DIRETRIZES PARA O PREENCHIMENTO DO QUESTIONRIO

Auditoria de
Processo Questionrio de Alto Avaliao ou Auditoria INLOCCO dos Seus Processos, formato VDA
6.3 parte B.

Auto Avaliao e Plano de Ao necessitam ser

Auto- Fornecedor Realiza e devolvidos para:
Avaliao? Sim devolve para a Sampel
eng.qualidade.sgq@sampel.com.br

No A
Plano de Ao:
Sampel Realiza
Quaisquer Pontuao de 10 necessitam aes no
Plano de Ao!

Devido a Quebra de Qualidade ou outra

Auditoria necessidade.
Agendada? Comunica Urgncia ao Fornecedor.
No

Sim

Reunio de
Abertura

Confirmao do Fluxo da
Auditoria
A

Realizao e Avaliao

Reunio de
Fechamento

Plano de Ao Fornecedor Preenche e

Necessrio? Sim envia pra Sampel

No

Fim da
Auditoria
 Auditoria n
QUESTIONRIO AUDITORIA DE PROCESSO FORNECEDORES
AUTO-AVALIAO - Fornecedor AVALIAO SAMPEL

Fornecedor:

Tipo de Produto \ Servio: Aplicao: Reposio. Montadora.

Cidade:
Endereo:

Estado: Cep:

Contatos do Fornecedor: Nome Posio e-mail

Qualidade:

Engenharia:

Comercial:

____________________

____________________

Nmero de Colaboradores: Turnos de Trabalho:

Produo: ADM: Total Colaboradores : 0 ADM: 1 e 2: Outros:

Principais Clientes:

Principais Fornecedores:

PONTUAO AVALIAO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS

10 Requisitos Atendidos Totalmente \ N.A - Justificar no campo de Observaes. 4 Requisitos Atendidos Insuficientes, Desvios Considerveis
8 Requisitos Atendidos, porm com Desvios Mnimos 0 Requisitos No Atendidos
6 Requisitos Parcialmente Atendidos, Desvios Maiores Exclusivo Montadora Fornecedores de Reposio assinalar com 10 quesitos em azul.

Nome do Auditor: Data da Concluso da Auditoria:

PONTUAO TOTAL NA AVALIAO (A+B+C): 0.00% Classificao: A (90 A 100) B (80 A 89,99) C (60 A 79,99) D (Abaixo 60).

a) Fornecedores: 0% b) Fabricao \ Apoio: 0% c) Produtos Fornecidos \ Apoio: 0%

% do Item na Avaliao: 15% % Atingido: 0.0% % do Item na Avaliao: 60% % Atingido: 0.0% % do Item na Avaliao: 25% % Atingido: 0.0%

Observaes/ Sugestes:
 1 RECEBIMENTO DE MATERIAIS Pontos OBSERVAES

1 Existe um sistema de inspeo de recebimento de materiais?

2 H procedimento para inspeo de recebimento, identificao e registro dos produtos?
3 Os registros esto disponveis e as inspees so realizadas na frequncia determinada?
4 assegurado que os produtos recebidos no sero processados sem ser inspecionados?
5 Existe a metodologia PEPS para produtos recebidos?
6 Certificados de Matrias Primas e Produtos adquiridos so Solicitados e Conferidos (Fsico \ Qumico \ outros)?
7 H metodologia para homologar os Fornecedores - Inicio de Fornecimento?
8 Performance dos Fornecedores Avaliada ao longo do Fornecimento?
Pontos Possveis: 80 Pontos. Pontos Obtidos: 0

2 REQUISITOS GERAIS Pontos OBSERVAES

1 O Sistema do Fornecedor certificado ISO 9001 ou ISOTS 16949?

2 O Certificado est Valido?
3 O Fornecedor possui e conhece o Manual de Fornecedores Sampel?
Pontos Possveis: 30 Pontos. Pontos Obtidos: 0

3 CONTROLE DE PROCESSO Pontos OBSERVAES

1 Existem mtodos para liberao de Setups nos processos?

2 As instrues de cada etapa do processo so documentadas? (Planos de controle \ fabricao)
3 Os registros dos processos so realizados na frequncia determinada?
4 As instrues de trabalho so seguidas?
5 Existe algum sistema para identificar a situao de inspeo e ensaios dos produtos ao longo da produo?
6 O Plano de Reao define respostas apropriadas no caso de no-conformidades e variaes no processo?
7 As amostras padres / auxlios visuais esto disponveis?
8 As medies e disposio de material no-conforme esto includas na instruo de operao?
9 O Layout das instalaes adequado?
10 assegurada a limpeza no local de trabalho e no processo de fabricao?
11 Existe planilha de versatilidade para o processo de fabricao?
Pontos Possveis: 110 Pontos. Pontos Obtidos: 0

4 CAPABILIDADE DO PROCESSO Pontos OBSERVAES

1 Existem processos monitorados atravs de CEP?

2 O CEP preenchido pelo operador em tempo real ou preenchido posteriormente?
3 As pessoas que trabalham com CEP so competentes para realizar as atividades?
4 Processos de fabricao com Caractersticas Especiais so capazes? Se no, existe plano de melhoria?
Pontos Possveis: 40 Pontos. Pontos Obtidos: 0
 5 METROLOGIA Pontos OBSERVAES

1 As medies, inspees e equipamentos de testes esto disponveis e so adequados para o produto?

2 Os equipamentos de medio so registrados individualmente e identificados com status de aferio?

O processo de calibrao dos E.I.M.E define identificao nica, mtodo de conferncia, frequncia de calibrao e
3
critrios de aceitao e ao a ser tomada quando os resultados no forem satisfatrios?
4 Os equipamentos so calibrados contra padres reconhecidos (nacional ou internacional)?
5 Os E.I.M.E so adequadamente manuseados, armazenados e preservados?
6 Estudos de M.S.A (Linearidade, Estabilidade, Tendncia e R&R) esto sendo realizadas?
7 Os responsveis pelo M.S.A so Competentes?
8 Os Poke Yokes so verificados/calibrados de forma regular? H registros dessas atividades?
Pontos Possveis: 80 Pontos. Pontos Obtidos: 0

6 CONTROLE DE PRODUTO NO CONFORME Pontos OBSERVAES

Os produtos suspeitos e no-conformes so visualmente identificados e adequadamente controlados para prevenir

1
seu uso indevido ou entrega?
2 O Fornecedor possui um mtodo eficiente de rastreabilidade para o produto no-conforme?
3 Existem reas apropriadas e identificadas para produtos no conformes e como feita a gesto desta rea?
4 Responsabilidade pela anlise crtica e autoridade pela disposio do produto NC est claramente definida?
5 Existe procedimento documentado para requerer concesso e desvio para produtos NC ao cliente?
6 O Fornecedor quantifica e analisa o produto NC e estabelece um plano priorizado para a reduo?
7 Produtos retrabalhados so reinspecionados conforme procedimento documentado ou plano de qualidade?
Pontos Possveis: 70 Pontos. Pontos Obtidos: 0

7 AO CORRETIVA Pontos OBSERVAES

O Fornecedor utiliza um mtodo (formulrio) para solues de problemas para resolver no conformidades internas e
1
externas?
2 As aes corretivas so tomadas dentro do prazo estipulado e sua eficcia verificada?
3 Em caso de no conformidades existe retroalimentao do FMEA e\ou Plano de Controle?
Pontos Possveis: 30 Pontos. Pontos Obtidos: 0

8 QUALIFICAO Pontos OBSERVAES

1 H um programa de treinamento formal dos funcionrios?
2 Os registros de treinamentos esto disponveis, so facilmente acessveis?
3 A eficcia dos treinamentos avaliada?
4 Os funcionrios esto aptos para executar as atividades atribudas descritas na Matriz de Versatilidade?
Pontos Possveis: 40 Pontos. Pontos Obtidos: 0
 9 MANUTENO Pontos OBSERVAES

1 H uma lista de manuteno disponvel para mquinas, ferramentas e dispositivos?

2 H registros de performance de manuteno - Indicadores?
3 H uma lista de peas sobressalentes disponvel?
4 O Fornecedor tem o controle da vida til do ferramental?
Pontos Possveis: 40 Pontos. Pontos Obtidos: 0

10 DOCUMENTOS DE SUBMISSO DE PRODUTO Pontos OBSERVAES

1 O Fornecedor dispe de documentao PAPP \ ou Outra forma em sua ultima edio?

2 Existe classificao ou simbologia de caractersticas crticas?
3 Os responsveis pela elaborao da Submisso so Competentes?
4 Existe um gerenciamento da Submisso aos Clientes (Aprovado, Condicional, Rejeitado, etc)?
5 O Fornecedor est apto para efetuar o cadastro dos itens fornecidos no IMDS?
Pontos Possveis: 50 Pontos. Pontos Obtidos: 0

11 INSPEO FINAL Pontos OBSERVAES

1 Existe um plano de inspeo para verificar caractersticas do produto?

2 Os meios asseguram que produtos no sejam expedidos antes que os resultados tenham sido aprovados?
Pontos Possveis: 20 Pontos. Pontos Obtidos: 0

12 AUDITORIAS INTERNAS DA QUALIDADE Pontos OBSERVAES

1 So realizadas Auditorias de Processo? Cronograma

2 So realizadas Auditorias de Produto? Cronograma
3 So realizadas Inspees de Layout? Cronograma
Pontos Possveis: 30 Pontos. Pontos Obtidos: 0

13 EXPEDIO / ARMAZENAMENTO / ENTREGA Pontos OBSERVAES

1 O FIFO (First In First Out) aplicado?

2 As reas de armazenamento previnem danos\ deteriorao dos produtos quando aguardam uso ou entrega?
3 Fornecedor conhece os requisitos de embalagens do cliente, tais como dimenses aceitveis?
4 H instrues de embalagem e identificao?
5 Estoques de M.P e componentes esto organizados e identificados?
6 Existe identificao do produto a ser expedido? adequado?
7 O certificado de qualidade enviado junto ao lote?
Pontos Possveis: 70 Pontos. Pontos Obtidos: 0
 PLANO DE AES
ITEM NO ATENDIDO AO PROPOSTA
NO DE AES
POSTA RESPONSVEL PRAZO