Plano Estratégico 2015-2020 PDF

Plano Estratgico
2015 a 2020
3 Reviso Tcnica - 2016
Tribunal Superior do Trabalho
Plano Estratgico
2015 a 2020
3 Reviso Tcnica - 2016
Sumrio
A Logomarca 6
Planejamento Estratgico 7
Misso e Viso 9
Valores 10
Anlise dos Ambientes Interno e Externo 11
Metodologia Aplicada 14
Mapa Estratgico 15
Objetivos Estratgicos 17
Indicadores e Metas 20
Perspectiva Recursos 22
Perspectiva Processos Internos 33
Perspectiva Resultados 45
Alinhamento dos Objetivos Estratgicos 50
Iniciativas Estratgicas 51
Revises Tcnicas 56
Tribunal Superior do Trabalho
Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho

Presidente
Ministro Emmanoel Pereira
Vice-Presidente
Ministro Renato de Lacerda Paiva
Corregedor-Geral da Justia do Trabalho
Ministro Joo Oreste Dalazen Ministro Mrcio Eurico Vitral Amaro

Ministro Antonio Jos de Barros Levenhagen Ministro Walmir Oliveira da Costa
Ministro Joo Batista Brito Pereira Ministro Mauricio Godinho Delgado
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi Ministra Ktia Magalhes Arruda
Ministro Lelio Bentes Corra Ministro Augusto Csar Leite de Carvalho
Ministro Aloysio Corra da Veiga Ministro Jos Roberto Freire Pimenta
Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho Ministra Delade Alves Miranda Arantes
Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira Ministro Hugo Carlos Scheuermann
Ministra Maria de Assis Calsing Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte
Ministra Dora Maria da Costa Ministro Cludio Mascarenhas Brando
Ministro Fernando Eizo Ono Ministro Douglas Alencar Rodrigues
Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos Ministra Maria Helena Mallmann
Anne Floriane da Escssia Lima Matheus Gonalves Ferreira Gustavo Carib de Carvalho
Secretria-Geral da Presidncia Secretrio-Geral Judicirio Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal
Apresentao
O Planejamento Estratgico do Poder Judicirio foi institudo pelo Conselho Nacional de Justia (CNJ), por meio
da Resoluo n 70, de 18/3/2009. Nesse sentido, o rgo Especial do Tribunal Superior do Trabalho aprovou o
primeiro Plano Estratgico para o perodo de 2010 a 2014, que derivou da soma de esforos dos servidores das
diversas unidades, bem como da anlise da Comisso Permanente de Planejamento Estratgico e apreciao pelos
Ministros. O CNJ disps sobre o Planejamento e a Gesto Estratgica do Poder Judicirio para o sexnio 2015-2020,
consoante Resoluo n 198, de 16/6/2014.
Tendo em vista as disposies normativas, o xito da experincia e os Macrodesafios estabelecidos para o

Poder Judicirio, esta Corte Superior apresenta seu Plano Estratgico para o referido perodo, aprovado mediante a
Resoluo Administrativa n 1693, de 6/10/2014. Certamente, a perenidade dessa iniciativa demonstra o
envolvimento de seus inmeros colaboradores.
Assim, renova-se a expectativa de consolidao e melhoria contnua de uma gesto cada vez mais
comprometida com a oferta de resultados sociedade, com foco na sua misso, seus valores e viso voltados para a
prestao de um servio de excelncia aos jurisdicionados.
Ministro ANTONIO JOS DE BARROS LEVENHAGEN

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
A Logomarca
A execuo do Plano Estratgico do TST conta com a contribuio de todos os seus colaboradores. Por isso,
no intuito de representar esse esprito de cooperao da equipe do TST, foi criada a logomarca TST Estratgico.
Trata-se de um cata-vento que simboliza a congregao de todos os colaboradores que, unidos e com foco
na gerao de resultados, utilizam-se dos seus conhecimentos para o alcance dos objetivos institucionais.
A sua atual verso denota mais robustez em razo do nvel de maturidade que vem se elevando ao longo da
execuo da estratgia.
Suas cores em degrad representam a diversidade de experincias dos envolvidos distribudas em quatro
hastes que identificam os servidores, os representantes das unidades, a Comisso Permanente de Planejamento
Estratgico e os ministros. Estes constroem as diretrizes de forma integrada que culminam na formao do crculo
branco, juno de todas as cores e, portanto, de todos os esforos. Assim, todos contribuem para a movimentao
da estratgia.
6
Planejamento Estratgico
um processo gerencial, contnuo e dinmico que envolve toda a estrutura hierrquica da organizao,
considera os aspectos oramentrios, sociais, culturais, de processos internos e ambientais e visa a alcanar o
futuro almejado mediante aes delineadas no presente.
Em sua elaborao promovida a anlise dos ambientes interno e externo da instituio, com o esboo do
cenrio a fim de se estabelecerem as diretrizes estratgicas (misso, valores, viso, objetivos, indicadores e
metas) que nortearo as aes eleitas para o perodo contemplado.
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Processo de Planejamento Estratgico Institucional
Elaborao do Plano Estratgico (2014) Implementao (2015 - 2020)
Misso Viso
Priorizao das Iniciativas
Ambiente Ambiente Estratgicas
Informao e Anlise
Externo Interno
Objetivos e
Aes Estratgicas Desdobramento da Estratgia
Indicadores
Estratgicos
Painel de Contribuio das Unidades
Metas Estratgicas
Alinhamento aos Macrodesafios Indicadores, Metas, Projetos e Aes

do Poder Judicirio (CNJ) Estratgicas e Ttico-Operacionais
Comisso
Permanente Execuo da Estratgia
rgo Acompanhamento, Avaliao

Especial e Reviso
Plano Estratgico
(PE) aprovado
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Misso
a declarao de propsito ampla e duradoura que Viso

individualiza e distingue a razo de ser da organizao.
Refere-se imagem instigante do
futuro desejado para a organizao num
dado horizonte de tempo, geralmente, de
Misso do TST longo prazo.
Uniformizar a jurisprudncia trabalhista brasileira.
Viso do TST
Consolidar-se como rgo de excelncia

nas pacificaes das relaes de trabalho.
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Valores
So crenas, costumes e ideias em que a maioria das pessoas da organizao acredita. Permeiam
todas as atividades e relaes existentes, inclusive em face dos clientes. Constituem uma fonte de
orientao e inspirao no ambiente de trabalho. So elementos motivadores que direcionam as aes dos
colaboradores na instituio e contribuem para a integrao e a coerncia do trabalho.
So Valores do TST
Comprometimento Proatividade e Inovao

Atuar com dedicao para alcance Antecipar-se aos fatos com aes preventivas
dos objetivos. e promover a inovao e o aperfeioamento
Efetividade contnuo de procedimentos e servios.
Realizar aes com eficincia e Sustentabilidade
eficcia de modo a cumprir sua Atuar com responsabilidade socioambiental.
funo institucional.
Transparncia
tica Praticar aes com visibilidade plena no
Agir com honestidade, integridade cumprimento das atribuies.
e imparcialidade.
Foco no Jurisdicionado
Concentrar esforos na resoluo
das demandas dos jurisdicionados.
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Anlise dos Ambientes Interno e Externo
um mtodo utilizado para avaliar fatores internos (foras e fraquezas) e externos (oportunidades e
ameaas) que serviro de subsdios para a elaborao do Planejamento Estratgico de uma instituio. Esses
fatores podem ser favorveis ou desfavorveis para o cumprimento da misso e a construo da viso, sendo
assim definidos:
Ambiente Interno
Ambiente Externo
Pontos Fortes
Fenmenos ou condies internas capazes de Oportunidades
auxiliar, por longo tempo, o desempenho e o Fatores externos organizao, atuais ou
cumprimento da misso e dos objetivos da potenciais, que podem impactar positivamente
instituio. sua misso, seus objetivos e/ou seu
desempenho.
Pontos Fracos
Situaes, fenmenos ou condies internas que Ameaas
Fatores externos organizao, atuais ou
podem dificultar a realizao da misso e o
potenciais, que podem impactar negativamente
cumprimento dos objetivos institucionais.
sua misso, seus objetivos e/ou seu
desempenho.
11
Anlise do Ambiente Interno
Pontos Fortes
- Apoio da Alta Administrao na continuidade do Planejamento Estratgico;
- Atualizao constante de recursos tecnolgicos;
- Bom convvio entre os colaboradores;
- Estrutura fsica adequada;
- Alto investimento na capacitao de servidores em cursos de curta durao.
Pontos Fracos
- Alta taxa de congestionamento de processos judiciais;
- Alta taxa de rotatividade de servidores;
- Baixa reteno de capital intelectual (deficincia de Gesto do Conhecimento);
- Deficincia na comunicao entre as unidades;
- Deficincia na gesto de riscos;
- Insuficiente investimento na participao de servidores em cursos de longa durao.
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Anlise do Ambiente Externo
Oportunidades
- Democratizao das informaes por canais de comunicao de massa;

- Pactos Republicanos de Estado por um sistema de Justia mais acessvel, gil e efetivo;
- Implantao do processo judicial eletrnico;
- Edio da Lei n 13.015/2014, que dispe sobre o processamento de recursos no mbito da Justia do Trabalho.
Ameaas
- Crise econmica mundial levando ao eventual crescimento dos conflitos trabalhistas;

- Desvalorizao das carreiras do Judicirio;
- Sistema processual ineficiente;
- Poltica salarial desvinculada do desempenho;
- Ausncia de mecanismos eficientes de autocomposio.
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Metodologia Aplicada
A metodologia denominada Balanced Scorecard BSC (indicadores de desempenho balanceados) foi

desenvolvida por dois mestres da universidade americana Harvard Business School, professores David P. Norton e
Robert S. Kaplan, em meados de 1990. utilizada mundialmente para descrio de objetivos estratgicos com
indicadores de desempenho, metas e iniciativas. O sistema BSC permite traduzir a estratgia em aes
operacionais e seu controle com direcionamento dos esforos para a sua realizao.
Os indicadores so usados para mensurar e comunicar a estratgia da organizao, alinhar as iniciativas

individuais, entre unidades e organizacionais, com o fim de alcanar uma meta comum. O BSC , principalmente,
um sistema de comunicao, informao e aprendizagem. Assim, no se trata de um sistema de controle
tradicional.
Nesse contexto, o modelo BSC representado por elementos chamados perspectivas, que so categorias
de objetivos mensurveis, cada uma com foco em determinado aspecto de desempenho organizacional. Por outro
lado, dentro de cada perspectiva, comum identificar-se um ou mais conjuntos de objetivos estratgicos, cada um
relacionado a um fator crtico de sucesso, ou seja, a um tema estratgico.
14
Mapa Estratgico
a representao grfica que permite visualizar os diferentes componentes do modelo Balanced Scorecard de
uma organizao numa cadeia de causa-efeito que, por meio de aes, conecta os impulsionadores (objetivos
estratgicos das perspectivas inferiores do mapa) com os elementos almejados (objetivos estratgicos das
perspectivas superiores do mapa), resultando no cumprimento da Misso da instituio e na construo da sua Viso.
Perspectivas do Mapa Estratgico do TST
Temas Estratgicos do TST

Resultados Sntese da qualidade da
prestao jurisdicional Para o fiel cumprimento da Misso e da Viso, o
TST definiu os Temas que nortearo as aes
Processos institucionais:
Conjunto de atividades
Internos operacionais - Pessoas
- Infraestrutura e Oramento
- Atuao Institucional
Recursos Conjunto intelectual e material
- Eficincia Operacional
- Efetividade
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Mapa Estratgico
Valores
- Comprometimento
- Foco no jurisdicionado - Transparncia
- Efetividade
- Proatividade e Inovao - Sustentabilidade
- tica
Consolidar-se como rgo de
Misso
Viso
Uniformizar a jurisprudncia
excelncia nas pacificaes
trabalhista brasileira.
das relaes de trabalho.
Efetividade
Aferir a qualidade da
Resultados prestao jurisdicional
Atuao Institucional Eficincia Operacional
Processos
Fortalecer a imagem do TST Otimizar os processos de trabalho
Internos
Pessoas Infraestrutura e Oramento
Desenvolver competncias Promover sade e qualidade Garantir a infraestrutura

Recursos e valorizar pessoas de vida e o oramento
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Objetivos Estratgicos
So declaraes de aes para se realizar a Misso e alcanar a Viso.
Objetivos Estratgicos do TST Efetividade
Resultados
prestao jurisdicional
Perspectiva Recursos Processos

Internos
Fortalecer a imagem do TST
Pessoas
Otimizar os processos de trabalho
Infraestrutura e Oramento


e valorizar pessoas de vida e o oramento
Desenvolver continuamente Promover o bem-estar, a sade Disponibilizar, de forma racional,

as competncias e valorizar e a motivao das pessoas, os recursos materiais, fsicos,
as pessoas para melhor contribuindo para melhor tecnolgicos e oramentrios,
desempenho de suas desempenho profissional e garantindo a eficincia, a
atribuies. pessoal. qualidade operacional e a ampla
Responsvel: DGSET Responsvel: DGSET acessibilidade.
Responsveis: SEGP e DGSET
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Objetivos Estratgicos do TST
Efetividade
Resultados Aferir a qualidade da

Perspectiva Processos Internos Processos

Internos
Atuao Institucional

Eficincia Operacional

Fortalecer a imagem do TST Otimizar os processos de trabalho
Promover aes que reforcem a Aprimorar processos de trabalho a fim

imagem do TST na realizao de sua de proporcionar maior eficincia na
Misso e de sua responsabilidade sua execuo e efetividade dos
socioambiental. resultados.
Responsveis: SEGP e DGSET Responsveis: SEGP, SEGJUD e DGSET
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Objetivos Estratgicos do TST
Efetividade
Perspectiva Resultados Resultados Aferir a qualidade da

Processos Otimizar os processos de trabalho

Internos

Efetividade
Medir o desempenho organizacional

por meio de indicadores que visem
satisfao dos jurisdicionados.
Responsveis: SEGP e SEGJUD
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Indicadores e Metas
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Indicadores
So sinalizadores do nvel de alcance de uma situao ou estado desejado.

Refletem o desempenho da organizao relacionado aos objetivos estratgicos, ao
infomar o "quanto" ela se encontra direcionada sua Viso. Podem ser traduzidos em
nmeros, percentuais, descries de processos ou fatos que indiquem a mudana
quantitativa e/ou qualitativa de uma condio.
Metas
Representam os resultados almejados para atingir os objetivos institucionais propostos. So o nvel de

desempenho ou a taxa de melhoria necessrios evoluo da organizao, de acordo com a estratgia
adotada. A quantificao das metas, que se d por meio de indicadores, possibilita o controle da
performance institucional a partir de valores preestabelecidos com prazos de execuo fixados.
21
Indicadores e Metas
Perspectiva Recursos - Tema Pessoas
Objetivo - Desenvolver competncias e valorizar pessoas
Indicador Responsvel: DGSET

ndice Mnimo de Capacitao dos Servidores em Competncias (IMCSC) Servidores Capacitados
= Servidores em Exerccio x 100
Variveis
Servidores Capacitados: servidores que tiveram participao igual ou superior a 16h/a de capacitao
por rea de lotao (Gabinetes de Ministro, SEGP, SEGJUD e DGSET) no perodo de referncia.
Servidores em Exerccio: servidores em exerccio por rea de lotao (Gabinetes de Ministro, SEGP,
SEGJUD e DGSET) no perodo de referncia.
Meta 1 Periodicidade: anual

Acompanhamento: bimestral
Aumentar os percentuais de servidores, por rea, que atingiram
o mnimo de 16h/a de capacitao em competncias at 2020.
Ano IMCSCgab IMCSCsegp IMCSCsegjud IMCSCdgset
2015 20% 31% 21% 24%
2016 21% 32% 22% 25%
2017 22% 33% 23% 26%
2018 23% 34% 24% 27%
2019 24% 35% 25% 28%
2020 25% 36% 26% 29%
22
Indicadores e Metas

Perodo de referncia: 2013
Servidores lotados em Gabinetes de Ministro no perodo 857
Servidores lotados em Gabinetes de Ministro que
174
atingiram 16h/a de capacitao no perodo
IMCSCgab 20,26
Servidores lotados no mbito da SEGP no perodo 248
Servidores lotados no mbito da SEGP que atingiram
78
16h/a de capacitao no perodo
IMCSCsegp 31,53
Servidores lotados no mbito da SEGJUD no perodo 504
Servidores lotados no mbito da SEGJUD que atingiram
104
IMCSCsegjud 20,54
23
Indicadores e Metas

Servidores lotados no mbito da DGSET no perodo 510
Servidores lotados no mbito da DGSET que atingiram
122
IMCSCdgset 23,90
24
Indicadores e Metas

ndice de Desenvolvimento da Competncia (IDC)
= Avaliao de Impacto de Treinamento
Varivel
Avaliao de Impacto de Treinamento : nvel de desempenho dos
servidores treinados apurado em instrumento validado no perodo de referncia.
Meta 2 Periodicidade: anual Perodo de referncia: 2013

Acompanhamento: semestral IDC 89,8%
Alcanar 93% no nvel Atendeu Plenamente da Avaliao de
Impacto de Treinamento at 2020.
2015 2016 2017 2018 2019 2020
90,5% 91% 91,5% 92% 92,5% 93%
25
Indicadores e Metas

ndice de Rotatividade Interna (IRI) Sadas das Unidades
= Efetivo Mdio
x 100
Variveis
Sadas das Unidades: servidores desligados das unidades no perodo de referncia.
Efetivo Mdio: mdia de servidores no perodo de referncia.

Acompanhamento: anual
Reduzir a rotatividade interna para 14% at 2020.
2015 2016 2017 2018 2019 2020
19% 18% 17% 16% 15% 14%
Perodo de Refrencia: mdia 2012 e 2013

Mdia Sadas das Unidades Efetivo Mdio Rotatividade Interna
2012 e 2013 436 2.227 20%
26
Indicadores e Metas
Indicador Responsvel: DGSET Servidores Ingressos + Servidores Egressos

ndice de Rotatividade Externa (IRE) 2
= Efetivo Mdio
x 100
Variveis
Servidores Ingressos: servidores ingressos no TST no perodo de referncia.
Servidores Egressos: servidores egressos do TST no perodo de referncia.
Efetivo Mdio: mdia de servidores no perodo.

Acompanhamento: anual
Reduzir a rotatividade externa para 7,5% at 2020.
2015 2016 2017 2018 2019 2020
8,89% 8,29% 8,09% 7,89% 7,69% 7,50%
Perodo de Refrencia: mdia 2012 e 2013

Mdia Ingressos Egressos Efetivo Mdio Rotatividade Externa
2012 e 2013 187 209 2.227 8,89%
27
Indicadores e Metas

ndice de Clima Organizacional e Qualidade de Vida no TST (ICOQVT)
= Pesquisa de Clima Organizacional e
Qualidade de Vida
Varivel
Pesquisa de Clima Organizacional e Qualidade de Vida: resultados da Pesquisa de Clima Organizacional e
Qualidade de Vida, apurados em instrumento validado no perodo de referncia.
Meta 5 Periodicidade: bianual

Alcanar o nvel satisfatrio na Pesquisa de Clima Organizacional e Qualidade de Vida, para os fatores
Diviso de Tarefas, Diviso Social do Trabalho, Estilo de Gesto, Sentido do Trabalho, Risco de
Esgotamento e Reconhecimento, nos percentuais de 73%, 52%, 52%, 89%, 54% e 86% respectivamente,
at 2019.
Ano Diviso de Diviso Social Estilo de Sentido do Risco de Reconhecimento
Tarefas do Trabalho Gesto Trabalho Esgotamento
2015 69% 48% 48% 85% 50% 82%
2017 71% 50% 50% 87% 52% 84%
2019 73% 52% 52% 89% 54% 86%
28
Indicadores e Metas

ndice de Clima Organizacional e Qualidade de Vida no TST (ICOQVT)
= Pesquisa de Clima Organizacional e
Qualidade de Vida
Perodo de referncia: resultado 2015

Cerca de 48% dos servidores responderam pesquisa. O nvel satisfatrio foi alcanado nos seguintes
percentuais:
Ano Diviso de Diviso Social Estilo de Sentido do Risco de Reconhecimento

Tarefas do Trabalho Gesto Trabalho Esgotamento
2015 69% 48% 48% 85% 50% 82%
29
Indicadores e Metas
Objetivo - Promover sade e qualidade de vida

ndice de Afastamento de Servidores Decorrente de Licena Mdica (IAFAST) Dias de Afastamento x 100
= Servidores x 365
Variveis
Dias de Afastamento: dias de afastamento dos servidores em decorrncia de
licena mdica para tratamento da prpria sade no perodo de referncia.
Servidores: mdia de servidores no perodo de referncia.

Acompanhamento: mensal
Dias de Afastamento 25.110
Reduzir para 2,97% o afastamento de servidores Servidores 2.300
decorrente de licena mdica para tratamento IAFAST 2,99%
da prpria sade at 2020.
2015 2016 2017 2018 2019 2020
2,99% 2,99% 2,99% 2,97% 2,97% 2,97%
30
Indicadores e Metas
Perspectiva Recursos - Tema Infraestrutura e Oramento
Objetivo - Garantir a infraestrutura e o oramento

ndice do Consumo de Papel (ICP)
= Resmas de Papel
Varivel
Resmas de Papel: resmas de papel A4 utilizadas no perodo de referncia.

Acompanhamento: mensal Resmas de Papel 16.841
Reduzir para 14.620 o consumo de resmas de papel A4 at 2020. ICP 16.841
2015 2016 2017 2018 2019 2020
16.174 15.850 15.533 15.222 14.918 14.620
31
Indicadores e Metas
Perspectiva Recursos - Tema Infraestrutura e Oramento
Objetivo - Garantir a infraestrutura e o oramento
Indicador Responsvel: SEGP

ndice de Satisfao de TI (ISTI) Nota Apurada
= Nota Mxima
Variveis Observao
Nota Apurada: respostas Raramente x 1 + respostas s vezes x As respostas classificadas como
2 + respostas Frequentemente x 3 + respostas Sempre x 4, no No se Aplica no constaro do
perodo de referncia. cmputo da varivel Nota
Nota Mxima: respostas (Nunca + Raramente + s vezes + Mxima.
Frequentemente + Sempre) x 4, no perodo de referncia.
ISTI 77,1%
Aumentar para 79% o grau de satisfao dos
servidores sobre os servios de TI prestados
at 2020.
2015 2016 2017 2018 2019 2020
78% 78% 78% 79% 79% 79%
32
Indicadores e Metas
Perspectiva Processos Internos - Tema Atuao Institucional
Objetivo - Fortalecer a imagem do TST

ndice de Repercusso dos Produtos Visualizaes, Audies, Republicaes,
Jornalsticos Produzidos (IRPJP) = Compartilhamentos e Curtidas das Matrias
Varivel
Visualizaes, Audies, Republicaes, Compartilhamentos e Curtidas das Matrias: repercusses e alcance
das publicaes - Subndices Impresso e Online, Audiovisual e Mdias Sociais, no perodo de referncia.

Acompanhamento: mensal IRPJP (jan/fev) 2.837.411
Aumentar para 18.369.046 as repercusses e alcance dos produtos
jornalsticos na mdia sobre o TST at 2020. Observao
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Nomenclatura e metodologia de
16.637.411 16.970.159 17.309.562 17.655.753 18.008.868 18.369.046 clculo modificadas em 2015, na
1 Reviso Tcnica.
33
Indicadores e Metas
Perspectiva Processos Internos - Tema Atuao Institucional
Objetivo - Fortalecer a imagem do TST

ndice de Reciclagem (IR)
= Quantidade de Papel Reciclado
Varivel
Quantidade de Papel Reciclado: quantidade (kg) de papel recolhido das unidades, que no
pode ser reaproveitado, destinado s Cooperativas de Catadores de Lixo credenciadas pelo TST.
Meta 10 Periodicidade: anual Perodo de referncia: 1 semestre/2015

Acompanhamento: mensal IR 19.044
Aumentar a quantidade de papel reciclado para 50.000 kg
at 2020.
2015 2016 2017 2018 2019 2020
40.000 42.000 44.000 46.000 48.000 50.000
34
Indicadores e Metas
Perspectiva Processos Internos - Tema Eficincia Operacional
Objetivo - Otimizar os processos de trabalho

ndice de Licitaes Concludas no Prazo (ILCP) Licitaes Dentro do Prazo
= Licitaes
x 100
Variveis
Licitaes Dentro do Prazo: licitaes concludas em at 125 dias, considerando-se o tempo entre a protocolizao
do processo administrativo virtual e a publicao do resultado da licitao, no perodo de referncia.
Licitaes: licitaes ocorridas no perodo de referncia.

Acompanhamento: mensal Licitaes Dentro do Prazo 69
Concluir 60% dos processos licitatrios (em at 125 dias) at 2020. Licitaes 142
ILCP 48,59%
2015 2016 2017 2018 2019 2020
50% 52% 54% 56% 58% 60%
35
Indicadores e Metas

ndice de Licitaes Concludas no Prazo - TIC (ILCP/TIC) Licitaes de TIC Dentro do Prazo
= Licitaes de TIC
x 100
Variveis
Licitaes Dentro do Prazo: licitaes de TIC concludas em at 180 dias, considerando-se o tempo entre a
protocolizao do processo administrativo virtual e a publicao do resultado da licitao, no perodo de referncia.
Licitaes: licitaes de TIC ocorridas no perodo de referncia.

Acompanhamento: mensal Licitaes Dentro do Prazo 9
Concluir 60% dos processos licitatrios de TIC (em at 180 dias) at Licitaes 19
2020. ILCP/TIC 47,36%
2015 2016 2017 2018 2019 2020
50% 52% 54% 56% 58% 60%
36
Indicadores e Metas

ndice de Execuo dos Projetos Estratgicos (IEXPE) Projetos Estratgicos Dentro do Prazo x 100
= Projetos Estratgicos em Execuo
Variveis
Projetos Estratgicos Dentro do Prazo: projetos estratgicos dentro do prazo no perodo de referncia.
Projetos Estratgicos em Execuo: projetos estratgicos em execuo no perodo de referncia.

Acompanhamento: mensal Projetos Estratgicos Dentro do Prazo 1
Alcanar 82% de projetos estratgicos em execuo Projetos Estratgicos em Execuo 2*
dentro do prazo at 2020. IEXPE 75%
*Nmero de projetos em andamento no final de dezembro/2013.
2015 2016 2017 2018 2019 2020
77% 78% 79% 80% 81% 82%
37
Indicadores e Metas
Indicador Responsvel: SEGJUD

ndice de Agilidade na Publicao dos Acrdos (IAPA) Acrdos Publicados no Prazo
= Acrdos a Publicar
x 100
Variveis
Acrdos Publicados no Prazo: acrdos publicados no prazo de at 10 dias aps a sesso de julgamento no
perodo de referncia.
Acrdos a Publicar: acrdos a publicar em razo de julgamento em sesso no perodo de referncia.

Acompanhamento: mensal Acrdos Publicados 163.358
Aumentar para 93% a publicao de acrdos em at Acrdos 196.706
10 dias aps a sesso de julgamento at 2020. IAPA 83,05%
2015 2016 2017 2018 2019 2020
88% 89% 90% 91% 92% 93%
38
Indicadores e Metas

ndice de Produtividade Judicante (IPJ) Julgados
= Magistrados
Variveis
Julgados: processos julgados no perodo de referncia, exceo de decises derivadas de cargos de direo
e de desembargadores convocados no substitutos de ministros.
Magistrados: ministros, exceto os ocupantes de cargos de direo, e desembargadores substitutos no
perodo de referncia.

Acompanhamento: mensal Julgados 238.596
Aumentar para 10.000 a mdia de julgados por Magistrados 24
magistrado at 2020. IPJ 9.941,5
2015 2016 2017 2018 2019 2020
9.950 9.960 9.970 9.980 9.990 10.000
39
Indicadores e Metas

ndice de Processos Antigos em Tramitao (IPAT) Processos Antigos em Tramitao
= Processos em Tramitao
x 100
Variveis
Processos Antigos em Tramitao: processos no baixados com mais de 2 anos de distribuio, no perodo de referncia.
Processos em Tramitao: processos no baixados no perodo de referncia.

Acompanhamento: mensal Processos Antigos em Tramitao 82.297
Reduzir para 21% os processos antigos em tramitao Processos em Tramitao 282.741
com mais de 2 anos de distribuio at 2020. IPAT 29,11%
2015 2016 2017 2018 2019 2020
26% 25% 24% 23% 22% 21%
40
Indicadores e Metas

ndice Mdio de Baixados sem Recursos (IMBSR) Somatrio (Data de Baixa - Data de Julgamento)
= Baixados sem Recursos
Variveis
Data de Baixa: data de baixa dos processos no perodo de referncia.
Data de Julgamento: data de julgamento dos processos baixados sem recursos internos ou recursos extraordinrios,
considerando-se o julgamento ocorrido na nica ou ltima remessa, no perodo de referncia.
Baixados sem Recursos: processos baixados (remessas para outros rgos competentes, baixas para
instncia inferior ou superior e arquivamentos) sem recursos interpostos contra decises proferidas
pelo TST no perodo de referncia.

Acompanhamento: mensal Somatrio (Data de Baixa - 4.277.147
Reduzir para 44 dias o tempo mdio de tramitao Data de Julgamento)
entre o primeiro julgamento e a baixa do processo Baixados sem Recursos 86.975
judicial sem recursos at 2020. IMBSR 49
2015 2016 2017 2018 2019 2020
45 48 47 46 45 44
41
Indicadores e Metas

ndice Mdio de Baixados com Recursos (IMBR) Somatrio (Data de Baixa - Data de Julgamento)
= Baixados com Recursos
Variveis
Data de Julgamento: data de julgamento dos processos baixados com recursos internos ou recursos
extraordinrios no perodo de referncia, considerando-se o julgamento ocorrido na nica ou ltima
remessa.
Baixados com Recursos: processos baixados (remessas para outros rgos competentes, baixas para
instncia inferior ou superior e arquivamentos) aps recursos interpostos contra decises proferidas
pelo TST no perodo de referncia.

Acompanhamento: mensal Somatrio (Data de Baixa -
27.901.146,9
Reduzir para 294 dias o tempo mdio de tramitao Data de Julgamento)
entre o primeiro julgamento e a baixa do processo Baixados com Recursos 45.947
judicial com recursos at 2020. IMBR 607,25
2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMBRs (excludos os 357,29
492 447 402 363 327 294 sobrestados)
42
Indicadores e Metas

ndice Mdio de Julgados (IMJ) Somatrio (Data de Julgamento - Data de Concluso)
= Julgados (1 julgamento no TST)
Variveis
Data de Julgamento: data do primeiro julgamento dos processos no perodo de referncia.
Data de Concluso: data da primeira concluso dos processos julgados no perodo de referncia.
Julgados (1 julgamento no TST): processos solucionados no perodo de referncia por despacho ou deciso
colegiada.

Acompanhamento: mensal Somatrio (Data de Julgamento -
40.299.125
Reduzir para 198 dias o tempo mdio de tramitao Data de Concluso)
entre a primeira concluso e o primeiro julgamento Julgados (1 julgamento no TST) 176.284
do processo judicial at 2020. IMJ 228,6
2015 2016 2017 2018 2019 2020
220 215 211 207 203 198
43
Indicadores e Metas

ndice de Processos Antigos nos Gabinetes (IPAG) Conclusos Antigos
= x 100
Conclusos
Variveis
Conclusos Antigos: processos conclusos com mais de 2 anos de distribuio no perodo de referncia.
Conclusos: processos conclusos no perodo de referncia.

Acompanhamento: mensal Conclusos Antigos 66.122
Reduzir para 23% os processos conclusos com mais Conclusos 207.544
de 2 anos de distribuio nos gabinetes at 2020.
IPAG 31,86%
2015 2016 2017 2018 2019 2020
28% 27% 26% 25% 24% 23%
44
Indicadores e Metas
Perspectiva Resultados - Tema Efetividade
Objetivo - Aferir a qualidade da prestao jurisdicional

ndice do Tempo Mdio de Tramitao (ITMT) Somatrio (Data de Baixa - Data de Andamento Inicial)
= Baixados
Variveis
Data de Andamento Inicial: data de recebimento no Tribunal dos processos baixados no perodo de referncia.
Baixados: processos baixados pelo TST (remessas para outros rgos competentes, baixas para instncia
inferior ou superior e arquivamentos) no perodo de referncia.

Acompanhamento: mensal Somatrio (Data de Baixa -
96.893.710
Reduzir para 355 dias o tempo mdio de tramitao Data de Andamento Inicial)
entre o andamento inicial e a baixa do processo Baixados 192.574
judicial at 2020. ITMT 503,15
2015 2016 2017 2018 2019 2020
454 435 414 393 374 355
45
Indicadores e Metas

ndice do Tempo Mdio de Tramitao (ITMT) Somatrio (Data de Baixa - Data de Andamento Inicial)
= Baixados
Dados desdobrados: Excludos os sobrestados em razo de repercusso geral 2013

Somatrio (Data de Baixa - Data de Andamento Inicial) 79.287.703,2
Baixados 192.573
ITMTs (Excludos os sobrestados) 411,73
Dados desdobrados: Recurso de Revista 2013

Somatrio (Data de Baixa - Data de Andamento Inicial) 20.168.223
Baixados 40.472
ITMT (RR) 498,33
Dados desdobrados: Agravo de Instrumento em 2013

Recurso de Revista
Somatrio (Data de Baixa - Data de Andamento Inicial) 33.921.338
Baixados 107.431
ITMT (AIRR) 315,75
46
Indicadores e Metas

ndice de Congestionamento (IC) Baixados
= 1-
Acervo Anterior + Casos Novos
x 100
Variveis
Baixados: processos baixados (remessas para outros rgos competentes, baixas para instncia inferior ou
superior e arquivamentos) no perodo de referncia.
Acervo Anterior: processos em tramitao ao final do ltimo ms anterior ao perodo de referncia.
Casos Novos: processos originrios e em grau de recurso que ingressaram no perodo de referncia, excludos
os recursos internos.

Acompanhamento: mensal Baixados 228.845
Reduzir para 50% o congestionamento processual at 2020. Acervo Anterior 292.888
Casos Novos 218.992
2015 2016 2017 2018 2019 2020 IC 55,29%
55% 54% 53% 52% 51% 50%
47
Indicadores e Metas


ndice de Congestionamento (IC) Baixados
= 1-
Acervo Anterior + Casos Novos
x 100
Dados desdobrados: Litigncia Serial (10 maiores litigantes) 2013

Baixados 43.908
Acervo Anterior 51.202
Casos Novos 55.628
IC - Litigncia Serial (10 maiores litigantes) 58,9%
48
Indicadores e Metas

ndice de Satisfao dos Clientes (ISAT) Nota dos Clientes x 10
= Clientes
Variveis
Nota dos Clientes: somatrio das notas atribudas por todos os respondentes do questionrio da Pesquisa
de Satisfao no perodo de referncia.
Clientes: nmero total de respondentes da Pesquisa de Satisfao no perodo de referncia.

Elevar a 70% o grau de satisfao dos clientes ISAT 62,9%
com os servios prestados pelo TST at 2020.
2015 2016 2017 2018 2019 2020
65% 66% 67% 68% 69% 70%
49
Alinhamento dos Objetivos Estratgicos
A tabela a seguir relaciona os Objetivos Estratgicos do TST aos Macrodesafios do Poder Judicirio:
Objetivos TST Macrodesafios do Poder Judicirio
Desenvolver competncias e valorizar as pessoas

- Melhoria da gesto de pessoas
Promover sade e qualidade de vida
- Melhoria da infraestrutura e governana de TIC

Garantir a infraestrutura e o oramento - Instituio de governana judiciria
Fortalecer a imagem do TST -
- Combate corrupo e a improbidade administrativa

- Aperfeioamento da gesto de custos
Otimizar os processos de trabalho - Impulso s execues trabalhistas
- Gesto de demandas repetitivas e dos grandes litigantes
- Adoo de solues alternativas de conflitos
Aferir a qualidade da prestao jurisdicional - Celeridade e produtividade na prestao jurisdicional

- Garantia dos direitos de cidadania
50
Iniciativas Estratgicas do TST
Efetividade

Perspectiva Recursos
Internos

Pessoas
Desenvolver competncias Promover sade e qualidade

e valorizar pessoas de vida
- Promover o desenvolvimento contnuo das - Promover o bem-estar e a sade das pessoas,

competncias dos colaboradores para o melhor contribuindo para o melhor desempenho
desempenho de suas atribuies (Responsvel - profissional e pessoal (Responsvel - DGSET).
DGSET);
- Conscientizar gestores sobre a importncia do
incentivo participao de seus servidores nos
cursos (Responsvel - DGSET);
- Realizar Pesquisa de Clima Organizacional
(Responsvel - DGSET);
- Promover aes de valorizao da carreira dos
servidores (Responsvel - SEGP). 51
-
Efetividade

Perspectiva Recursos Processos

Internos
Pessoas

Garantir a infraestrutura
e o oramento
- Disponibilizar de forma racional os recursos materiais, fsicos, tecnolgicos e

oramentrios, garantindo a eficincia e a qualidade operacional e a ampla
acessibilidade (Responsveis - SEGP e DGSET);
- Adquirir, preferencialmente, produtos e servios sustentveis (Responsvel -
DGSET);
- Realizar Pesquisa de Satisfao dos Servidores com os servios de Tecnologia da
Informao (Responsvel - SEGP).
52
Perspectiva Processos Internos Resultados
Efetividade

Internos
Eficincia Operacional Recursos e valorizar pessoas

Pessoas
Desenvolver competncias Promover sade e qualidade

de vida
Garantir a infraestrutura
e o oramento
- Promover campanha de conscientizao para os - Elaborar relatrio de litigncia serial comparativo ms a

processos sobrestados em razo de repercusso geral ms e inclu-lo no Boletim de Movimentao Processual
(Responsveis - SEGP e SEGJUD); (Responsvel - SEGP);
- Aprimorar o Processo Judicial Eletrnico da Justia do - Estimular a aplicao de multa em recursos protelatrios
Trabalho no TST (Responsveis - SEGP e SEGJUD); (Responsvel - GP);
- Aperfeioar os procedimentos administrativos e - Implementar mtodos de controle interno (Responsveis -
cartorrios (Responsveis - SEGP e SEGJUD); DGSET, SEGP e SECOI);
- Aumentar o nmero de vagas em gabinetes - Implementar gesto de riscos (Responsveis - DGSET, SEGP e
(Responsveis - SEGP e SEGJUD); SECOI);
- Reformular a regulamentao de concesso de horas - Disseminar boas prticas de contrataes e gesto de bens,
extras dirigidas anlise de processos antigos produtos e servios (Responsvel - SECOI);
(Responsvel - SEGP); - Aperfeioar a gesto de processos e projetos (Responsvel -
- Otimizar a atividade jurisprudencial (Responsveis - SEGP);
SEGJUD/Comisso de Jurisprudncia e Precedentes - Ampliar a gesto do conhecimento (Responsvel - SEGP);
Normativos); - Aperfeioar os procedimentos de aquisio, contratao e
- Incentivar os meios alternativos de soluo de conflitos gesto de contratos (Responsvel - DGSET);
(Responsvel - SEGJUD); - Aprimorar a gesto de custos (Responsvel - DGSET).
53
Efetividade

Perspectiva Processos Internos Processos

Internos
Atuao Institucional

Eficincia Operacional

Atuao Institucional
- Coordenar doaes com impacto social, miditico e poltico (Responsveis - DGSET e

SEGP);
- Aprimorar a coleta seletiva (Responsvel - DGSET);
- Aprimorar o programa de reaproveitamento de papel (Responsvel - DGSET);
- Aperfeioar a comunicao entre unidades e institucional (Responsveis - DGSET, SEGP,
SEGJUD e SECOI).
54
Perspectiva Resultados Resultados

Efetividade

Internos

Efetividade
- Promover ampla divulgao da produtividade do TST (Responsveis - SEGP e SEGJUD);

- Realizar Pesquisa de Satisfao dos Clientes (Responsvel - SEGP).
55
Revises Tcnicas
1 Reviso - RA 1742 (4/5/2015)
Indicador Alterao
Meta 9 - IMPV IRPJP - ndice de Repercusso dos Produtos Jornalsticos Produzidos
2 Reviso - RA 1785 (7/12/2015)

2 Reviso
Indicador Alterao
Meta 5 - ICO ICOQVT - ndice de Clima Organizacional e Qualidade de Vida
Meta 10 - IR Alterao da metodologia de clculo
Meta 15 - IPJ Alterao das metas at 2020
Meta 16 - IPAT Alterao das metas at 2020
Meta 17 - IMBSR Alterao das metas at 2020
Meta 20 - IPAG Alterao das metas at 2020
Meta 22 - IC Alterao das metas at 2020
3 Reviso - RA 1841 (8/8/2016)
Indicador 2 Reviso Alterao

Meta 17 - IMBSR Alterao das metas at 2020 (acrscimo de 4 dias em virtude do novo CPC)
Meta 18 - IMBR Alterao das metas at 2020 (acrscimo de 4 dias em virtude do novo CPC)
56 Meta 21 - ITMT Alterao das metas at 2020 (acrscimo de 4 dias em virtude do novo CPC)
Responsveis pela elaborao do Planejamento Estratgico
Adriana Maria da Silva Danilla Fonseca Godoy Veloso

Alex da Silva Nascimento Denise Fraim de Lima Monteiro
Alexandre Caxito Santos Edvanja Alessandra Rodrigues Herr da Silveira
Alzirene Soares Souto Gonalves Ekaterini Sofoulis Hadjirallis Morita
Ana Ceclia Sousa Santana Beir Eudes Eduardo de Oliveira Lucena
Andr Nardelli Pinto Barbosa Everton Gonalves de Lima
Andressa Santos Gomes Leonel Fabiano Vila Nova Targino
Anna Carolina Vilela de Brito Fernanda Mrcia Alves Sampaio
Antonia do Esprito Santo Chaves Francisco Henrique Mendona Nina Cabral
Antnio Carlos de Andrade Cubells Gudio Ribeiro de Paula
Antnio Frana de Arajo Guilherme Felipe da Silva
Clio Carvalho Rodrigues Gustavo Camargo Coutinho dos Santos
Clara Maria Alves Souza Hirto Alves de Oliveira Jnior
Claudio da Costa Rabelo Joaquim Fernando Mesquita Candido
Danielle dos Santos Mota Frana Joaquim Otvio Pereira Jnior
Responsveis pela elaborao do Planejamento Estratgico
Jos Flavio Albernaz Mundim Rafael Braga Vogado
Jos Railton Silva Rgo Reginaldo de Ozeda Ala
Junes Aparecida Cerqueira Cavalcante Alves da Silva Renata Cristina Haberman Vicente da Rocha
Leticia Gonalves de Lima Roberto ngelo da Rocha Aguiar
Luciane Manuela Passos Bittar Rodrigo Csar Barros da Rosa
Luis Fernando Dutra Diniz Rodrigo da Costa Lopes
Marcio Cruz de Souza Ronaldo Eustquio de Andrade
Marcos Frana Soares Rbia Cavalcante Marques
Margareth Cezar Maia Sandro Alves Miranda
Maria Tereza Lima Orlandi Simone Martinazzo Bottin
Maria Thas Chaves Escobar Brussi Sormany Demosthenes Pvoa Ribeiro
Mnica de Siqueira Dutra Pinto Tainan Carlos Correia Silva
Nelson Alves Carneiro Taise de Castro Xavier da Silveira Gouva
Patricia Andrade da Silva Soares Taciana Giesel Cuadros
Paulo Henrique Vieira Silva dos Santos Tiago da Costa Peixoto

Zlia Maria de Melo
Comisso Permanente de Planejamento Estratgico - 2014
ANNE FLORIANE DA ESCSSIA LIMA

Secretria-Geral da Presidncia
GILSE BATISTA SARAIVA

Secretria-Geral Judiciria
GUSTAVO CARIB DE CARVALHO

Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal
GUDIO RIBEIRO DE PAULA

Representante do Gabinete da Vice-Presidncia
JULIANA RAMOS MAGALHES PAT

Representante da Corregedoria-Geral da Justia do Trabalho
THELMA GOMES SILVA DA CUNHA

Representante do Gabinete do Ministro Renato de Lacerda Paiva
MARCIO CRUZ DE SOUZA

Assessor-Chefe de Gesto Estratgica

GILSE BATISTA SARAIVA

Secretria-Geral Judiciria

PEDRO CHAVES BRAGA

JULIANA RAMOS MAGALHES PAT

THELMA GOMES SILVA DA CUNHA

Representante do Gabinete do Ministro Renato de Lacerda Paiva


MATHEUS GONALVES FERREIRA

Secretrio-Geral Judicirio

LUIZ CLAUDIO GONALVES

CARLOS EDUARDO TIUSSO

ROGRIO CORRA RIBEIRO

Representante do Gabinete do Ministro Lelio Bentes Corra


Plano Estratégico 2015-2020 PDF

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Plano Estratgico

Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho

Ministro Joo Oreste Dalazen Ministro Mrcio Eurico Vitral Amaro

Tendo em vista as disposies normativas, o xito da experincia e os Macrodesafios estabelecidos para o

Ministro ANTONIO JOS DE BARROS LEVENHAGEN

Elaborao do Plano Estratgico (2014) Implementao (2015 - 2020)

Alinhamento aos Macrodesafios Indicadores, Metas, Projetos e Aes

rgo Acompanhamento, Avaliao

a declarao de propsito ampla e duradoura que Viso

Uniformizar a jurisprudncia trabalhista brasileira.

Consolidar-se como rgo de excelncia

Comprometimento Proatividade e Inovao

- Atualizao constante de recursos tecnolgicos;

- Bom convvio entre os colaboradores;

- Estrutura fsica adequada;

- Alto investimento na capacitao de servidores em cursos de curta durao.

- Alta taxa de rotatividade de servidores;

- Baixa reteno de capital intelectual (deficincia de Gesto do Conhecimento);

- Deficincia na comunicao entre as unidades;

- Deficincia na gesto de riscos;

- Insuficiente investimento na participao de servidores em cursos de longa durao.

- Democratizao das informaes por canais de comunicao de massa;

- Crise econmica mundial levando ao eventual crescimento dos conflitos trabalhistas;

A metodologia denominada Balanced Scorecard BSC (indicadores de desempenho balanceados) foi

Os indicadores so usados para mensurar e comunicar a estratgia da organizao, alinhar as iniciativas

Perspectivas do Mapa Estratgico do TST

Temas Estratgicos do TST

Consolidar-se como rgo de

Atuao Institucional Eficincia Operacional

Pessoas Infraestrutura e Oramento

Desenvolver competncias Promover sade e qualidade Garantir a infraestrutura

So declaraes de aes para se realizar a Misso e alcanar a Viso.

Objetivos Estratgicos do TST Efetividade

Atuao Institucional Eficincia Operacional

Perspectiva Recursos Processos

Desenvolver competncias Promover sade e qualidade Garantir a infraestrutura

Pessoas Infraestrutura e Oramento

Desenvolver competncias Promover sade e qualidade Garantir a infraestrutura

Desenvolver continuamente Promover o bem-estar, a sade Disponibilizar, de forma racional,

Resultados Aferir a qualidade da

Perspectiva Processos Internos Processos

Fortalecer a imagem do TST

Otimizar os processos de trabalho

Pessoas Infraestrutura e Oramento

Desenvolver competncias Promover sade e qualidade Garantir a infraestrutura

Atuao Institucional Eficincia Operacional

Fortalecer a imagem do TST Otimizar os processos de trabalho

Promover aes que reforcem a Aprimorar processos de trabalho a fim

Perspectiva Resultados Resultados Aferir a qualidade da

Atuao Institucional Eficincia Operacional

Processos Otimizar os processos de trabalho

Pessoas Infraestrutura e Oramento

Desenvolver competncias Promover sade e qualidade Garantir a infraestrutura

Medir o desempenho organizacional

So sinalizadores do nvel de alcance de uma situao ou estado desejado.

Representam os resultados almejados para atingir os objetivos institucionais propostos. So o nvel de

Indicador Responsvel: DGSET

Meta 1 Periodicidade: anual

Indicador Responsvel: DGSET

Indicador Responsvel: DGSET

Indicador Responsvel: DGSET

Meta 2 Periodicidade: anual Perodo de referncia: 2013

Indicador Responsvel: DGSET