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ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: INSTALACION DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE
ANTONIO RAYMONDI - ANCASH
I. RESUMEN EJECUTIVO
MORIA DESCRIPTIVA
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A. INFORMACION GENERAL
Cuadro N 01
Naturaleza de Intervencin y tipo de servicio
CRITERIO NOMBRE
Tipo de intervencin Creacin
Bien o Servicio a proveer Seguridad ciudadana
mbito del distrito de Mirgas,
Localizacin provincia de Antonio Raymondi -
Ancash
Localizacin
Ubicacin poltica
Distrito : Mirgas
Provincia : Antonio Raymondi
Departamento : Ancash
Cuadro N 02
UBICACIN UTM
Norte 8978,136
Este 275,042
Regin Natural Sierra
Altitud 3175 m.s.n.m
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El distrito de Mirgas cuenta con una extensin territorial de 175.69 km2 que
representa el aproximado de 31.28 % de la superficie total de la provincia de
Antonio Raymondi.
Cuadro N 03
LMITES DEL DISTRITO DE MIRGAS
Norte : Distrito de Chaccho
Sur : Distrito de San Juan de Rontoy.
Este : Distritos de Llamelln y Chingas
Oeste : Provincia de Carlos Fermn Fitzcarrald
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INSTITUCIONALIDAD
Unidad Formuladora
Cuadro N 04
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRGAS
NOMBRE: UNIDAD FORMULADORA
PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR EL
ING. JULIO CAMACHO RAMIREZ
PIP:
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ING. GRAMBIEL RODRIGO RAMIREZ GUZMAN
FORMULADORA:
Unidad Ejecutora
Cuadro N 05
UNIDAD EJECUTORA
DEPARTAMENTO ANCASH
PROVINCIA ANTONIO RAIMONDI
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRGAS
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ING. ROMMEL ROMERO MATA
EJECUTORA:
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
RGANO TECNICO RESPONSABLE:
DESARROLLO URBANO Y RURAL
Objetivo central
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Grafico N 02
OBJETIVO DEL PROYECTO
Grafico N 04
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
Acciones Propuestas:
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Alternativa 1:
Alternativa 2:
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Cuadro N 30
Brecha Demanda Oferta
Poblacion que
Demanda el Oferta del Servicio
Brecha
N Aos Poblacin Servicio de de Seguridad
Demanda/Oferta
Seguridad Ciudadana
Ciudadana
1 2014 5.535 4.428 0 -4.428
2 2015 5.580 4.464 0 -4.464
3 2016 5.624 4.499 0 -4.499
4 2017 5.669 4.535 0 -4.535
5 2018 5.715 4.572 0 -4.572
6 2019 5.760 4.608 0 -4.608
7 2020 5.806 4.645 0 -4.645
8 2021 5.853 4.682 0 -4.682
9 2022 5.900 4.720 0 -4.720
10 2023 5.947 4.758 0 -4.758
Fuente: Elaboracin propia
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Alternativa 2:
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Los costos en la situacin con proyecto, se componen por los costos de las
acciones y actividades previstas para la alternativa de acuerdo a los componentes
del presente perfil, incluyendo los gastos generales, utilidades e IGV. As mismo
forman parte de stos costos, los correspondientes al costo de operacin y
mantenimiento, que generar el proyecto en el perodo de 10 aos.
Cuadro N 31
COSTOS DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS
PRECIOS DE MERCADO
RUBROS
Alternativa 1 Alternativa 2
Expediente Tecnico 24.539,46 24.679,29
Totales S/. 24.539,46 24.679,29
Fuente: Elaboracin Consultor
Cuadro N 32
INFRAESTRUCTURA - SEGURIDAD CIUDADANA
MIRGAS - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.
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01.01.04.03 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 (C-H)30% PIEDRA m3 20,15 257,05 5.179,56
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01.01.05.06.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA m3 11,15 571,42 6.371,33
01.02.01.01 MURO DE CABEZA LADRILLO K-K 18 HUECOS C:A 1:4 m2 85,00 148,02 12.581,70
01.02.01.02 MURO DE SOGA LADRILLO K-K 18 HUECOS C:A 1:4 m2 92,00 125,58 11.553,36
PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUADO DE E=4" SIN COLOR 310,00 74,76 23.175,60
01.02.02.03 m2
01.02.04.01 CIELO RASO CON MEZCLA DE CEMENTO - ARENA m2 308,00 78,77 24.261,16
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01.02.07.03 PINTURA LATEX EN CIELO RASO (02 MANOS) m2 280,00 15,27 4.275,60
01.02.07.04 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES (02 MANOS) m2 280,00 15,27 4.275,60
01.03.02.10 TEE PVC SAP C-10 4" X 4" und 8,00 29,29 234,32
01.03.02.11 TEE PVC SAP C-10 2" X 2" und 8,00 26,53 212,24
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YEE DE P.V.C. SAL SP,RAMAL CON REDUCCION DE 4"-2" 8,00 4,13 33,04
01.03.02.14 und
01.03.02.17 REGISTRO DE BRONCE 2", PROVISION Y COLOCACION und 4,00 62,63 250,52
01.03.02.19 SOMBRERO PARA VENTILACION DE P.V.C. DE 2" und 4,00 4,13 16,52
01.03.03.05 TEE PVC SAP 3/4" REDUCCION A 1/2" und 8,00 34,09 272,72
01.04.03 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTOR DOBLE pto 5,00 100,50 502,50
SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTOR DE
7,00 106,12 742,84
01.04.04 COMMUTACION pto
FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO
15,00 62,53 937,95
01.04.05 Y PANTALL und
FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO
12,00 62,53 750,36
01.04.06 Y PANTALL glb
TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION DE 3
1,00 53,90 53,90
01.04.07 CIRCUITOS und
POZO-CONEXION A TIERRA EN SISTEMA C/EQ. BOMBEO,
1,00 247,17 247,17
01.04.08 ALUMB, TOMACORR. und
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Cuadro N 33
MOBILIARIO, VEHICULOS, EQUIPOS Y ENSERES
PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1 Y 2
Descripcion Cantidad Precio Parcial S/.
MOBILIARIO
SILLAS GERENCIALES 10,00 350,22 3.502,20
SILLAS FIJAS 18,00 249,99 4.499,82
STAND 9,00 200,00 1.800,00
ESCRITORIO 10,00 289,99 2.899,90
VEHICULOS Y EQUIPOS
CAMIONETA 4X4 INCLUIDA CON TOLVA, BARRA DE
2,00 126.000,00 252.000,00
LUCES, SIRENA Y ALTAVOZ
MOTOCICLETA TODO TERRENO DE 250L 8,00 11.500,00 92.000,00
IMPRESORA CON TINTA CONTINUA ORIGINAL 9,00 611,79 5.506,11
COMPUTADORA I5 CON 4 GB RAM Y 500 DD 9,00 2.800,00 25.200,00
CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA INHALABRA PTZ 1,00 1.000,00 1.000,00
TV-MONITOR LCD ALTA DEFINICION 40" 1,00 3.500,00 3.500,00
EQUIPO DE GRABACION 1,00 3.500,00 3.500,00
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Cuadro N 34
CAPACITACION TEORICO PRACTICO A SERENOS
PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1 Y 2
Partida Cantidad Precio Parcial S/.
CAPACITACION EN USO DE ACCESORIOS EN
1,00 2.500,00 2.500,00
INTERVENCIONES PREVENTIVAS
CAPACITACION EN USO DE EQUIPOS Y PRIMEROS
1,00 2.500,00 2.500,00
AUXILIOS
ADIESTRAMIENTO EN DEFENSA PERSONAL Y
1,00 3.500,00 3.500,00
TECNICAS DE INTERVENCION
TOTAL 8.500,00
Cuadro N 35
ACCIONES DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA
PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1
Partida Cantidad Precio Parcial S/.
CARTELES DISUASIVOS 5,00 800,00 4.000,00
FORTALECIMIENTO DE LAS RONDAS CAMPESINAS 1,00 2.500,00 2.500,00
CAPACITACION EN ETICA Y VALORES PERSONALES 1,00 2.500,00 2.500,00
CAPACITACION EN LEYES, REGLAS Y NORMAS DE
1,00 3.000,00 3.000,00
SEGURIDAD CIUDADANA
TOTAL 12.000,00
Cuadro N 36
PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2
Partida Cantidad Precio Parcial S/.
PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 1,00 15.000,00 15.000,00
DESARROLLO DE PLAN OPERATIVO DE SEGURIDAD
1,00 2.500,00 2.500,00
CIUDADANA
TOTAL 17.500,00
Cuadro N 37
SUPERVISION
PRECIOS DE MERCADO
CODIGO PARTIDA
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
1,01 Supervisor 48.260,94 48.535,94
COSTO TOTAL DE SUPERVISION S/. 48.260,94 48.535,94
Fuente: Elaboracin Consultor
Cuadro N 38
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
ALTERNATIVA 01 - ALTERNATIVA 02
PRECIO
ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO SUB TOTAL
UNITARIO
1.00 MEDIDAS DE CONTROL
1.01 Limpieza del Area de Trabajo M3 50,00 80,00 4.000,00
1,02 Acondicionamiento de Botaderos M3 10,00 300,00 3.000,00
1,03 Disposicion de Residuos Solidos M3 20,00 80,00 1.600,00
TOTAL COSTOS A PRECIOS PRIVADOS 8.600,00
Elaborado por el Proyectista
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Cuadro N 39
COSTOS DE INVERSION TOTALES (PRECIOS DE MERCADO) COSTOS DE INVERSION TOTALES (PRECIOS DE MERCADO)
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
N CONCEPTO COSTO (S/.) N CONCEPTO COSTO (S/.)
1,00 EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) 24.539,46 1,00 EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) 24.679,29
2,00 COSTO DIRECTO 965.218,73 2,00 COSTO DIRECTO 970.718,73
2,01 Infraestructura 509.627,40 2,01 Infraestructura 509.627,40
2,02 Mobiliario, Vehiculos, Equipos y Enseres 426.491,33 2,02 Mobiliario, Vehiculos, Equipos y Enseres 426.491,33
2,03 Capacitacion Teorico Practico a Serenos 8.500,00 2,03 Capacitacion Teorico Practico a Serenos 8.500,00
2,04 Capacitacin y Sensibilizacion a la Poblacion 12.000,00 2,04 Plan Distrital de Seguridad Ciudadana 17.500,00
2,05 Mitigacion de Impacto Ambiental 8.600,00 2,05 Mitigacion de Impacto Ambiental 8.600,00
3,00 GASTOS GENERALES (10% C.D.) 96.521,87 3,00 GASTOS GENERALES (10% C.D.) 97.071,87
4,00 UTILIDAD (8% C.D.) 77.217,50 4,00 UTILIDAD (8% C.D.) 77.657,50
5,00 SUB TOTAL 1.138.958,10 5,00 SUB TOTAL 1.145.448,10
6,00 SUPERVISION (5% C.D.) 48.260,94 6,00 SUPERVISION (5% C.D.) 48.535,94
7,00 TOTAL PROYECTO S/. 1.211.758,50 7,00 TOTAL PROYECTO S/. 1.218.663,33
Fuente: Elaboracin Consultor
Cuadro N 40
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1 - 2
COSTO PRECIOS DE
DESCRIPCION MES CANTIDAD SUB TOTAL
UNITARIO MERCADO
OPERACIN 170.148,00
Remuneracion Personal de Serenazgo 12,00 10,00 1.200,00 144.000,00
Gasolina de 95 Octanos 12,00 64,00 16,00 12.288,00
Petroleo Diesel 2 12,00 60,00 15,50 11.160,00
Servicio de Energia Electrica 12,00 9,00 15,00 1.620,00
Servicio de Agua Potable 12,00 9,00 10,00 1.080,00
MANTENIMIENTO 18.960,00
Unidades Vehiculares 12,00 10,00 150,00 18.000,00
Limpieza 12,00 1,00 30,00 360,00
Reparaciones 12,00 1,00 50,00 600,00
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 189.108,00
Fuente: Elaboracin Consultor
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F. EVALUACION SOCIAL
Costos Sociales
Por dicha razn, con el fin de realizar una apropiada evaluacin del proyecto,
desde el punto de vista social, es necesario efectuar la correccin de los costos
del proyecto a precios privados, aplicando factores de correccin, para
aproximarlos a los costos que se daran en una situacin de competencia perfecta,
la cual por definicin refleja una situacin de eficiencia econmica.
Cuadro N 43
FACTOR DE CORRECCION
RUBRO FACTOR
Materiales, Maquinaria y Equipo 0,847
Mano de Obra Calificada 0,909
Mano de Obra no Calificada 0,410
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro N 44
COSTOS DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS
PRECIOS SOCIALES
RUBROS FACTOR
Alternativa 1 Alternativa 2
Expediente Tecnico 0,909 22.306,37 22.433,47
Totales S/. 22.306,37 22.433,47
Fuente: Elaboracin Consultor
Cuadro N 45
INFRAESTRUCTURA - SEGURIDAD CIUDADANA
MIRGAS - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH
FACTOR DE PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.
CORRECCION SOCIALES
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01.01.05.01.01 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 306,00 7,59 2.322,54 0,8474576 1.968,25
01.01.05.01.02 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 17,14 478,29 8.197,89 0,8474576 6.947,36
01.01.05.02.01 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 363,63 7,72 2.807,22 0,8474576 2.379,00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN
01.01.05.02.02 m2 156,40 121,40 18.986,96 0,8474576
COLUMNAS 16.090,64
01.01.05.02.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA COLUMNAS m3 9,78 707,22 6.916,61 0,8474576 5.861,54
01.01.05.03.01 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 200,80 7,59 1.524,07 0,8474576 1.291,59
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE
01.01.05.03.02 m2 50,20 63,37 3.181,17 0,8474576
CIMENTACION 2.695,91
CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210
01.01.05.03.03 m3 7,53 512,64 3.860,18 0,8474576
KG/CM2 3.271,34
01.01.05.04.01 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 294,04 7,72 2.269,99 0,8474576 1.923,72
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN
01.01.05.04.02 m2 61,65 130,19 8.026,21 0,8474576
VIGAS 6.801,88
01.01.05.04.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA VIGAS m3 7,11 493,87 3.511,42 0,8474576 2.975,78
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01.01.05.05.01 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 19,60 7,59 148,76 0,8474576 126,07
01.01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS m2 2,25 122,45 275,51 0,8474576 233,49
01.01.05.05.03 CONCRETO EN VIGUETAS F'C=210KG/CM2 m3 3,15 534,27 1.682,95 0,8474576 1.426,23
01.01.06.01 ENSAYOS DE COMPRESION DE CONCRETO und 10,00 29,50 295,00 0,8474576 250,00
01.01.06.02 TERRENO GLB 1,00 48.380,00 48.380,00 0,8474576 41.000,00
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01.02.04.01 CIELO RASO CON MEZCLA DE CEMENTO - ARENA m2 308,00 78,77 24.261,16 0,8474576 20.560,30
01.02.05.01 PUERTA METALICA-INCL. COLOCACION und 2,00 2.360,00 4.720,00 0,8474576 4.000,00
01.02.05.02 VENTANA TIPO V1 (SEGUN DISEO) und 9,00 488,35 4.395,15 0,8474576 3.724,70
01.02.05.03 VENTANA TIPO V2 (SEGUN DISEO) und 4,00 520,20 2.080,80 0,8474576 1.763,39
01.02.07.03 PINTURA LATEX EN CIELO RASO (02 MANOS) m2 280,00 15,27 4.275,60 0,8474576 3.623,39
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES (02
01.02.07.04 m2 280,00 15,27 4.275,60 0,8474576 3.623,39
MANOS)
01.02.07.05 PINTURA LATEX EN VIGAS, COLUMNAS Y LOSA m2 95,00 15,27 1.450,65 0,8474576 1.229,36
01.03.01.01 INODORO ONE PIECE BLANCO und 4,00 251,02 1.004,08 0,8474576 850,92
01.03.01.02 LAVATORIO PEDESTAL BALNCO und 4,00 88,50 354,00 0,8474576 300,00
01.03.01.03 URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO pza 2,00 147,50 295,00 0,8474576 250,00
01.03.01.04 JABONERA DE LOSA COLOR BLANCO und 4,00 10,62 42,48 0,8474576 36,00
01.03.01.05 PERCHA PARA PARED und 4,00 14,46 57,84 0,8474576 49,02
01.03.01.06 ESPEJO CON MARCO METALICO glb 4,00 47,79 191,16 0,8474576 162,00
PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA, COLOR
01.03.01.07 und 4,00 5,90 23,60 0,8474576 20,00
BLANCO
01.03.01.08 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS pza 8,00 105,37 842,96 0,8474576 714,37
01.03.01.09 COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS pza 8,00 52,69 421,52 0,8474576 357,22
01.03.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2'' pto 4,00 14.472,96 57.891,84 0,8474576 49.060,88
01.03.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4'' pto 4,00 98,08 392,32 0,8474576 332,47
01.03.02.03 SALIDA DE VENTILACION EN PVC 2'' pto 4,00 100,45 401,80 0,8474576 340,51
22
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: INSTALACION DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE
ANTONIO RAYMONDI - ANCASH
01.03.02.04 TUBERIA PVC SAL 2" und 3,00 25,03 75,09 0,8474576 63,64
01.03.02.05 TUBERIA PVC SAL 3" und 3,00 36,88 110,64 0,8474576 93,76
01.03.02.06 TUBERIA PVC SAL 4" und 3,00 36,88 110,64 0,8474576 93,76
01.03.02.07 CODO PVC SAL 2" X 90 pza 8,00 23,61 188,88 0,8474576 160,07
01.03.02.08 CODO PVC SAL 3" X 45 pza 8,00 31,05 248,40 0,8474576 210,51
01.03.02.09 CODO PVC SAL 4" X 90 pza 8,00 460,97 3.687,76 0,8474576 3.125,22
01.03.02.10 TEE PVC SAP C-10 4" X 4" und 8,00 29,29 234,32 0,8474576 198,58
01.03.02.11 TEE PVC SAP C-10 2" X 2" und 8,00 26,53 212,24 0,8474576 179,86
01.03.02.12 YEE PVC-SAP DE 2" pza 8,00 24,85 198,80 0,8474576 168,47
01.03.02.13 YEE PVC-SAP DE 4" pza 8,00 41,23 329,84 0,8474576 279,53
YEE DE P.V.C. SAL SP,RAMAL CON REDUCCION
01.03.02.14 und 8,00 4,13 33,04 0,8474576 28,00
DE 4"-2"
01.03.02.15 REDUCCIONES PVC-SAP 4" A 2" und 8,00 28,11 224,88 0,8474576 190,58
01.03.02.19 SOMBRERO PARA VENTILACION DE P.V.C. DE 2" und 4,00 4,13 16,52 0,8474576 14,00
01.03.03.01 SALIDA DE AGUA FRIA pto 4,00 109,88 439,52 0,8474576 372,47
01.03.03.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 D=1/2" m 25,00 12,93 323,25 0,8474576 273,94
01.03.03.03 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 D=3/4" m 21,00 14,11 296,31 0,8474576 251,11
01.03.03.04 TEE PVC SAP 1/2" und 8,00 29,16 233,28 0,8474576 197,69
01.03.03.05 TEE PVC SAP 3/4" REDUCCION A 1/2" und 8,00 34,09 272,72 0,8474576 231,12
01.03.03.06 VALVULA DE COMPUERTA 1/2" und 4,00 47,55 190,20 0,8474576 161,19
01.03.03.07 VALVULA DE COMPUERTA 3/4" und 4,00 64,07 256,28 0,8474576 217,19
23
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SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE
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Cuadro N 46
MOBILIARIO, VEHICULOS, EQUIPOS Y ENSERES
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 Y 2
Factor de Precios
Descripcion Cantidad Precio Parcial S/.
Correccion Sociales
MOBILIARIO
SILLAS GERENCIALES 10,00 350,22 3.502,20 0,8474576 2.967,97
SILLAS FIJAS 18,00 249,99 4.499,82 0,8474576 3.813,41
STAND 9,00 200,00 1.800,00 0,8474576 1.525,42
ESCRITORIO 10,00 289,99 2.899,90 0,8474576 2.457,54
VEHICULOS Y EQUIPOS
CAMIONETA 4X4 INCLUIDA CON TOLVA, BARRA DE
2,00 126.000,00 252.000,00 0,8474576 213.559,32
LUCES, SIRENA Y ALTAVOZ
MOTOCICLETA TODO TERRENO DE 250L 8,00 11.500,00 92.000,00 0,8474576 77.966,10
IMPRESORA CON TINTA CONTINUA ORIGINAL 9,00 611,79 5.506,11 0,8474576 4.666,19
COMPUTADORA I5 CON 4 GB RAM Y 500 DD 9,00 2.800,00 25.200,00 0,8474576 21.355,93
CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA INHALABRA PTZ 1,00 1.000,00 1.000,00 0,8474576 847,46
TV-MONITOR LCD ALTA DEFINICION 40" 1,00 3.500,00 3.500,00 0,8474576 2.966,10
EQUIPO DE GRABACION 1,00 3.500,00 3.500,00 0,8474576 2.966,10
KIT DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CAMARAS 1,00 2.200,00 2.200,00 0,8474576 1.864,41
HANDYS ESTACION PORTATIL VHF CON GPS Y
1,00 800,00 800,00 0,8474576 677,97
ACCESORIOS
CAMARA DIGITAL DE 10MP HD 1,00 1.200,00 1.200,00 0,8474576 1.016,95
PROYECTOR MULTIMEDIA 1,00 2.000,00 2.000,00 0,8474576 1.694,92
CAMARA DE VIDEO FILMADORA DE 60X DE ZOMM 1,00 1.500,00 1.500,00 0,8474576 1.271,19
DETECTORES DE METAL SUPERSCANER 1,00 600,00 600,00 0,8474576 508,47
WALKIE TALKIE RADIO MOTOROLA MS350R (ALCANCE 56
9,00 600,00 5.400,00 0,8474576 4.576,27
KM. SUMERGIBLE)
ENSERES
POLOS DE ALGODN C/MANGA CORTA INCLUYE LOGO 10,00 19,69 196,90 0,8474576 166,86
Cuadro N 47
CAPACITACION TEORICO PRACTICO A SERENOS
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 Y 2
Factor de Precios
Partida Cantidad Precio Parcial S/.
Correccion Sociales
CAPACITACION EN USO DE ACCESORIOS EN
1,00 2.500,00 2.500,00 0,8474576 2.118,64
INTERVENCIONES PREVENTIVAS
CAPACITACION EN USO DE EQUIPOS Y PRIMEROS
1,00 2.500,00 2.500,00 0,8474576 2.118,64
AUXILIOS
ADIESTRAMIENTO EN DEFENSA PERSONAL Y
1,00 3.500,00 3.500,00 0,8474576 2.966,10
TECNICAS DE INTERVENCION
TOTAL 7.203,39
24
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Cuadro N 48
ACCIONES DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
Factor de Precios
Partida Cantidad Precio Parcial S/.
Correccion Sociales
CARTELES DISUASIVOS 5,00 800,00 4.000,00 0,8474576 3.389,83
FORTALECIMIENTO DE LAS RONDAS CAMPESINAS 1,00 2.500,00 2.500,00 0,8474576 2.118,64
CAPACITACION EN ETICA Y VALORES PERSONALES 1,00 2.500,00 2.500,00 0,8474576 2.118,64
CAPACITACION EN LEYES, REGLAS Y NORMAS DE
1,00 3.000,00 3.000,00 0,8474576 2.542,37
SEGURIDAD CIUDADANA
TOTAL 10.169,49
Cuadro N 49
PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2
Factor de Precios
Partida Cantidad Precio Parcial S/.
Correccion Sociales
PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 1,00 15.000,00 15.000,00 0,8474576 12.711,86
DESARROLLO DE PLAN OPERATIVO DE SEGURIDAD
1,00 2.500,00 2.500,00 0,8474576 2.118,64
CIUDADANA
TOTAL 14.830,51
Cuadro N 50
SUPERVISION
FACTOR DE PRECIOS SOCIALES
CODIGO PARTIDA
CORRECCION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
1,01 Supervisor 0,909 43.478,32 43.728,29
COSTO TOTAL DE SUPERVISION S/. 43.478,32 43.728,29
Fuente: Elaboracin Consultor
Cuadro N 51
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
ALTERNATIVA 01 - ALTERNATIVA 02
PRECIO
ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO SUB TOTAL
UNITARIO
1.00 MEDIDAS DE CONTROL
1.01 Limpieza del Area de Trabajo M3 50,00 80,00 4.000,00
1,02 Acondicionamiento de Botaderos M3 10,00 300,00 3.000,00
1,03 Disposicion de Residuos Solidos M3 20,00 80,00 1.600,00
TOTAL COSTOS A PRECIOS PRIVADOS 8.600,00
FACTOR DE CORRECCIN 0,8474576
TOTAL COSTOS A PRECIOS SOCIALES 7.288,14
Elaborado por el Proyectista
25
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Cuadro N 52
COSTOS DE INVERSION TOTALES (PRECIOS SOCIALES) COSTOS DE INVERSION TOTALES (PRECIOS SOCIALES)
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
N CONCEPTO COSTO (S/.) N CONCEPTO COSTO (S/.)
1,00 EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) 22.306,37 1,00 EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) 22.433,47
2,00 COSTO DIRECTO 817.981,95 2,00 COSTO DIRECTO 822.642,97
2,01 Infraestructura 431.887,61 2,01 Infraestructura 431.887,61
2,02 Mobiliario, Vehiculos, Equipos y Enseres 361.433,32 2,02 Mobiliario, Vehiculos, Equipos y Enseres 361.433,32
2,03 Capacitacion Teorico Practico a Serenos 7.203,39 2,03 Capacitacion Teorico Practico a Serenos 7.203,39
2,04 Capacitacin y Sensibilizacion a la Poblacion 10.169,49 2,04 Plan Distrital de Seguridad Ciudadana 14.830,51
2,05 Mitigacion de Impacto Ambiental 7.288,14 2,05 Mitigacion de Impacto Ambiental 7.288,14
3,00 GASTOS GENERALES (10% C.D.) 81.798,20 3,00 GASTOS GENERALES (10% C.D.) 82.264,30
4,00 UTILIDAD (8% C.D.) 65.438,56 4,00 UTILIDAD (8% C.D.) 65.811,44
5,00 TOTAL EJECUCION 965.218,70 5,00 TOTAL EJECUCION 970.718,70
6,00 SUPERVISION (5% C.D.) 43.869,19 6,00 SUPERVISION (5% C.D.) 44.119,17
TOTAL PROYECTO S/. 1.031.394,26 TOTAL PROYECTO S/. 1.037.271,34
Fuente: Elaboracin Consultor
Cuadro N 53
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 - 2
COSTO FACTOR DE PRECIOS
DESCRIPCION MES CANTIDAD SUB TOTAL
UNITARIO CORRECION SOCIALES
OPERACIN 153.055,38
Remuneracion Personal de Serenazgo 12,00 10,00 1.200,00 144.000,00 0,90900 130.896,00
Gasolina de 95 Octanos 12,00 64,00 16,00 12.288,00 0,84746 10.413,59
Petroleo Diesel 2 12,00 60,00 15,50 11.160,00 0,84746 9.457,65
Servicio de Energia Electrica 12,00 9,00 15,00 1.620,00 0,84746 1.372,89
Servicio de Agua Potable 12,00 9,00 10,00 1.080,00 0,84746 915,26
MANTENIMIENTO 16.067,84
Unidades Vehiculares 12,00 10,00 150,00 18.000,00 0,84746 15.254,28
Limpieza 12,00 1,00 30,00 360,00 0,84746 305,09
Reparaciones 12,00 1,00 50,00 600,00 0,84746 508,48
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 169.123,23
Fuente: Elaboracin Consultor
26
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Indicador de resultado
Formulas a Aplicar
FCt VR
n
VACT =
t 1
(1 COK ) (1 COK ) n
t
Dnde:
VACT : Valor Actual de Costos Sociales
FC : Flujo de costos
VR : Valor residual
COK : 9%
VACS
ICE =
Indicador
Dnde:
27
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Cuadro N 54
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO
Alternativa 1
RUBROS AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 1.031.394,27
I. INTANGIBLES 22.306,37
Intangibles (Espediente Tecnico) 22.306,37
II. OBRAS CIVILES 817.981,95
2.1. Infraestructura 431.887,61
2.2. Mobiliario, Vehiculos, Equipos y Enseres 361.433,32
2.3. Capacitacion Teorico Practico Serenos 7.203,39
2.4. Capacitacion y Sensibilizacion a la Poblacion 10.169,49
2.5. Mitigacion de Impacto Ambiental 7.288,14
III. GASTOS GENERALES (10% C.D.) 81.798,20
IV. UTILIDAD (8% C.D.) 65.438,56
V. SUPERVISION (5% C.D.) 43.869,19
B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23
Operacin y Mantenimiento 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 1.031.394,27 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23
D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operacin y Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1.031.394,27 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23
FACTOR DE ACTUALIZACION 9%
Cuadro N 55
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO
Alternativa 2
RUBROS AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 1.037.271,35
I. INTANGIBLES 22.433,47
Intangibles (Espediente Tecnico) 22.433,47
II. OBRAS CIVILES 822.642,97
2.1. Infraestructura 431.887,61
2.2. Mobiliario, Vehiculos, Equipos y Enseres 361.433,32
2.3. Capacitacion Teorico Practico Serenos 7.203,39
2.4. Plan Distrital de Seguridad Ciudadana 14.830,51
2.5. Mitigacion de Impacto Ambiental 7.288,14
III. GASTOS GENERALES (10% C.D.) 82.264,30
IV. UTILIDAD (8% C.D.) 65.811,44
V. SUPERVISION (5% C.D.) 44.119,17
B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23
Operacin y Mantenimiento 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 1.037.271,35 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23
D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operacin y Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1.037.271,35 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23
FACTOR DE ACTUALIZACION 9%
Cuadro N 56
INDICADORES DE COSTO/EFECTIVIDAD DEL PROYECTO
VALOR ACTUAL DE LOS INDICADOR
INDICADOR DE
ALTERNATIVAS COSTOS SOCIALES COSTO/EFECTIVIDAD
EFECTIVIDAD (IE)
(VACS) (ICE)
Anlisis de Sensibilidad
El problema de predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los
valores estimados del proyecto no sean exactos y estn sujetos a variaciones. Tal
falta de certeza implica la presencia de riesgos, parte de los cuales pueden ser
predecibles y por lo tanto asegurables.
En tal sentido a efectos de reducir y/o minimizar los riesgos, es preciso efectuar un
anlisis de sensibilidad, en este caso, para la evaluacin social.
Este anlisis tiene por finalidad medir hasta qu punto el proyecto a travs de la
alternativa I posee la capacidad de reportar mayores beneficios sociales respecto
a la alternativa II, ante variaciones en el indicador de resultado, por ello
mantendremos constante el ratio Costo Efectividad de la alternativa II.
30
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: INSTALACION DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE
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Cuadro N 57
VARIABLE CRITICA: COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
VARIACION VACS ALTERNATIVA 01 VACS ALTERNATIVA 02
0% 2.116.769,27 2.122.646,35
10% 2.219.908,70 2.226.373,49
20% 2.323.048,12 2.330.100,62
30% 2.426.187,55 2.433.827,76
40% 2.529.326,98 2.537.554,89
50% 2.632.466,41 2.641.282,03
Elaborado por el Proyectista
3,000,000.00
VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
SOCIALES
1,000,000.00
500,000.00
0.00
0% 10% 20% 30% 40% 50%
VARIACION PORCENTUAL DE LA VARIABLE CRITICA
VACS PIP 01 VACS PIP 02
Anlisis de Sostenibilidad
a. Capacidad de ejecucin
31
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H. IMPACTO AMBIENTAL
Impacto Ambiental
Etapa Pre-Operativa:
Durante esta etapa, la actividad que originara los mayores impactos ambientales
ser durante la etapa de construccin, esto se traduciran como ruidos, polvo en el
ambiente y/o desmonte de construccin, que impactaran en la zona. Bajo estas
condiciones podemos decir que los impactos seran leves y transitorios.
32
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Etapa Operativa:
Etapa Pre-operativa
Impactos Acsticos: Los trabajos que generan ruidos debern ejecutarse en las
horas del da, en principio por las maanas, por ser ms apropiadas, con el diseo
adecuado y distribucin del trabajo, teniendo en cuenta el grado de concentracin
y complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos derivados
de ella; se deber elegir los equipos que menos ruidos produzcan en su
funcionamiento y/o aumentar la distancia entre la fuente y el receptor, alejando a
uno y a otro o ambos; el uso de protectores de ruido por parte de los operadores,
as como elementos de seguridad se hacen necesarios.
33
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Cuadro N 59
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FISICA - PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA MIRGAS
PERIODOS
RUBRO TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
ESTUDIO DEFINITIVO (3% C.D.) 100% 100%
INFRAESTRUCTURA 40% 40% 20% 100%
MOBILIARIO, VEHICULOS, EQUIPOS Y ENSERES 93% 7% 100%
CAPACITACION TEORICO PRACTICO A SERENOS 50% 50% 100%
100%
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION 100%
GASTOS GENERALES (10% C.D.) 33% 33% 33% 100%
UTILIDAD (8% C.D.) 100% 100%
SUPERVISION (5% C.D.) 33% 33% 33% 100%
Elaborado por el Consultor
Financiamiento
J. MARCO LOGICO
34
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Cuadro N 60
MATRIZ DE MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIN SUPUESTOS
Mejora de la calidad de vida de la poblacin del Al Ao 5 el 85 % de la poblacin encuestada considera Se realizan otras inversiones de carcter pblico que
FIN
el distrito de Mirgas.
Disminucin de casos de delitos y faltas, proporcionado por el proyecto.
ademas de la mejora de la imagen de las Incremento de la seguridad y confianza vecinal y Reporte de acciones de la Policia Nacional del
autoridades del Distrito de Mirgas. comunal Peru
Incremento significativo de las actividades economicas y El personal hace un uso ptimo de los ambientes,
Informe de monitoreo.
sociales en el distrito de Mirgas equipamiento y recursos materiales del proyecto.
1. Provision de infraestructura para la vigilancia
Proyecto de Seguridad Ciudadana Verificacin fsica de la obra. Se cumple con el 100% de las metas del perfil.
en la zona.
Se realiza oportunamente el mantenimiento de los
2. Equipamiento adecuado y completo para el 1. Construccin de infraestructura para vigilancia de Actas de recepcin de la infraestructura por
equipos y vehiculos adquiridos, de acuerdo a lo
sistema de seguridad ciudadana seguridad ciudadana parte de la Municipalidad Distrital de Mirgas
COMPONENTES
previsto
3. Dotacion de personal especializado en 2. Adquisicion de mobiliario de oficina, vehiculos, Ordenes de compra del mobiliario, vehiculos,
seguridad ciudadana equipos y enseres. equipos y enseres
4. Adecuadas estrategias de control y
prevencion de delitos y faltas, y participacion 3. Capacitacion teorico y practico a serenos de
Informes del capacitador a serenos
activa de la poblacion en acciones de seguridad seguridad ciudadana
ciudadana
4. Desarrollo de acciones de capacitacion y
Informes del capacitador a la poblacion de
sensibilizacion a la poblacion sobre seguridad
Mirgas
ciudadana
Costo Total del Proyecto S/. 1'211,758.50
No ocurre un desastre climatolgico que retrasa el
1. Elaboracin de expediente tcnico. 1. Costo del Expediente Tecnico S/. 24,539.46 Informes de supervisin
desarrollo de la obra.
2. Costo de la Infraestructura de Seguridad Ciudadana Reporte de culminacin de la obra y
2. Construccion de la Infraestructura La Asignacin presupuestal oportuna.
S/. 509,627.40 verificacin fsica
Existen proveedores de los bienes y servicios precisos
ACCIONES
3. Adquisicion del Mobiliario, Vehiculos, Equipos 3. Costo del Mobiliario, Vehiculos, Equipos y Enseres S/.
Acta de entrega y recepcin de la obra. para el proyecto, capaces de suministrarlos en tiempo
y Enseres 426,491.33
oportuno.
4. Ejecucion de la capacitacion teorico practico 4. Costo de la Capacitacion teorico practico a serenos Participacin de la poblacin en la difusin de acciones
Liquidacin de la Obra
a serenos S/. 8,500.00 sobre seguridad ciudadana.
5. Ejecucion de la capacitacion y sensibilizacion 4. Costo de la Capacitacion y Sensibilizacion a la
Comprobantes de pagos
a la poblacion de Mirgas poblacion S/. 12,000.00
4. Costo de la Mitigacion de Impacto Ambiental S/.
8,600.00
5. Costo de la Supervision S/. 48,260.94
Fuente: Elaborado por el Consultor
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MORIA DESCRIPTIVA
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Cuadro N 01
Naturaleza de Intervencin y tipo de servicio
CRITERIO NOMBRE
Tipo de intervencin Creacin
Bien o Servicio a proveer Seguridad ciudadana
mbito del distrito de Mirgas,
Localizacin provincia de Antonio Raymondi -
Ancash
Localizacin
Ubicacin poltica
Distrito : Mirgas
Provincia : Antonio Raymondi
Departamento : Ancash
Cuadro N 02
UBICACIN UTM
Norte 8978,136
Este 275,042
Regin Natural Sierra
Altitud 3175 m.s.n.m
El distrito de Mirgas cuenta con una extensin territorial de 175.69 km2 que
representa el aproximado de 31.28 % de la superficie total de la provincia de
Antonio Raymondi.
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Cuadro N 03
LMITES DEL DISTRITO DE MIRGAS
Norte : Distrito de Chaccho
Sur : Distrito de San Juan de Rontoy.
Este : Distritos de Llamelln y Chingas
Oeste : Provincia de Carlos Fermn Fitzcarrald
38
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2.2. INSTITUCIONALIDAD
Unidad Formuladora
Cuadro N 04
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRGAS
NOMBRE: UNIDAD FORMULADORA
PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR EL
ING. JULIO CAMACHO RAMIREZ
PIP:
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ING. GRAMBIEL RODRIGO RAMIREZ GUZMAN
FORMULADORA:
Unidad Ejecutora
Cuadro N 05
UNIDAD EJECUTORA
DEPARTAMENTO ANCASH
PROVINCIA ANTONIO RAIMONDI
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRGAS
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ING. ROMMEL ROMERO MATA
EJECUTORA:
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
RGANO TECNICO RESPONSABLE:
DESARROLLO URBANO Y RURAL
39
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Lineamientos de Poltica
40
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A. OBJETIVOS
B. POLTICAS
C. ESTRATEGIAS
41
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42
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Cuadro N06
(*) El Grupo Funcional 0031: Seguridad vecinal y comunal.- Comprende las acciones
orientadas a la proteccin ciudadana y seguridad vecinal para mantener el orden y la
tranquilidad dentro de la jurisdiccin de una Municipalidad.
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III. IDENTIFICACION
MORIA DESCRIPTIVA
45
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3.2. DIAGNSTICO
Aspectos Demogrficos
El Distrito de Mirgas est conformado por los Centros Poblados ubicados tanto en
la zona urbana y rural, entre los Centros Poblados ms importantes tenemos: San
Martin de Paras, San Martin de Punca, Santa Cruz de Cashash, San Antonio de
Aco, San Juan de Paras, San Jos de Illauro, Vista Alegre de Illauro, Estrella
Romeral, Quinhuaragra.
46
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Cuadro N 07
POBLACIN TOTAL, POR REA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGN GRUPOS DE EDAD
DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI, DEPARTAMENTO DE ANCASH
Poblacin
Grupos de Edad Total Urbana Rural
Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
Total 5.235 654 338 316 4.581 2.244 2.337
Menores de 1 Ao 126 6 3 3 120 60 60
De 1 a 4 Aos 585 77 39 38 508 265 243
De 5 a 9 Aos 743 62 33 29 681 335 346
De 10 a 14 Aos 788 78 43 35 710 356 354
De 15 a 19 Aos 518 59 40 19 459 237 222
De 20 a 24 Aos 326 36 18 18 290 121 169
De 25 a 29 Aos 302 47 15 32 255 127 128
De 30 a 34 Aos 251 35 21 14 216 104 112
De 35 a 39 Aos 275 56 28 28 219 99 120
De 40 a 44 Aos 220 35 16 19 185 84 101
De 45 a 49 Aos 233 38 20 18 195 98 97
De 50 a 54 Aos 182 31 17 14 151 68 83
De 55 a 59 Aos 158 10 6 4 148 76 72
De 60 a 64 Aos 145 22 9 13 123 64 59
De 65 a Ms Aos 383 62 30 32 321 150 171
FUENTE: INEI - CENSO POBLACION Y VIVIENDA - 2007
48
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Poblacin Proyectada
Cuadro N 08
Poblacin Del
N Ao Total Ao
Distrito de Mirgas
Caractersticas de la vivienda
Cuadro N 09
VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES
EXTERIORES DE LA VIVIENDA, SEGN TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES
DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI, DEPARTAMENTO DE ANCASH
49
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Saneamiento Bsico
Cuadro N 10
VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE TODOS LOS DAS DE LA SEMANA, SEGN TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE
OCUPANTES PRESENTES
DISTRITO DE MIRGAS. PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI, DEPARTAMENTO DE ANCASH
Dispone de Agua
No No
Tipo de Vivienda Potable Todos los Das Total Si tiene % % %
tiene Aplica
de la Semana
Viviendas Particulares 1.153 833 72,25 68 5,90 252 21,85
Total
Ocupantes Presentes 5.200 3.843 73,90 304 5,85 1.053 20,25
Viviendas Particulares 1.126 833 68 225
Casa independiente
Ocupantes Presentes 5.077 3.843 304 930
Viviendas Particulares 26 - - 26
Choza o cabaa
Ocupantes Presentes 119 - - 119
Viviendas Particulares 1 - - 1
Vivienda improvisada
Ocupantes Presentes 4 - - 4
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda - INEI 2007
Cuadro N 11
VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR DISPONIBILIDAD DE SERVICIO HIGINICO EN LA VIVIENDA,
SEGN TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES
DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI, DEPARTAMENTO DE ANCASH
Red pblica de
Red pblica
desage (fuera de Pozo ciego Ro,
Tipo de Servicio Higinico de desage Pozo
Total la vivienda pero o negro / acequia o No tiene
Vivienda Conectado a (dentro de la sptico
dentro de la letrina canal
vivienda)
edificacin)
Viviendas Particulares 1.153 128 11 13 34 4 963
Total
Ocupantes Presentes 5.200 596 45 52 139 17 4.351
Casa Viviendas Particulares 1.126 128 11 13 31 4 939
independiente Ocupantes Presentes 5.077 596 45 52 126 17 4.241
Viviendas Particulares 26 - - - 3 - 23
Choza o cabaa
Ocupantes Presentes 119 - - - 13 - 106
Vivienda Viviendas Particulares 1 - - - - - 1
improvisada Ocupantes Presentes 4 - - - - - 4
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda - INEI 2007
50
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Alumbrado Elctrico
Cuadro N 12
VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR DISPONIBILIDAD DE
ALUMBRADO ELCTRICO, POR RED PBLICA, SEGN TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE
OCUPANTES PRESENTES
DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI, DEPARTAMENTO DE ANCASH
Dispone de Alumbrado
Tipo de Vivienda Total Si tiene % No tiene %
Pblico por Red Pblica
Viviendas Particulares 1.153 610 52,90 543 47,10
Total
Ocupantes Presentes 5.200 2.806 53,96 2.394 46,04
Viviendas Particulares 1.126 597 529
Casa independiente
Ocupantes Presentes 5.077 2.745 2.332
Viviendas Particulares 26 13 13
Choza o cabaa
Ocupantes Presentes 119 61 58
Viviendas Particulares 1 - 1
Vivienda improvisada
Ocupantes Presentes 4 - 4
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda - INEI 2007
Educacin
En el Distrito de Mirgas, segn el censo del 2007, del total del nmero de
personas encuestadas, el 26.07% no tenan ningn nivel, el 47.04% posean el
nivel primario, y el 20.51% tenan el nivel secundario (Cuadro N 13).
Cuadro N 13
POBLACIN DE 3 Y MS AOS DE EDAD, SEGN NIVEL
EDUCATIVO ALCANZADO
DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI,
DEPARTAMENTO DE ANCASH
Numero de
Nivel Educativo Alcanzado %
Personas
Total 4.826 100,00
Sin nivel 1.258 26,07
Educacin inicial 134 2,78
Primaria 2.270 47,04
Secundaria 990 20,51
Superior no universitaria incompleta 36 0,75
Superior no universitaria completa 64 1,33
Superior universitaria incompleta 13 0,27
Superior universitaria completa 61 1,26
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda - INEI 2007
51
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SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE
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Alfabetismo
Escolaridad
52
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SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE
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Cuadro N 14
POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA DE 6 Y MS DE EDAD, POR GRANDES
GRUPOS DE EDAD, SEGN OCUPACIN PRINCIPAL
DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI, DEPARTAMENTO DE
ANCASH
Numero de
PEA Ocupacin Principal
Personas
Total 1.187
Miembros poder ejec.y leg. direct. adm. Pb. y emp. 3
Profes. Cientficos e intelectuales 81
Tcnicos de nivel medio y trabajador asimilado 5
Jefes y empleados de oficina 15
Trabj. de serv. pers. y vend. del comerc. y mcdo. 32
PEA Ocupada
Agricult. trabajador calific. agrop. y pesqueros 651
Obrero y oper. de minas, cant., ind. manuf. y otros 18
Obreros construcc., conf., papel, fab. instr. 41
Trabaj. no calif. serv., peon., vend. amb. y afines 137
Otras ocupaciones 15
PEA Desocupada No Aplica 189
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda - INEI 2007
Agricultura
Ganadera.
Ingresos econmicos
53
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54
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Cuadro N 15
Encuesta de Percepcin de Violencia (*)
Distrito de Mirgas
55
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Cuadro N 16
Registro de Denuncias por Tipo de Delito
COMISARIA PNP ANTONIO
ITEM DENUNCIAS
RAYMONDI
1 Abandono de hogar 12
2 Violencia familiar 9
3 Falta contra la persona 12
4 Delitos y falta 10
5 Ocurrencias de calle comn 54
6 Otros 15
TOTAL 112
Fuente: Comisaria de Llamelln y gobernacin del distrito.
56
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: INSTALACION DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE
ANTONIO RAYMONDI - ANCASH
El diagnstico de los diferentes grupos sociales que son afectados por la situacin
negativa que se intenta modificar esta resumida en el siguiente cuadro:
57
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: INSTALACION DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE
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Cuadro N 17
Diagnstico por Grupos de Edad
DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS
INTENSIDAD DEL EFECTO
ITEM GRUPO SOCIAL NEGATIVO DEL PROBLEMA
BAJA MEDIA ALTA
1 Poblacin de varones mayores de 60 aos X
2 Poblacin de varones entre 26 y 60 aos X
3 Poblacin de varones entre 18 y 25 aos X
4 Poblacin de varones entre 11 y 17 aos X
5 Poblacin de varones entre 0 y 10 aos X
6 Poblacin de mujeres mayores de 60 aos X
7 Poblacin de mujeres entre 26 y 60 aos X
8 Poblacin de mujeres entre 18 y 25 aos X
9 Poblacin de mujeres entre 11 y 17 aos X
10 Poblacin de mujeres entre 0 y 10 aos X
11 Poblacin de mayor pobreza relativa X
12 Poblacin de menor pobreza relativa X
13 Poblacin de nivel socioeconmico A X
14 Poblacin de nivel socioeconmico B X
15 Poblacin de nivel socioeconmico C X
16 Poblacin de nivel socioeconmico D X
17 Poblacin de nivel socioeconmico E X
18 Poblacin de la Capital del distrito X
19 Poblacin de las zonas altas X
20 Poblacin de comerciantes X
Fuente: Trabajo de Campo
58
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SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE
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Cuadro N 18
Indicadores De Procesos Del Servicio De Seguridad Ciudadana
Estndar Situacin
Descripcin
Internacional Actual Per
N de efectivos policiales* / N de Habitantes 1/250 1/500
N de efectivos policiales* / N Comisara 60 20
N de Patrulleros / N de Habitantes 1/1,000 1/15,000
* Se considera el N de efectivos que realizan cobertura policial.
Fuente: MININTER
Las entidades que participan y/o se benefician con la puesta en marcha del
proyecto:
59
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: INSTALACION DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE
ANTONIO RAYMONDI - ANCASH
60
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: INSTALACION DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE
ANTONIO RAYMONDI - ANCASH
La poblacin del Distrito de Mirgas del mbito urbano y rural, que recibirn los
servicios de habilitacin, promocin, y monitoreo especializado, para la generacin
de una convivencia pacfica y sin violencia.
La ejecucin del proyecto cuenta con el apoyo social y poltico por parte de la
comunidad, autoridades locales e instituciones y la sociedad civil tal como se
muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 19
Matriz de Involucrados
GRUPO
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES RECURSOS DISPONIBLES
INVOLUCRADO
La no existencia de un servicio de
Capital humano
seguridad ciudadana en el distrito. Mayor cobertura de los servicios de
Municipalidad Distrital seguridad ciudadana por parte del
Conflictos sociales permanentes
de Mirgas. serenazgo y Polica Municipal en el Capital fsico (infraestructura y
entre partidarios de distintos
distrito capacidad operativa)
partidos polticos
Convivencia pacfica entre los
Pandillaje juvenil
Estudiantes de las educandos Capital humano (voluntad
Instituciones Respeto de la idiosincrasia, cultura, estudiantil y profesorado para
Educativas del Distrito Bulling procedencia y creencias de cada solucionar la problemtica)
educando
Concertacin entre la clase poltica Espacios de dilogo y
Intolerancia poltica con respecto al
para la gobernabilidad de la gestin de concertacin (Mesa de
Autoridades e pensamiento e ideologa
turno Concertacin)
instancias de
Consenso de las agrupaciones Recurso Social (Capacidad de
participacin local Agresin a personas relacionadas
polticas respecto al logro de la Visin convocatoria en la Sociedad
al mbito poltico
de Desarrollo del Distrito Civil)
Cese de la violencia domstica contra Capacidad de convocatoria
Violencia fsica y sicolgica contra
la mujer, el nio y el adolescente en el entre sus asociados e
las mujeres
Organizaciones mbito urbano y rural integrantes
sociales de base Proteccin multisectorial de los
Violencia fsica y sicolgica contra Labores de sensibilizacin a
derechos del nio, mujer y
los nios travs de reuniones de trabajo
adolescente.
Luchar frontalmente contra la
No existe cobertura de los
delincuencia a travs de estrategias Escasos recursos de personal
Polica Nacional del servicios de seguridad ciudadana
tanto preventivas como represivas, disponible para cubrir el
Per por parte del Polica Municipal del
partiendo de un enfoque de polica patrullaje durante las 24 horas.
distrito.
comunitaria
Inseguridad ciudadana a nivel
Convivencia social pacfica a nivel Participacin en las actividades
urbano y rural (pandillaje,
Poblacin en general distrital, que permitan la llegada de relacionadas a la seguridad
alcoholismo, robos, violencia
inversiones nacionales ciudadana y orden pblico
poltica)
Fuente: Elaboracin Propia
61
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Cuadro N 20
Formato N1: Identificacion de Peligros en la Zona de Ejecucion del Proyecto
Parte A: Aspectos Generales sobre la Ocurrencia de Peligros en la Zona
1. Existen antecedentes de peligros en la zona cual se pretende 2. existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
ejecutar el proyecto? peligors en la zona bajo analisis? Qu tipo de Peligro?
SI NO Comentarios SI NO Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias Intensas X Lluvias Intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequias X Sequias X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/Deslizamientos X Derrumbes/Deslizamientos X
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios Urbanos X Incendios Urbanos X
Derrames Toxicos X Derrames Toxicos X
Otros X Otros X
3. existe la probabilidad de ocurrecnia de algunos de los peligros sealados en las preguntas SI NO
anteriores durante la vidad util del proyecto? X
4. La informacion existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para SI NO
la formulacion y evaluacion de proyectos? X
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Cuadro N 21
Parte B: Preguntas sobre caracteristicas especificas de peligros
Instruciones:
a)para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
frecuencia: se define de acurdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacion historica o en
- severidad : se define como el grado del impacto de un peligro especifico ( intensidad, area de impacto).
b)para definir el grado de frecuencia (a) y de severidad (b), utilizar la siguiente escala:
B= bajO: 1; M=Medio:2; A=Alto:3 ;S.I.=Sin Informacion:4
Peligros Si NO Frecuencias (a) Severidad (b)
Resultado (c) = (a)*(b)
Inundacin B M A S.I. B M A S.I.
existesten zonas con problemas de inundacion? X
existe sedimentacion en el rio o quebrada? X
cambia el flujo del rio o acequia principal que estara involucrado con el proyecto? X
Lluvia Intensas X
Derumbes/ deslizamientos X
existe preceso de erocion? X
existe mal drenaje de suelos? X
existen antecedentes de inestabilidad o fallas geologicas en las laderas? X
existen antecedentes de deslizamientos? X
existen antecedentes de derrumbes? X
Heladas X
Friajes/nevadas X
Sismos X
sequias X
Huaycos X
Insendios Urbanos X
Derrames Toxicos X
Otros x
Par realizar esta tarea, se debe de tener en cuenta los siguientes aspectos:
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Cuadro N 22
Formato N2: Lista de Verificacion sobre la Generacion de Vulnerabilidades por exposicion, fragilidad o Resilencia en el Proyecto
Preguntas SI NO Comentarios
A. Analisis de Vulnerabilidad por Exposicion ( Localizacion)
1. la localizacion escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicion a peligros? X
2. si la localizacion prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, es posible, tecnicamente,
cambiar la ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta? X
4. la decisin de tamao del proyecto considera las caracteristicas geograficas y fisicas de la zona de ejecucion
del proyecto? Ejemplo: la tecnologia de construcion propuesta considerada quela zona es propensa a X
movimientos teluricos?
5. la tecnologia propuesta para el proyecto considera las caracteristicas gograficas y fisicas de la ejecucion del
proyecto? Ejemplo: la tecnologia de construcion propuesta considera que la zona es propensa a movimientos X
teluricos?
6. las decisiones de fecha de inicio y de ejecucion del proyecto toman en cuenta las caracteristicas geograficas,
climaticas y fisicas de la zona de jecucion del proyecto? Ejemplo: se ha tomado en cueta que en la epoca de X
lluvias es mucho mas dificil construir la carrera, porque se dificulta la operacion de la maquinaria?
c. Analisis de Vulnerabilidad por Resilencia SI NO Comentarios
1. en la zona de ejecucion del proyecto, existen mecanismo tecnicos ( por ejemplo, sitemas alternativos para la
provicion del servicio )para hacer frente a la ocurrencia de desatres? X
2. en la zona de ejecucion del proyecto, existen mecanimos financieros (por ejemplo, fondos para atencion de
emergencias) para hacer frente a los daos ocacionados por la ocurrencia de desastres? X
3. en la zona de ejecucion del proyecto, existen mecanismos financieros ( por ejemplo, planes de contingencia),
para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia del desastre? X
las tres preguntas anteriores sobre resilencia se refirieron a la zona de ejecucion del proyecto, Ahra se requiere saber si el PIP de manera
especifica, esta incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacion de riesgo.
4. el proyecto incluye mecanismos tecnicos, financieros y/o organismos para hacer frente a los daos
X
ocasionados para la ocurrencia de desastres?
5. la poblacion beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generarian si el proyecto se ve
X
afectado por una situacion de peligro?
Las respuestas de las preguntas 1 y 2 son Si, entonces se contina analizando las
condiciones de vulnerabilidad por fragilidad o resiliencia.
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Cuadro N 23
Formato N3: Identificacin del grado de Vulnerabilidad por Factores de Exposicin, Fragilidad y Resiliencia
Factor de Grado de Vulnerabilidad
Variable
Vulnerabilidad Bajo Medio Alto
(A) Localizacin del proyecto respecto de la condicin de peligro X
Exposicin
(B) caractersticas del terreno X
(c ) tipo de construccin X
Fragilidad
(D) Aplicacin de normas de construccin X
(E ) Actividad econmica de la zona X
(F) Situacin de pobreza de la zona X
(G) Integracin Institucional de la zona X
Resiliencia (H) Nivel de organizacin de la poblacin X
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres X
(J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres X
(k) Existencia de recursos financieros para respuestas ante desastres X
Vulnerabilidad Baja
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Causas Directas:
Causas Indirectas:
Efectos Directos:
Efectos Indirectos:
Efecto Final:
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Grafico N 01
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI -
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PROBLEMA CENTRAL
INCREMENTO DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI
- ANCASH
Objetivo central
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Grafico N 02
OBJETIVO DEL PROYECTO
En el rbol de medios y fines se presentan los medios de primer nivel que son
necesarios para lograr el objetivo del proyecto se requiere implementar los medios
fundamentales que se presentan en el rbol respectivo, considerando las
restricciones y fortalezas que tiene cada uno de dichos medios.
Medios Fundamentales
Fin Directo:
Fin Indirecto:
Fin ltimo:
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Grafico N 03
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN ULTIMO
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - ANCASH
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADO SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE ANTONIO
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Grafico N 04
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
Acciones Propuestas:
Alternativa 1:
70
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Alternativa 2:
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IV. FORMULACION
MORIA DESCRIPTIVA
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Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del
proyecto, as como su evaluacin ex post. Consiste, bsicamente, en la entrega de
los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados
con los recursos necesarios para ello: personal, insumos, servicios
(mantenimiento), y reposicin entre los principales.
En este caso se considera la duracin de 10 aos, para esta fase, aun cuando la
vida til del proyecto es menor.
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Cuadro N 24
ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO
01 MES 01 MES 3 MESES Ao 1 10
ETAPA I Elaboracin
Formulacin, ETAPA II Ejecucin
y Aprobacin del Operacin y
Evaluacin del Estudio y Supervisin de
Expediente Tcnico Mantenimiento
a Nivel de Perfil Proyecto
del Proyecto
Demanda Potencial
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Cuadro N 25
DEMANDA POTENCIAL - POBLACION PROYECTADA DEL
DISTRITO MIRGAS
Poblacin Del
N Ao Total Ao
Distrito de Mirgas
Demanda Efectiva
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Cuadro N 27
Indicadores de procesos del servicio de seguridad ciudadana
Situacin
Estndar Situacin
Descripcin Actual
Internacional Actual Per
Mirgas
N de efectivos policiales* / N
1/250 1/500 0/2232
de Habitantes
N de efectivos policiales* / N
60 20 0
Comisara
N de Patrulleros / N de
1/1,000 1/15,000 0/2232
Habitantes
* Se considera el N de efectivos que realizan cobertura policial.
Fuente: MININTER
Cuadro N 28
Proyeccin de Demanda Efectiva
Poblacion que
Demanda el Demanda
N Aos Poblacin Servicio de Adecuadamente
Seguridad Atendida
Ciudadana
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Cuadro N 29
Oferta del Servicio de Seguridad Ciudadana
Oferta del Servicio
Aos Poblacin N de Efectivos de Seguridad
Ciudadana
2014 4.428 0 0
2015 4.464 0 0
2016 4.499 0 0
2017 4.535 0 0
2018 4.572 0 0
2019 4.608 0 0
2020 4.645 0 0
2021 4.682 0 0
2022 4.720 0 0
2023 4.758 0 0
Fuente: Elaboracin propia
Cuadro N 30
Brecha Demanda Oferta
Poblacion que
Demanda el Oferta del Servicio
Brecha
N Aos Poblacin Servicio de de Seguridad
Demanda/Oferta
Seguridad Ciudadana
Ciudadana
1 2014 5.535 4.428 0 -4.428
2 2015 5.580 4.464 0 -4.464
3 2016 5.624 4.499 0 -4.499
4 2017 5.669 4.535 0 -4.535
5 2018 5.715 4.572 0 -4.572
6 2019 5.760 4.608 0 -4.608
7 2020 5.806 4.645 0 -4.645
8 2021 5.853 4.682 0 -4.682
9 2022 5.900 4.720 0 -4.720
10 2023 5.947 4.758 0 -4.758
Fuente: Elaboracin propia
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ALTERNATIVA 01
80
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Alternativa 2:
81
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Comprende los costos de inversin para cada alternativa, es decir los costos
asociados a la infraestructura, el equipamiento, la capacitacin a serenos y la
capacitacin y sensibilizacin a la comunidad en general.
Los costos sin proyecto no se han planteado, ya que estos costos estn referidos
a los costos del servicio de seguridad ciudadana actual, y en la actualidad este
servicio no existente en la zona de influencia del proyecto.
Los costos en la situacin con proyecto, se componen por los costos de las
acciones y actividades previstas para la alternativa de acuerdo a los componentes
del presente perfil, incluyendo los gastos generales, utilidades e IGV. As mismo
forman parte de stos costos, los correspondientes al costo de operacin y
mantenimiento, que generar el proyecto en el perodo de 10 aos.
Cuadro N 31
COSTOS DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS
PRECIOS DE MERCADO
RUBROS
Alternativa 1 Alternativa 2
Expediente Tecnico 24.539,46 24.679,29
Totales S/. 24.539,46 24.679,29
Fuente: Elaboracin Consultor
Cuadro N 32
INFRAESTRUCTURA - SEGURIDAD CIUDADANA
MIRGAS - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.
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01.01.04.03 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 (C-H)30% PIEDRA m3 20,15 257,05 5.179,56
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01.01.05.06.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA m3 11,15 571,42 6.371,33
01.02.01.01 MURO DE CABEZA LADRILLO K-K 18 HUECOS C:A 1:4 m2 85,00 148,02 12.581,70
01.02.01.02 MURO DE SOGA LADRILLO K-K 18 HUECOS C:A 1:4 m2 92,00 125,58 11.553,36
PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUADO DE E=4" SIN COLOR 310,00 74,76 23.175,60
01.02.02.03 m2
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01.02.04.01 CIELO RASO CON MEZCLA DE CEMENTO - ARENA m2 308,00 78,77 24.261,16
01.02.07.03 PINTURA LATEX EN CIELO RASO (02 MANOS) m2 280,00 15,27 4.275,60
01.02.07.04 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES (02 MANOS) m2 280,00 15,27 4.275,60
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01.03.02.10 TEE PVC SAP C-10 4" X 4" und 8,00 29,29 234,32
01.03.02.11 TEE PVC SAP C-10 2" X 2" und 8,00 26,53 212,24
YEE DE P.V.C. SAL SP,RAMAL CON REDUCCION DE 4"-2" 8,00 4,13 33,04
01.03.02.14 und
01.03.02.17 REGISTRO DE BRONCE 2", PROVISION Y COLOCACION und 4,00 62,63 250,52
01.03.02.19 SOMBRERO PARA VENTILACION DE P.V.C. DE 2" und 4,00 4,13 16,52
01.03.03.05 TEE PVC SAP 3/4" REDUCCION A 1/2" und 8,00 34,09 272,72
01.04.03 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTOR DOBLE pto 5,00 100,50 502,50
SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTOR DE
7,00 106,12 742,84
01.04.04 COMMUTACION pto
FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO
15,00 62,53 937,95
01.04.05 Y PANTALL und
FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO
12,00 62,53 750,36
01.04.06 Y PANTALL glb
TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION DE 3
1,00 53,90 53,90
01.04.07 CIRCUITOS und
POZO-CONEXION A TIERRA EN SISTEMA C/EQ. BOMBEO,
1,00 247,17 247,17
01.04.08 ALUMB, TOMACORR. und
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Cuadro N 33
MOBILIARIO, VEHICULOS, EQUIPOS Y ENSERES
PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1 Y 2
Descripcion Cantidad Precio Parcial S/.
MOBILIARIO
SILLAS GERENCIALES 10,00 350,22 3.502,20
SILLAS FIJAS 18,00 249,99 4.499,82
STAND 9,00 200,00 1.800,00
ESCRITORIO 10,00 289,99 2.899,90
VEHICULOS Y EQUIPOS
CAMIONETA 4X4 INCLUIDA CON TOLVA, BARRA DE
2,00 126.000,00 252.000,00
LUCES, SIRENA Y ALTAVOZ
MOTOCICLETA TODO TERRENO DE 250L 8,00 11.500,00 92.000,00
IMPRESORA CON TINTA CONTINUA ORIGINAL 9,00 611,79 5.506,11
COMPUTADORA I5 CON 4 GB RAM Y 500 DD 9,00 2.800,00 25.200,00
CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA INHALABRA PTZ 1,00 1.000,00 1.000,00
TV-MONITOR LCD ALTA DEFINICION 40" 1,00 3.500,00 3.500,00
EQUIPO DE GRABACION 1,00 3.500,00 3.500,00
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Cuadro N 34
CAPACITACION TEORICO PRACTICO A SERENOS
PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1 Y 2
Partida Cantidad Precio Parcial S/.
CAPACITACION EN USO DE ACCESORIOS EN
1,00 2.500,00 2.500,00
INTERVENCIONES PREVENTIVAS
CAPACITACION EN USO DE EQUIPOS Y PRIMEROS
1,00 2.500,00 2.500,00
AUXILIOS
ADIESTRAMIENTO EN DEFENSA PERSONAL Y
1,00 3.500,00 3.500,00
TECNICAS DE INTERVENCION
TOTAL 8.500,00
Cuadro N 35
ACCIONES DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA
PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1
Partida Cantidad Precio Parcial S/.
CARTELES DISUASIVOS 5,00 800,00 4.000,00
FORTALECIMIENTO DE LAS RONDAS CAMPESINAS 1,00 2.500,00 2.500,00
CAPACITACION EN ETICA Y VALORES PERSONALES 1,00 2.500,00 2.500,00
CAPACITACION EN LEYES, REGLAS Y NORMAS DE
1,00 3.000,00 3.000,00
SEGURIDAD CIUDADANA
TOTAL 12.000,00
Cuadro N 36
PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2
Partida Cantidad Precio Parcial S/.
PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 1,00 15.000,00 15.000,00
DESARROLLO DE PLAN OPERATIVO DE SEGURIDAD
1,00 2.500,00 2.500,00
CIUDADANA
TOTAL 17.500,00
Cuadro N 37
SUPERVISION
PRECIOS DE MERCADO
CODIGO PARTIDA
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
1,01 Supervisor 48.260,94 48.535,94
COSTO TOTAL DE SUPERVISION S/. 48.260,94 48.535,94
Fuente: Elaboracin Consultor
Cuadro N 38
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
ALTERNATIVA 01 - ALTERNATIVA 02
PRECIO
ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO SUB TOTAL
UNITARIO
1.00 MEDIDAS DE CONTROL
1.01 Limpieza del Area de Trabajo M3 50,00 80,00 4.000,00
1,02 Acondicionamiento de Botaderos M3 10,00 300,00 3.000,00
1,03 Disposicion de Residuos Solidos M3 20,00 80,00 1.600,00
TOTAL COSTOS A PRECIOS PRIVADOS 8.600,00
Elaborado por el Proyectista
88
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: INSTALACION DEL
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Cuadro N 39
COSTOS DE INVERSION TOTALES (PRECIOS DE MERCADO) COSTOS DE INVERSION TOTALES (PRECIOS DE MERCADO)
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
N CONCEPTO COSTO (S/.) N CONCEPTO COSTO (S/.)
1,00 EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) 24.539,46 1,00 EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) 24.679,29
2,00 COSTO DIRECTO 965.218,73 2,00 COSTO DIRECTO 970.718,73
2,01 Infraestructura 509.627,40 2,01 Infraestructura 509.627,40
2,02 Mobiliario, Vehiculos, Equipos y Enseres 426.491,33 2,02 Mobiliario, Vehiculos, Equipos y Enseres 426.491,33
2,03 Capacitacion Teorico Practico a Serenos 8.500,00 2,03 Capacitacion Teorico Practico a Serenos 8.500,00
2,04 Capacitacin y Sensibilizacion a la Poblacion 12.000,00 2,04 Plan Distrital de Seguridad Ciudadana 17.500,00
2,05 Mitigacion de Impacto Ambiental 8.600,00 2,05 Mitigacion de Impacto Ambiental 8.600,00
3,00 GASTOS GENERALES (10% C.D.) 96.521,87 3,00 GASTOS GENERALES (10% C.D.) 97.071,87
4,00 UTILIDAD (8% C.D.) 77.217,50 4,00 UTILIDAD (8% C.D.) 77.657,50
5,00 SUB TOTAL 1.138.958,10 5,00 SUB TOTAL 1.145.448,10
6,00 SUPERVISION (5% C.D.) 48.260,94 6,00 SUPERVISION (5% C.D.) 48.535,94
7,00 TOTAL PROYECTO S/. 1.211.758,50 7,00 TOTAL PROYECTO S/. 1.218.663,33
Fuente: Elaboracin Consultor
Cuadro N 40
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1 - 2
COSTO PRECIOS DE
DESCRIPCION MES CANTIDAD SUB TOTAL
UNITARIO MERCADO
OPERACIN 170.148,00
Remuneracion Personal de Serenazgo 12,00 10,00 1.200,00 144.000,00
Gasolina de 95 Octanos 12,00 64,00 16,00 12.288,00
Petroleo Diesel 2 12,00 60,00 15,50 11.160,00
Servicio de Energia Electrica 12,00 9,00 15,00 1.620,00
Servicio de Agua Potable 12,00 9,00 10,00 1.080,00
MANTENIMIENTO 18.960,00
Unidades Vehiculares 12,00 10,00 150,00 18.000,00
Limpieza 12,00 1,00 30,00 360,00
Reparaciones 12,00 1,00 50,00 600,00
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 189.108,00
Fuente: Elaboracin Consultor
89
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: INSTALACION DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE
ANTONIO RAYMONDI - ANCASH
V. EVALUACION
MORIA DESCRIPTIVA
90
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: INSTALACION DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE
ANTONIO RAYMONDI - ANCASH
Se trata de identificar, cuantificar y valorar los efectos positivos sobre los usuarios
del servicio de seguridad ciudadana.
91
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SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE
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Cuadro N 41
CENTROS POBLADOS - DISTRITO MIRGAS - PROVINCIA ANTONIO
PROVINCIA ANTONIO RAYMONDI 17.059
DISTRITO MIRGAS 5.235
CENTROS POBLADOS 5.183
01 MIRGAS 654
02 PARANCO PAMPA 22
03 ESTRELLA DE ROMERAL 173
04 SAN JUAN DE PARAS 224
05 VISTA ALEGRE DE ILLAURO 179
06 SAN MARTIN DE PARAS 542
07 LA UNION 127
08 NUEVA SOLEDAD 114
09 TINGORACJRA 31
10 SANTA CRUZ DE CASHASH 317
11 PUYAUCRO 17
12 ACCHA 9
13 CRUZ PAMPA 49
14 SUCCHA 33
15 TRANCAPAMPA 32
16 SHAGA 17
17 COCHABAMBA 23
18 PAJURUMI 67
19 VILLAN 105
20 HUARI PAMPA 24
21 JATUPAMPA 0
22 VILLA DE JAPIA 131
23 CHACRAJ 38
24 SAN FELIPE DE JAPIA 3
25 PUYOUCRO 24
26 SANTA ROSA DE CUCHO 141
27 PUCUCHA 29
28 CHARPA 51
29 SAN ANTONIO DE ACO 269
30 HORNO JIRCAN 7
31 SAN CRISTOBAL DE CORMA 129
32 SAN ANTONIO DE POGOG 95
33 PAMPA CASTILLO 16
34 PUCUCHA DE ILLAURO 9
35 SAN PEDRO DE MARAYPAMPA 139
36 SAN JOSE DE ILLAURO 197
37 OCUTAC 92
38 SAN MARTIN DE PUNCA 491
39 NUEVA MANCHURIA 102
40 TUCUPAMPA 110
41 QUINHUARAGRA 173
42 CHICURAGRA 31
43 GOYLLAR 48
44 CAMINO REAL 32
45 ARTIZA RAGRA 17
46 ALTO ANDINO 37
47 MANZANA JIRCA 13
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda - INEI 2007
92
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Cuadro N 42
BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO DE
SEGURIDAD CIUDADANA
80% de la
Poblacin Del
N Ao Total Ao
Distrito de
Mirgas
1 2014 3.542 3.542
2 2015 3.571 3.571
3 2016 3.599 3.599
4 2017 3.628 3.628
5 2018 3.658 3.658
6 2019 3.686 3.686
7 2020 3.716 3.716
8 2021 3.746 3.746
9 2022 3.776 3.776
10 2023 3.806 3.806
TOTAL 36.729
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda - INEI 2007 y Consultor
Por dicha razn, con el fin de realizar una apropiada evaluacin del proyecto,
desde el punto de vista social, es necesario efectuar la correccin de los costos
del proyecto a precios privados, aplicando factores de correccin, para
aproximarlos a los costos que se daran en una situacin de competencia perfecta,
la cual por definicin refleja una situacin de eficiencia econmica.
Cuadro N 43
FACTOR DE CORRECCION
RUBRO FACTOR
Materiales, Maquinaria y Equipo 0,847
Mano de Obra Calificada 0,909
Mano de Obra no Calificada 0,410
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro N 44
COSTOS DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS
PRECIOS SOCIALES
RUBROS FACTOR
Alternativa 1 Alternativa 2
Expediente Tecnico 0,909 22.306,37 22.433,47
Totales S/. 22.306,37 22.433,47
Fuente: Elaboracin Consultor
93
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Cuadro N 45
INFRAESTRUCTURA - SEGURIDAD CIUDADANA
MIRGAS - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH
FACTOR DE PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.
CORRECCION SOCIALES
01.01.05.01.01 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 306,00 7,59 2.322,54 0,8474576 1.968,25
01.01.05.01.02 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 17,14 478,29 8.197,89 0,8474576 6.947,36
01.01.05.02.01 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 363,63 7,72 2.807,22 0,8474576 2.379,00
94
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01.01.05.03.01 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 200,80 7,59 1.524,07 0,8474576 1.291,59
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE
01.01.05.03.02 m2 50,20 63,37 3.181,17 0,8474576
CIMENTACION 2.695,91
CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210
01.01.05.03.03 m3 7,53 512,64 3.860,18 0,8474576
KG/CM2 3.271,34
01.01.05.04.01 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 294,04 7,72 2.269,99 0,8474576 1.923,72
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN
01.01.05.04.02 m2 61,65 130,19 8.026,21 0,8474576
VIGAS 6.801,88
01.01.05.04.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA VIGAS m3 7,11 493,87 3.511,42 0,8474576 2.975,78
01.01.05.05.01 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 19,60 7,59 148,76 0,8474576 126,07
01.01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS m2 2,25 122,45 275,51 0,8474576 233,49
01.01.05.05.03 CONCRETO EN VIGUETAS F'C=210KG/CM2 m3 3,15 534,27 1.682,95 0,8474576 1.426,23
01.01.06.01 ENSAYOS DE COMPRESION DE CONCRETO und 10,00 29,50 295,00 0,8474576 250,00
01.01.06.02 TERRENO GLB 1,00 48.380,00 48.380,00 0,8474576 41.000,00
95
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01.02.04.01 CIELO RASO CON MEZCLA DE CEMENTO - ARENA m2 308,00 78,77 24.261,16 0,8474576 20.560,30
01.02.05.01 PUERTA METALICA-INCL. COLOCACION und 2,00 2.360,00 4.720,00 0,8474576 4.000,00
01.02.05.02 VENTANA TIPO V1 (SEGUN DISEO) und 9,00 488,35 4.395,15 0,8474576 3.724,70
01.02.05.03 VENTANA TIPO V2 (SEGUN DISEO) und 4,00 520,20 2.080,80 0,8474576 1.763,39
01.02.07.03 PINTURA LATEX EN CIELO RASO (02 MANOS) m2 280,00 15,27 4.275,60 0,8474576 3.623,39
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES (02
01.02.07.04 m2 280,00 15,27 4.275,60 0,8474576 3.623,39
MANOS)
01.02.07.05 PINTURA LATEX EN VIGAS, COLUMNAS Y LOSA m2 95,00 15,27 1.450,65 0,8474576 1.229,36
96
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01.03.01.01 INODORO ONE PIECE BLANCO und 4,00 251,02 1.004,08 0,8474576 850,92
01.03.01.02 LAVATORIO PEDESTAL BALNCO und 4,00 88,50 354,00 0,8474576 300,00
01.03.01.03 URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO pza 2,00 147,50 295,00 0,8474576 250,00
01.03.01.04 JABONERA DE LOSA COLOR BLANCO und 4,00 10,62 42,48 0,8474576 36,00
01.03.01.05 PERCHA PARA PARED und 4,00 14,46 57,84 0,8474576 49,02
01.03.01.06 ESPEJO CON MARCO METALICO glb 4,00 47,79 191,16 0,8474576 162,00
PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA, COLOR
01.03.01.07 und 4,00 5,90 23,60 0,8474576 20,00
BLANCO
01.03.01.08 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS pza 8,00 105,37 842,96 0,8474576 714,37
01.03.01.09 COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS pza 8,00 52,69 421,52 0,8474576 357,22
01.03.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2'' pto 4,00 14.472,96 57.891,84 0,8474576 49.060,88
01.03.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4'' pto 4,00 98,08 392,32 0,8474576 332,47
01.03.02.03 SALIDA DE VENTILACION EN PVC 2'' pto 4,00 100,45 401,80 0,8474576 340,51
01.03.02.04 TUBERIA PVC SAL 2" und 3,00 25,03 75,09 0,8474576 63,64
01.03.02.05 TUBERIA PVC SAL 3" und 3,00 36,88 110,64 0,8474576 93,76
01.03.02.06 TUBERIA PVC SAL 4" und 3,00 36,88 110,64 0,8474576 93,76
01.03.02.07 CODO PVC SAL 2" X 90 pza 8,00 23,61 188,88 0,8474576 160,07
01.03.02.08 CODO PVC SAL 3" X 45 pza 8,00 31,05 248,40 0,8474576 210,51
01.03.02.09 CODO PVC SAL 4" X 90 pza 8,00 460,97 3.687,76 0,8474576 3.125,22
01.03.02.10 TEE PVC SAP C-10 4" X 4" und 8,00 29,29 234,32 0,8474576 198,58
01.03.02.11 TEE PVC SAP C-10 2" X 2" und 8,00 26,53 212,24 0,8474576 179,86
01.03.02.12 YEE PVC-SAP DE 2" pza 8,00 24,85 198,80 0,8474576 168,47
01.03.02.13 YEE PVC-SAP DE 4" pza 8,00 41,23 329,84 0,8474576 279,53
YEE DE P.V.C. SAL SP,RAMAL CON REDUCCION
01.03.02.14 und 8,00 4,13 33,04 0,8474576 28,00
DE 4"-2"
01.03.02.15 REDUCCIONES PVC-SAP 4" A 2" und 8,00 28,11 224,88 0,8474576 190,58
01.03.03.01 SALIDA DE AGUA FRIA pto 4,00 109,88 439,52 0,8474576 372,47
01.03.03.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 D=1/2" m 25,00 12,93 323,25 0,8474576 273,94
01.03.03.03 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 D=3/4" m 21,00 14,11 296,31 0,8474576 251,11
01.03.03.04 TEE PVC SAP 1/2" und 8,00 29,16 233,28 0,8474576 197,69
01.03.03.05 TEE PVC SAP 3/4" REDUCCION A 1/2" und 8,00 34,09 272,72 0,8474576 231,12
01.03.03.06 VALVULA DE COMPUERTA 1/2" und 4,00 47,55 190,20 0,8474576 161,19
01.03.03.07 VALVULA DE COMPUERTA 3/4" und 4,00 64,07 256,28 0,8474576 217,19
97
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Cuadro N 46
MOBILIARIO, VEHICULOS, EQUIPOS Y ENSERES
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 Y 2
Factor de Precios
Descripcion Cantidad Precio Parcial S/.
Correccion Sociales
MOBILIARIO
SILLAS GERENCIALES 10,00 350,22 3.502,20 0,8474576 2.967,97
SILLAS FIJAS 18,00 249,99 4.499,82 0,8474576 3.813,41
STAND 9,00 200,00 1.800,00 0,8474576 1.525,42
ESCRITORIO 10,00 289,99 2.899,90 0,8474576 2.457,54
VEHICULOS Y EQUIPOS
CAMIONETA 4X4 INCLUIDA CON TOLVA, BARRA DE
2,00 126.000,00 252.000,00 0,8474576 213.559,32
LUCES, SIRENA Y ALTAVOZ
MOTOCICLETA TODO TERRENO DE 250L 8,00 11.500,00 92.000,00 0,8474576 77.966,10
IMPRESORA CON TINTA CONTINUA ORIGINAL 9,00 611,79 5.506,11 0,8474576 4.666,19
COMPUTADORA I5 CON 4 GB RAM Y 500 DD 9,00 2.800,00 25.200,00 0,8474576 21.355,93
CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA INHALABRA PTZ 1,00 1.000,00 1.000,00 0,8474576 847,46
TV-MONITOR LCD ALTA DEFINICION 40" 1,00 3.500,00 3.500,00 0,8474576 2.966,10
EQUIPO DE GRABACION 1,00 3.500,00 3.500,00 0,8474576 2.966,10
KIT DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CAMARAS 1,00 2.200,00 2.200,00 0,8474576 1.864,41
HANDYS ESTACION PORTATIL VHF CON GPS Y
1,00 800,00 800,00 0,8474576 677,97
ACCESORIOS
CAMARA DIGITAL DE 10MP HD 1,00 1.200,00 1.200,00 0,8474576 1.016,95
PROYECTOR MULTIMEDIA 1,00 2.000,00 2.000,00 0,8474576 1.694,92
CAMARA DE VIDEO FILMADORA DE 60X DE ZOMM 1,00 1.500,00 1.500,00 0,8474576 1.271,19
DETECTORES DE METAL SUPERSCANER 1,00 600,00 600,00 0,8474576 508,47
WALKIE TALKIE RADIO MOTOROLA MS350R (ALCANCE 56
9,00 600,00 5.400,00 0,8474576 4.576,27
KM. SUMERGIBLE)
ENSERES
POLOS DE ALGODN C/MANGA CORTA INCLUYE LOGO 10,00 19,69 196,90 0,8474576 166,86
98
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Cuadro N 47
CAPACITACION TEORICO PRACTICO A SERENOS
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 Y 2
Factor de Precios
Partida Cantidad Precio Parcial S/.
Correccion Sociales
CAPACITACION EN USO DE ACCESORIOS EN
1,00 2.500,00 2.500,00 0,8474576 2.118,64
INTERVENCIONES PREVENTIVAS
CAPACITACION EN USO DE EQUIPOS Y PRIMEROS
1,00 2.500,00 2.500,00 0,8474576 2.118,64
AUXILIOS
ADIESTRAMIENTO EN DEFENSA PERSONAL Y
1,00 3.500,00 3.500,00 0,8474576 2.966,10
TECNICAS DE INTERVENCION
TOTAL 7.203,39
Cuadro N 48
ACCIONES DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
Factor de Precios
Partida Cantidad Precio Parcial S/.
Correccion Sociales
CARTELES DISUASIVOS 5,00 800,00 4.000,00 0,8474576 3.389,83
FORTALECIMIENTO DE LAS RONDAS CAMPESINAS 1,00 2.500,00 2.500,00 0,8474576 2.118,64
CAPACITACION EN ETICA Y VALORES PERSONALES 1,00 2.500,00 2.500,00 0,8474576 2.118,64
CAPACITACION EN LEYES, REGLAS Y NORMAS DE
1,00 3.000,00 3.000,00 0,8474576 2.542,37
SEGURIDAD CIUDADANA
TOTAL 10.169,49
Cuadro N 49
PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2
Factor de Precios
Partida Cantidad Precio Parcial S/.
Correccion Sociales
PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 1,00 15.000,00 15.000,00 0,8474576 12.711,86
DESARROLLO DE PLAN OPERATIVO DE SEGURIDAD
1,00 2.500,00 2.500,00 0,8474576 2.118,64
CIUDADANA
TOTAL 14.830,51
Cuadro N 50
SUPERVISION
FACTOR DE PRECIOS SOCIALES
CODIGO PARTIDA
CORRECCION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
1,01 Supervisor 0,909 43.478,32 43.728,29
COSTO TOTAL DE SUPERVISION S/. 43.478,32 43.728,29
Fuente: Elaboracin Consultor
Cuadro N 51
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
ALTERNATIVA 01 - ALTERNATIVA 02
PRECIO
ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO SUB TOTAL
UNITARIO
1.00 MEDIDAS DE CONTROL
1.01 Limpieza del Area de Trabajo M3 50,00 80,00 4.000,00
1,02 Acondicionamiento de Botaderos M3 10,00 300,00 3.000,00
1,03 Disposicion de Residuos Solidos M3 20,00 80,00 1.600,00
TOTAL COSTOS A PRECIOS PRIVADOS 8.600,00
FACTOR DE CORRECCIN 0,8474576
TOTAL COSTOS A PRECIOS SOCIALES 7.288,14
Elaborado por el Proyectista
99
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Cuadro N 52
COSTOS DE INVERSION TOTALES (PRECIOS SOCIALES) COSTOS DE INVERSION TOTALES (PRECIOS SOCIALES)
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
N CONCEPTO COSTO (S/.) N CONCEPTO COSTO (S/.)
1,00 EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) 22.306,37 1,00 EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) 22.433,47
2,00 COSTO DIRECTO 817.981,95 2,00 COSTO DIRECTO 822.642,97
2,01 Infraestructura 431.887,61 2,01 Infraestructura 431.887,61
2,02 Mobiliario, Vehiculos, Equipos y Enseres 361.433,32 2,02 Mobiliario, Vehiculos, Equipos y Enseres 361.433,32
2,03 Capacitacion Teorico Practico a Serenos 7.203,39 2,03 Capacitacion Teorico Practico a Serenos 7.203,39
2,04 Capacitacin y Sensibilizacion a la Poblacion 10.169,49 2,04 Plan Distrital de Seguridad Ciudadana 14.830,51
2,05 Mitigacion de Impacto Ambiental 7.288,14 2,05 Mitigacion de Impacto Ambiental 7.288,14
3,00 GASTOS GENERALES (10% C.D.) 81.798,20 3,00 GASTOS GENERALES (10% C.D.) 82.264,30
4,00 UTILIDAD (8% C.D.) 65.438,56 4,00 UTILIDAD (8% C.D.) 65.811,44
5,00 TOTAL EJECUCION 965.218,70 5,00 TOTAL EJECUCION 970.718,70
6,00 SUPERVISION (5% C.D.) 43.869,19 6,00 SUPERVISION (5% C.D.) 44.119,17
TOTAL PROYECTO S/. 1.031.394,26 TOTAL PROYECTO S/. 1.037.271,34
Fuente: Elaboracin Consultor
Cuadro N 53
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 - 2
COSTO FACTOR DE PRECIOS
DESCRIPCION MES CANTIDAD SUB TOTAL
UNITARIO CORRECION SOCIALES
OPERACIN 153.055,38
Remuneracion Personal de Serenazgo 12,00 10,00 1.200,00 144.000,00 0,90900 130.896,00
Gasolina de 95 Octanos 12,00 64,00 16,00 12.288,00 0,84746 10.413,59
Petroleo Diesel 2 12,00 60,00 15,50 11.160,00 0,84746 9.457,65
Servicio de Energia Electrica 12,00 9,00 15,00 1.620,00 0,84746 1.372,89
Servicio de Agua Potable 12,00 9,00 10,00 1.080,00 0,84746 915,26
MANTENIMIENTO 16.067,84
Unidades Vehiculares 12,00 10,00 150,00 18.000,00 0,84746 15.254,28
Limpieza 12,00 1,00 30,00 360,00 0,84746 305,09
Reparaciones 12,00 1,00 50,00 600,00 0,84746 508,48
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 169.123,23
Fuente: Elaboracin Consultor
100
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: INSTALACION DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE
ANTONIO RAYMONDI - ANCASH
Indicador de resultado
Formulas a Aplicar
FCt VR
n
VACT =
t 1
(1 COK ) (1 COK ) n
t
Dnde:
VACT : Valor Actual de Costos Sociales
FC : Flujo de costos
VR : Valor residual
COK : 9%
VACS
ICE =
Indicador
Dnde:
101
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - ANCASH
Cuadro N 54
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO
Alternativa 1
RUBROS AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 1.031.394,27
I. INTANGIBLES 22.306,37
Intangibles (Espediente Tecnico) 22.306,37
II. OBRAS CIVILES 817.981,95
2.1. Infraestructura 431.887,61
2.2. Mobiliario, Vehiculos, Equipos y Enseres 361.433,32
2.3. Capacitacion Teorico Practico Serenos 7.203,39
2.4. Capacitacion y Sensibilizacion a la Poblacion 10.169,49
2.5. Mitigacion de Impacto Ambiental 7.288,14
III. GASTOS GENERALES (10% C.D.) 81.798,20
IV. UTILIDAD (8% C.D.) 65.438,56
V. SUPERVISION (5% C.D.) 43.869,19
B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23
Operacin y Mantenimiento 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 1.031.394,27 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23
D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operacin y Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1.031.394,27 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23
FACTOR DE ACTUALIZACION 9%
Cuadro N 55
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO
Alternativa 2
RUBROS AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 1.037.271,35
I. INTANGIBLES 22.433,47
Intangibles (Espediente Tecnico) 22.433,47
II. OBRAS CIVILES 822.642,97
2.1. Infraestructura 431.887,61
2.2. Mobiliario, Vehiculos, Equipos y Enseres 361.433,32
2.3. Capacitacion Teorico Practico Serenos 7.203,39
2.4. Plan Distrital de Seguridad Ciudadana 14.830,51
2.5. Mitigacion de Impacto Ambiental 7.288,14
III. GASTOS GENERALES (10% C.D.) 82.264,30
IV. UTILIDAD (8% C.D.) 65.811,44
V. SUPERVISION (5% C.D.) 44.119,17
B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23
Operacin y Mantenimiento 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 1.037.271,35 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23
D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operacin y Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1.037.271,35 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23
FACTOR DE ACTUALIZACION 9%
Cuadro N 56
INDICADORES DE COSTO/EFECTIVIDAD DEL PROYECTO
VALOR ACTUAL DE LOS INDICADOR
INDICADOR DE
ALTERNATIVAS COSTOS SOCIALES COSTO/EFECTIVIDAD
EFECTIVIDAD (IE)
(VACS) (ICE)
i. Anlisis de Sensibilidad
El problema de predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los
valores estimados del proyecto no sean exactos y estn sujetos a variaciones. Tal
falta de certeza implica la presencia de riesgos, parte de los cuales pueden ser
predecibles y por lo tanto asegurables.
En tal sentido a efectos de reducir y/o minimizar los riesgos, es preciso efectuar un
anlisis de sensibilidad, en este caso, para la evaluacin social.
Este anlisis tiene por finalidad medir hasta qu punto el proyecto a travs de la
alternativa I posee la capacidad de reportar mayores beneficios sociales respecto
a la alternativa II, ante variaciones en el indicador de resultado, por ello
mantendremos constante el ratio Costo Efectividad de la alternativa II.
104
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: INSTALACION DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE
ANTONIO RAYMONDI - ANCASH
Cuadro N 57
VARIABLE CRITICA: COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
VARIACION VACS ALTERNATIVA 01 VACS ALTERNATIVA 02
0% 2.116.769,27 2.122.646,35
10% 2.219.908,70 2.226.373,49
20% 2.323.048,12 2.330.100,62
30% 2.426.187,55 2.433.827,76
40% 2.529.326,98 2.537.554,89
50% 2.632.466,41 2.641.282,03
Elaborado por el Proyectista
3,000,000.00
VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
SOCIALES
1,000,000.00
500,000.00
0.00
0% 10% 20% 30% 40% 50%
VARIACION PORCENTUAL DE LA VARIABLE CRITICA
VACS PIP 01 VACS PIP 02
b. Anlisis de Sostenibilidad
e. Capacidad de ejecucin
105
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SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE
ANTONIO RAYMONDI - ANCASH
c. Impacto Ambiental
Etapa Pre-Operativa:
Durante esta etapa, la actividad que originara los mayores impactos ambientales
ser durante la etapa de construccin, esto se traduciran como ruidos, polvo en el
ambiente y/o desmonte de construccin, que impactaran en la zona. Bajo estas
condiciones podemos decir que los impactos seran leves y transitorios.
106
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SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE
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Etapa Operativa:
Etapa Pre-operativa
Impactos Acsticos: Los trabajos que generan ruidos debern ejecutarse en las
horas del da, en principio por las maanas, por ser ms apropiadas, con el diseo
adecuado y distribucin del trabajo, teniendo en cuenta el grado de concentracin
y complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos derivados
de ella; se deber elegir los equipos que menos ruidos produzcan en su
funcionamiento y/o aumentar la distancia entre la fuente y el receptor, alejando a
uno y a otro o ambos; el uso de protectores de ruido por parte de los operadores,
as como elementos de seguridad se hacen necesarios.
107
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SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE
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Cuadro N 58
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA - PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA MIRGAS
PERIODOS
RUBRO TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
ESTUDIO DEFINITIVO (3% C.D.) 24.320,81 24.320,81
INFRAESTRUCTURA 203.850,96 203.850,96 101.925,48 509.627,40
MOBILIARIO, VEHICULOS, EQUIPOS Y ENSERES 396.406,11 30.085,22 426.491,33
CAPACITACION TEORICO PRACTICO A SERENOS 4.250,00 4.250,00 8.500,00
12.000,00 12.000,00
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION
GASTOS GENERALES (10% C.D.) 31.887,29 31.887,29 31.887,29 95.661,87
UTILIDAD (8% C.D.) 76.529,50 76.529,50
SUPERVISION (5% C.D.) 15.943,64 15.943,64 15.943,65 47.830,93
TOTAL 24.320,81 251.681,89 652.338,00 272.621,14 1.200.961,84
Elaborado por el Consultor
Cuadro N 59
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FISICA - PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA MIRGAS
PERIODOS
RUBRO TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
ESTUDIO DEFINITIVO (3% C.D.) 100% 100%
INFRAESTRUCTURA 40% 40% 20% 100%
MOBILIARIO, VEHICULOS, EQUIPOS Y ENSERES 93% 7% 100%
CAPACITACION TEORICO PRACTICO A SERENOS 50% 50% 100%
100%
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION 100%
GASTOS GENERALES (10% C.D.) 33% 33% 33% 100%
UTILIDAD (8% C.D.) 100% 100%
SUPERVISION (5% C.D.) 33% 33% 33% 100%
Elaborado por el Consultor
5.4.3. Financiamiento
108
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - ANCASH
Cuadro N 60
MATRIZ DE MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIN SUPUESTOS
Mejora de la calidad de vida de la poblacin del Al Ao 5 el 85 % de la poblacin encuestada considera Se realizan otras inversiones de carcter pblico que
FIN
el distrito de Mirgas.
Disminucin de casos de delitos y faltas, proporcionado por el proyecto.
ademas de la mejora de la imagen de las Incremento de la seguridad y confianza vecinal y Reporte de acciones de la Policia Nacional del
autoridades del Distrito de Mirgas. comunal Peru
Incremento significativo de las actividades economicas y El personal hace un uso ptimo de los ambientes,
Informe de monitoreo.
sociales en el distrito de Mirgas equipamiento y recursos materiales del proyecto.
1. Provision de infraestructura para la vigilancia
Proyecto de Seguridad Ciudadana Verificacin fsica de la obra. Se cumple con el 100% de las metas del perfil.
en la zona.
Se realiza oportunamente el mantenimiento de los
2. Equipamiento adecuado y completo para el 1. Construccin de infraestructura para vigilancia de Actas de recepcin de la infraestructura por
equipos y vehiculos adquiridos, de acuerdo a lo
sistema de seguridad ciudadana seguridad ciudadana parte de la Municipalidad Distrital de Mirgas
COMPONENTES
previsto
3. Dotacion de personal especializado en 2. Adquisicion de mobiliario de oficina, vehiculos, Ordenes de compra del mobiliario, vehiculos,
seguridad ciudadana equipos y enseres. equipos y enseres
4. Adecuadas estrategias de control y
prevencion de delitos y faltas, y participacion 3. Capacitacion teorico y practico a serenos de
Informes del capacitador a serenos
activa de la poblacion en acciones de seguridad seguridad ciudadana
ciudadana
4. Desarrollo de acciones de capacitacion y
Informes del capacitador a la poblacion de
sensibilizacion a la poblacion sobre seguridad
Mirgas
ciudadana
Costo Total del Proyecto S/. 1'211,758.50
No ocurre un desastre climatolgico que retrasa el
1. Elaboracin de expediente tcnico. 1. Costo del Expediente Tecnico S/. 24,539.46 Informes de supervisin
desarrollo de la obra.
2. Costo de la Infraestructura de Seguridad Ciudadana Reporte de culminacin de la obra y
2. Construccion de la Infraestructura La Asignacin presupuestal oportuna.
S/. 509,627.40 verificacin fsica
Existen proveedores de los bienes y servicios precisos
ACCIONES
3. Adquisicion del Mobiliario, Vehiculos, Equipos 3. Costo del Mobiliario, Vehiculos, Equipos y Enseres S/.
Acta de entrega y recepcin de la obra. para el proyecto, capaces de suministrarlos en tiempo
y Enseres 426,491.33
oportuno.
4. Ejecucion de la capacitacion teorico practico 4. Costo de la Capacitacion teorico practico a serenos Participacin de la poblacin en la difusin de acciones
Liquidacin de la Obra
a serenos S/. 8,500.00 sobre seguridad ciudadana.
5. Ejecucion de la capacitacion y sensibilizacion 4. Costo de la Capacitacion y Sensibilizacion a la
Comprobantes de pagos
a la poblacion de Mirgas poblacion S/. 12,000.00
4. Costo de la Mitigacion de Impacto Ambiental S/.
8,600.00
5. Costo de la Supervision S/. 48,260.94
Fuente: Elaborado por el Consultor
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: INSTALACION DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE
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V. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
MORIA DESCRIPTIVA
110
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SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE
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Alternativa Seleccionada:
111
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112
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SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE
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113
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SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE
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ANEXOS
114