Lampiran : 1

RENCANA STRATEGIS BISNIS

PUSKESMAS PERUMNAS
TAHUN 2018 - 2022
Visi : Mewujudkan puskesmas terakreditasi yang kreatif, inovatif, profesional, dan berdaya guna untuk mendukung tercapainya kabupaten rejang lebong sehat

Meningkatkan SDM yang berkwalitas Cara Mencapai Sasaran Strategis

No. dengan Misi
MOTTO 5 S Sasaran Strategis
( Senyum , Salam ,Sapa Dan Sopan Kebijakan Program
Santun ). Tersedianya sumber daya manusia yang
memadai dan mampu melaksanakan tugas
( Senyum , Salam ,Sapa Dan Sopan pelayanan kesehtan dan tugas pendidikan
Santun ). kedokteran/ kesehatan lainnya sesuai klasifikasi Meningkatkan kwalitas SDM dengan
1. Meningkatkan SDM yang tenaga yang dibutuhkan
1 Pelatiihan dan pengembangan
berkwalitas dengan MOTTO 5 S
kemampuan SDM yang berkwalitas
( Senyum , Salam ,Sapa Dan Sopan
Santun ).
1. Meningkatkan SDM yang
berkwalitas dengan MOTTO 5 S
( Senyum , Salam ,Sapa Dan Sopan
Santun ).
Penataan ruangan dan kelengkapan
Adanya peningkatan kepuasan pada pengguna
fasilitas sarana dan prasarana serta
2 Memberikan pelayanan secara prima. layanan Puskesmas Perumnas dan peningkatan
peningkatan pelayanan yang sesuai
cakupan kunjungan ke Puskesmas perumnas
dg standar.

pemberian edukasi dengan

Mendorong kemandirian peran serta
Dengan meningkatkan edukasi pemberian penyuluhan kesehatan, penyebaran
3 masyarakat dalam bidang kesehatan,
informasi kesehatan kepada masyarakat leaflet,brosur dan mengajak peran
sehingga masyarakat bisa mandiri.
serta kader lebih proaktif

membuat tarif pelayanan kesehatan

sesuai kondisi masyarakat

Menyiapkan kendaraan Ambulance

yang selalu siaga dalam hal
memeberikan rujukan pelayanan
kesehatan
Meningkatkan akses dan Mewujudkan terhadap masyarakat terhadap Menempatkan bidan desa dan
4 keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan sistem jemput bola petugas jejaring sesuai dengan
pelayanan kesehatan. dan home care kondisi masyarakat
 Lampiran : 1
Meningkatkan akses dan Mewujudkan terhadap masyarakat terhadap
4 keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan sistem jemput bola
Cara Mencapai Sasaran Strategis
No. pelayanan kesehatan.
Misi dan home
Sasaran care
Strategis
Kebijakan Program

memberikan motivasi kerja

Meningkatkan kerjasama baik lintas memberikan reward bagi program yg
3.3 Terwujudnya motivasi kerja sama serta
program maupun lintas sektor untuk bisa melaksanakan pencapaian
rasa memiliki yang tinggi bagi semua staf
mendukung program puskesmas program ,meningkatkan kerjasama
dan peningkatan kerja sama lintas sektor yg
lintas sektor dengan melibatkan
5 terkait
dalam setiap program puskesmas,
 Lampiran : 1

STRATEGIS BISNIS
MAS PERUMNAS
N 2018 - 2022
inya kabupaten rejang lebong sehat

Cara Mencapai Sasaran Strategis

Penanggung Jawab Program Keterangan
Program

Kasubag Tata Usaha

Program Pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kwalitas SDM

sesuai dengan pendidikan masing-masing berdasarkan kebutuhan
Puskesmas

Koordinator UKP dan Kasubag Tata

Usaha
Program upaya peningkatan pelayanan kesehatan dengan
melengkapi sarana dan prasarana dan peningkatan pelayanan yg
sesuai

program penyuluhan lebih instens kemasyarakat,pengadaaan leflet

dan brosur,melibatkan peran serta kader dalam setiap kegiatan secara Koordinator UKM
aktif

program pembuatan tarif pelayanankesehatan sesuai kondisi Koordinator UKP dan koordinator ukm
masyarakat,dan memyiapkan ambulans serta penempatan tenaga
kesehatan untuk peningkatan akses keterjangkauan masyararakat
terhadap pelayanan kesehatan
 Lampiran : 1

Cara Mencapai Sasaran Strategis

Penanggung Jawab Program Keterangan
Program
memberikan motivasi dan semangat kepada staf,program pemberian ka. UPT
reward kepada program yang bisa melaksanakan pencapaian target
kegiatan tepat waktu

program peningkatan kerjasama lintas sektor dgn mengikut sertakan

lintas sektor kesetiap kegiatan program puskesmaskerjasam dgn kua Koordinator UKM
unt pelaksanaan imunisasi TT catin ,kerjasama dgn sekolah unt
pelksanaan UKS
 Lampiran : 2 / 5 dari 3

DATA KINERJA
RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU TAHUN 2006 - 2008

INDIKATOR KEBERHASILAN
NO. SASARAN STRATEGIS Uraian Data kinerja
Satuan 2006 2007 2008
I. PERSPEKTIF PELANGGAN
1 Tersedianya gedung dan peralatan yang memadai untuk 1 Respon time penanganan pasien sejak pendaftaran menit 30 menit 30 menit 30 menit
memberikan pelayanan medis yang bermutu tinggi
2 Peningkatan jumlah kunjungan pasien % 10% 10% 10%
2 Tersedianya tenaga medis serta tenaga kesehatan lainnya 3 Customer acquitation % 15% 15% 15%
untuk melaksanakan pelayanan tingkat lanjutan 4 Pasien pulang paksa % 0.5% 0.5% 0.5%
5 Customer loyalty % 5% 5% 5%
6 Customer satisfaction % 70 70 70
II. PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
1 Tersedianya staf bidang manajemen / administrasi yang 1 Bed Occupation Rate (BOR) % 93 93 81.01
profesioal dan mampu mengelola administrasi umum, 2 Length of Stay (LOS) hari 4-5 4-5 4-5
keuangan, personil,material dan logistik 3 Bed Turn Over (BTO) kali 70 70.09 63

4 Turn of Interval(TOI) hari 0 0 1.09

5 Gross Death Rate (GDR) 1/1000 pasien 55 58 54.84
keluar
6 Net Death Rate (NDR) 1/1000 pasien 33 39.01 39.99
keluar
7 Angka kejadian infeksi nosokomial -
8 Angka kematian ibu -
9 Angka kematian bayi -
10 Respon times penyerahan obat di instalasi farmasi menit 15
11 Kesesuaian peresepan obat dengan formularium % 95 95 95
12 Respon times keluarnya hasil pemeriksaan laboratorium jam 6 6 6

13 Respon times keluarnya hasil pemeriksaan radiologi menit 25 25 25

14 Respon times penanganan pasien di IRD menit <5 <5 <5
15 Kesesuaian distribusi logistik dengan rencana distribusi % 90 90 90

16 Kesesuaian makanan dengan diet pasien % 100 100 100

17 Prosentase mayat yang tidak tertangani di IPJ sesuai % 0 0 0
SOP

18 Prosentase bahan tenun yang tidak tertangani tepat % 25 25 25

waktu
 Lampiran : 2 / 6 dari 3
INDIKATOR KEBERHASILAN
NO. SASARAN STRATEGIS Uraian Data kinerja
Satuan 2006 2007 2008
19 Prosentase bahan tenun hasil binatu yang tidak sesuai % 1 1 1
standar mutu dibandingkan volume bahan tenun yang
dicuci
 Lampiran : 2 / 7 dari 3
INDIKATOR KEBERHASILAN
NO. SASARAN STRATEGIS Uraian Data kinerja
Satuan 2006 2007 2008
20 Pemenuhan Instrumen C (Pelaksanaan Tindakan %
Keperawatan di RS)
21 Tingkat pemenuhan modalitas rehab medik sesuai %
standar
22 Prosentase kejadian infeksi akibat tidak sterilnya alat %
dan bahan tenun operasi dibanding jumlah kejadian
infeksi RS
23 Respon time penyerahan dokumen Rekam Medik ke menit
polikilinik
24 Angka ketidaklengkapan pengisian Catatan Medis %
(Medical Record Non-Compliance Rate)

25 Jumlah kejadian kesalahan pencatatan transaksi %

dibanding total transaksi
26 Jumlah kejadian/dokumen penerbitan rekapitulasi %
tindakan yang tidak tepat waktu

27 Kejadian alat tidak diperlihara/ diperbaiki/dikalibrasi % 55 65 75

dibandingkan dengan jumlah seluruh alat yang
seharusnya diperlihara/ diperbaiki/dikalibrasi % 55 65 75

% 30 50 50

28 Baku mutu limbah cair :

- BOD (biological oxigen demand) mg/l 76.2 24.5 16.2
- COD (chemical oxigen demand) mg/l 127 58.19 54.88
- TCF (Total Coli Form) jumlah/ 100ml 240,000 35,000 9,000
- PH - 7,74 7 6.93
- TSS (total suspensi solid) mg/l 50 30 28

- NH3 mg/l 2,27 11,137 0.784

2 Terwujudnya motivasi kerja serta rasa memiliki yang tinggi 1 Waktu tunggu operasi bulan 6 6 6
bagi semua staf untuk meningkatkan mutu pelayanan
2 Angka infeksi waktu operasi bersih % 4.5 4.5 4.5
kepada masyarakat
3 Angka komplikasi pasca bedah %
4 Tingkat life saving pada IPI
5 Tingkat pemenuhan pelayanan VCT % ###
6 Peningkatan kualitas kebijakan dan koordinasi antar sub %
sistem di RS
7 Peningkatan kualitas pengendalian dan monitoring %
 Lampiran : 2 / 8 dari 3
INDIKATOR KEBERHASILAN
NO. SASARAN STRATEGIS Uraian Data kinerja
Satuan 2006 2007 2008
8 Peningkatan ketaatan terhadap standar profesi %
 Lampiran : 2 / 9 dari 3
INDIKATOR KEBERHASILAN
NO. SASARAN STRATEGIS Uraian Data kinerja
Satuan 2006 2007 2008
III. PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
Tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan 1 Peningkatan kualitas SDM :
mampu melaksanakan tugas pelayanan kesehatan dan
- Waktu pelayanan efektif jam 8 8 8
tugas pendidikan kedokteran/ kesehatan lainnya sesuai
klasifikasi tenaga yang dibutuhkan - Disiplin ketepatan hadir % 92.5 92.5 92.5
- Utilitas sarpras kesehatan % 95 95 95
Tingkat pendidikan dan ketrampilan:
- sertifikat jumlah 360 400 444
- ijazah jumlah 27 31 35
- jam pelatihan jam 8,631 9,590 10,656
2 Peningkatan kuantitas SDM :
- Tenaga medis orang 124
- paramedis keperawatan orang 406
- paramedis non perawatan orang 114
- non medis orang 227
3 Ratio tempat tidur dengan tenaga medis 3:1 3:1 3:1
4 Ratio tempat tidur dengan paramedis perawatan 1:1 1:1 1:1
5 Ratio tempat tidur dengan paramedis non perawatan 3:1 3:1 3:1
6 Ratio tempat tidur dengan non medis 1:1 1:1
IV. PERSPEKTIF KEUANGAN
Peningkatan pendapatan fungsional secara bertahap dan 1 Prosentase aset yang terinventarisir %
berkesinambungan untuk mempersiapkan diri menjadi
2 Tingkat ketersediaan obat
Badan Layanan Umum (BLU)
3 Prosentase peningkatan pendapatan %
4 Prosentase peningkatan pendapatan jasa tindakan % 25
5 Prosentase peningkatan pendapatan APBD %
6 Meningkatnya prosentase PAD ke kas daerah %
7 Tingkat kemandirian keuangan RS %
8 Optimalisasi utilitasi RS %
 Lampiran : 3 / 10 dari 4

KERANGKA PEMBIAYAAN PROGRAM

RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU
TAHUN 2009 - 2013

No. SASARAN STRATEGIS PROGRAM RUMAH SAKIT PAGU INDIKATIF PROGRAM PEMDA KEGIATAN
INDIKATOR KEBERHASILAN
Target
Uraian Satuan 2009 2010 2011 2012 2013
I. PERSPEKTIF PELANGGAN
1 Tersedianya gedung dan peralatan 1 Respon time penanganan Program upaya kesehatan 220,000,000,000 Program upaya kesehatan 1 Penyediaan jasa pelayanan
yang memadai untuk memberikan pasien sejak pendaftaran masyarakat masyarakat kesehatan
pelayanan medis yang bermutu
2 Peningkatan jumlah 2 Peningkatan kapasitas dan
tinggi
kunjungan pasien optimalisasi pengguna pelayanan
% RS
3 Customer acquitation % 3 Pengadaan alat-alat kesehatan
habis pakai
4 Pasien pulang paksa % 4 Pengadaan obat-obatan rumah sakit

5 Customer loyalty % 5 Pengadaan makan minum pasien

6 Keluhan pasien komplain Program pengadaan 251,500,000,000 Program pengadaan 1 Pengadaan peralatan kesehatan
peningkatan sarana dan peningkatan sarana dan medis dan non medis
prasarana RS prasarana RS
7 Customer satisfaction % 2 Pengembangan gedung
radiotherapy
3 Pengadaan perlengkapan rumah
tangga rumah sakit (dapur, ruang
pasien, laundry, ruang tunggu)
4 Pengadaan perlengkapan rumah
tangga rumah sakit (interior
RUSUNAWA)
5 Pembangunan ruang operasi (DED
OK)
6 Pembangunan gedung MRI
(Penyelesaian Lanjutan Tahap I)
7 Pengadaan oksigen sentral
8 Pengadaan ambulance/ mobil
jenazah
2 Tersedianya tenaga medis serta Program pelayanan 75,000,000,000 Program pelayanan 1 Penyelenggaraan pelayanan pasien
tenaga kesehatan lainnya untuk kesehatan penduduk miskin kesehatan penduduk miskin miskin dan gelandangan psikotik
melaksanakan pelayanan tingkat (obat, alkes habis pakai,
lanjutan tindakan,administrasi)

II. PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

1 Tersedianya staf bidang 1 Bed Occupation Rate (BOR) % 75 - 85 75 - 85 75 - 85 75 - 85 75 - 85 Program administrasi 108,575,000,000 Program administrasi 1 Penyediaan jasa surat menyurat
manajemen / administrasi yang 2 Length of Stay (LOS) hari 3 - 12 3 - 12 3 - 12 3 - 12 3 - 12 perkantoran perkantoran 2 Penyediaan jasa komunikasi,
profesioal dan mampu mengelola sumber daya air dan listrik
administrasi umum, keuangan,
3 Bed Turn Over (BTO) kali <30 <30 <30 <30 <30 3 Penyediaan jasa peralatan dan
personil,material dan logistik
perlengkapan kantor
4 Turn of Interval(TOI) hari 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/
operasional
5 Gross Death Rate (GDR) 1/1000 45 45 45 45 45 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
pasien
keluar
6 Net Death Rate (NDR) 1/1000 25 25 25 25 25 6 Penyediaan jasa perbaikan
pasien peralatan kerja
keluar
7 Angka kejadian infeksi 7 Penyediaan alat tulis kantor
nosokomial
8 Angka kematian ibu 8 Penyediaan barang cetak dan
penggandaan
 Lampiran : 3 / 11 dari 4
No. SASARAN STRATEGIS PROGRAM RUMAH SAKIT PAGU INDIKATIF PROGRAM PEMDA KEGIATAN
INDIKATOR KEBERHASILAN
Target
9 Angka kematian bayi 9 Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor

SIM RS 10 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor
Respon times penyerahan menit 15 15 15 15 15 11 Penyediaan peralatan rumah tangga
obat di instalasi farmasi
Kesesuaian peresepan obat % 100 12 Penyediaan bahan bacaan dan
dengan formularium peraturan perundang-undangan
Respon times keluarnya hasil jam 6 5 5 4 3 13 Penyediaan bahan logistik kantor
pemeriksaan laboratorium

Respon times keluarnya hasil menit 20 20 15 15 15 14 Penyediaan makanan dan minuman

pemeriksaan radiologi
Respon times penanganan menit <5 <5 <5 <5 <5 15 Rapat-rapat koordinasi dan
pasien di IRD konsultasi ke luar daerah
Kesesuaian distribusi logistik % 95 95 95 95 95 16 Penyediaan jasa pengelolaan
dengan rencana distribusi barang milik daerah

Kesesuaian makanan dengan % 100 100 100 100 100 17 Penyediaan jasa tenaga kontrak
diet pasien dan jasa jaga
Prosentase mayat yang tidak % 0 0 0 0 0 Program peningkatan sarana 16,050,000,000 Program peningkatan sarana 1 Pemeliharaan rutin / berkala gedung
tertangani di IPJ sesuai SOP dan prasarana aparatur dan prasarana aparatur kantor

Prosentase bahan tenun % 0 0 0 0 0 2 Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat

yang tidak tertangani tepat studio dan alat komunikasi
waktu
Prosentase bahan tenun hasil % 0 0 0 0 0 3 Pemeliharaan rutin/ berkala jaringan
binatu yang tidak sesuai air minum
standar mutu dibandingkan
volume bahan tenun yang
dicuci
Pemenuhan Instrumen C %
(Pelaksanaan Tindakan
Keperawatan di RS)
Tingkat pemenuhan %
modalitas rehab medik sesuai
standar
Prosentase kejadian infeksi % 4 Pemeliharaan rutin/ berkala jaringan
akibat tidak sterilnya alat dan listrik
bahan tenun operasi
dibanding jumlah kejadian
infeksi RS
Respon time penyerahan menit 5 Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat
dokumen Rekam Medik ke kantor dan rumah tangga
polikilinik
Angka ketidaklengkapan % Program standarisasi 7,000,000,000 Program standarisasi 1 Evaluasi dan pengembangan
pengisian Catatan Medis pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan standar pelayanan kesehatan
(Medical Record Non- (QDA)
Compliance Rate)
Jumlah kejadian kesalahan % 2 Pengendalian mutu pelayanan
pencatatan transaksi medik melalui TQM
dibanding total transaksi
Jumlah kejadian/dokumen % 3 Optimalisasi K3 RS
penerbitan rekapitulasi
tindakan yang tidak tepat
waktu
Kejadian alat tidak % 100 100 100 100 100 4 Optimalisasi pelayanan keperawatan
diperlihara/
diperbaiki/dikalibrasi % 100 100 100 100 100 5 Penyusunan standar dan
dibandingkan dengan jumlah assesment tata kelola RS
seluruh alat yang seharusnya
diperlihara/ % 100 100 100 100 100 Program pemeliharaan 125,000,000,000 Program pemeliharaan 1 Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat
diperbaiki/dikalibrasi peningkatan sarana dan peningkatan sarana dan kesehatan rumah sakit
prasarana RS prasarana RS
 Lampiran : 3 / 12 dari 4
No. SASARAN STRATEGIS PROGRAM RUMAH SAKIT PAGU INDIKATIF PROGRAM PEMDA KEGIATAN
INDIKATOR KEBERHASILAN
Target
Baku mutu limbah cair : 2 Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi
pengolahan limbah rumah sakit

- BOD (biological oxigen mg/l <30 <30 <30 <30 <30 3 Operasional KSO SIM-RS
demand)
- COD (chemical oxigen mg/l <80 <80 <80 <80 <80 4 Pelayanan sterilisasi alat-alat RS
demand)
- TCF (Total Coli Form) jumlah/ <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 5 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah
100ml sakit
- PH - 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 6 Pemeliharaan rutin/ berkala
mechanical electrical rumah sakit
- TSS (total suspensi solid) mg/l <30 <30 <30 <30 <30

- NH3 mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

2 Terwujudnya motivasi kerja serta Waktu tunggu operasi bulan 2 2 2 2 2 Program peningkatan disiplin 14,000,000,000 Program peningkatan disiplin 1 Pengadaan pakaian dinas beserta
rasa memiliki yang tinggi bagi aparatur aparatur perlengkapannya
semua staf untuk meningkatkan
mutu pelayanan kepada Angka infeksi waktu operasi % 1 1 1 1 1 2 Pengadaan pakaian kerja lapangan
masyarakat bersih
Angka komplikasi pasca % 3 Pengadaan pakaian khusus hari-
bedah hari tertentu
Tingkat life saving pada IPI 4 Pengadaan finger print
Tingkat pemenuhan % 100 100 100 100 100
pelayanan VCT
Peningkatan kualitas %
kebijakan dan koordinasi
antar sub sistem di RS
Peningkatan kualitas %
pengendalian dan monitoring

Peningkatan ketaatan %
terhadap standar profesi
III. PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
Tersedianya sumber daya Peningkatan kualitas SDM : Program Penelitian 3,500,000,000 1 Penelitian pelayanan medik dan non
manusia yang memadai dan Pelayanan Medik dan Non
medik
Medik
mampu melaksanakan tugas - Waktu pelayanan efektif jam 2 Pelaksanaan survei capaian mutu
pelayanan kesehatan dan tugas pelayanan RS
pendidikan kedokteran/ kesehatan - Disiplin ketepatan hadir % 100 100 100 100 100 3 Survei dan penelitian
lainnya sesuai klasifikasi tenaga pengembangan paket pelayanan
yang dibutuhkan medik
- Utilitas sarpras kesehatan % 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 Program peningkatan 20,150,000,000 Program peningkatan 1 Pendidikan dan pelatihan formal
Tingkat pendidikan dan kapasitas sumber daya kapasitas sumber daya 2 Sosialisasi peraturan perundang-
ketrampilan: aparatur aparatur undangan
- sertifikat jumlah 373 410 451 497 547 3 Bimtek implementasi peraturan
perundang-undangan
- ijazah jumlah 47 52 48 53 49 4 Inhouse training
- jam pelatihan jam 8,952 15,218 16,740 18,414 20,256
Peningkatan kuantitas SDM
:
- Tenaga medis orang 130
- paramedis keperawatan orang 521
- paramedis non perawatan orang 154
- non medis orang 384

Ratio tempat tidur dengan 4-7:1 4-7:1 4-7:1 4-7:1 4-7:1

tenaga medis
Ratio tempat tidur dengan 2:3 2:3 2:3 2:3 2:3
paramedis perawatan
 Lampiran : 3 / 13 dari 4
No. SASARAN STRATEGIS PROGRAM RUMAH SAKIT PAGU INDIKATIF PROGRAM PEMDA KEGIATAN
INDIKATOR KEBERHASILAN
Target
Ratio tempat tidur dengan 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1
paramedis non perawatan
Ratio tempat tidur dengan 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
non medis
IV. PERSPEKTIF KEUANGAN
Peningkatan pendapatan Prosentase aset yang % Program perencanaan 4,600,000,000 1 Lokakarya perencanaan
fungsional secara bertahap dan terinventarisir kinerja, keuangan dan
2 Penyusunan rencana kerja dan
berkesinambungan untuk operasional RS
anggaran SKPD
mempersiapkan diri menjadi
Badan Layanan Umum (BLU) Tingkat ketersediaan obat 3 Penyusunan renstra bisnis dan RBA

Prosentase peningkatan % 4 Penyusunan tarif

pendapatan
Prosentase peningkatan
pendapatan jasa tindakan
Prosentase peningkatan
pendapatan APBD
Meningkatnya prosentase
PAD ke kas daerah
Tingkat kemandirian
keuangan RS
Optimalisasi utilitasi RS
% 5 Persiapan pembentukan BLUD
% 6 Penyempurnaan master plan
% 7 Penyusunan DED
% 8 Penyusunan profil RS
% Program peningkatan 7,500,000,000 Program peningkatan 1 Penyusunan laporan capaian
pengembangan sistem pengembangan sistem kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
pelaporan, capaian kinerja pelaporan capaian kinerja SKPD
dan keuangan 6,400,000,000 keuangan 2 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
3 Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
4 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
5 Penyusunan laporan teknis ke
instansi eksternal (pusat dan
daerah)
6 Pengembangan dan
penyempurnaan sistem administrasi
dan keuangan RS sebagai BLUD
 Lampiran : 3 / 14 dari 4

PAGU INDIKATIF

100,000,000,000

2,500,000,000

50,000,000,000

35,000,000,000

32,500,000,000
125,000,000,000

3,500,000,000

25,000,000,000

6,000,000,000

85,000,000,000

7,000,000,000

50,000,000
30,000,000,000

1,250,000,000

1,500,000,000

15,000,000,000

375,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000
 Lampiran : 3 / 15 dari 4
PAGU INDIKATIF

750,000,000

1,000,000,000

250,000,000

300,000,000

2,500,000,000

800,000,000

4,500,000,000

300,000,000

40,000,000,000

2,500,000,000

250,000,000

600,000,000

200,000,000

12,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

500,000,000

2,000,000,000

30,000,000,000
 Lampiran : 3 / 16 dari 4
PAGU INDIKATIF

2,500,000,000

15,000,000,000

7,500,000,000

25,000,000,000

45,000,000,000

2,750,000,000

2,750,000,000

8,500,000,000

1,000,000,000

1,250,000,000

1,250,000,000

15,000,000,000

150,000,000

2,000,000,000
3,000,000,000
 Lampiran : 3 / 17 dari 4
PAGU INDIKATIF

750,000,000

150,000,000

500,000,000

200,000,000

450,000,000

500,000,000

1,800,000,000

250,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

500,000,000

5,000,000,000