA logotipos mencionados, los vehculos destinados a la
recoleccin y al barrido tendrn consignado en sus
puertas la leyenda: ATENCION A USUARIOS -
TELFONO No. XXX (El que se tenga para tal efecto), y
se evidencio que los vehculos no cuentan con este
nmero y tampoco con la leyenda.
En el numeral 4.2.3 de la norma, Control de los

documentos en el literal g) prevenir el uso no intencionado
de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin
adecuada en el caso de que se mantengan cualquier
razn.
8 AUDITORIA INTERNA
En la socializacin realizada al Diagrama de
mantenimiento preventivo, se evidenci que se realiz la
misma, pero dicha evidencia no corresponde al formato de
gestin humana establecido para estas capacitaciones o
entrenamiento (FO-GH-51).
En la socializacin del uso y diligenciamiento del formato

FO-GM-19 REVISIN DE EQUIPO ANTES DE
OPERACIN (LISTA DE CHEQUEO), no se evidenci el
entrenamiento del conductor solicitado Henry Castao, lo
cual est en desacuerdo con el numeral 4.2.3 de la norma,
9 AUDITORIA INTERNA Control de los documentos, que establece en los literales
f) asegurarse de que se identifican los documentos de
origen externo y se controla su distribucin, y g) prevenir
el uso no intencionado de documentos obsoletos, y
aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que
se mantengan cualquier razn.
En la socializacin del instructivo IN-GM-01 CUIDADO
BARREDORA, no se evidenci el entrenamiento del
conductor solicitado Bryan Escobar, esto evidencia el
incumplimiento del numeral 4.2.3 de la norma, Control de
los documentos en el literal f) asegurarse de que se
10 AUDITORIA INTERNA
identifican los documentos de origen externo y se controla
su distribucin, y g) prevenir el uso no intencionado de
documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin
adecuada en el caso de que se mantengan cualquier
razn.
OBSERVACIN: En el procedimiento, PR-GM-01

Mantenimiento Correctivo y Preventivo en el numeral 4.6
Mantenimiento diario, existen elementos que no se
11 AUDITORIA INTERNA realizan el chequeo diario (Correas y Carnet de la
empresa). Ya que en el procedimiento se establece que
sin la revisin de estos elementos no se puede salir de la
base de operaciones.
En el procedimiento, PR-GM-01 Mantenimiento Correctivo

y Preventivo en el numeral 4.3 Identificacin del estado de
los vehculos, se establece para la identificacin de los
vehculos que cuando se le estn realizando
mantenimiento en los patios se utilizan letreros
12 AUDITORIA INTERNA preventivos NO ENCIENDA, VEHCULO EN
MANTENIMIENTOS, y tringulos de color rojo y amarillo,
que ayudan a prevenir accidentes. Se evidencio que los
vehculos que se encontraban en el patio no cuentan con
estos letreros y tampoco con los dems elementos
nombrados en el procedimiento.
OBSERVACIN: EN EL PROCEDIMIENTO PR-GM-01
Mantenimiento Correctivo y Preventivo, es necesario
aclarar los conceptos de vehculo, equipo y Parque
Automotor, los tres conceptos son asociados en dicho
procedimiento. Esto es importante pues en numerales del
13 AUDITORIA INTERNA
procedimiento establecen que solo a los vehculos se les
hace el mantenimiento, pero no es claro si equipos son
aquellos que hacen parte de la maquinaria pesada de la
empresa o los equipos de cmputo y/o oficina. Igualmente
pasa con el concepto de Parque automotor.
INADECUADA INSTALACION DE LAVADO EN LA BASE

14 SUGERENCIA PERSONAL
PARA LOS CARROS.
INOPERATIVIDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS EN

15 SUGERENCIA NACIONAL
EL RELLENO SANITARIO
FECHA DE LA
ACCIN C P M AI RESPONSABLE
ACCIN
CONSEGUIR LA BASE DEFINITIVA DONDE FINALES DE

1 GERENCIA NACIONAL
SE PUEDA CONSTRUIR EL TALLER AGOSTO DE 2008
CONTAR CON EL PRESUPUESTO PARA LA A MEDIADOS DE

1 GERENCIA NACIONAL
INSTALACION DEL TALLER ENERO DE 2009
HACER REVISION DEL ESTADO MECNICO

1 DIR. MANTENIMIENTO ENERO 10 DE 2008
DEL PARQUE AUTOMOTOR
ASIGNAR UNA PERSONA RESPONSABLE

PARA HACERLA CARGO DE ESTA 1 DIR. MANTENIMIENTO ENERO 6 DE 2008
FUNCION
ELABORAR PROGRAMA DE DE
DIR. DE 13 DE ENERO DE
RECUPERACION VEHICULOS Y/O 1
MANTENIMIENTO 2008
EQUIPOS
EJECUTAR EL PROGRAMA DE EJECUCION

DIR. DE
RECUPERACION DE VEHICULOS Y/O 1 DURANTE TODO
MANTENIMIENTO
EQUIPOS EL AO
ELABORAR UN LISTADO DE REPUESTOS

DIR. DE 4 DE FEBRERO DE
E INSUMOS DE ALTA ROTACION PARA 1
MANTENIMIENTO 2008
CONFORMAR EL STOCK DE MINIMOS
COORDINADOR DE
IMPLEMENTAR EL MANEJO DEL STOCK
ALMACEN Y 18 DE FEBRERO
DE INVENTARIO MINIMOS DEL ALMACEN 1
COORDINADOR DE DE 2008
DE ATESA
COMPRAS
INSTALAR A TODO EL PARQUE

AUTOMOTOR DE ATESA EL HOROMETRO
DIR. DE 20 DE FEBRERO
Y CUENTAKILOMETROSY GARANTIZAR 1
MANTENIMIENTO DE 2008
QUE FUNCIONEN CONTINUA Y
CORRECTAMENTE
INSTALACION DE SOFTWARE EN RADIO
OPERACIONES PARA CONTROL DE COORDINADOR DE 26 DE FEBRERO
1
REGISTROS EN KLOMETROS Y HORAS SITEMAS DE 2008
DE LA FLOTA
OBTENER , PROGRAMAR DE DIR. DE

CAPACITACION CON PROVEEDORES DE 1 MANTENIMIENTO Y CONTINUAMENTE
VEHICULOS, REPUESTO E INSUMOS GESTION HUMANA
INVOLUCRAR A TODA LA NOMINA DE

DIR. DE
CONDUCTORES EN EL PROCESO DE
1 MANTENIMIENTO Y CONTINUAMENTE
AVALUACION DE COMPETENCIAS
GESTION HUMANA
LABORALES
SOLICITAR A COMPRAS LA ADQUISICION

30 DE JULIO DE
DE ESTOS LETREROS Y PEGARLOS A 1 JAIRO ARBELAEZ
2008
LOS VEHICULOS
ESTE FORMATO SE SEGUIRA UTILIZANDO

SOLO EN EL CASO QUE SE REQUIERA
PUES EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL
23 DE JUNIO DE
DE REQUISITOS DICE QUE LA 1 JAIRO ARBELAEZ
2008
SOCIALIZACION DE DOCUMENTOS SE
PUEDE HACER POR MEDIOS
DIFERENTES A ESTE FORMATO
SOCIALIZACION DE FORMATOS AL 11 DE JUNIO DE

1 JAIRO ARBELAEZ
OPERARIO NUEVO 2008
HACER CAMBIO EN EL FORMATO
AUTORIZACION DE INGRESO DE 26 DE JULIO DE
1 JAVIER RUIZ
PERSONAL Y ENTRENAMIENTO DE 2008
GESTION HUMANA
SOCIALIZAR INSTRUCTIVO DE 25 DE JULIO DE

1 JAIRO ARBELAEZ
BARREDORA 2008
REVISAR Y MODIFICAR EL
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO 24 DE JUNIO DE
1 JAIRO ARBELAEZ
CORRECTIVO Y PREVENTIVO Y HACER 2008
LOS AJUSTES NECESARIOS
30 DE JUNIO DE
SOCIALIZAR PROCEDIMIENTO 1 JAIRO ARBELAEZ
2008
SOLICITAR A COMPRAS LA ADQUISICION

DE ESTOS LETREROS DE ADHESIVOS Y JAIRO ARBELAEZ Y 30 DE JULIO DE
1
TRIANGULOS IMANADOS PARA FELIX VALDERRAMA 2008
IDENTIFICAR VEHICULOS EN EN TALLER
MODIFICAR EL PROCEDIMIENTO PARA 24 DE JUNIO DE
1 JAIRO ARBELAEZ
EVITAR CONFUSIONES 2008
15 DE
ALEXANDER
SOLICITAR APOYO A INFRAESTRUCTURA 1 SEPTIEMBRE DE
SANCHEZ
2008
ADECUACION DE ESTRUCTURA 1 GERENTE ENERO DE 2009
SOLICITAR AUTORIZACION DE PERSONA 6 DE SEPTIMBRE
1 GERENTE
A GERENCIA NACIONAL DE 2008
30 DE
CONTRATAR PERSONA PARA EL
1 JAVIER RUIZ SEPTIEMBRE DE
RELLENO SANITARIO
2008
ESTADO
DE LA RESULTADO DEL
REGISTRO DE CIERRE SS SN AB
ACCIN PLAN
AB CER
ESTRUCTURA FISICA VIA

1 ABIERTO 1
CERRITOS
ESTRUCTURA FISICA VIA

1 ABIERTO 1
CERRITOS
CRONOGRAMA DE
1 ABIERTO 1
RECUPERACION
CRONOGRAMA DE
1 ABIERTO 1
RECUPERACION
CRONOGRAMA DE
1 ABIERTO 1
RECUPERACION
CRONOGRAMA DE
1 ABIERTO 1
RECUPERACION
LISTADOS DE STOCK
1 ABIERTO 1
MINIMOS
1 PROGRAMA DE ALMACEN ABIERTO 1
REGISTRO DE REPORTE DE
1 DATOS DE HOROMETRO Y/O ABIERTO 1
KILOMETRAJE
SOFTWARE DE RADIO
1 ABIERTO 1
OPERACIONES
REGISTROS DE
1 CAPACITACION DE GESTION ABIERTO 1
HUMANA
REGISTROS DE
HUMANA
REQUISICION DE
1 ABIERTO 1
SUMINISTROS
REGISTROS DE
HUMANA
1 FO-GH-06 ABIERTO 1
CAMBIO DE VERSION EN EL
1 ABIERTO 1
FORMATO
1 MEMORANDO ABIERTO 1
SOLICITUD NUMERO 75 DE
1 MODIFICACION DE ABIERTO 1
DOCUMENTOS
SOCIALIZACION DE
1 ABIERTO 1
PROCEDIMIENTO
REQUISICION DE
1 ABIERTO 1
SUMINISTROS
SOLICITUD NUMERO 75 DE
1 MODIFICACION DE ABIERTO 1
DOCUMENTOS
1 ABIERTO 1
1 ABIERTO 1
1 ABIERTO 1
1 ABIERTO 1
OBSERVACIONES
EN PROCESO DE
ADECUACION PARA
TRASLADO A PRINCIPIO
DE ENERO DE 2009
EN PROCESO DE
ADECUACION PARA
TRASLADO A PRINCIPIO
DE ENERO DE 2010
SE ACLARA QUE ESTAS
SOCIALIZACIONES SE
PUEDEN HACER POR
CORREOS
ELECTRONICOS,
FORMATOS ENTRE
OTROS.
NO SE MODIFICA EL
FORMATO DE
ENTRENAMIENTO POR
QUE NO SE CONSIDERA
NECESARIO, ADEMAS
GESTION HUMANA
QUEDA CON EL
COMPROMISO DE
REPORTAR EL
PERSONAL A
MANTENIMIENTO Y
ESTE DEBE INFORMAR
A OPERACIONES
SE HIZO LA
REQUISISCION PERO
NO SE HA COMPRADO
NADA
MENU
ESTADO
FECHA DE LA DE LA
ACCIN ACCIN
AB CER
TODA PERSONA QUE INGRESE AL

REALIZAR LA INDUCCION AL CADA QUE SE
AREA OPERATIVA SE LE DEBE COORD. DE
1 ANALISIS DE TENDENCIAS PERSONAL CUANDO INGRESE A LA 1 PROGRAME
GARANTIZAR LA INDUCCION A LA TALENTO HUMANA
EMPRESA INGRESOS
EMPRESA
2 QUEJAS O RECLAMOS
LA PERSONA QUE OBSERVE UN

FACTOR DE RIESGO EXISTENTE EN COORDINADORA
CREAR FORMATO DE NOTIFICACION
3 ACCIDENTE SU PUESTO DE TRABAJO, DEBE 1 DE SALUD
DE FACTORES DE RIESGOS
NOTIFICAR POR ESCRITO A SALUD OCUPACIONAL
OCUPACIONAL
SOCIALIZAR EL FORMATO DE COORDINADORA

NOTIFICACION DE FACTORES DE 1 DE SALUD
RIESGO CON EL PERSONAL OCUPACIONAL
EL PERSONAL QUE INGRESA A LA

ELABORAR FORMATO DE COORDINADORA
EMPRESA NO ESTA RECIBIENDO
4 QUEJAS Y RECLAMOS ENTRENAMIENTO QUE EVIDENCIE LA 1 DE SALUD
ENTRENAMIENTO PARA
FORMACION DEL TRABAJADOR OCUPACIONAL
DESEMPEAR SUS FUNCIONES
COORDINADORA
DIFUNDIR EL FORMATO DE
1 DE SALUD
ENTRENAMIENTO
OCUPACIONAL
NO ESTA DOCUMENTADO EL
RECOMENDACIN ASESOR HACER PROCEDIMIENTO DE SALUD
5 PROCEDIMIENTO DE SALUD 1 GESTION HUMAN
DE CALIDAD OCUPACIONAL
OCUPACIONAL
SOCIALIZAR PROCEDIMIENTO CON

1 GESTION HUMANA
LAS PERSONAS IMPLICADAS
ESTADO
FECHA DE LA DE LA
ACCIN ACCIN
AB CER
4.2.4 CONTROL DE REGISTROS: Se

encontr que el formato FO-GH-01 SOCIALIZACION DEL FO-GH-01
SUPLENCIA O CREACION DE CARGO, SUPLENCIA O CREACION DE CARGO
6 AUDITORIA no se esta diligenciando completamente A DIRECTIVOS Y COORDINADORES 1 GESTION HUMANA
cuando es personal administrativo, el ADEMAS DE EXIGIR ESTE
hallazgo se detecto con la suplencia de DOCUMENTO APARTIR DE LA FECHA
cargo del coordinador de almacn.
NO SE ESTAN IMPLEMENTANDO LAS CONFORMACION DE BRIGADAS DE COORD. DE SALUD

7 LEGAL 1
BRIGADAS DE EMERGENCIA EMERGENCIA OCUPACIONAL
COORDINACION DE
INICIO DE PROGRAMA DE ATENCION
1 SALUD
DE EMERGENCIA
OCUPACIONAL
COORDINADORA
NO HAY PROGRAMA DE ORDEN Y ELABORACION PROGRAMA ORDEN Y
8 LEGAL 1 DE SALUD
ASEO ASO
OCUPACIONAL
ESTADO
FECHA DE LA DE LA
ACCIN ACCIN
AB CER
COORDINADORA
IMPLEMENTACION 1 DE SALUD
OCUPACIONAL
ESTADO
FECHA DE LA DE LA
ACCIN ACCIN
AB CER
ESTADO
FECHA DE LA DE LA
ACCIN ACCIN
AB CER
ESTADO
FECHA DE LA DE LA
ACCIN ACCIN
AB CER
ESTADO
FECHA DE LA DE LA
ACCIN ACCIN
AB CER
ESTADO
FECHA DE LA DE LA
ACCIN ACCIN
AB CER
ESTADO
FECHA DE LA DE LA
ACCIN ACCIN
AB CER
RESULTADO DEL
PLAN
FORMATOS DE ASISTENCIA DE
ABIERTO 1
CAPACITACIONE
ABIERTO 1
FO-GH-49 NOTIFICACION DE
ABIERTO 1
FACTORES DE RIESGO
FO-GH-06 ASISTENCIA DE
FORMACION Y ENTRENAMIANTO
ABIERTO 1
Y PRESENTACION DE POWER
POINT
FO-GH-51 ENTRENAMIENTO ABIERTO 1
FO-GH-06 ASISTENCIA DE
FORMACION Y ENTRENAMIANTO
Y PRESENTACION DE POWER ABIERTO 1
POINT (ESTE FORMATO SE
SOCIALIZO ANTES DE EMITIRLO)
RRHH-I-001INSTRUCTIVO DE
ADMINISTRACIN DEL RECURSO
HUMANO CON LAS ACTIVIDADES ABIERTO 1
DE SALUD OCUPACIONAL
INCLUIDAS
MEMORANDO ABIERTO 1
RESULTADO DEL
PLAN
CORREO ELECTRONICO ABIERTO 1
25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 ABIERTO 1
ABIERTO 1
ABERTO 1
RESULTADO DEL
PLAN
ABIERTO 1
RESULTADO DEL
PLAN
RESULTADO DEL
PLAN
RESULTADO DEL
PLAN
RESULTADO DEL
PLAN
RESULTADO DEL
PLAN
RESULTADO DEL
PLAN

Consolidado de Acciones Por Proceso

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CONTROL DE ACCIONES CORREC

GRAFICAS ACCIONES CORRECTIVAS,

ACCIONES PROCESO GESTION

ACCIONES PROCESO CALIDAD

ACCIONES PROCESO GESTION

ACCIONES PROCESO GESTION GERENCIAL

ACCIONES PROCESO GESTIN LOGISTICA

GENERAL - POR TODAS LAS FUENTES POR PROCESO

ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS MEJORA ABIERTAS

% 65% 24% 12%

ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS MEJORA ABIERTAS

ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS MEJORA ABIERTAS

ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS MEJORA ABIERTAS

ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS MEJORA ABIERTAS

ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS MEJORA ABIERTAS

ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS MEJORA ABIERTAS

ACCIONES PROCESO G. COMERCIAL ACCIONES PROCESO G. COMERCIA

ACCIONES PROCESO CALIDAD Y MEJORA ACCIONES PROCESO CALIDAD Y MEJORA ABI

ACCIONES PROCESO G. OPERACIONES ACCIONES PROCESO G. OPERA

ACCIONES PROCESO COMPRAS Y ALMACEN ACCIONES PROCESO COMPRAS Y ALMACEN A

ACCIONES PROCESO GESTION DE MANTENIMIENTO ACCIONES PROCESO GESTION DE MANTENIMIENTO AB

ACCIONES PROCESO GESTION HUMANA ACCIONES PROCESO GESTION HUMANA ABIERT

ACCIONES PROCESO GESTION GERENCIAL ACCIONES PROCESO GESTION GERENCIAL ABIER

TOTAL ACCIONES ABIERTAS Y CERRADAS -TODAS LAS FUENTES-

ACCIONES PROCESO CALIDAD Y MEJORA ABIERTAS Y CERRADAS

ACCIONES PROCESO G. OPERACIONES ABIERTAS Y CERRADAS

ACCIONES PROCESO COMPRAS Y ALMACEN ABIERTAS Y CERRADAS

ACCIONES PROCESO GESTION DE MANTENIMIENTO ABIERTAS Y CERRADAS

ACCIONES PROCESO GESTION HUMANA ABIERTAS Y CERRADAS

ACCIONES PROCESO GESTION GERENCIAL ABIERTAS Y CERRADAS

ACCIONES PROCESO DISPOSICION FINAL ABIERTAS Y CERRADAS

PLANES DE SOLUCION SOLUCION NO SIN SOLUCION

PLANES DE SOLUCION SOLUCION NO SIN SOLUCION

PLANES DE SOLUCION SOLUCION NO SIN SOLUCION

PLANES DE SOLUCION SOLUCION NO SIN SOLUCION

PLANES DE SOLUCION SOLUCION NO SIN SOLUCION

PLANES DE SOLUCION SOLUCION NO SIN SOLUCION

PLANES DE SOLUCION SOLUCION NO SIN SOLUCION

TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO

TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO -TODAS LAS FUENTES-

TOTAL SOLUCION SATISFACTORIA

100% SOLUCION NO SATISFACTORIA

PLANES DE MEJORAMIENTO PROCESO CALIDAD Y MEJORA

TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO PROCESO G. OPERACIONES

TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO PROCESO COMPRAS Y ALMACEN

SIN SOLUCION (ABIERTOS)

TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO PROCESO GESTION DE MANTENIMIENTO

25 SIN SOLUCION (ABIERTOS)

25 SIN SOLUCION (ABIERTOS)

TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO PROCESO GESTION HUMANA

TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO PROCESO GESTION GERENCIAL

TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO PROCESO DISPOSICION FINAL

TENER EN CUENTA LOS

COMIT DEL DEPTO 15 DE

EL INDICADOR DE RECAUDOS POR EL

IMPLEMENTAR CAMBIOS EN EL SISTEMA SISTEMA ABIERTO 1

INFORMAR AL GRUPO DE ATENCION AL

INCONFORMIDAD POR PARTE DE LOS

DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS PQRS

NO CONFORMIDAD: no se realiza revisin

NO CONFORMIDAD POR EL REQUISITO

EL FO-GC-01 SE MODIFICARA 9 DE JUNIO DE SOLICITUD DE MODIFICACION

SE DEBEN HACER TODOS LOS AUXILIAR DE 9 DE JUNIO DE

OBSERVACION: el personal debe tener claro