Procedimientos 181 PDF

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CASTILLA
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
(MAPRO) 2013
CASTILLA PIURA PIURA
1
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INDICE
PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL - PPM

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI
GERENCIA DE ASESORA JURDICA - GAJ
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - GPP
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO - SP
SUBGERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES - SPI
SUBGERENCIA DE SIST. INFORMTICOS Y ESTADSTICA - SSIE
SECRETARIA GENERAL SG
OFICINA DE REGISTRO CIVIL - ORC
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS - GAF
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - SRH
SUBGERENCIA DE LOGSTICA - SL
SUBGERENCIA DE TESORERA - ST
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD - SF
SUBGERENCIA DE MARGES DE BIENES - SMB
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - GDS
SUBGERENCIA DE EDUC. CULTURA Y DEPORTES - SECD
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES - SPS
GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO LOCAL - GDEL
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIN - SCM
GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - GSPL
SUBGERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE - SSMA
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA - SSC
SUBGERENCIA DE TRANSP. TRNSITO Y VIALIDAD - STTV
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO-RURAL - GDUR
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - SEP
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - SI
SUBGERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO - SGCCU
SUBGERENCIA DE SANEAM. FSICO LEGAL - SGSFL
GERENCIA DE ADM. TRIBUTARIA Y RENTAS - GATR
SUBGERENCIA DE ADMINIST. TRIBUTARIA - SAT
SUBGERENCIA DE RECAUDACIN - SR
SUBGERENCIA DE FISCALIZACIN - SF
SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA - SEC
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
(MAPRO)
I. PRESENTACIN
La Presidencia del Consejo de Ministros, a travs de la Secretaria de Gestin Publica como rgano
responsable de coordinar y dirigir el proceso de Modernizacin de la Administracin Publica, viene
implementando un conjunto de reformas normativas e institucionales dirigidas a elevar la
eficiencia y eficacia de los procedimientos administrativos y de la prestacin de servicios pblicos
a la ciudadana, con costos razonables y con un enfoque de excelencia en el servicio. Para ello
mediante un proceso planificado y participativo, se formularon la Poltica Nacional de
Simplificacin Administrativa y el Plan Nacional de Simplificacin Administrativa,
respectivamente.
De acuerdo a la Estrategia de Modernizacin (2012-2016) una de las 4 lneas de accin prioritaria

es la mejora en la calidad de los servicios , ello implica entre otras cosas , la optimizacin de los
procesos y simplificacin administrativa.
En este contexto tanto la Poltica Nacional de Modernizacin de la Gestin Publica aprobado

mediante Decreto Supremo N 004-2013-PCM como el Plan de Simplificacin Administrativa
establece como objetivo, implementar la gestin por procesos y promover la simplificacin
administrativa en todas las entidades pblicas a fin de generar resultados positivos en la mejora de
los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas, habindose previsto dentro
de sus estrategias brindar lineamientos metodolgicos y asistencia tcnica para la optimizacin,
automatizacin y formalizacin de los procedimientos internos y de soporte en las entidades.
La metodologa se Simplificacin Administrativa es un proceso a raves del cual se busca eliminar

exigencias y formalidades que se consideran innecesarias en los procedimientos que realiza la
ciudadana para lo cual se busca utilizar un modelo estandarizado.
El marco legal de la Metodologa de Simplificacin Administrativa est establecido en la Ley

General de la Administracin Pblica, Ley N 27444, el DS N 025-2010-PCM y la RM N 228-
2010-PCM, que define la Poltica y el Plan Nacional de Simplificacin Administrativa.
En este contexto es necesario recalcar que segn el Decreto Supremo No. 079-2007-PCM se
reconocen dos tipos de procedimientos: los correspondientes a "procedimientos administrativos"
y los correspondientes a "servicios prestados en exclusividad"
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Procedimiento administrativo: es un conjunto de actos y diligencias tramitados ante las entidades

que culminan en la emisin de un acto administrativo producindose efectos jurdicos individuales
o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de la ciudadana.
Servicios prestados en exclusividad: son prestaciones que las entidades se encuentran facultadas a
brindar en forma exclusiva. Los servicios prestados en exclusividad culminan con el otorgamiento
del servicio.
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a travs de consultora externa ha requerido elaborar el

Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de Castilla por
constituir un documento bsico de gestin interna que uniforma, reduce, simplifica y unifica la
informacin relativa al trmite de la peticin formulada por los administrados y los servidores de
esta Institucin. Al ser documento de gestin asume el carcter de gua para aquellas actividades
dirigidas a atender las peticiones de los recurrentes.
Es atribucin de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, establecer que las formalidades y

caractersticas de los procedimientos administrativos sean reglamentadas en los documentos de
gestin respectivos; el Manual de Organizacin y Funciones (MOF) en lo que respecta a las
competencias funcionales, niveles de jerarqua y lnea de coordinacin y en el MAPRO en lo que
respecta a las etapas, actividades, pasos, tiempos regulados en concordancia con los dispositivos
legales.
Su formulacin ha requerido de la participacin directa de los Gerentes, Sub Gerentes y personal

tcnico involucrado en los procedimientos administrativos del rea de su competencia y deben ser
conscientes que las actividades reguladas en el MAPRO para la realizacin de sus procedimientos
no son de carcter indefinido sino de carcter temporal; por cuanto los cambios tecnolgicos y la
legislacin variante nos obliga a redisearlo en sus etapas, actividades, tiempo y competencias
resolutivas de all el gran compromiso de seguir trabajando conjuntamente ya que mejorando e
implementando los procedimientos administrativos contribuimos a mejorar la Administracin
Municipal cumpliendo con los objetivos y fines que la Institucin se ha trazado.
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II. CONTENIDO.
El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) contiene procedimientos administrativos

adjetivos que se relacionan con los rganos de apoyo, asesora y lnea, posibilitan el desarrollo y
logro de los procedimientos sustantivos que se encuentran establecidos en el Texto nico de
Procedimientos Administrativos (TUPA).
El MAPRO constituye insumo para la elaboracin del TUPA; sin este documento no tendr
solidez ni sustento tcnico.
El MAPRO contiene tambin la regularizacin de la autoridad administrativa facultada para

resolver, los trabajadores de la entidad responsables de realizar las actividades (actos de
tramitacin) das en que debe realizar la actividad, la forma de conclusin, la notificacin del acto
administrativo y la ejecucin. Las regulaciones en el MAPRO podran estar proporcionndole
cierta rigidez al procedimiento administrativo, ello no significa que el procedimiento sea en
realidad rgido, ni absoluto, sino que por efecto de la retroalimentacin a la que debe ser sometido
temporalmente el procedimiento puede ser modificado cuantas veces sea necesario.
III. ALCANCE.
Al personal de la Municipalidad que tiene la obligacin de realizar las actividades o pasos de los
procedimientos administrativos que se describen y diagraman en el MAPRO.
IV. BASE LEGAL.

Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Ley Marco del Empleo Pblico N 28175.
Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado N 27658.
DS N 030-2002-PCM - Reglamento de la Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del
Estado DS N 030-2002-PCM.
D.S. N 064-2010-PCM, Aprueban metodologa de determinacin de costos de los
procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad.
D.S. N 007-2001- PCM, Aprueban Metodologa de Simplificacin Administrativa y
establece disposiciones para su implementacin, para la mejora de los procedimientos
administrativos y servicios prestados en exclusividad.
D.S. N 004-2013-PCM, Aprueba la Poltica Nacional de Modernizacin de la Gestin
Publica.
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico D. L.
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N 276.
Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa D. S. N 005-90-PCM.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF).
PROCURADURIA PBLICA
MUNICIPAL
(PPM)
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1. TITULO.
Autorizacin de accin judicial contra funcionarios, servidores y terceros responsables
por informe de auditoria, de acuerdo al art. 9 inc. 23 de la ley 27972.
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere
para autorizacin de accin judicial.
3. BASE LEGAL.
Ley orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del procedimiento Administrativo General N 27444.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de Organizacin
y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES.
Oficina de Control Institucional.
Procuradura Municipal.
Alcalda.
Concejo Municipal.
Secretaria General.
5. ABREVIATURAS.
OCI. Oficina de Control Institucional
PPM. Procuradura Municipal.
A. Alcalda
SG. Secretara General.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

RESPONSABLE -
PASO DESCRIPCIN TIEMPO
CARGO
1 CONTROL INSTITUCIONAL
EMITE INFORME DE AUDITORIA REALIZADA JEFE DE LA OCI 1 MES
2 PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL

EVALA TIPO DE RESPONSABILIDAD Y SOLICITA RESOLUCIN
PROCURADOR 5 DAS
AUTORITATIVA.
PBLICO
3 ALCALDA
6 DAS
SOMETE A CONCEJO MUNICIPAL ALCALDE
4 CONCEJO MUNICIPAL
EMITE ACUERDO DE CONCEJO CONCEJO MUNICIPAL 1 DIAS
SECRETARIA GENERAL
5
SECRETARIO
DIGITA RESOLUCIN, ENUMERA Y NOTIFICA 3 DAS
GENERAL
7
__________________________________________________
45 DAS
TOTAL
8
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
AUTORIZACIN DE ACCIN JUDICIAL CONTRA FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TERCEROS RESPONSABLES POR INFORME DE AUDITORIA
CONTROL PROCURADURIA PBLICA SECRETARIA

ALCALDIA CONCEJO MUNICIPAL
INSTITUCIONAL (OCI) MUNICIPAL GENERAL
EVALUA TIPO DE
RESPONSABILIDAD SOMETE A DIGITA
EMITE ACUERDO
INICIO Y SOLICITA CONCEJO RESOLUCIN Y
DE CONCEJO
RESOLUCIN MUNICIPAL NOTIFICA
AUTORITATIVA
EMITE INFORME
DE AUDITORIA
REALIZADA
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
9
__________________________________________________
1. TITULO.
Autorizacin para iniciar y concluir procesos judiciales, con excepcin de los
casos previstos en el Art. 9, inc. 23 de la ley 27972.
2. FINALIDAD.
para la autorizacin para iniciar y concluir procesos judiciales, con excepcin de los
casos previstos
en el Art. 9, inc. 23 de la ley 27972.
3. BASE LEGAL.
Ley orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del procedimiento Administrativo General N 27444.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES.
Procuradura Pblica Municipal.
Alcalda.
Secretara General.
5. ABREVIATURAS.
PPM. Procuradura Pblica Municipal.
A. Alcalda.
PASO DESCRIPCIN RESPONSABLE - CARGO. TIEMPO
1 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

PROCURADURIA
EVALUA TIPO DE ACCIN LEGAL Y SOLICITA
PBLICA 7 DAS
RESOLUCIN AUTORITATIVA
MUNICIPAL.
2 ALCALDA
EVALUA Y EMITE RESOLUCIN AUTORITATIVA 4 DAS

ALCALDA
3 SECRETARIA GENERAL
DIGITA, ENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIN
SECRETARIA 3 DAS
GENERAL
TOTAL 14 Das
10
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7 FLUJOGRAMA.
AUTORIZACIN PARA INICIAR Y CONCLUIR PROCESOS JUDICIALES, CON EXCEPCIN DE LOS CASOS PREVISTOS EN EL ART. 9 INC. 23.
PROCURADURIA PBLICA
ALCALDA SECRETARA GENERAL
MUNICIPAL
INICIO
DIGITA,
EVALA Y EMITE ENUMERA Y
RESOLUCIN NOTIFICA
AUTORITATIVA RESOLUCION
EVALA TIPO DE
ACCIN LEGAL
SOLICITA
RESOLUCIN
AUTORITATIVA
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
11
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ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
(0CI)
12
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1. TITULO.
Veedura de los Procesos que se dan en la Administracin y Acto que se realizan.
2. FINALIDAD.
Observar el desarrollo de los procesos, as como alertar al Titular de la existencia
de riesgos que pudieran afectar la transparencia de la normativa correspondiente.
3. BASE LEGAL.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y la
Contralora General de la Repblica.
Directiva N 001-2005-CG/OCI-GSNC. Ejercicio del Control Preventivo por los
rganos de Control Institucional aprobado con Resolucin de Contralora General
N 528-2005-CG del 13.Dic.2005.Ejercicio del Control Preventivo por los
rganos de Control Institucional
4. RESPONSABLES.
Comits Especiales correspondientes.
rgano de Control Institucional.
5. ABREVIATURAS.
C.E. - Comits Especiales correspondientes.
OCI - rgano de Control Institucional.
CGR.- Contralora General de la Repblica.
PASO DESCRIPCIN REPONSABLE CARGO TIEMPO
1 COMITS ESPECIALES
INVITA A VEEDOR PARA LOS DIVERSOS PROCESOS. PRESIDENTE DEL 1 DA
COMITE
2 OCI
RECIBE INVITACIN Y DESIGNA VEEDOR. JEFE DE LA OCI 10 MINUTOS
3 VEEDOR
ASISTE A DETERMINADO PROCESO CON LA VEEDOR 1 DA
FINALIDAD DE OBSERVAR LOS MISMOS, CON
EXPERIENCIA EN LA MATERIA OBJETO DE SU
PARTICIPACIN.
4 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECPCIONA INFORME DE VEEDOR VEEDOR 5 DAS
5 VEEDOR
SI H UBIERA EN EL PROCESO O ACTO ALGN VEEDOR 3 DAS
ASPECTO
6 QUE DEBA SER DE CONOCIMIETNO
VEEDOR
SI NO EXISTE NINGUNA OBSERVACIN PSA AL VEEDOR 1/2 das
ARCHIVO EL EXPEDIENE
TOTAL 10.5 DAS Y 10
13
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7. FLUJOGRAMA
VEEDURA DE LOS PROCESOS QUE SE DAN EN LA ADMINISTRACIN Y ACTOS QUE SE REALIZAN
INICIO
COMITE
CORRESPONDIENTE
ENTREGA A VEEDOR
INVITACIN DEL LA DOCUMENTACIN
COMITE ESPECIAL INHERENTE DEL
CORRESPONDIENTE PROCESO O ACTO
INFORMES
VEEDOR
EMITE INFORME Y CONTRALORIA GENERAL
OCI CUADROS
CUADROS DE ACUERDO A DE LA REPUBLICA
DIRECTIVA DE LA ACTAS
RECEPCIONA
CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA
EXPERIENCIA EN LA
MATERIA OBJETO DE
PARTICIPACIN
DESIGNA VEEDOR
CON LA FINALIDAD DE
OBSERVAR EL DESARROLLO
DE LOS MISMOS VEEDOR
SI HUBIERA EN EL
SI PROCESO O ACTO NO
ALGN ASPECTO QUE
DEBA SER DE
CONOCIMIENTO DE
LA ENTIDAD
OCI ARCHIVO DE
INFORMA A TITULAR DE EXPEDIENTE
LA ENTIDAD
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1.- TITULO.
Auditora Financiera
2.- FINALIDAD.
Opinin sobre la razonabilidad de la Informacin Financiera y Presupuestaria preparada
para la Cuenta General de la Repblica.
3.- BASE LEGAL.

Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.
Ley N 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y la Contralora
General de la Repblica.
4.- RESPONSABLES.
Sistemas Administrativos (Recursos Humanos, Tesorera, Contabilidad y Logstica).
rgano de Control Institucional.
5.- ABREVIATURAS.
OCI rgano de Control Institucional.
CGR Contralora General de la Repblica.
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6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
A) PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA FINANCIERA
PASO DESCRIPCIN RESPONSABLE TIEMPO
PLAN ANUAL DE CONTROL - OCI. JEFE DE OCI - SUPERVISOR
Accin de Control Programada.
JEFE DE OCI SUPERVISOR

A FASE DE PLANEAMIENTO 05 Das
AUDITOR- INTEGRANTE
1.- COMPRENSIN DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD AUDITOR- APOYO

A SER EXAMINADA.
2.- PROCEDIMIENTOS DE REVISIN ANALTICA Y EL DISEO

DE LAS PRUEBAS DE MATERIALIDAD.
3.- COMPRENSIN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO.
4.- EVALUACIN DE RIESGO INHERENTE Y EL RIESGO DE

CONTROL.
5.- ELABORACIN DEL MEMORANDO DE PLANEAMIENTO Y

EL PROGRAMA DE AUDITORIA.
JEFE DE OCI - SUPERVISOR

B FASE DE EJECUCIN 30 Das
AUDITOR INTEGRANTE
1.- APLICACIN DE PRUEBAS DE CONTROLES Y CUMPLIMIENTO, AUDITOR APOYO

SEGN LOS CASOS SE REALIZAN PRUEBAS SUSTANTIVAS
DE DETALLES Y PROCEDIMIENTOS ANALTICOS.
2.- EVALUACIN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS.
3.- REVISIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
4.- COMUNICACIN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA.

C FASE DE INFORME 10 Das
AUDITOR- INTEGRANTE
1.- REVISIN DE EVENTOS SUBSECUENTES. AUDITOR APOYO
2.- OBTENCIN DE CARTA DE REPRESENTACIN.
3.- DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
4.- INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO
5.- DICTAMEN SOBRE INFORMACIN FINANCIERA PARA LA
CUENTA GENERAL DE LA REPBLICA
6.- ELABORACIN DEL INFORME DE AUDITORIA.

__________________________________________________
B) PROCEDIMIENTO DE EXAMEN ESPECIAL
PLAN ANUAL DE CONTROL - OCI JEFE DE OCI
ACCIN DE CONTROL PROGRAMADA.
A FASE DE PLANEAMIENTO JEFE DE OCI - SUPERVISOR 05 Das

AUDITOR - INTEGRANTE
1.- COMPRENSIN DEL REA O ACTIVIDAD A SER EXAMINADA: AUDITOR - APOYO
- OBTENCIN DE INFORMACIN BSICA
- RECOPILACIN DE NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS
2.- EXAMEN PRELIMINAR

- IDENTIFICACIN DE ASPECTOS A EXAMINAR
- DEFINICIN DE CRITERIOS A UTILIZAR
3.- MEMORANDO DE PROGRAMACIN Y PLAN DE EXAMEN ESPECIAL

B FASE DE EJECUCIN 40 Das
1.- DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA AUDITOR - APOYO
2.- APLICACIN DE PRUEBAS Y OBTENCIN DE EVIDENCIAS
3.- DESARROLLO DE HALLAZGOS
4.- IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE IRREGULARIDADES
5.- ASUNTOS REFERIDOS A RESPONSABILIDADES: ADMINISTRATIVA,
CIVIL Y/O PENAL.
6.- CONCLUSIONES.
7.- RECOMENDACIONES
C FASE ELABORACIN DEL INFORME 15 Das
1.- INFORME PRESENTA: OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES AUDITOR - APOYO
2.- COMUNICACIN A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD OBJETO DE
LA AUDITORIA, LOS RESULTADOS OBTENIDOS PRESENTADOS COMO
DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS Y LAS RECOMENDACIONES PARA
PROMOVER MEJORAS EN LA EJECUCIN DE LAS OPERACIONES,
A FIN DE QUE LA ADMINISTRACIN ADOPTE MEDIDAS CORRECTIVAS
Y EVITE SU OCURRENCIA EN EL FUTURO.
3. LAS CARACTERSTICAS Y LA ESTRUCTURA DEL INFORME ( NAGU 4.40 )
SNTESIS GERENCIAL, INTRODUCCIN, OBSERVACIONES,
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ANEXOS.
__________________________________________________
PROCESO DE LA AUDITORIA
FINANCIERA PLAN ANUAL DE
CONTROL - OCI
7. FLUJOGRAMA.
A) FASE DE PLANEAMIENTO.
COMPRENSIN DE LAS
OPERACIONES DE LA ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS DE
REVISIN ANALTICA
COMPRENSIN DE LA ESTRUCTURA
DE CONTROL INTERNO
ELABORACIN DEL MEMORANDO DE

PLANEAMIENTO U EL PROGRAMA DE
AUDITORIA
B) FASE DE EJECUCIN.
APLICACIN DE PRUEBAS,
CONTROLES Y CUMPLIMIENTO
EVALUACIN DE RESULTADOS DE
LAS PRUEBAS
REVISIN DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS
COMUNICACIN DE HALLAZGOS
DE AUDITORIA
B) FASE DE
INFORME REVISIN DE EVENTOS
SUBSECUENTES
OBTENCIN DE CARTA
DE REPRESENTACIN
DICTAMEN SOBRE LOS

ESTADOS FINANCIEROS
INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA

DE CONTROL INTERNO
DICTAMEN SOBRE INFORMACIN

FINANCIERA PARA LA CUENTA
GENERAL DE LA REPBLICA
ELABORACIN DEL INFORME DE

AUDITORIA
__________________________________________________
PROCESOS DEL EXAMEN ESPECIAL

PLAN ANUAL DE CONTROL - OCI
A) FASE DE PLANEAMIENTO.
COMPRENSIN DEL AREA O

ACTIVIDAD A SER
EXAMINADA
EXMEN PRELIMINAR
MEMORANDO DE
PROGRAMACIN Y PLAN DE
EXAMEN
B) FASE DE EJECUCIN
DESARROLLO DEL
PROGRAMA DE AUDITORIA
DESARROLLO
DE HALLAZGOS
APLICACIN DE PRUEBAS Y
OBTENCIN DE EVIDENCIAS
IDENTIFICACIN Y
EVALUACIN DE
AUTOS REFERIDOS A IRREGULARIDADES
RESPONSABLES:
ADMINISTRATIVOS, CIVIL Y/O
PENAL.
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
B) FASE DE INFORME
INFORME FINAL
PRESENTA:
OBSERVACIONES
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
COMUNICACIN A LOS
FUNCIONARIOS DE LA
ENTIDAD
CARACTERISTICAS Y
ESTRUCTURA DEL INFORME
__________________________________________________
GERENCIA DE ASESORIA
JURIDICA
(GAJ)
__________________________________________________
1. TITULO:
Informes Legales
2. FINALIDAD:
Mediante el Informe Legal, esta Gerencia se encarga de plasmar su opinin, de acorde
con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad, y por ende todos los actos
que en esta se realizan, respecto a todos los asuntos que se considere necesario una
orientacin legal para su correcto trmite o para su correcta absolucin en caso de
consultas.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972.
y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES:
Trmite Documentario.
Gerencias de la Municipalidad Distrital de Castilla.
Gerencia de Asesora Jurdica.
Alcalda.
Gerencia de Secretara General
5. ABREVIATURAS:
TD : Trmite Documentario.
Gs : Gerencias.
GAJ : Gerencia de Asesora Jurdica.
A : Alcalda.
SG : Secretaria General.
__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASO DESCRIPCION RESPONSABLE TIEMPO
1 DA
1 TRAMITE DOCUMENTARIO / OTRAS GERENCIAS TRAMITE / OTRAS
GERENCIAS
REMITEN EL EXPEDIENTE DEL QUE SE DESEA UN INFORME

LEGAL PARA SU RESPECTIVO TRMITE
ALCALDIA/ OTRAS GERENCIAS ALCALDE / GERENTES 1 DIAS

2
SOLICITA OPININ LEGAL
3 DIAS
3 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA GERENTE DE G.A.J
EMITE OPININ LEGAL RESPECTO A LO SOLICITADO EN EL

DOCUMENTO ENVIADO YA SEA POR TRMITE
DOCUMENTARIO O POR OTRAS GERENCIAS
4 SECRETARIA DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA DIA

SECRETARIA G.A.J
ENCARGADA DEL TRMITE DE LOS DOCUMENTOS
ALCALDE U OTROS 2 DAS

5 ALCALDA U OTRAS GERENCIA GERENTES
REVISAR AL OPININ EMITIDA Y PROCEDER A LA

NOTIFICACIN DE TAL.
SECRETARIA GENERAL / OTRAS GERENCIAS SECRETARIO 1 DIA

6 GENERAL/ OTROS
GERENTES
ENCARGADA DE LA EMISIN DE LA RESPECTIVA

RESOLUCIN RESPECTO AL INFORME LEGAL EMITIDO POR
LA GERENCIA DE ASESORIA JURDICA; PARA SU POSTERIOR
PUBLICACIN.
8 DIAS
TOTAL
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
TD/ OTRAS SG/ OTRAS

GERENCIAS
V B A SG/ O V B A SG/ O
ENCARGARSE ENCARGARSE
DE CONTINUAR DE CONTINUAR
EL TRAMITE EL TRAMITE
__________________________________________________
1. TITULO:
Absolucin de Consultas.
2. FINALIDAD:
Mediante la Absolucin de Consultas, esta Gerencia se encarga de plasmar su
opinin, y tratar de aclarar los inconvenientes existentes de acorde con las normas y
las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
4. RESPONSABLES:
5. ABREVIATURAS:
Gs: Gerencias.
GAJ: Gerencia de Asesora Jurdica.
A: Alcalda.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 OTRA GERENCIAS DE LA MUNICPALIDAD

DISTRITAL DE CASTILLA
REMITEN LA CONSULTA DE LA QUE OTRAS GERENCIAS 1 DIA

DESEA UNA OPININ LEGAL PARA
ACTUAR DE ACUERDO A LEY
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

2.
EMITE OPININ LEGAL RESPECTO A LO GERENTE DE ASESORIA 3 Das
SOLICITADO POR OTRAS GERENCIAS JURIDICA
3. SECRETARIA ASESORIA JURIDICA
RESPONSABLE DE LOS TRAMITES DE LOS SECRETARIA ASESORIA 1/2 Da

DOCUMENTOS JURIDICA
4 OTRAS GERENCIAS
REVISAR LA OPININ EMITIDA Y 1 Da

PROCEDER
TOTAL 5 Das
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
ABSOLUCIN DE CONSULTAS
GERENCIA OTRAS
OTRAS GERENCIAS GERECIAS
GERENCIAS
ASESORIA JURIDICA
INICIO
SE ENCARGA DE
SOLICITA EMITE OPININ
CONTINUAR
OPININ LEGAL LEGAL
TRMITE
RECIBE
CONSULTA
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
GERENCIA QUE
SOLICITA
OPININ
__________________________________________________
1. TTULO:
Absolucin de Recursos de Apelacin o Reconsideracin contra Resoluciones de
Alcalda.
2. FINALIDAD:
para absolver un Recurso Impugnativo.
3. BASE LEGAL:
Ley del Procedimiento Administrativo General N. 27444.
Ley Orgnica de Municipalidades N. 27972.
4. RESPONSABLES:
Trmite Documentario
Alcalda.
Gerencia de Secretara General.
5.-ABREVIATURAS:
TD: Trmite Documentario.
Gs: Gerencias.
A: Alcalda.
SG: Secretaria General.
6.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO DESCRIPCIN RESPONSABLE-CARGO TIEMPO
1 Tramite
Documentario
Recepcin de Recurso y lo eleva a Trmite Documentario 1/2
Alcalda
2 Alcalda
Solicita Opinin Legal Alcalde 1 Da
3 Gerencia de Asesora Jurdica
Emite Opinin Legal y Proyecta Gerente de Asesora Jurdica 10 Das
Resolucin de Alcalda, devolviendo
a Alcalda
Alcalda
Revisa Informe Legal, da visto bueno Alcalda 1 Da
y pasa a Secretaria General
Gerencia de Secretara General
Redacte y Notifica Resolucin de Secretario General 3 Das
Alcalda
TOTAL 15 Das
__________________________________________________
7.-FLUJOGRAMA:
ELABORACIN DE CUADRO PARA ABSOLVER INTERPOSICIN DE RECURSOS
GERENCIA
SECRETARIA
TRAMITE ALCALDIA ASESORIA ALCALDA
GENERAL
DOCUMENTARIO JURIDICA
INICIO
V B GERENCIA REDACTA
SOLICITA EMITE OPININ
DE ASESORIA NOTIFICACIN
OPININ LEGAL LEGAL RES. AL
JURIDICA RESPECTIVA
RECIBE
RECURSO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
GERENCIA
CUYO ACTO SE
IMPUGNA
__________________________________________________
1. TTULO:
Absolucin de Recursos de Apelacin contra Procesos de Seleccin.
2. FINALIDAD:
para absolver un Recurso Impugnativo contra Procesos de Seleccin.
3.-BASE LEGAL:
Ley N. 29873, que modifica el Decreto Legislativo N 1017 Ley de
Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N. 138-2012-EF. Modificacin al Decreto Supremo N. 184-
2008-EF. Reglamento de la Ley N. 29873.
4.-RESPONSABLES:
Comits de Procesos de Seleccin.
Alcalde.
Alcalda.
Secretara General.
5.-ABREVIATURAS:
CPS: Comits de Procesos de Seleccin.
A: Alcalda.
SG: Secretaria General.
6.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO DESCRIPCIN RESPONSABLE-CARGO TIEMPO
1 COMITS DE PROCESOS DE
SELECCIN
RECEPCIN DE RECURSO Y LO ELEVA TRAMITE DOCUMENTARIO
1
A ALCALDA
2 ALCALDA
SOLICITA OPININ LEGAL ALCALDE 1 Da
3 GERENCIA DE ASESORA JURDICA
EMITE OPININ LEGAL Y PROYECTA GERENTE DE ASESORA
RESOLUCIN DE ALCALDA, JURDICA 3 Das
DEVOLVIENDO A ALCALDA
4 ALCALDA
REVISA INFORME LEGAL, DA VISTO ALCALDA
BUENO Y PASA A SECRETARIA 1 Da
GENERAL
5 GERENCIA DE SECRETARA
GENERAL
REDACTA, PUBLICA Y NOTIFICA SECRETARIO GENERAL
RESOLUCIN DE ALCALDA 2 Das
TOTAL 8 Das
__________________________________________________
7.-FLUJOGRAMA:
ABSOLUCIN DE RECURSOS DE APELACIN CONTRA PROCESOS DE SELECCIN
GERENCIA
SECREATRIA
C.P.S ALCALDA ASESORIA ALCALDA
GENERAL
JURIDICA
INICIO
V B A
SOLICITA EMITE OPININ SECRETARIA REDACTA NOT.
OPININ LEGAL LEGAL RES. AL GENERAL RESOLUCIN
COMITE
PROCESOS DE
SELECCIN
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
__________________________________________________
GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
(GPP)
__________________________________________________
SUBGERENCIA DE
PRESUPUESTO
(SP)
__________________________________________________
1. TITULO
Programacin, Formulacin y Aprobacin del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).
2. FINALIDAD
Establecer las Etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere
para la Programacin, Formulacin y Aprobacin del Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA).
3. BASE LEGAL
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades
Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico.
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin y sus
Modificaciones.
Ley N 27293 Ley del Sistema de Nacional de Inversin Pblica.
4. RESPONSABLES
Gerentes y Sub Gerentes Municipales
Gerente de Planeamiento y Presupuesto Sub Gerente de Presupuesto
Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF/GL
Comisin de Planeamiento y Presupuesto
Concejo Municipal
Alcalda
Secretaria General
Organismos Superiores (Municipalidad Provincial de Piura, DNPP-Contralora-
Congreso de la Repblica)
5. ABREVIATURAS
SP. Sub Gerente de Presupuesto
GM. Gerencias Municipales
CPP. Comisin de Planeamiento y Presupuesto
CM. Concejo Municipal
SG. Secretaria General.
__________________________________________________

PASO DESCRIPCIN REPONSABLE CARGO TIEMPO
1 SUB GERENTE PRESUPUESTO

-ELABORACIN DIRECTIVA DE SUB GERENTE 07 DAS
PROGRAMACIN FORMULACIN Y PRESUPUESTO
APROBACIN DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURA (/PIA) 1 DA
-TALLER A NIVEL DE TODAS LAS GERENCIAS
2 GERENCIAS MUNICIPALES
-REMITEN INFORMACIN PRESUPUESTAL DE SU GERENCIAS 15 DAS
GERENCIA PARA SU CONSOLIDACIN A NIVEL
DE PLIEGO.
3 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
-CONSOLIDA INFORMACIN Y ELABORA SUB GERENTE DE 20 DAS
MEDIANTE EL SISTEMA SIAF/GL, EL PRESUPUESTO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA SU
REMISIN A LA DIRECCIN NACIONAL DE
PRESUPUESTO PBLICO (DNPP) Y ORGANISMOS
SUPERIORES RESPECTIVOS
-MODIFICA PROYECTO DE PRESUPUESTO SUB GERENTE DE 15 DAS
INSTITUCIONAL DE APERTURA, DE ACUERDO A PRESUPUESTO
LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS POR CADA
GERENCIA Y TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO.
-CONSOLIDA INFORMACIN Y ELABORA 20 DAS
LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO EN EL
APLICATIVO http://apps3.mineco.gob.pe/siaf2-
pff/, DEL MEF, PARA SU REMISIN A LOS
ORGANISMOS SUPERIORES RESPECTIVOS.
-CONSOLIDA INFORMACIN DEFINITIVA Y SUB GERENTE DE 20 DAS
ELABORA LA FORMULACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
(PIA)
6 COMISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
-REVISA PROYECTO Y EMITE DICTAMEN PARA COMISION PLANEAMIENTO 8 DAS
SER ELEVADO AL PLENO DEL CONCEJO, Y PRESUPUESTO
RETORNANDO A LA SUB GERENCIA DE
PRESUPUESTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES.
7 CONCEJO MUNICIPAL
-APRUEBA PRESUPUESTO MUNICIPAL, CON CONCEJO MUNICIPAL 1 DA
ACUERDO DE CONCEJO. SECRETARIA GENERAL 1 DA
-DERIVA EL ACUERDO DE CONCEJO PARA CONCEJO MUNICIPAL 1 DA
PROYECTAR RESOLUCIN. SECRETARIA GENERAL 1 DA
9 SUB GERENTE PRESUPUESTO
-EMITE RESOLUCIN PROMULGANDO EL SUB GERENTE 7 DAS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) PRESUPUESTO
-REMISIN A ORGANISMOS SUPERIORES INTERNOS Y
EXTERNOS (DIRECCIN NACIONAL DE PRESUPUESTO
PBLICO, CONTRALORA GENERAL DE LA
REPBLICA Y COMISIN DE PRESUPUESTO
CONGRESO DE LA REPBLICA)
TOTAL 117 DAS

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
COMSION DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO
SOLICITA A LA GERENCIA SU
INFORMACION PARA LA
CONSOLIDACION DE LA
INFORMACION MEDIANTE EL
APLICATIVO EL PROYECTO DE
PRESUPUESTO
MODIFICA EL PIA DE ACUERDO A

LA MODIFICACION DE CADA
GERENCIA, CONSOLIDA, INFORM Y
ELABORA LA FORMULACION
__________________________________________________
1. TITULO.
Formulacin y Aprobacin de Evaluacin Presupuestal Anual
2. FINALIDAD.
Establecer las Etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere para elaborar la Formulacin y Aprobacin de la Evaluacin
Presupuestal Anual Institucional.
3. BASE LEGAL.
Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico.
Ley de Bases de la Descentralizacin y sus Modificaciones.
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
4. RESPONSABLES
Gerentes y Sub Gerentes
Gerente de Planeamiento y Presupuesto Sub Gerente de Presupuesto
Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF/GL
Gerencia de Administracin y Finanzas Sub Gerencia de Contabilidad
Alcalda
Secretaria General
5. ABREVIATURAS.
GsySGs: Gerencias y Sub Gerencias
SP: Sub Gerente de Presupuesto
SF: Sub Gerente de Contabilidad
A: Alcalda.
__________________________________________________
PASO DESCRIPCIN REPONSABL CARGO TIEMPO
1 GERENCIAS Y SUB GERENCIAS

-REMITEN LA INFORMACIN DE METAS GERENTES Y SUB 5 DAS
CUMPLIDAS DURANTE EL PERIODO GERENTES
PRESUPUESTAL A INFORMAR
-RECEPCIONA Y CONSOLIDADA EN EL SISTEMA GERENTE DE 10 DAS
SIAF/GL LA INFORMACIN DE METAS PLANEAMIENTO
CUMPLIDAS. SUB GERENTE DE
PRESUPUESTO
3 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
-REMITE LA INFORMACIN FINANCIERA PARA SUB GERENTE 2 DAS
SU SISTEMATIZACIN EN EL SIAF/GL. CONTABILIDAD
-CONSOLIDA INFORMACIN FINANCIERA Y SUB GERENTE 1 DA
PRESUPUESTAL PARA SU DEBIDA PRESUPUESTO
SUSTENTACIN DEL MARCO LEGAL DEL
PRESUPUESTO. SUB GERENTE 2 DAS
-EMITE RESOLUCIN DE APROBACIN DE PRESUPUESTO
EVALUACIN PRESUPUESTAL
5 ALCALDIA
FIRMA LA RESOLUCIN APROBANDO LA ALCALDA 1 DA
EVALUACIN PRESUPUESTAL RESPECTIVA
6 SEB GERENTE DE PRESUPUESTO
REMISIN A ORGANISMOS SUPERIORES SUB GERENTE 7 DAS
INTERNOS Y EXTERNOS (DNPP, CONTRALORA, PRESUPUESTO
CONGRESO DE LA REPBLICA)
TOTAL 28 DAS
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
FORMULACIN Y APROBACIN DE EVALUACIN PRESUPUESTAL ANUAL
GERENCIAS Y SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE ALCALDIA

SUB PRESUPUESTO CONTABILIDAD
GERENCIAS
INICIO
REMITE RECEPCIONA Y REMITE LA INFORMACION

INFORMACIN CONSOLIDA EN EL FINANCIERA PARA SU
SISTEMA DEL SISTEMATIZACIN EN EL
SIAF/GL SIAF
CONSOLIDA LA
INFORMACIN
FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL Y EMITE
RESOLUCIN DE
APROBACIN DE
EVALUACIN
PRESUPUESTAL
FIRMA LA
RESOLUCIN
APROBANDO LA
EVALUACIN
PRESUPUESTAL
LA SGP REMITE A LOS

ORGANISMOS
SUPERIORES
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
__________________________________________________
1. TITULO
Formulacin y Aprobacin de Notas de Modificaciones Presupuestarias.
2. FINALIDAD
Establecer las Etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para
elaborar las Notas de Modificaciones Presupuestarias.
3. BASE LEGAL
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades
Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector
Pblico.
Ley de Bases de la Descentralizacin y sus Modificaciones
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica
4. RESPONSABLES
Gerentes y Sub Gerentes
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerente de Presupuesto
Alcalda
Secretaria General
5. ABREVIATURAS
GsySGs: Gerencias y Sub Gerencias
GPP: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
S P : Sub Gerente de Presupuesto
A: Alcalda
SG: Secretara General.
__________________________________________________

PASO DESCRIPCIN TIEMPO
REPONSABLE - CARGO
1 GERENCIAS Y SUB GERENCIAS
GERENTES Y SUB
SOLICITAN LA NOTA DE MODIFICACIN PRESUPUESTAL 01 DA
GERENTES
2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
GERENTE DE
RECEPCIONA Y APRUEBA LA NOTA EMITIENDO LA NOTA PLANEAMIENTO Y
01 DA
DE MODIFICACIN PRESUPUESTARIA. PRESUPUESTO
3 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
SUBGERENTE
RECEPCIONA LA NOTA DE MODIFICACIN PRESUPUESTO
PRESUPUESTARIA Y DERIVA PARA LA AFECTACIN
01 DA
PRESUPUESTARIA Y PROSIGUE EL TRMITE
.
4 ALCALDIA
EXPIDE LA RESOLUCIN APROBANDO LAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EMITIDAS DURANTE 03 DAS
ALCALDA
EL MES FENECIDO.
DISTRIBUYE LA RESOLUCIN APROBADA DE NOTAS DE

01 DA
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. SECRETARIO GENERAL
07 DAS
TOTAL
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA
FORMULACION Y APROBACION DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
GERENCIA DE SUBGERENCIA SECRETARA

GERENCIAS Y DE ALCALDIA
PRESUPUESTO GENERAL
SUBGERENCIAS PRESUPUESTO
EXPIDE LA
RESOLUCIN
APROBANDO LAS DISTRIBUYE LA
MODIFICACIONES RESOLUCIN
RECEPCIONA LA PRESUPUESTARIAS APROBADA DE NOTAS
RECEPCIONA Y EMITIDAS DURANTE DE MODIFICACIONES
INICIO NOTA DE
APRUEBA LA NOTA DE EL MES FENECIDO PRESUPUESTARIAS
MODIFICACION
MODIFICACION PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTARIA,
Y PROSIGUE EL
REMITIENDOLA
TRAMITE
SUBGERENCIA DE
PRESUPUESTO
SOLICITA LA NOTA DE FIN DEL

MODIFICACIN PROCEDIMIENTO
PRESUPUESTARIA
__________________________________________________
1. TITULO
Elaboracin del procedimiento de la evaluacin del plan estratgico.
2. FINALIDAD
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para
formulacin y aprobacin de Convenio interinstitucional
3. BASE LEGAL
Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES
Gerente de Planeamiento y Presupuesto.
Concejo Municipal.
Sub Gerente de Presupuesto.
5. ABREVIATURAS
ROF: Reglamento de Organizacin y Funciones.
GPP: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
SP: Sub Gerente de Presupuesto.
GM: Gerencia Municipal.
__________________________________________________
PASO TIEMPO
DESCRIPCIN REPONSABLE - CARGO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.

1
ELABORA INFORME DE EVALUACIN DEL PLAN SUB GERENTE DE

15
PRESUPUESTO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
2
PRESUPUESTO
REVISA EL DOCUMENTO Y EMITE VB DE LA
EVALUACIN DEL PLAN:
- SI APRUEBA EL VB DE CONFORMIDAD,
DERIVA EL DOCUMENTO A CONCEJO
MUNICIPAL GERENTE DE 05
- SI NO ES CONFORME DEVUELVE EL PLANEAMIENTO
PROYECTO A SUB. PLANES, PROGRAMAS Y Y PRESUPUESTO
COOPERACIN TCNICA
3 CONCEJO MUNICIPAL
PARA CONOCIMIENTO Y FINES

CORRESPONDIENTES CONCEJO MUNICIPAL 01
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

4
PARA SU DIFUSIN A DIFERENTES GERENCIAS

PLANIFICADOR
DE LA MDC 02
TOTAL 23 DIAS
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIN DE PROCEDIMIENTO EVALUACION DE PLAN ESTRATEGICO
SUB GERENTE
SUB GERENTE DE
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONCEJO
PRESUPUESTO
INICIO REVISA EL RECEPCIONA DERIVA DOCUMENTO

DOCUMENTO PARA DIFUSIN A
DOCUMENTO
PARA GERENCIAS
CONOCIMIENTO
ELABORA INFORME SI
NO SI
DE EVALAUCION DEL
PLAN
FIN DE PROCESO
V B DE
CONFORMIDAD
NO SI
DEVUELVE A INFORMA A
SGP PARA
LEVANTAR CONCEJOO
OBSERVACION
__________________________________________________
SUBGERENCIA DE
PROGRAMACIN E
INVERSIONES
(SPI)
__________________________________________________
1.-TITULO.
Perfiles Elaborados en la Sub Gerencia de SPI (Sub Gerencia de Programacin e Inversiones)
2.-FINALIDAD.
Evaluar proyectos de la Municipalidad Distrital de Castilla, a nivel de perfiles en el marco
del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, lo que servir de base para continuar el
ciclo de proyectos con la etapa de inversin de los mismos.
3.-BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades Lay N 27972
Ley de Procedimientos Administracin General N 27444
Funciones (ROF)
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobado por DS N
102-2007-EF
Resolucin Ministerial N 314-2007-EF/15, Delegan Facultades para declarar la
viabilidad de proyectos de inversin pblica
Directiva N 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
4.-RESPONSABLES.
Gerencia de Planificacin y Presupuesto
Sub-Gerencia de SPI. (Subgerencia de Programacin e Inversiones)
Sub Gerencia De Estudios y Proyectos
5.-ABREVIATURAS
SPI: Sub Gerencia de Programacin e Inversiones
SEP: Sub Gerencia De Estudios y Proyectos
__________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS,

ALCANZA A LA SUB GERENCIA DE
SUB GERENTE DE
1 PROGRAMACIN E INVERSIONES (SPI) PERFILES 01 DA
ESTUDIOS Y
FORMULADOS PARA SER EVALUADOS.
PROYECTOS
LA SUBGERENCIA DE PROGRAMACIN E
INVERSIONES EVALUA LOS PROYECTOS A NIVEL
DE PERFIL, LOS APRUEBA, DECLARA LA
VIABILIDAD CORRESPONDIENTE ASI MISMO
INFORMA INMEDIATAMENTE AL MINISTERIO DE
2 ECONOMA Y FINANZAS ASI COMO A LA SUB SUB GERENTE 10 DIAS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, GERENCIA
DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SPI
FORMULADORA Y A QUIENES CORRESPONDA
PARA PODER PROGRAMAR EL GASTO Y LA
EJECUCIN DEL PROYECTO.
LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACIN E
INVERSIONES (SPI) ALCANZA A LA SUB
3 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA (SGI) SUB GERENTE 0.5 DIA
PERFILES VIABLES, PARA LA ELABORACIN DE SPI
EXPEDIENTES TCNICOS CORRESPONDIENTES.
TOTAL 11.50 DIAS

__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
ORGANIGRAMA DE FUNCIONES DE LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES S.P.I
Evaluacin
en Campo RECHAZO
Ingreso Delegacin DE
de de evaluacin PERFILES
Perfiles de perfiles
(Oficio mediante EVALUACIN
APROBACION DECLARACION
de SEP Memorndum DE PERFILES
DE PERFILES DE VIABILIDAD
SUB GERENCIA
DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS Evaluacin
en OBSERVACION
Inscripcin de
banco de Gabinetes ES DE ENTRREGA
PERFILES DE
-SPI
-Unidad
REFORMULACION Ejecutora
-Sub Gerencia
de Estudios y
Proyectos
-Sub Gerencia
de
Presupuesto
__________________________________________________
SUBGERENCIA DE SIST.
INFORMATICOS Y
ESTADISTICA - SSIE
1
__________________________________________________
1. TITULO:
Servicio Tcnico de Hardware y Software de la Municipalidad.
2. FINALIDAD:
Tener equipos de cmputo, software y sistemas de informacin en la
Municipalidad Distrital de Castilla, en buen estado, que constituyan el soporte
informtico que agilice el desempeo laboral del personal de la
Municipalidad.
3. BASE LEGAL:
Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Distrital de
Castilla.
4. RESPONSABLES
Sub Gerencia de Sist. Informticos y Estadstica.
5. ABREVIATURAS.
SSIE. Sub Gerencia de Sist. Informticos y Estadstica.

Opcin 1: Problema tcnico sencillo
MATERIAL Y/O
EQUIPO
01 RECEPCIN DE INFORMACIN SECRETARIA DE 5
SOBRE PROBLEMA CON INFORMTICA
EQUIPO DE CMPUTO
02 REGISTRO DE DATOS DEL SECRETARIA DE COMPUTADORA 5.
SERVICIO TCNICO INFORMTICA
03 VERIFICACIN DE LA SECRETARIA DE 10
DISPONIBILIDAD DEL INFORMTICA
PERSONAL DE SERVICIO
TCNICO
04 SOLICITUD Y COORDINACIN SECRETARIA DE COMPUTADORA 10
CON PERSONAL PARA QUE INFORMTICA
ATIENDA EL PROBLEMA
TCNICO, REGISTRANDO EL
PERSONAL ASIGNADO Y LA
FECHA Y HORA DE ATENCIN
05 REVISIN DEL EQUIPO DE PERSONAL HERRAMIENTAS 30
COMPUTO TCNICO MANUALES DE
CMPUTO
06 REPARACIN DEL EQUIPO PERSONAL HERRAMIENTAS DE 30
TCNICO MANUALES DE A 2 H.
CMPUTO
07 ACTUALIZACIN DE DATOS SECRETARIA DE COMPUTADORA 5
DEL SERVICIO (ATENDIDO) INFORMTICA
1 H Y 35 A 4H. Y
TOTAL
5
1
__________________________________________________
Opcin 2: Problema que requiere de accesorios de cmputo como memoria ram,

disco duro, lectora, etc.
MATERIAL Y/O
EQUIPO
01 RECEPCIN DE SECRETARIA DE 5
INFORMACIN SOBRE INFORMTICA
PROBLEMA CON EQUIPO
DE CMPUTO
02 REGISTRO DE DATOS DEL SECRETARIA DE COMPUTADORA 5
SERVICIO TCNICO INFORMTICA
03 VERIFICACIN DE LA SECRETARIA DE 10
DISPONIBILIDAD DEL INFORMTICA
PERSONAL DE SERVICIO
TCNICO
04 SOLICITUD Y SECRETARIA DE COMPUTADORA 10
COORDINACIN CON INFORMTICA
PERSONAL PARA QUE
ATIENDA EL PROBLEMA
TCNICO, REGISTRANDO
EL PERSONAL ASIGNADO Y
LA FECHA Y HORA DE
ATENCIN
05 REVISIN DEL EQUIPO DE PERSONAL TCNICO HERRAMIENTAS 30
COMPUTO MANUALES DE
CMPUTO
06 ELABORACIN DE PERSONAL TCNICO COMPUTADORA, 30
INFORME TCNICO SOBRE IMPRESORA
EL DIAGNSTICO DEL
EQUIPO, INDICANDO LOS
REQUERIMIENTOS
07 COMPROBACIN LA PERSONAL TCNICO 10
EXISTENCIA Y
VERIFICACIN DE LAS
CARACTERSTICAS DE LOS
ACCESORIOS SOLICITADOS
08 REPARACIN DEL EQUIPO PERSONAL TCNICO HERRAMIENTAS 30.
MANUALES DE A 2 H.
CMPUTO
07 ACTUALIZACIN DE SECRETARIA DE COMPUTADORA 5
DATOS DEL SERVICIO INFORMTICA
(ATENDIDO)
2H Y 15 A 3H. Y
TOTAL
45
Nota: Cabe mencionar que en el tiempo para la opcin 2 no se ha considerado el tiempo

que toma adquirir los accesorios.
2
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
SERVICIO TCNICO
Registro y Asignacin Revisin y reparacin Finalizacin
Inicio
Area usuaria
Informacin a Informtica sobre

problema con equipos de cmputo
Registro de datos del servicio

Secretaria de Infromtica
tcnico a realizar
Verificacin de la disponibilidad
del personal de servicio tcnico
Solicitud y coordinacin con el personal

disponible para que atienda el problema
tcnico, registrando el personal asignado y
la fecha y hora de atencin
Revisin del equipo de

computo
Problema S
Reparacin del Equipo
sencillo?
No
Notificacin a interesado y Elaboracin de informe tcnico por parte

a Sub Gerente de Sist. Informticos y de personal tcnico sobre el diagnstico
Servicio Tcnico
Estadstica sobre problema tcnico del equipo y los requerimientos necesarios

(informe) para su reparacin
Comprobar la existencia y
verificacin de las S Notificacin a
Ok? Reparacin del Equipo
caractersticas de area usuaria
accesorios solicitados
No
Notificacin a
interesado y sobre la Actualizacin de datos del
falta de accesorios servicio (estado
= atendido)
Fin
__________________________________________________
1. TITULO.
Desarrollo de Sistemas de Informacin para la Municipalidad
2. FINALIDAD:
Contar con sistemas de informacin en las diferentes reas de la Municipalidad, que mejoren
la eficiencia, eficacia y seguridad de la informacin que se maneje.
3. BASE LEGAL:
Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Distrital de Castila.
4. RESPONSABLES
Sub Gerencia de Sist. Informticos y Estadstica.
5. ABREVIATURAS.
__________________________________________________

MATERIAL Y/O
EQUIPO
01 RECEPCIN DE SECRETARIA DE 5 MIN.
INFORMACIN SOBRE INFORMTICA
NECESIDAD DE SISTEMA
DE INFORMACIN
02 REGISTRO DE DATOS SECRETARIA DE COMPUTADORA 5 MIN.
SOBRE NECESIDAD DEL INFORMTICA
SISTEMA
03 COORDINACIN CON EL ANALISTA DE 30 MIN
REA USUARIA, SOBRE SISTEMAS
LAS NECESIDADES E
IMPORTANCIA DEL
SISTEMA
04 ANLISIS DE LA ANALISTA DE COMPUTADORA 5 DAS.
VIABILIDAD DEL SISTEMAS
SISTEMA
05 ANLISIS DE PROGRAMADOR DE COMPUTADORA 15 DAS.
REQUERIMIENTOS SISTEMAS
(DIAGRAMA DE FLUJO DE
DATOS Y MODELO
ENTIDAD-RELACIN)
06 DISEO DEL SISTEMA PROGRAMADOR DE HERRAMIENTAS 1 MES
(ARQUITECTURA, SISTEMAS MANUALES DE
NAVEGACIN, DISEO CMPUTO
EXTERNO)
07 CODIFICACIN PROGRAMADOR DE COMPUTADORA 2 MES
SISTEMAS
08 PRUEBA DEL SISTEMA PROGRAMADOR DE COMPUTADORAS, 5 DAS
SISTEMAS IMPRESORA
09 CAPACITACIN DEL PROGRAMADOR DE COMPUTADORAS 1 DA
PERSONAL USUARIO SISTEMAS
3 MESES, 26
TOTAL DAS Y 40
MIN.
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
Area usuaria
Sub Gerencia de Sist. Informticos y
Estadstica
1
__________________________________________________
1. TITULO.
Elaboracin de Memoria de Gestin de la Municipalidad
2. FINALIDAD.
Contar con un documento de gestin el cual refleje las actividades realizadas por la actual
gestin municipal.
3. BASE LEGAL:
Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Distrital de Castilla.
4. RESPONSABLES
Subgerencia de Sist. Informticos y Estadstica
5. ABREVIATURAS.
SSIE: Subgerencia de Sist. Informticos y Estadstica
MATERIAL Y/O
EQUIPO
01 SOLICITUD DE SECRETARIA DE COMPUTADORA, 15 MIN.
INFORMACIN INFORMTICA IMPRESORA
RELACIONADA CON LOS
SERVICIOS, ACTIVIDADES
Y PROYECTOS
MUNICIPALES A REAS
USUARIAS
02 VERIFICACIN, REVISIN Y RESPONSABLE DE COMPUTADORA 4 DAS.
PROCESAMIENTO DE MEMORIA DE
INFORMACIN RECIBIDA GESTIN
03 ELABORACIN DE LA RESPONSABLE DE COMPUTADORA 2 MESES
MEMORIA DE GESTIN MEMORIA DE
GESTIN
04 PRESENTACIN A LA RESPONSABLE DE COMPUTADORA 10 MIN.
SUB GERENCIA DE SIST. MEMORIA DE
INFORMATICOS Y ESTADIS. GESTIN
05 PRESENTACIN A LA SECRETARIA DE COMPUTADORA 10 MIN.
GERENCIA MUNICIPAL, INFORMTICA
CON RESPECTIVO OFICIO
06 REVISIN Y APROBACIN GERENTE DOCUMENTO DE 5 DAS
DE MEMORIA DE GESTIN MUNICIPAL MEMORIA DE
GESTIN
07 PUBLICACIN DE LA RESPONSABLE DE COMPUTADORA 5 MIN
MEMORIA DE GESTIN EN LA PGINA WEB
LA PGINA WEB DE LA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD
2 MESES, 9
TOTAL DAS Y 40
MIN.
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
Secretaria de
Infromtica
Presentacin a Sub Gerencia de Sist.

Responsable Estadstica
Inf. Est.
Sist. Informticos y
Sub Gerencia de
Estadstica
1
__________________________________________________
1. TITULO.
Elaboracin de Plan Estadstico Municipal.
1. FINALIDAD:
Contar con un plan estadstico municipal que dirija las acciones relacionadas con
la recopilacin de la informacin y el procesamiento estadstico.
2. BASE LEGAL:
Resolucin Jefatura N 403-2005-INEI.
Directiva N 010-2005-INEI/OTPP: Normas y Procedimientos para la
formulacin y Evaluacin del Plan Estadstico Nacional para el ao 2006.
3. RESPONSABLES
Sub Gerencia de Sist. Informticos y estadstica
5. ABREVIATURAS.
SSIE: Sub Gerencia de Sist. Informticos y estadstica
MATERIAL Y/O
EQUIPO
01 REVISAR LA BASE LEGAL Y RESPONSABLE COMPUTADORA, 15 MIN.
LA INFORMACIN ESTADSTICA IMPRESORA
NECESARIA PARA EL PLAN
ESTADSTICO
02 ELABORACIN DEL PLAN RESPONSABLE COMPUTADORA 10 DAS

ESTADSTICO MUNICIPAL ESTADSTICA
04 PRESENTACIN A LA RESPONSABLE COMPUTADORA 10 MIN.

SUB GERENCIA DE ESTADSTICA
SIST. INFORMATICOS Y
ESTADISTICA
05 PRESENTACIN A LA SECRETARIA DE COMPUTADORA 10 MIN.
GERENCIA MUNICIPAL, INFORMTICA
CON RESPECTIVO OFICIO
06 REVISIN Y APROBACIN GERENTE DOCUMENTO 5 DAS

DE MEMORIA DE GESTIN MUNICIPAL DEL PLAN
ESTADSTICO
MUNICIPAL
15 DAS Y
TOTAL
35 MIN.
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIN DE PLAN ESTADSTICO
Recopilacin de Informacin Elaboracin
Inicio
Revisar la base legal y la

informacin necesaria para el el
plan estadstico
Elaboracin de Plan Estadstico

Municipal
Presentacin a Sub
Gerencia de Sist. IE
Responsable
Estadstica
Presentacin a Gerencia
Municipal
Revisin de Plan
Estadstico Municipal
No Realizacin de correcciones
Aprobacin? al documento de la Memoria
de Gestin
S
PLAN
ESTADSTICO
MUNICIPAL
Fin
1
__________________________________________________
1. TITULO.
Elaboracin de Informacin Estadstica de la Municipalidad.
2. FINALIDAD:
Contar con informacin estadstica actualizada, segn las necesidades de las
reas usuarias.
3. BASE LEGAL:
Resolucin Jefatural N 403-2005-INEI.
Directiva N 010-2005-INEI/OTPP: Normas y Procedimientos para la
formulacin y Evaluacin del Plan Estadstico Nacional para el ao 2006.
4. RESPONSABLES
Sub Gerencia de Sist. Informticos y estadstica
5. ABREVIATURAS.
SSIE: Sub Gerencia de Sist. Informticos y estadstica
Opcin 1: Cuando se cuenta con estudio estadstico similar

MATERIAL Y/O
EQUIPO
01 RECEPCIN DE SOLICITUD SECRETARIA DE 5 MIN.
DE ESTUDIO SOBRE LA INFORMTICA
EFICIENCIA DE LOS
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y
SERVICIOS MUNICIPALES
02 VERIFICACIN DE RESPONSABLE COMPUTADORA 1 DA.
ANTECEDENTES Y ESTADSTICA Y DOCUMENTOS
RESULTADOS DE ENCUESTAS
DE ESTUDIOS SIMILARES.
(POSITIVO)
03 CONSOLIDAR LA RESPONSABLE COMPUTADORA 2 HORAS
INFORMACIN Y HACER ESTADSTICA
LLEGAR LOS RESULTADOS
DE ENCUESTAS DE ESTUDIOS
REALIZADOS
1 DA, 2
TOTAL HORAS Y 5
MIN.
Opcin 2: Cuando no se cuenta con estudio estadstico similar
MATERIAL Y/O
EQUIPO
01 RECEPCIN DE SOLICITUD SECRETARIA DE 5 MIN.
DE ESTUDIO SOBRE LA INFORMTICA
EFICIENCIA DE LOS
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y
SERVICIOS MUNICIPALES
02 VERIFICACIN DE RESPONSABLE COMPUTADORA 1 DA.
ANTECEDENTES Y ESTADSTICA Y
RESULTADOS DE DOCUMENTOS
ENCUESTAS DE ESTUDIOS
SIMILARES. (NEGATIVO)
03 ELABORACIN DE RESPONSABLE COMPUTADORA 2 HORAS
ENCUESTA ESTADSTICA
04 BSQUEDA Y RESPONSABLE 2 DAS.
CAPACITACIN AL ESTADSTICA
PERSONAL PARA
APLICACIN DE ENCUESTAS
05 APLICACIN DE ENCUESTAS ENCUESTADORES 2 DAS.
06 REVISIN Y RESPONSABLE COMPUTADORA 1 DA
PROCESAMIENTO DE DATOS ESTADSTICA
07 ELABORACIN DE RESPONSABLE COMPUTADORA 1 HORA
CUADROS ESTADSTICOS ESTADSTICA
6 DAS, 3
TOTAL HORAS Y 5
MIN.
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIN DE INFORMACIN ESTADSTICA
Requerimiento Elaboracin
Inicio
rea usuaria
Solicita estudio sobre la eficiencia

de los procedimientos
administratativos y servicios
municipales
Verificar antecedentes y
resultados de encuestas de
estudios similares
S Se hace llegar resultados de los

Existe?
estudios realizados
No
Elaboracin de encuestas
Responsable Estadstica
Se busca y capacita al
personal para la
aplicacin de encuestas
Aplicacin de
encuestas
Revisin y procesamiento
de datos
Elaboracin de cuadros
estadsticos
Hacer llegar los

resultados obtenidos
Fin
2
__________________________________________________
SECRETARIA GENERAL
(SG)
__________________________________________________
1. TITULO.
Elaboracin de Acta de Sesin de Concejo.
2. FINALIDAD.
Establecer las estaciones y el tiempo que se requieren para elaborar estas Actas y
quienes intervienen.
3 BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades No 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444.
4. RESPONSABLES
Alcalde.
Secretario General.
Tcnico Administrativo.
5. ABREVIATURAS.
AL. Alcalda.
SG. Secretaria General.
TA.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE CARGO TIEMPO
1 CONCEJO MUNICIPAL
SE INICIA CON LAS ESTACIONES DEL

ACTA.
2 SECION DESPACHO 20
ANLISIS DE TODA LA AGENDA A ALCALDE

TRATAR.
3 SECCION INFORMES
EMITIDOS POR EL SR. ALCALDE Y ALCALDE, REGIDORES Y 10

REGIDORES. SECRETARIO GENERAL
4 SECCION PEDIDOS
FORMULADOS POR EL SR. ALCALDE Y ALCALDE, REGIDORES Y 20

REGIDORES. SECRETARIO GENERAL
5 ORDEN DEL DIA
DEBATE Y DISCUSIN DE LOS ALCALDE, REGIDORES Y 3

DOCUMENTOS QUE HAN PASADO A SECRETARIO GENERAL
ESTA ESTACIN.
TOTAL 4 horas
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACION DE ACTAS DE SESION DE CONCEJO
CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL UNIDADES ORGANICAS
INICIO RECEPCIONAN Y
ACUERDOS, ATIENDEN LOS
ORDENANZAS Y DOCUMENTOS
RESOLUCIONES
CONCEJO
MUNICIPAL
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
SECCION DESPACHO.
SECCION INFORMES.
SECCION PEDIDOS.
ORDEN DEL DIA
__________________________________________________
1. TITULO
Elaboracin de Ordenanza Municipal.
2. FINALIDAD.
Contar con una norma legal y las dependencias que intervienen para su formulacin.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades No 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444.
4. RESPONSABLES
Alcalde
Concejo Municipal
Comisin de Regidores
Gerencias
Secretara General
Imagen Institucional
Sub Gerencia de Sist. Informticos y Estadstica
5. ABREVIATURAS.
AL. Alcalda.
CM. Concejo Municipal.
CR. Comisin de Regidores.
Gs. Gerencias.
SG. Secretara General
II. Imagen Institucional
__________________________________________________
1 GERENCIAS.
SE INICIA CON LA PRESENTACIN DE DIVERSAS GERENCIAS 08 DAS

LOS PROYECTOS DE ORDENANZAS.
2 ALCALDIA
RECEPCIONA PROYECTO Y LO DERIVA ALCALDE 01 DA

A LA COMISIN QUE CORRESPONDA.
3 COMISION REGIDORES
RECEPCIONA Y EMITE DICTAMEN. REGIDORES 08 DAS
4 ALCALDIA
RECEPCIONA Y CON PROVEDO LO ALCALDE 01 DA

DERIVA A
SECRETARA GENERAL.
RECEPCIONA Y DERIVA PARA SER SECRETARIO GENERAL 01 DA

VISTO EN SESIN DE CONCEJO.
6 CONCEJO MUNICIPAL.
ES SOMETIDO A DEBATE Y ALCALDE Y REGIDORES DA

APROBACIN.
7 IMAGEN
INSTITUCIONAL Y SSIE.
GERENTES 01 DA
EFECTAN LA PUBLICACIN DE LA
ORDENANZA A TRAVS DEL DIARIO
LOCAL Y PGINA WEB, SEGN SU
COMPETENCIA.
TOTAL : 21 DAS
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIN DE ORDENANZA MUNICIPAL
IMAGEN
COMISIN DE SECRETARIA Y SSIE
GERENCIAS ALCALDIA CONCEJO MUNICIPAL
REGIDORES GENERAL
PUBLICACIN EN
DEBATE Y
RECEPCIONA Y RECEPCIONA Y DIARIO LOCAL Y
INICIO RECEPCIONA EMITE DICATAMEN DERIVA APROBACIN
PAGINA WEB
PROYECTO
PRESENTA
PROYECTO DE RECEPCIONA Y NO SI
ORDENANZA CONFORMIDAD
CON PROVEIDO
DERIVA
DEVUELVE A
EMITE
COMISIN PARA
ORDENANZA Y
LEVANTAR
LO DERIVA
OBSERVACIONES
FIN DEL
PROCEDIMIETNO
__________________________________________________
OFICINA DE
REGISTRO
CIVIL
(RC)
__________________________________________________
1. TITULO.
Matrimonio Civil.
2. FINALIDAD.
Legalizar, fomentar y consolidad las uniones conyugales.
3 BASE LEGAL.
Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.
y Funciones (ROF).
4. RESPONSBLES:
Oficina de Registro Civil.
5. ABREVIATURAS.
ORC. Oficina de Registro Civil.
PASO DESCRIPCIN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 CONTAR CON LOS REQUISITOS INTERESSADO EL

PRUDENTE
2 TESORERA
PAGO DE DERECHO 5
3 REVISIN DE EXPEDIENTE OFICINA DE
REGISTRO CIVIL 5
4 PREPARAR AVISO MATRIMONIAL OFICINA DE

5
REGISTRO CIVIL
5 PRESENTAR EXPEDIENTE TRAMITE INTERESADOS
5
DOCUMENTARIO
TOTAL 20
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
INICIO
USUARIO
PRESENTA EXPEDIENTE MATRIMONIAL CON
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL TUPA
TRAMITE DOCUMENTARIO
PASA A TESORERIA A PAGAR SUS
DERECHOS
OFICINA DE REGISTRO CIVIL

REVISA EL EXPEDIENTE
CONFORMIDAD V -
B
DEVUELVE PARA PREPARA

ADJUNTAR AVISO
DOCUMENTACIN MATRIMONIAL
FALTANTE O LEVANTAR
OBSERVACIONES
USUARIO
PRESENTA EXPEDIENTE EN
TRAMITE DOCUMENTARIO CACC

RECEPCIONA - REGISTRA Y DERIVA A
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
__________________________________________________
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
(GAF)
__________________________________________________
SUBGERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS
(SRH)
__________________________________________________
1. TTULO
Procedimiento Administrativo de Licencia por Enfermedad del Trabajador
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar licencia al trabajador por enfermedad
3. BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
4.- RESPONSABLES
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Administracin y Finanzas.
5.- ABREVIATURAS
T.D. Trmite Documentario.
S.G.P. Sub Gerencia de Recursos Humanos.
GAF. Gerencia de Administracin y Finanzas.
__________________________________________________
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO PROCEDIMIENTO RESPONSABLE CARGO TIEMPO
01 EL TRABAJADOR
Presenta Solicitud y Certificado El Trabajador 1/2 da

Mdico en Trmite Documentario.
02 TRAMITE DOCUMENTARIO -
TD
Recepciona, verifica, registra y Trmite Documentario
remite a la Sub Gerencia de 1/2 da
Recursos Humanos
03 SUBGERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
Recepciona, verifica, registra y Subgerencia de Recursos Humanos 1 da
emite Informe Tcnico y Legal.
Proyecta Resolucin, enva a
Gerencia de Administracin y
Finanzas.
04 GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
Recepciona y expide Resolucin y Gerencia de Administracin y 1/2 da
devuelve a la Sub Gerencia de Finanzas
Recursos Humanos.
5 SUB GERENCIA DE RECURSOS

HUMANOS
Recepciona y Notifica al Trabajador. Notificador de la Sub Gerencia de 2 horas
Recursos Humanos
6 ARCHIVO
Recepciona Expediente, Resolucin y Registro y Escalafn 1 hora

Archiva
TOTAL 2 DAS,
DA Y 3 H.
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
DOCUMENTARIO SUB GERENCIA DE R.H. ADM. Y FIN.
DEVUELVE A
GERENCIA DE SUB GERENCIA
R.H. DE R.H.
__________________________________________________
1. TTULO
Procedimiento Administrativo de Licencia del Trabajador por Enfermedad
Grave del cnyuge, padres o hijos y matrimonio hasta 30 das a cuenta de
vacaciones
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar licencia al trabajador por enfermedad grave del
cnyuge, padres o hijos y matrimonio hasta 30 das a cuenta de
vacaciones.
3. BASE LEGAL:
Ley N 27557, Restablece desplazamiento de personal en la
administracin pblica.
4. RESPONSABLES
5. ABREVIATURAS
SRH: Sub Gerencia de Personal.
GAF: Gerencia de Administracin y Finanzas
__________________________________________________
PASO DESCRIPCIN RESPONSABLE CARGO TIEMPO
01 EL TRABAJADOR
EL TRABAJADOR PRESENTA SOLICITUD, DA

CERTIFICADO MDICO Y PARTIDA DE EL TRABAJADOR
MATRIMONIO.
02 TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y TRAMITE DOCUMENTARIO DA

DERIVA A LA SUB GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS.
03 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME SUB GERENCIA DE RECURSOS 2 DAS

TCNICO Y LEGAL, PROYECTA HUMANOS
RESOLUCIN, Y DERIVA A GERENCIA DE
ADMINISTRACIN Y FINANZAS.
04 GERENCIA DE ADMINISTRACIN
RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN Y GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y DA

DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE FINANZAS
RECURSOS HUMANOS
05 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
RECEPCIONA RESOLUCIN Y NOTIFICA NOTIFICADOR SUB GERENCIA DE DA

AL TRABAJADOR RECURSOS HUMANOS
06 ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y REGISTRO Y ESCALAFN HORA

RESOLUCIN Y ARCHIVA
TOTAL 4 DIAS 30
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
SUB GERENCIA DE R.H. ADM. Y FIN.

DOCUMENTARIO
LA SUB GERENCIA DE DEVUELVE A LA

RECURSOS HUMANOS SUB GERENCIA
DE R.H.
__________________________________________________
1. TITULO.
Licencia por Capacitacin Oficializada.
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar Licencia por Capacitacin Oficializada al
Trabajador
3. BASE LEGAL
4. RESPONSABLES
Trmite Documentario
Gerencia de Administracin y Finanzas
5. ABREVIATURAS
TD: Trmite Documentario
SRH: Sub gerencia de Personal
GAF: Gerencia de Administracin Y Finanzas.
__________________________________________________
01 EL TRABAJADOR
PRESENTA ANTE TRMITE DOCUMENTARIO

SOLICITUD ADJUNTANDO LA CONSTANCIA DEL EL TRABAJADOR DA
AUSPICIO O PROPUESTA DE LA ENTIDAD,
DEBIENDO ESTAR REFERIDO AL CAMPO DE
ACCIN INSTITUCIONAL Y/O ESPECIALIDAD DEL
TRABAJADOR Y DEBE COMPROMETERSE A
SERVIR EL DOBLE DEL TIEMPO DE LA
CAPACITACIN
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A TRMITE DOCUMENTARIO DA

LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.
03 SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME SUBGERENCIA DE RECURSOS 3 DAS

TCNICO Y LEGAL HUMANOS
PROYECTA RESOLUCIN
04 GERENCIA DE ADMINISTRACIN
RECEPCIONA Y EXPIDE LA RESOLUCIN Y GERENCIA DE DA

DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS ADMINISTRACIN Y
HUMANOS FINANZAS
05 SUB GERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA RESOLUCIN, Y NOTIFICA AL NOTIFICADOR DE LA SUB DA

TRABAJADOR GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
06 ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE, RESOLUCIN Y REGISTRO Y ESCALAFN 2 H

ARCHIVA
TOTAL 5 DAS y
2 HORAS
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
LASUBGERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS.
__________________________________________________
1. TITULO
Licencia Por Capacitacin No Oficializada hasta 12 meses
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar al Trabajador Licencia hasta por 12 meses
3. BASE LEGAL
4. RESPONSABLES
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
5. ABREVIATURAS
SRH: Sub Gerencia de Recursos Humanos.
GAF: Gerencia de Administracin y Finanzas.
__________________________________________________
01 EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD VISADA POR EL JEFE

INMEDIATO CON COPIA AUTENTICADA QUE EL TRABAJADOR DA
ACREDITE LA CAPACITACIN, AL TERMINO DE LA
LICENCIA EL TRABAJADOR DEBER PRESENTAR
COPIA AUTENTICADA DEL DOCUMENTO QUE
ACREDITE LA CAPACITACIN A LA SUB
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A TRMITE DA

LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCUMENTARIO
RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME SUB GERENCIA DE 2 DAS

TCNICO Y LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIN. RECURSOS HUMANOS
04 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RECEPCIONA, Y EXPIDE RESOLUCIN, DEVUELVE GERENCIA DE DA

A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
05 SUB GERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA RESOLUCIN Y NOTIFICA AL NOTIFICADOR DE LA DA

TRABAJADOR SUB GERENCIA DE
RECURSOS
HUMANOS
06 ARCHIVO
RECEPCIONA EL EXPEDIENTE CON LA REGISTRO Y ESCALAFN 2

RESOLUCIN Y ARCHIVA HORAS
TOTAL 4 DAS y
2H
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
LA SUB GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS
__________________________________________________
1. TITULO
Licencia por motivos Personales hasta 90 das anuales.
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar la Licencia hasta noventa das anuales.
3. BASE LEGAL
4. RESPONSABLES
5. ABREVIATURAS
SRH: Sub Gerencia de Recursos Humanos
__________________________________________________
01 EL TRABAJADOR
EL TRABAJADOR PRESENTA DA
SOLICITUD CON LA AUTORIZACIN EL TRABAJADOR
DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR.
RECEPCIONA, VERIFICA , REGISTRA TRAMITE DA

Y REMITE A LA SUB GERENCIA DE DOCUMENTARIO
RECURSOS HUMANOS
HUMANOS
RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE SUB GERENCIA DE 2 DAS
INFORME TCNICO LEGAL Y RECURSOS HUMANOS
PROYECTA RESOLUCIN, REMITE A
LA GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y
FINANZAS.
04 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
RECEPCIONA Y EXPIDE GERENCIA DE DA
RESOLUCIN, DEVUELVE A LA SUB ADMINISTRACIN Y
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS FINANZAS

HUMANOS
RECECPCIONA Y NOTIFICA AL NOTIFICADOR DE LA 2
TRABAJADOR SUB GERENCIA DE HORAS
RECURSOS HUMANOS
06 ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE CON REGISTRO Y 1 HORA

RESOLUCIN Y ARCHIVA ESCALAFN
TOTAL 3 DAS y
3H
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
DOCUMENTARIO SUB GERENCIA DE R.H ADM. Y FIN.
DE RECURSOS
HUMANOS
__________________________________________________
1. TITULO
Licencia Pre Natal Post Natal.
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar Licencia por 45 das antes y 45 das despus del
nacimiento del beb.
3. BASE LEGAL
4 RESPONSABLES
5. ABREVIATURAS
__________________________________________________
01 LA TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD, LA TRABAJADOR DA

CERTIFICADO MDICO DE
ESSALUD
RECEPCIONA, VERIFICA, TRMITE DA

REGISTRA Y DERIVA A LA SUB DOCUMENTARIO
GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
HUMANOS
RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE SUB GERENCIA DE DA
INFORME TCNICO LEGAL Y RECURSOS HUMANOS
PROYECTA RESOLUCIN Y
REMITE A LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS.
04 GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
RESOLUCIN, DEVUELVE A LA ADMINISTRACIN Y
SUB GERENCIA DE RECURSOS FINANZAS
HUMANOS
HUMANOS
RECEPCIONA Y NOTIFICA AL NOTIFICADOR DE LA 2
RECURSOS HUMANOS
06 ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE , REGISTRO Y 1 HORA

TOTAL 2 DAS y
3H
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
DE RECURSOS
HUMANOS
__________________________________________________
1. TITULO
Licencia por Lactancia hasta que el hijo cumpla un ao de edad.
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar a la Madre Licencia por una hora de Lactancia.
3.- BASE LEGAL

4.- RESPONSABLES
Trmite Documentario
5.- ABREVIATURAS
__________________________________________________
01 LA TRABAJADORA
PRESENTA SOLICITUD, PARTIDA LA TRABAJADORA DA

DE NACIMIENTO DEL LACTANTE.
RECEPCIONA, VERIFICA, TRMITE DA

HUMANOS.
HUMANOS
RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE SUB GERENCIA DE DA
INFORME TCNICO Y LEGAL Y RECURSOS HUMANOS
PROYECTA RESOLUCIN Y
REMITE A LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIN Y FINANZAS
FINANZAS
RESOLUCIN ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
HUMANOS
RECURSOS
HUMANOS
06 ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE, REGISTRO Y 1HORA

TOTAL 2 DAS y
3H
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
GERENCIA DE
RECURSOS
HUMANOS
__________________________________________________
1. TITULO
Permiso por Docencia o Estudios Universitarios hasta por un mximo de
6 horas semanales
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar facilidades al Trabajador que lleva estudios
superiores.
3.- BASE LEGAL

4.- RESPONSABLES
Trmite Documentario
5.- ABREVIATURAS
__________________________________________________

CARGO
01 EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD, COPIA DE

MATRCULA Y HORARIO EL TRABAJADOR DA
EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD,
CARTA DE COMPROMISO DE
COMPENSACIN HORARIA.
RECEPCIONA, VERIFICA Y TRMITE DA

DERIVA A LA SUB GERENCIA DE DOCUMENTARIO
RECURSOS HUMANOS

HUMANOS
RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE SUB GERENCIA DE 2 DAS
INFORME TCNICO Y LEGAL Y RECURSOS HUMANOS
PROYECTA RESOLUCIN
FINANZAS
RESOLUCIN Y REMITE A LA SUB ADMINISTRACIN Y
GERENCIA DE RECURSOS FINANZAS
HUMANOS
HUMANOS
RECEPCIONA Y NOTIFICA AL NOTIFICADOR DE LA 2 HORAS
RECURSOS HUMANOS
06 ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE, REGISTRO Y 1 HORA

TOTAL 3 DAS, 3
H Y 30
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
GERENCIA DE
RECURSOS
HUMANOS
__________________________________________________
1. TITULO
Licencia por Representacin Sindical.
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar Licencia Sindical a los Dirigentes que
representan a su Sindicato de Trabajadores.
3. BASE LEGAL
4. RESPONSABLES
Trmite Documentario
5. ABREVIATURAS
__________________________________________________
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
01 EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD CON EL TRABAJADOR DA

DOCUMENTO SUSTENTATORIO
DECEPCIONA, VERIFICA, TRMITE DA

HUMANOS
HUMANOS
DECEPCIONA, REGISTRA, SUB GERENCIA DE DA
EMITE INFORME TCNICO Y RECURSOS HUMANOS
LEGAL Y PROYECTA
RESOLUCIN.
04 GERENCIA DE

RESOLUCIN Y REMITE A LA ADMINISTRACIN Y
SUB GERENCIA DE RECURSOS FINANZAS
HUMANOS.
HUMANOS
RECEPCIONA Y NOTIFICA AL NOTIFICADOR DE LA 2 HORAS
RECURSOS
HUMANOS
06 ARCHIVO

RESOLUCIN Y ARCHIVA. ESCALAFN
TOTAL 2 DAS y
3H
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA POR REPRESENTACIN SINDICAL
TRAMITE GERENCIA DE TRAMITE GERENCIA DE

TRABAJADOR SUB GERENCIA DE R.H TRABAJADOR SUB GERENCIA DE R.H
DOCUMENTARIO ADM. Y FIN. DOCUMENTARIO ADM. Y FIN.
INICIO INICIO
RECEPCIONA, REGISTRA RECEPCIONA, REGISTRA

RECEPCIONA, EMITE INFORME TCNICO RECEPCIONA, EMITE INFORME TCNICO
VERIFICA, REGISTRA Y LEGAL. PROYECTA RECEPCIONA Y VERIFICA, REGISTRA Y LEGAL. PROYECTA RECEPCIONA Y
Y DERIVA A LA SUB RESOLUCIN EMITE A EXPIDE Y DERIVA A LA SUB RESOLUCIN EMITE A EXPIDE
GERENCIA DE R.H. GERENCIA MUNICIPAL RESOLUCIN GERENCIA DE R.H. GERENCIA MUNICIPAL RESOLUCIN
PRESENTA SOLICITUD PRESENTA SOLICITUD

CON DOCUMENTOS CON DOCUMENTOS
SUSTENTATORIOS SUSTENTATORIOS
RECEPCIONA Y
RECEPCIONA Y NOTIFICA Y
LICENCIA NOTIFICA Y A NOTIFICA A
SINDICAL SE SERVIDOR SERVIDOR
CONSIDERA
UNICAMENTE
A
SECRETARIO
GENERAL DEL
SINDICATO Y COPIA AL
COPIA AL ARCHIVO
SECRETARIO ARCHIVO
DE DEFENSA
FIN DEL FIN DEL

,PROCEDIMIENTO ,PROCEDIMIENTO
__________________________________________________
1. TITULO
Asignacin por cumplir 25 y 30 aos de Servicios.
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar al trabajador que cumple 25 y 30 aos de
servicios en la entidad una asignacin de dos remuneraciones totales
permanentes y tres remuneraciones totales permanentes, respectivamente.
3. BASE LEGAL:
4. RESPONSABLES
El Trabajador
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Tesorera
5. ABREVIATURAS
SRH: Subgerencia de Recursos Humanos.
ST: Tesorera.
__________________________________________________
01 EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD, COPIA DE RESOLUCIN

DE NOMBRAMIENTO, CONSTANCIA CERTIFICADA EL TRABAJADOR DA
DE PAGO Y LTIMA BOLETA DE PAGO.
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A TRAMITE DOCUMENTARIO DA

LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA, EMITE SUB GERENCIA DE RECURSOS DA

INFORME TCNICO Y LEGAL Y PROYECTA HUMANOS
RESOLUCIN
04 GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN GERENCIA DE DA

RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR, NOTIFICADOR SUB GERENCIA 02

REMITE EXPEDIENTE Y COPIA AL ARCHIVO. DE RECURSOS HUMANOS HORAS
REMITE COPIA A LA GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
RECEPCIONA RESOLUCIN Y FORMALIZA GERENCIA DE PLANEAMIENTO DA

CALENDARIO DE COMPROMISO DE PAGO Y PRESUPUESTO
LA RESOLUCIN, LO VISA Y DERIVA AL ASESOR
LEGAL
07 SUB GERENCIA DE TESORERA
RECEPCIONA RESOLUCIN Y PLANILLA DE PAGO SUB GERENCIA DE TESORERA DA

Y GIRA CHEQUE
3 DAS y
TOTAL 2H
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA
ASIGNACIN POR CUMPLIR 25 Y 30 AOS DE SERVICIOS
TRAMITE GERENCIA DE GERENCIA DE PLANEAMIENTO

TRABAJADOR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SUB GERENCIA
DOCUMENTARIO ADMINISTRACIN Y FINANZAS Y PRESUPUESTO
DE TESORERIA
INICIO RECEPCIONA RECEPCIONA

RESOLUCIN Y RESOLUCIN Y
FORMALIZA PLANILLA DE
CALENDARIO PAGO Y GIRA
DECOMPENSACIN CHEQUE
RECEPCIONA, VERIFICA DE PAGO
RECEPCIONA, REGISTRA EMITE
VERIFICA, INFORME TCNICO Y
REGISTRA Y LEGAL. PROYECTA RECEPCIONA Y
DERIVA A LA RESOLUCIN EMITE A EXPIDE RESOLUCIN
SUB GERENCIA GERENCIA MUNICIPAL
DE R.H.
SOLICITUD
COPIA
RESOLUCIN, FIN DEL
COPIA DE PROCEDIMIENTO
RECONOCIMIENTO,
TIEMPO DE
SERVICIO ULTIMA
BOLETA DE PAGO
RECEPCIONA Y NOTIFICA
A TRABAJADOR ORIGINAL
Y COPIA AL ARCHIVO
__________________________________________________
1. TTULO
Rotacin de Personal.
2 FINALIDAD
Tiene por objeto realizar la rotacin de Personal Empleado y Obrero de
una a otra Gerencia.
3. BASE LEGAL:
4. RESPONSABLES
Alcalda
Gerencia Municipal
5. ABREVIATURAS
A: Alcalda
GM: Gerencia Municipal.
01 INICIO
A PETICIN DE LA AUTORIDAD AUTORIDAD Y

SUPERIOR Y GERENTES GERENTES
02 POR DECISIN
DE ALCALDE Y GERENTE MUNICIPAL SUB GERENCIA DE

A TRAVS DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS.
03 TRABAJADOR
RECEPCIONA EL DOCUMENTO TRABAJADOR
OFICIAL Y ASUME NUEVO CARGO
ASIGNADO
TOTAL
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
ROTACIN DE PERSONAL
INICIO
A PETICIN DE LA AUTERIDAD O
GERENTES
POR DESICIN DE ALCALDE Y

GERENTE MUNICIPAL
ATRAVES DE MEMORANDO DE LA SUB
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
LA ROTACIN SUPONE EL DESEMPEO DE

TRABAJADOR FUNCIONES SIMILARES, ACORDES CON EL
RECEPCIONA MEMORANDO Y GRUPO OCUPACIONAL, NEVEL Y EN QUE SE
ASUME EL NUEVO CARGO ENCUENTRA UBICADO EL CARGO TOMANDO
ASIGNASO HACIENDO ENTREGA DE EN CUENTA CAP Y PAP
CARGO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
__________________________________________________
1. TTULO
Postergacin o Acumulacin de Vacaciones.
2- FINALIDAD
Tiene como objeto postergar o acumular las vacaciones de los
trabajadores de la entidad.
3. BASE LEGAL:
4. RESPONSABLES
Trabajador
Trmite documentario.
5. ABREVIATURAS
SRH: Subgerencia de Recursos Humanos
__________________________________________________

CARGO
01 EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD DE TRABAJADORES Y DA

POSTERGACIN O ACUMULACIN GERENTES
DE VACACIONES POR PARTE DEL
TRABAJADOR, VISADO POR SU
JEFE INMEDIATO; O DEL GERENTE
QUE LO REQUIERA.
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA TRMITE DA

Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE DOCUMENTARIO
RECURSOS HUMANOS.
HUMANOS
RECEPCIONA, VISA Y PROYECTA SUB GERENCIA DE DA
RESOLUCIN Y REMITE A RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y
FINANZAS.
FINANZAS
RESOLUCIN ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
HUMANOS
TRABAJADOR. SUB GERENCIA DE HORAS
RECURSOS HUMANOS
06 ARCHIVO

TOTAL 2 DAS
y 3H
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
POSTERGACIN O ACUMULACIN DE VACACIONES
TRABAJADOR GERENCIA DE
TRAMITE DOCUMENTARIO SUB GERENCIA DE R.H.
ADM. Y FIN.
INICIO
RECEPCIONA,
VERIFICA, RECEPCIONA, VISA.
REGISTRA Y PROYECTA RESOLUCIN
RECEPCIONA Y
DERIVA A LA SUB EMITE A GERENCIA
EXPIDE
GERENCIA DE MUNICIPAL
SOLICITUD DE RESOLUCIN
POSTERGACIN O R.H.
ACUMULACION DE
VACACIONES POR
PARTE DEL
TRABAJADOR O
DEL GERENTE QUE
LO REQUIERA
RECEPCIONA Y
NOTIFICA A
TRABAJADOR
COPIA A
ARCHIVO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
__________________________________________________
1. TTULO
Subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio del trabajador o jubilado.
2 FINALIDAD
Tiene como objeto otorgar subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio
del trabajador o jubilado u otorgar subsidios por fallecimiento y gastos de
sepelio de familiar directo del trabajador o jubilado de los trabajadores de
la entidad.
3. BASE LEGAL:
4. RESPONSABLES
Trmite Documentario
5. ABREVIATURAS
ST: Sub Gerencia de Tesorera
__________________________________________________
01 FAMILIARES DIRECTOS DEL TRABAJADOR O FAMILIAR DIRECTO

JUBILADO FALLECIDO
EN EL SIGUIENTE ORDEN EXCLUYENTE EL EL FAMILIAR DIRECTO

CNYUGE, HIJOS, PADRES O HERMANOS
PRESENTAN: SOLICITUD, PARTIDA DE
DEFUNCIN, PARTIDA DE NACIMIENTO,
FACTURAS O BOLETAS QUE SUSTENTEN EL
GASTO DEL SEPELIO.
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA TRMITE DCUMENTARIO DA

A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.
RECEPCIONA, EMITE INFORME TCNICO Y SUB GERENCIA DE RECURSOS 2 DAS

LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIN Y DERIVA HUMANOS
EL EXPEDIENTE A LA GERENCIA DE
DECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN, GERENCIA DE DA

DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS ADMINISTRACIN Y FINANZAS
HUMANOS.
DECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR, SUB GERENCIA DE RECURSOS 2 HORAS

REMITE COPIA AL ARCHIVO Y A LA GERENCIA HUMANOS
DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
RECEPCIONA RESOLUCIN Y FORMULA GERENCIA DE DA

CALENDARIO DE COMPROMISO DE PAGO PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
RECEPCIONA RESOLUCIN Y PLANILLA DE SUB GERENCIA DE TESORERA DA

PAGO Y GIRA CHEQUE
TOTAL 4 DAS y 2 H
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DEL TRABAJADOR O JUBILADO

TRABAJADOR SUB GERENCIA DE R.H. SUB GERENCIA DE
DOCUMENTARIO ADM. Y FIN. Y PRESUPUESTO TESORERIA
RECEPCIONA RECEPCIONA
INICIO
RESOLUCIN Y RESOLUCIN Y
FORMALIZA PLANILLA DE
CALENDARIO PAGO Y GIRA
DECOMPENSACIN CHEQUE
DE R.H.
FAMILIARES
DIRECTOS DEL
FIN DEL
JUBILADO
PROCEDIMIENTO
PRESENTA
SOLICITUD
PARTIDA DE
DEFUNCIN,
PARTIDA DE
NACIMIENTO, RECEPCIONA Y NOTIFICA
FACTURA O A TRABAJADOR Y COPIA
BOLETA QUE AL ARCHIVO
ACREDITE EL
GASTO DEL
SEPELIO
__________________________________________________
1. TITULO
Subsidio por Fallecimiento y gastos de sepelio de familiar directo del
trabajador o jubilado
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio
por fallecimiento del familiar directo del trabajador o jubilado.
3. BASE LEGAL:
4. RESPONSABLES
Trmite Documentario
5. ABREVIATURAS
__________________________________________________
01 EL TRABAJADOR O JUBILADO
PRESENTA SOLICITUD, CERTIFICADO DE EL FAMILIAR DIRECTO

DEFUNCIN, PARTIDA DE NACIMIENTO DEL
TRABAJADOR, LTIMA BOLETA DE PAGO,
BOLETAS Y FACTURAS SUSTENTATORIOS DE
GASTOS DE SEPELIO
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A TRMITE DOCUMENTARIO DA

LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
RECEPCIONA, VERIFICA Y REGISTRA, EMITE SUB GERENCIA DE 2 DAS

INFORME TCNICO Y LEGAL Y PROYECTA RECURSOS HUMANOS
RESOLUCIN Y REMITE A LA GERENCIA DE
RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN, DEVUELVE GERENCIA DE DA

A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR, SUB GERENCIA DE 2 HORAS

REMITE EXPEDIENTE Y COPIA DE RESOLUCIN RECURSOS HUMANOS
AL ARCHIVO, PASA COPIA A LA GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y SUB
GERENCIA DE TESORERA.
06
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RECEPCIONA COPIA DE RESOLUCIN Y GERENCIA DE DA

FORMULA CALENDARIO DE COMPRO MISO DE PLANEAMIENTO Y
PAGO. PRESUPUESTO
RECEPCIONA RESOLUCIN, PLANILLA DE PAGO SUB GERENCIA DE DA

Y GIRA CHEQUE TESORERA
TOTAL 3 DAS y 2H
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DE FAMILIAR DIRECTO DEL TRABAJADOR O JUBILADO

DOCUMENTARIO ADM. Y FIN. Y PRESUPUESTO TESORERIA
INICIO RECEPCIONA COPIA

RECEPCIONA
DE RESOLUCIN Y
RESOLUCIN Y
FORMALIZA
PLANILLA DE
CALENDARIO
PAGO Y GIRA
DECOMPENSACIN
CHEQUE
DE R.H.
SOLICITA
CERTIFICADO DE
DEFUNCIN, FIN DEL
PARTIDA DE PROCEDIMIENTO
NACIMIENTO DEL
TRABAJADOR
ULTIMA BOLETA DE
PAGO, FACTURAS
SUSTENTATORIOS RECEPCIONA Y NOTIFICA
DE GASTOS DE A TRABAJADOR Y COPIA
SEPELIO AL ARCHIVO
__________________________________________________
1. TITULO
Pensin de Viudez y Orfandad
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar pensiones al cnyuge e hijos de los jubilados en
caso de fallecimiento.
3. BASE LEGAL:
4. RESPONSABLES
Trmite Documentario
5. ABREVIATURAS
__________________________________________________
01 EL CNYUGE SUPERSTITE
PRESENTA SOLICITUD, COPIA DE DNI, EL CNYUGE SUPRSTITE

PARTIDA DE MATRIMONIO,
CERTIFICADO DE DEFUNCIN, PARTIDA
DE NACIMIENTO
02 TRMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y TRAMITE DA

DERIVA A LA SUB GERENCIA DE DOCUMENTARIO
RECURSOS HUMANOS

HUMANOS
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA, SUB GERENCIA DE 2 DAS
EMITE INFORME TCNICO Y LEGAL, RECURSOS HUMANOS
PROYECTA RESOLUCIN Y REMITE A
LA GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y
FINANZAS.
FINANZAS
RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN Y GERENCIA DE DA
DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y
RECURSOS HUMANOS. FINANZAS

HUMANOS
RECEPCIONA Y NOTIFICA AL NOTIFICADOR DE LA SUB 2
TRABAJADOR. GERENCIA DE RECURSOS HORAS
HUMANOS
06 ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE, REGISTRO Y ESCALAFN 1 HORA

RESOLUCIN Y ARCHIVA.
TOTAL 2 DAS
y 3H
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
GERENCIA DE
RECURSOS
HUMANOS
__________________________________________________
1. TITULO
Compensacin por Tiempo de Servicios.
2. FINALIDAD
Tiene por objeto pagar la compensacin por tiempo de servicios por loa
aos de trabajo que han desempeado los trabajadores de la
municipalidad.
3. BASE LEGAL:
4. RESPONSABLES
Trmite documentario
Sub Gerencia de Tesorera.
5. ABREVIATURAS
ST: Sub Gerencia de Tesorera.
__________________________________________________
01 EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD, CONSTANCIAS DE EL TRABAJADOR

HABERES, RESOLUCIN DE NOMBRAMIENTO
Y BOLETA DE PAGO.
02 TRMITE DOCUMENTARIO CACC
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA TRAMITE DOCUMENTARIO DA

A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA, EMITE SUB GERENCIA DE RECURSOS 4 DAS

INFORME TCNICO Y LEGAL, PROYECTA HUMANOS
RESOLUCIN, REMITE A LA GERENCIA DE
RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN Y GERENCIA DE DA

DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
RECURSOS HUMANOS.
RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR, SUB GERENCIA DE RECURSOS 2 HORAS

REMITE EXPEDIENTE Y RESOLUCIN AL HUMANOS
ARCHIVO, COPIA A GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
06 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
RECEPCIONA RESOLUCIN Y FORMULA GERENCIA DE PLANEAMIENTO DA

CALENDARIO DE COMPROMISO DE PAGO Y PRESUPUESTO
RECEPCIONA RESOLUCIN, PLANILLA DE SUB GERENCIA DE TESORERA DA

PAGO Y GIRA EL CHEQUE.
TOTAL 5 DAS,
2H y 30
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIO

DOCUMENTARI ADM. Y FIN. Y PRESUPUESTO
TESORERIA
INICIO RECEPCIONA COPIA

RECEPCIONA
DE RESOLUCIN Y
RESOLUCIN Y
FORMALIZA
PLANILLA DE
CALENDARIO
PAGO Y GIRA
DECOMPENSACIN
CHEQUE
DE R.H.
SOLICITA
CONSTANCIA DE
HABERES,
RESOLUCIN DE
FIN DEL
NOMBRAMIENTO
PROCEDIMIENTO
Y BOLETA DE
PAGO
RECEPCIONA Y NOTIFICA
A TRABAJADOR
CORRESPONDE UNICAMENTE A
TRABADOR NOMBRADO
__________________________________________________
1. TITULO
Procedimiento administrativo de Formulacin de Planillas de Pago de
Empleados, Obreros y Jubilados.
2. FINALIDAD
Tiene por objeto formular las planillas de pago de los trabajadores y
jubilados de la Municipalidad.
3. BASE LEGAL:
4. RESPONSABLES
Control y Asistencia de Personal.
Sub Gerencia de Contabilidad
5. ABREVIATURAS
C y AP Control y Asistencia de Personal
SRH Sub Gerencia de Recursos Humanos
SF Sub Gerencia de Contabilidad.
ST Sub Gerencia de Tesorera
__________________________________________________
SE INICIA CON EL INFORME DE ASISTENCIA Y CONTROL Y

PUNTUALIDAD DEL TCNICO DE CONTROL Y ASISTENCIA DE 2
ASISTENCIA DE PERSONAL, Y DERIVA A PERSONAL HORAS
PLANILLAS DE PAGO.
TCNICO DE PLANILLAS DE PAGO, FORMULA TCNICO DE 3DAS

PLANILLAS DE PAGO DE LOS EMPLEADOS, PLANILLAS DE PAGO
OBREROS Y JUBILADOS Y REMITE A LA SUB
GERENCIA DE CONTABILIDAD
03 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

AFECTACIN PRESUPUESTAL SUB GERENCIA DE
EJECUCIN PRESUPUESTAL DE PLANILLAS CONTABILIDAD
EJECUTA LA PARTE PATRIMONIAL DE
PLANILLAS Y REMITE A LA SUB GERENCIA DE
TESORERA
04 SUB GERENCIA DE TESORERIA
COTEJA CUADROS DE RESUMEN, ELABORA SUB GERENCIA DE

CHEQUES Y ABONA REMUNERACIONES EN EL TESORERA
BANCO.
EL TCNICO DE PLANILLAS DE PAGO TCNICO PLANILLAS 4 DAS

FORMULA PLANILLAS DE PAGO DE AFP Y DE PAGO
PLANILLAS DEL PDT Y REMITE A LA SUB
GERENCIA DE TESORERA PARA EL PAGO
CORRESPONDIENTE.
TOTAL 7 DAS
y 3H
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
FORMULACIN DE PLANILLAS DE PAGO DE EMPLEADOS,

OBREROS Y JUBILADOS
INICIO
SUB GERENCIA DE PERSONAL

FORMULA PLANILLAS DE PAGO DE ELABORA PLANILLAS DE
ELABORA PDT
TRABAJDORES PAGO DE AFP
TESORERA
CONTABILIDAD
TESORERA PARA AFECTACIN
PRESUPUESTAL
CONTABILIDAD
PARA EJECUCIN FIN DEL
PRESUPUESTAL DE PROCEDIMIENTO
PLANILLAS
FIN
D
A
D
CONTABILIDAD
EFECTUA LA PARTE
PATRIMONIAL DE
PLANILLAS
E
S
O
R
E
R

A
TESORERIA
COTEJA CUADROS DE
RESUMEN ELABORA
CHEQUES Y ABONA
REMUNERACIONES
EN BANCOS
FIN
__________________________________________________
SUBGERENCIA DE
LOGISTICA
(SL)
__________________________________________________
1. TULO:
Procesos de Seleccin - Licitaciones, Concursos Pblicos - Adjudicaciones
Directas - Pblicas y Selectivas
2. FINALIDAD.
Tiene como finalidad formalizar la realizacin de los procesos de seleccin de
Contrataciones que requiera la Entidad.
3. BASE LEGAL:
Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuestos.
Directiva de programacin y formulacin presupuestal.
Decreto Ley N 22056 que instituye el sistema de abastecimiento.
Ley N 29873 que Modifica el Decreto Legislativo N 1017 Ley de
D.S. N 138-2012-EF, Modificacin al D.S. N 184-2008-EF Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.
Directiva N 005-2009-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones.
Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley N 28411
Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Ley N 27444.
Organizacin y Funciones (ROF)
4. RESPONSABLES:
Gerente de Administracin y Finanzas.
Sub Gerencia de Logstica.
Gestor de Compras (Procesos de Seleccin).
5. ABREVIATURAS:
PAAC. Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
SL. Sub Gerencia de Logstica.
__________________________________________________
PASO DESCRIPCIN DEL PASO RESPONSAB TIEMPO

LE-CARGO
AREA USUARIA
El rea usuaria realiza su requerimiento, con las Especificaciones
Tcnicas y/o Trminos de Referencia.
1 rea Usuaria 1 Da
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Gerente de
2 Recepcin y verificacin del requerimiento para su atencin, de Administraci 2 das
acuerdo a las Normas Legales de la Ley de Contrataciones del n y Finanzas
Estado. Traslada a SL.
SUBGERENCIA DE LOGISTICA
3 Recepcin y verificacin del requerimiento para su atencin, de Subgerente de 1 da

acuerdo a las Normas Legales de la Ley de Contrataciones del Logstica
Estado. Traslada al Operador.
4 Subgerente de De 2 das a 7
Estudia las Posibilidades que ofrece el Mercado y determina valor Logstica das.
Referencial
5 Solicita Certificacin Presupuestal para elaborar Expediente de Subgerente de 3 das mnimo, 7

das mximo
Contratacin Logstica
Subgerente de
Elabora Informe sustentando la aprobacin del Expediente de Logstica
Contratacin, el mismo que deber contener la siguiente
6 documentacin: Requerimiento con las caractersticas tcnicas de 1 da
lo que se va a contratar, Estudio de Mercado, el Valor Referencial,
Disponibilidad Presupuestal, el tipo de proceso, modalidad de
seleccin, el sistema de contratacin, la modalidad de contratacin
a utilizarse y la formula de reajuste de ser el caso.
Gerente de
7 Solicita la aprobacin del Expediente de Contratacin. Administraci 1 da
n
Revisa y Eleva Expediente de Contratacin, caso contrario 1 da mnimo y
8 devuelve a Gerente de 3
Sub Gerencia de Logstica. Administrac das mximo
in y
Finanzas
__________________________________________________
GERENCIA MUNICIPAL
Aprueba
9 GAF. Expediente de Contratacin, caso contrario devuelve a Gerente 2 das
Municipal
Entrega Expediente aprobado al Comit Especial designado para
10 el proceso de contratacin del bien, servicio u obra, de acuerdo a Gerente 1 da
los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de Municipal
COMIT ESPECIAL
Responsable del proceso de seleccin de acuerdo al art. 31 del Comit
11 RLCE. 31 das
Especial
Postor ganador de la Buena Pro, alcanza documentos para la firma Sub Gerente Dentro de los 7
de Contrato luego de que el Expediente de Contratacin es de Logstica das hbiles,
devuelto por el CE. siguientes al
12 consentimiento
de la Buena Pro,
Plazo segn las
Bases del
Proceso
Recepciona y verifica los documentos para la suscripcin del Sub Gerente Dentro de los 3
Contrato del Postor ganador de la Buena Pro, caso contrario citar de Logstica Das hbiles
al postor que quedo en segundo lugar en el orden de prelacin siguientes a la
13 para que presente documentacin para que suscriba el contrato, presentacin de
procedindose de acuerdo al Art. 148 del Reglamento de la Ley la
de Contrataciones del Estado. Si este postor no suscribe el documentacin
contrato, la Sub Gerencia de Logstica declarar desierto el para firma de
proceso de Seleccin. contrato
Elabora proyecto de contrato de acuerdo a Propuesta del Postor Gestor de
14 Compras 1 Da
Revisa y verifica proyecto de contrato, de ser el caso remite a Sub Gerente
15 Gerencia de Asesora Legal para el V B respectivo, caso de Logstica 1 Das
contrario devuelve al Gestor de Compras
Recepciona Contrato con V B de Gerencia de Asesora Legal y Gestor de
16 deriva a Gerencia de Planificacin y Presupuesto para el V B Compras 10 minutos
respectivo.
Recepciona Contrato con V B de Gerencia de Planificacin y Gestor de
17 Presupuesto y deriva a Gerencia de Administracin y Finanzas Compras 10 minutos
para el V B respectivo.
18 Recepciona Contrato con V B de Gerencia de Administracin y Gestor de 10 minutos
Finanzas Compras
19 Postor se acerca para la Firma del Contrato Gestor de 1 da
Compras
20 Eleva Contrato con firma del Contratista a Gerencia Municipal Gestor de 10 minutos
para la suscripcin respectiva Compras
Recepciona Bienes y Verifica que estn de acuerdo a contrato, Encargado de
21 genera PECOSA de ser el caso. Almacn 1 da
Elabora expediente para el trmite de pago; solicita disponibilidad Gestor de
22 financiera. 1 da
Compras
Revisa y de ser procedente eleva informe solicitando la Sub Gerente
23 disponibilidad financiera para el pago respectivo de 1 hora
Logstica
Recepciona y deriva disponibilidad Financiera al gestor de Sub Gerente
24 compras para que emita la Orden de Compra y/o Servicio de 10 minutos
respectiva. Logstica
25 Solicita el Compromiso Anual, Mensual y Certificacin
Presupuestal en el SIAF
Encargado del 30 minutos
SIAF
__________________________________________________
26 Gira la Orden de Compra y/o Servicios previa verificacin del Gestor de 30 minutos
expediente Compras mximo
27 Firma la Orden de Compra y/o Servicios, previa verificacin del Sub Gerente de
expediente Logstica 30 minutos
28 Ingresa el compromiso en el SIAF Gestor de 30 minutos

Compras
29 Completa expediente de pago con la gua de remisin, factura del
proveedor y pecosa de ser el caso, remite a contabilidad para el Gestor de 1 da
devengado respectivo. Compras
TIEMPO ESTIMADO 73 Das, 3
Horas y 50
Minutos
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN Y
REA USUARIA
FINANZAS
ENCARGADO DE ENCARGADO DEL GERENTE
GERENTE DE SUBGERENTE DE GESTOR DE COMPRAS ALMACEN SIAF MUNICIPAL
REA USUARIA ADMINISTRACIO LOGISTICA
N Y FINANZAS
Recepcin y verificacin del requerimiento para su

Elabora proyecto de contrato de 1
Inicio atencin, de acuerdo a las Normas Legales de la Ley Recepciona Bienes y Verifica
acuerdo a Propuesta del Postor
de Contrataciones del Estado. Traslada a Operador. que estn de acuerdo a
Recepcin y verificacin del contrato, genera PECOSA de
requerimiento para su 3
ser el caso. Aprueba Expediente de
Realiza su Estudia las Posibilidades que ofrece el
atencin, de acuerdo a las Contratacin, caso contrario
REQUERIMIENTO Mercado y determina valor referencial
Normas Legales de la Ley de devuelve a GAF
con las Recepciona Contrato con V B de
Especificaciones Solicita Certificacin Presupuestal para Gerencia de Asesora Legal y deriva a
Traslada a SL.
Tcnicas y/o elaborar Expediente de Contratacin Gerencia de Planificacin y
Trminos de Presupuesto para el V B respectivo.
Referencia.
Elabora Informe sustentando la aprobacin del Entrega Expediente aprobado
Expediente de Contratacin al Comit Especial designado
Recepciona Contrato con V B de
para el proceso de
Gerencia de Planificacin y Presupuesto
contratacin del bien, servicio
Solicita la aprobacin del 2 y deriva a Gerencia de Administracin y
u obra, de acuerdo a los
Expediente de Contratacin. Finanzas para el V B respectivo.
plazos establecidos en el
Postor ganador de la Buena Pro, alcanza Reglamento de la Ley de
documentos para la firma de Contrato luego de que 4 Contrataciones del Estado.
el Expediente de Contratacin es devuelto por el CE. Recepciona Contrato con V B de
Gerencia de Administracin y Finanzas,
Revisa y Eleva convoca al Postor para la Firma del
Expediente de Recepciona y verifica los documentos para la suscripcin Contrato, eleva Contrato con firma del Solicita el Compromiso
Contratacin, del Contrato del Postor ganador de la Buena Pro, caso Contratista a Gerencia Municipal para la Anual, Mensual y
El Comit Especial responsable
contrario llamar al postor que quedo en segundo lugar suscripcin respectiva Certificacin Presupuestal
del proceso de seleccin de
en el orden de prelacin para que suscriba el contrato en el SIAF
acuerdo al art. 31 del RLCE.
3
1 Elabora expediente para el trmite
de pago; solicita disponibilidad
Revisa y verifica proyecto de contrato, de ser el caso
financiera.
remite a Gerencia de Asesora Legal para el V B
respectivo, caso contrario devuelve al Gestor de Compras
2
Gira la Orden de Compra y/ o Servicios
Revisa y de ser procedente eleva informe solicitando previa verificacin del expediente
la disponibilidad financiera para el pago respectivo,
recepciona y deriva disponibilidad Financiera al Ingresa el compromiso en el SIAF,
gestor de compras para que emita la Orden de Completa expediente de pago con la gua
Compra y/o Servicio respectiva. de remisin, factura del proveedor y pecosa
de ser el caso, remite a contabilidad para el
4 devengado respectivo.
Firma la Orden de Compra y/o Servicios,

fin
previa verificacin del expediente
1. TULO:
Procesos de de Menor Cuanta, por Administracin Directa Menor a 3UIT
2. FINALIDAD.
Realizar las contrataciones de bienes, servicios, de conformidad a las reglas bsicas y
lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Pblico.
3. BASE LEGAL:
Ley N 29873 que Modifica el Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones
del Estado.
D.S. N 138-2012-EF, Modificacin al D.S. N 184-2008-EF Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.
4. RESPONSABLES:
Sub Gerencia de Logstica.
Gestor de Compras. (Menores Cuantas)
5. ABREVIATURAS:
PAAC. Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.

PASO DESCRIPCIN DEL PASO CARGO TIEMPO
AREA USUARIA
1 Requerimiento del bien o servicio, formulado por el rea rea Usuaria
usuaria con las Especificaciones Tcnicas y/o
Trminos de Referencia, 1 da
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
2 Gerencia de
Recepciona, evala y deriva para su atencin a SL. Administracin y 2 das
Finanzas
3 Recepcin del requerimiento con las Especificaciones Tcnicas Sub Gerente de
y/o Trminos de Referencia, caso contrario no Recepciona Logstica 1 da
Requerimiento.
4 Designa gestor de compras para atencin del requerimiento. Sub Gerente de 1 da
Logstica
5 Evaluacin y verificacin de que las Especificaciones Tcnicas Gestor de Mximo 2

o Trminos de Referencia estn adecuadamente formuladas Compras das
(caso contrario sern devueltas al rea
usuaria para su respectiva subsanacin)
6 Solicita Cotizaciones a Proveedores, mnimo dos proformas; Gestor de Mximo 2

determina el valor Compras das
referencial, elabora cuadro comparativo de propuestas.
7 Solicita Certificacin Presupuestal y Disponibilidad Financiera Sub Gerente de 30
para girar la Orden de Compra y/u Orden de Servicios. Logstica minutos
8 Recepciona Certificacin Presupuestal y Disponibilidad Asistente de Sub 10
Financiera Gerencia de Log. minutos
9 Solicita el Compromiso Anual, Mensual y Certificacin Encargado SIAF 30
Presupuestal en el SIAF minutos
10 Gira la Orden de Compra y/o Servicios previa verificacin del Gestor de 30
expediente. Compras minutos
11 Firma la Orden de Compra y/o Servicios, previa revisin y Sub Gerente de mximo
30
verificacin del expediente. Logstica. minutos
mximo
12 Ingresa el Compromiso en el SIAF, verificando los datos del Gestor de 30
expediente. Compras minutos
mximo
13 Entrega la Orden de Compra y/o Servicios al Proveedor para Gestor de 30
ser atendido dentro del plazo establecido en los TDR o Compras minutos
Especificaciones Tcnicas.
14 Recepciona Bienes y verifica que estn de acuerdo a la Orden Encargado de 1 da
de Compra, genera PECOSA de ser el caso. Almacn
15 Completa expediente de pago con la gua de remisin, factura Gestor de 30
del proveedor y pecosa de ser el caso, remite a contabilidad Compras minutos
para el devengado respectivo.
TIEMPO ESTIMADO 10 Das, 2 Horas
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN Y
REA USUARIA
FINANZAS
GERENTE DE SUBGERENTE DE GESTOR DE COMPRAS ENCARGADO DEL ENCARGADO DE

ASISTENTE SIAF
REA USUARIA ALMACEN
ADMINISTRACIO LOGISTICA
N Y FINANZAS
Recepcin del requerimiento con

Evaluacin y verificacin de que las
Inicio las Especificaciones Tcnicas y/o Trminos de
Especificaciones Tcnicas o Trminos
Referencia, caso contrario no Recepciona el
de Referencia estn adecuadamente
requerimiento.
formuladas (caso contrario sern
Realiza su Recepciona, evala y deriva devueltas al rea usuaria para su
para su atencin a SL. respectiva subsanacin) Solicita el Compromiso
REQUERIMIENTO
Anual, Mensual y
con las
Certificacin
Especificaciones
Presupuestal en el
Tcnicas y/o Designa gestor de compras Solicita Cotizaciones a Proveedores, Recepciona
SIAF
Trminos de para atencin del requerimiento mnimo dos proformas; determina el Certificacin
Referencia. valor referencial, elabora cuadro Presupuestal y
comparativo de propuestas. Disponibilidad
Financiera
Solicita Certificacin Presupuestal y
Disponibilidad Financiera para girar la
Orden de Compra y/u Orden de Servicios.
Gira la Orden de Compra y/o

Servicios previa verificacin del
expediente.
Firma la Orden de Compra y/o Servicios,
previa revisin y verificacin del expediente.
Recepciona Bienes y verifica
Ingresa el Compromiso en el SIAF, que estn de acuerdo a la
verificando los datos del Orden de Compra, genera
expediente. PECOSA de ser el caso.
Entrega la Orden de Compra y/o

Servicios al Proveedor para ser
atendido dentro del plazo
establecido en los TDR o
Especificaciones Tcnicas.
Completa expediente de pago

con la gua de remisin, factura
del proveedor y pecosa de ser
el caso, remite a contabilidad para el
devengado respectivo
fin
1. TITULO:
Proceso del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la MDC
1. FINALIDAD.
Tiene como finalidad Elaborar, aprobar, modificar, remitir, difundir, ejecutar y evaluar el Plan
Anual de Contrataciones y Adquisiciones que requiera la Entidad.
2. BASE LEGAL:
Ley N 27972Ley Orgnica de Municipalidades.
Directiva de programacin y formulacin presupuestal.
Ley N 29873 que Modifica el Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones del
Estado.
D.S. N 138-2012-EF, Modificacin al D.S. N 184-2008-EF Reglamento de la Ley de
Directiva N 005-2009-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones.
3. RESPONSABLES:
Alcalde Distrital de Castilla.

Secretaria de Alcalda.
Gerente de Planeamiento y Presupuestos.
Responsables de reas Usuarias.
Sub Gerente de Logstica.
4. ABREVIATURAS:
A. Alcalda.
GPP. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
PAC. Plan Anual de Contrataciones de la MDC.
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

1 La GPP elabora el PIA y alcanza los GERENCIA DE 1 Da
presupuestos respectivos a las diferente PLANIFICACIN Y
reas Usuarias en base al PIA. PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE LOGSTICA
2 La Sub Gerencia de Logstica solicita a SUB GERENCIA DE LOGSTICA 15 Minutos

todas las unidades orgnicas los
requerimientos de bienes y servicios del
ao fiscal en proceso.
REAS USUARIAS
3 Las diferentes reas usuarias elaboran REAS USUARIAS 2 Das

sus respectivos cuadros de
requerimiento de bienes y servicios y
alcanza a la Sub Gerencia de Logstica.
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
4 Elabora el Plan Anual de Contrataciones SUB GERENCIA DE LOGISTICA 2 Das
de la MDC y lo deriva a Secretara
General para la elaboracin de
Resolucin para su aprobacin.
SECRETARIA GENERAL
5 Elabora la Resolucin para su SECRETARIA GENERAL 2 Horas
aprobacin y lo deriva a Alcalda.
ALCALDIA
Aprueba el PAC mediante Resolucin de ALCALDIA 1 Da
6 Alcalda y remite a la Sub Gerencia de
Logstica para colgar en el SEACE.
SUB GERENCIA DE LOGISTICA

7 Recepciona la Resolucin y publica en el SUB GERENCIA DE LOGSTICA 2 Das
SEACE
ENCARGADO DEL PAAC

TOTAL 8 Das con 2
Horas y 15
minutos
7. FLUJOGRAMA.
PROCESO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA MDC
GERENCIA DE AREAS USUARIAS SUB GERENCIA DE SECRETARIA ALCALDIA

LOGISTICA GENERAL
PLANEAMIENTO (GERENCIAS / U.O.)
Y PRESUPUESTO
SOLICITA A AS
AREAS USUARIAS
RECIBE EL PIA SUS
INICIO
REQUERIMIENTO
S DE BIENES Y
SERVICIOS
ELABORA EL
PIA Y ALCANZA FIRMA
ELABORA SUS ELABORA EL PROYECTA
A LAS AREAS RESOLUCIN
REQUERIMIENTOS PLAN ANUAL RESOLUCION
DE BIENES Y DE DE APROBANDO
SERVICIOS CONTRATACIO APROBACION EL PAC
NES DE LA
MDC
PUBLICA EN EL
SEACE EL PAC
FIN DEL PROCESO

SUBGERENCIA DE
TESORERIA
(ST)
1. TITULO.
Autorizacin de Caja Chica de Gasto Corriente y/o Inversiones.
2. FINALIDAD.
Tiene como finalidad cubrir los compromisos urgentes e imprevistos y pagos
realizados por la Institucin para un mejor desenvolvimiento de sus actividades.
Constituido por un fondo variable y financiado por Fuentes de Financiamiento
aprobado por Resoluciones de Alcalda y normas vigentes.
3. BASE LEGAL.
Constitucin Poltica del Per.
Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley N 28411.
Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N 083-2004-PCM.
Ley de Procedimientos Administrativos General, aprobado por Ley N 27444.
Ley General del Sistema Nacional de Tesorera N 28693.
4. RESPONSABLES.
Gerente Municipal.
Sub Gerente de Tesorera.
Secretara General.
5. ABREVIATURAS.
A. Alcalda.
GM. Gerencia Municipal.
ST. Sub Gerente de Tesorera
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE - TIEMP

CARGO O
1 SUB GERENCIA DE TESORERA.
Recepcin del Expediente planteado la Sub Gerencia de Tesorera 1 DA
Apertura de Caja Chica. 10
Toma conocimiento y da trmite,
formula el proyecto de Resolucin y
lo remite a la Gerencia Municipal.
2 GERENCIA MUNICIPAL
Recepciona el expediente. Gerencia Municipal 1 DA
Toma conocimiento y lo tramita a la 10
Secretara General.
3 SECRETARA
GENERAL.
Recepciona el expediente. Secretara 1 DA
Verifica el proyecto de resolucin, General. 10
remite a alcalda se notifica y
distribuye la Resolucin.
4 ALCALDIA
Toma conocimiento del Expediente de Alcalde 01 DA
la Resolucin de Alcalda por la
Apertura de Caja Chica y lo firma.
Secretara General.
TOTAL : 4 das
30
7. FLUJOGRAMA.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CAJA CHICA
TESORERIA GERENCIA MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL ALCALDA
INICIO
RECEPCION DE
RECEPCIN DE TRAMITE y VB EXPEDIENTE
EXPEDIENTE DE EXPEDIENTE
REMISIN DE REMISIN DE EXPIDE

REMISIN DE
EXPEDIENTE EXPEDIENTE RESOLUCIN
EXPEDIENTE
DISTRIBUYE
REMISIN DE
RESOLUCIN
EXPEDIENTE
FLUJO DE CAJA
CHICA
FIN DEL
PROCEDIMIETNO
1. TITULO:
Transferencias de Fondos Bancarios
2. FINALIDAD:
Tiene como finalidad la generacin de mayores recursos en las Cuentas Corrientes
de la Entidad y como la prestacin de mayores servicios diversificados que
ofrecen.
3. BASE LEGAL:
Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N 083-2004-PCM.
Ley General del Sistema Nacional de Tesorera N 28693
4. RESPONSABLES:
Gerente Municipal
5. ABREVIATURAS:
GM. Gerencia Municipal.
SGT. Sub Gerencia de Tesorera
RESPONSABLE
PASO DESCRIPCION TIEMPO
DEL CARGO
SUB GERENCIA DE TESORERIA
RECEPCIN DE ESTADOS
BANCARIOS SOBRE LA
CONCILIADOR DE
TRANSFERENCIA DE FONDOS 30 DAS
CUENTAS BANCARIAS
POR PARTE DEL GOBIERNO
CENTRAL
1
LA ST TOMA CONOCIMIENTO Y
FORMULA PREVIO CLCULO DE
DEPSITOS Y SALDOS A LA SUB GERENTE DE
1 DA
FECHA LA REALIZACIN DE TESORERA
NUEVOS DEPSITOS
PROYECTANDO IMPORTES.
GERENCIA MUNICIPAL
2 LA GM TOMA CONOCIMIENTO Y
GM 10 MIN
DA SU VB.
LA GAF RECEPCIONA LOS SALDOS

DE ESTADOS BANCARIOS PARA
GAF 10 MIN
SU CONOCIMIENTO Y
APROBACIN
3
LA GAF VERIFICA FORMULACIN
DE LOS DEPSITOS A REALIZAR GAF 1 DIA
Y DA SU VB
TOMA CONOCIMIENTO DE LA
SUB GERENTE DE
4 APROBACIN Y REALIZA LAS 1 DA
TESORERA
TRANSFERENCIAS.
33 Das y
20 min
7. FLUJOGRAMA.
AUTORIZACIN DE TRANSPARENCIAS DE FONDOS
SUB GERENCIA TESORERIA GERENCIA DE

GERENCIA MUNICIPAL
ADM. Y FINANZAS
INICIO
APROBACIN DE
RECEPCIN DE TRANSPARENCIAS
EXPEDIENTE DE DE FONFOS
SALDOS
RECEPCIN DE
ESTADOS
BANCARIOS
V- B DE IMPORTES A
TRANSFERIR
V-B
REMISIN DE
SALDOS
DISTRUBUYE
MEMORANDO DE
TRANSPARENCIA
TRANSPARENCIA DE
FONDOS
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
SUBGERENCIA DE
CONTABILIDAD
(SC)
1. TITULO.
Procedimiento No 01: Registro de Obligaciones Contradas Pago de Planillas,
Valorizaciones, Viticos y Anticipos.
2. FINALIDAD.
Este procedimiento tiene como finalidad explicar el proceso de compromisos
contrados por la Entidad para el normal funcionamiento y operatividad que
permiten cumplir con los objetivos institucionales.
3. BASE LEGAL.
Ley orgnica de Municipalidades No 27972
Ley del Presupuesto para el Sector Pblico No 28652
Ley del Sistema Nacional de Contabilidad
Manual de Organizacin y Funciones de la MDC.
4. RESPONSABLES.
Gerente Municipal.
Gerente de Planeamiento y Presupuesto.
Sub Gerente de Contabilidad.
Sub Gerente de Recursos Humanos.
Responsable de Integracin Contable.
5. ABREVIATURA.
GM. Gerente Municipal.
GPP. Gerente de Planeamiento y Presupuesto.
GA. Gerente de Administracin y Finanzas.
ST. Sub Gerencia de Tesorera.
SRH. Sub Gerente de Recursos Humanos.
RIC. Responsable de Integracin Contable.

PASO DESCRIPCION RESPONSABLE- CARGO TIEMPO
SE RECIBEN LOS DOCUMENTOS DE LA AFECTACIN PRESUPUESTAL
01 GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y 15
FINANZAS
SE TRAMITA AL REA DE PRESUPUESTO
02 DE CONTABILIDAD PARA SU REGISTRO RESPONSABLE DEL REA.
15
ADMINISTRATIVO EN EL SIAF
PRESUPUESTO.
SE TRASLADA A INTEGRACIN CONTABLE RESPONSABLE INTEGRACIN
TODO EL EXPEDIENTE PARA SU REGISTRO CONTABLE.
5
03 SIAF AUTORIZA GASTO Y REGISTRA EL
DEVENGADO.
SE REMITE TODO EL EXPEDIENTE A INTEGRACIN CONTABLE
TESORERA PARA SU GIRO DE CHEQUE Y
EMISIN DE COMPROBANTE DE PAGO; SE
5
04 LLEVA UN CONTROL DE LOS EXPEDIENTES
TRAMITADOS.
SE RECIBE DE TESORERA TODO EL SUBGERENTE DE

05 EXPEDIENTE CON EL C/P Y CHEQUE SE CONTABILIDAD
5
REVISA Y FIRMA EL COMPROBANTE DE
PAGO.
SE REMITE ADMINISTRACIN PARA GERENTE DE ADMINISTRACIN
REVISIN Y FIRMA DEL CHEQUE Y C/P Y FINANZAS 5
06
EL MISMO QUE LUEGO DE LAS FIRMAS ES SUB GERENTE DE TESORERA
07 REMITIDO A PAGADURIA. 5
PAGADURA SERA ENTREGADO A LA SUB GERENTE DE TESORERA

08 PERSONA INDICADA CON LO QUE
FINALIZA EL PROCESO 5
TOTAL
1 HORA
7. FLUJOGRAMA.
REGISTRO DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS PAGOS DE PLANILLAS, BIENES SERVICIOS OBRAS, VIATICOS Y VALORIZACIONES
GERENCIA DE ADMINISTRACIN GIRO DE CHEQUES Y C/P SIAF -

Y FINANZAS GL
inicio REMITE EL EXPEDIENTE

CON REGISTRO SIAF CONCILIACIN BACARIA
PARA GIRO ACTUALIZA SALDOS
VIATICOS, BOLSA DE VIAJE,

ADELANTOS, VALORIZACIONES,
PLANILLAS. TESORERO FIRMA C/P Y
CHEQUE
INTEGRACIN LLEVA
UN CONTROL DE LOS
REGISTROS SIAF - GL
CONTABILIDAD AFECTACIN CONTABILIDAD REVISA

EXPEDIENTE Y FIRMA C/P
PRESUPUESTAL
SE REMITE EXPEDIENTE
CON CHEQUE A
PRESUPUESTO COMPROMISO PAGADURIA
SIAF (CALENDARIO)
ENTREGA EL CHEQUE AL
PROVEEDOR
INTEGRACIN CONTABLE
REGISTRA SIAF DEVENGADO
CONTABILIZA
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
1. TITULO.
Procedimiento N 02: Elaboracin de Estados Financieros
2. FINALIDAD.
Este procedimiento tiene como finalidad explicar el proceso de registro,
recoleccin centralizacin y anlisis de informacin para elaboracin de Estados
Financieros y Presupuestarios que permitan evaluar la gestin y cumplir con los
objetivos institucionales.
3. BASE LEGAL.
Ley orgnica de Municipalidades No 27972
Ley del Presupuesto para el Sector Pblico No 28652
Ley del Sistema Nacional de Contabilidad
Manual de Organizacin y Funciones de la MDC.
4. RESPONSABLES.
Gerente de Administracin y Finanzas
Sub Gerente de Contabilidad
Sub Gerente de Tesorera
Sub Gerente de Recursos Humanos
Sub gerente de Logstica
Responsable de Integracin Contable
Responsable de rea de Presupuesto
Responsable de anlisis de cuenta 38 Cargas diferidas
Responsable de afectacin presupuestal
5. ABREVIATURAS.
GM. Gerente Municipal.
GPP. Gerente de Planeamiento y Presupuesto.
GAF. Gerente de Administracin y Finanzas.
SRH. Sub Gerente de Recursos Humanos.
RIC. Responsable de Integracin Contable.
RAR. Responsable del rea de Presupuesto
EL PROCEDIMIENTO INICIA CON EL SUBGERENTE 5 DAS

REQUERIMIENTO DE INFORMACIN DE TODAS CONTABILIDAD
01 LAS GERENCIAS INVOLUCRADAS SEGN LA
DIRECTIVA DE CIERRE CONTABLE QUE SE
ELABORA PARA CADA EJERCICIO ECONMICO.
INTEGRACIN RECIBE LA INFORMACIN

SOLICITADA ANALIZA, Y CENTRALIZA CON LOS INTEGRACIN CONTABLE 2 DAS
02 REGISTROS CONTABLES DEPENDIENDO DE LA
NATURALEZA DEL GASTO U OPERACIN,
AJUSTES EN OPERACIONES COMPLEMENTARIAS
EL TIEMPO DEPENDE EN GRAN MEDIDA DE LA
INFORMACIN QUE SE RECIBE EL PRODUCTO
ES EL BALANCE DE COMPROBACIN Y LOS
LIBROS PRINCIPALES Y AUXILIARES.
03 EL BALANCE DE COMPROBACIN SE REMITE SUBGERENTE DE

AL SUBGERENTE DE CONTABILIDAD QUIEN CONTABABILIDAD
REVISA Y CONTINUA CON EL PROCESO DE LA 15 DAS
ELABORACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS Y ANEXOS QUE SUSTENTAN DICHOS
ESTADOS
LOS ESTADOS FINANCIEROS Y GERENTE DE

04 PRESUPUESTARIOS SON REMITIDOS A LA ADMINISTRACIN Y DA
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS FINANZAS.
PARA SU APROBACIN Y FIRMA.
05 SE REMITEN AL TITULAR DEL PLIEGO PARA SU ALCALDE 1 HORA

FIRMA.
LOS ESTADOS FINANCIEROS Y

PRESUPUESTARIOS SON REMITIDOS A CPN
06 CUANDO SE TRATA DE INFORMES
TRIMESTRALES Y DE CIERRE DE EJERCICIO
ECONMICO SON SUSTENTADOS POR EL
CONTADOR Y JEFE DE PRESUPUESTO ANTE CPN
DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.
TOTAL 23 DAS 1
HORA
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIN DE ESTADOS FINANCIEROS
GERENCIA DE GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
CONTABILIDAD
ADM. Y FINANZAS PRESUPUESTO
INICIO APROBACIN Y
FIRMA DE EE.FF
REMITE ESTADOS
PRESUPUESTARIOS
REMISIN DE
INFORMACIN GERENCIA
GERENCIAS MUNICIPAL
INVOLUCRADAS PARA VISTOS
INTEGRACIN
CONTABLE
ALCALDE
REVISA DOCUMENTOS
ANALIZA E ENTEGRA
INFORMACIN
APROBACIN Y
FIRMA DE EE.FF.
CONCILIACIN DE
SALDOS
CONTABILIDAD
PARA SU
REMISIN
ELABORA BALANCE
DE COMPROBACIN
DIRECCIN
JEFATURA PARA NACIONAL DE
EE.FF. CONTABILIDAD
PBLICA
CONCILIACIN DE SALDOS FIN DEL

CON PRESUPUESTO PROCEDIMIENTO
FIRMA DE ESTADOS
FINANCIEROS Y
PRESUPUESTARIOS
__________________________________________________
SUBGERENCIA DE
MARGESI DE BIENES
(SMB)
__________________________________________________
1. TITULO:
Proceso de inscripcin de Bienes Inmuebles Municipales en los Registros
Pblicos.
2. FINALIDAD:
Formalizar la realizacin de los procesos de inscripcin de Bienes Inmuebles
Municipales en los Registros Pblicos.
3. BASE LEGAL:
Ley N 27493 Ley de Saneamiento Fsico Legal de los Inmuebles de
las Entidades del Sector Pblico.
Ley N 27197 Ley de Propiedad Horizontal.
D.S. N 130-2001-EF.
Resolucin N 540-2003-SUNARP/SN.
Cdigo Civil.
RESPONSABLES:
Gerente de Asesora Jurdica.
Secretario General.
Responsable de Control Patrimonial.
Responsable del Control de Bienes Inmuebles.
Registrador Pblico.
ABREVIATURAS:
A : Alcalda.
GAJ : Gerencia de Asesora Jurdica.
SG : Secretara General.
ACP : rea de Control Patrimonial.
BI : Bienes Inmuebles.
PSBIM: Plan de Saneamiento de Bienes Inmuebles Municipales.
SC : Sesin de Concejo.
ET : Expedientes Tcnicos.
CM : Concejo Municipal.
__________________________________________________
RESPONSABLE
DEL CARGO
AREA DE CONTROL PATRIMONIAL (ACP)
El rea de Control
Patrimonial elabora los
RESPONSABLE
Expedientes Tcnicos
1 para proponer el Plan CONTROL DE
10 min
de Saneamiento de BIENES
Bienes Inmuebles MUEBLES.
Municipales.
El rea de Control
Patrimonial remite el
Plan de Saneamiento de
2 Bienes Inmuebles a 30 min
Asesora Jurdica para
opinin.
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA (GAJ)

Recepciona el
Secretaria de la
2 requerimiento del 10 min
GAJ
PSBIM.
La GAJ toma
conocimiento del
3 Asesor Legal 240 min
PSBIM y emite
Opinin Legal.
La GAJ remite al ACP
Secretaria de la
4 el PSBIM con la 120 min
GAJ
opinin Legal.
El ACP recepciona el
rea de Control
5 expediente y propone a 60 min
Patrimonial
Alcalda el PSBIM.
ALCALDIA (A)
Alcalda recepciona el Secretaria de
6 10 min
expediente del PSBIM. Alcalda
El Alcalde toma
conocimiento del
PSBIM y lo tramita a la
7 Alcalde 420 min
Secretara General para
su inclusin en agenda
de Sesin de Concejo.
SECRETARIA GENERAL (SG)
__________________________________________________
La SG recepciona el
7 Secretaria de SG 10 min
expediente con el PSBIM.
El Secretario General incluye
8 el PSBIM en agenda de Secretario General 120 min
Sesin de Concejo.
CONCEJO MUNICIPAL (CM)
Los Regidores aprueban el
PSBIM y encargan a la SG la
9 y 10 Concejo Municipal 240 min
elaboracin del Acuerdo de
Concejo correspondiente.
SECRETARIA GENERAL (SG)
SG elabora el Acuerdo de
11 y 12 Concejo y lo deriva al rea de Secretario General 465 min
Control Patrimonial.
El ACP recepciona el
Acuerdo de Concejo y
tramita con los expedientes rea de Control
13 y 14 300 min
tcnicos de los bienes Patrimonial
inmuebles a los Registros
Pblicos.
REGISTROS PUBLICOS (RP)
RP recepciona el Acuerdo de
14 Concejo con los expedientes Ventanilla de RP 120 min
tcnicos del PSBIM.
17 y RP evala los expedientes Registrador 13,410
18 tcnicos del PSBIM Pblico min
Liquidacin e inscripcin de
Registrador
20 los bienes inmuebles en 3,129 min
Pblico
Registros Pblicos.
Entrega de la Partida Registrador
21 Electrnica de inscripcin de Pblico y 3,129 min
cada inmueble. Ventanilla de RP
19,788
min
TOTAL
(44.26
das)
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA

AREA DE PATRIMONIO GERENCIA DE ADM. Y FINANZAS
INICIO
RECEPCIN DE
DOCUMENTOS FUENTE:
ORDENES DE COMPRA Y
ORDENES DE SALIDA
EXAMINA, VERIFICA Y
COMPRUEBA INFORMACIN
INSCRIBE BIENES EN EL
REGISTRO PATRIMONIAL
ASIGNA BIENES
A USUARIOS
VERIFICA
PERMANENTEMENTE Y
CALIFICA ESTADO DE
CONSERVACIN
NO DECIDE SITUACIN DE LOS

BIENES OPTADO POR SU
INFORMA A LA SUPERIORIDAD EL
TRANSFERENCIA, BAJA, ETC.
RESULTADO OBTENIDO
SI
LEVANTA
OBSERVACIONE
S FORMULADAS EJECUTA
TRANSFERENCIA,
BAJA DE BIENES,
ETC.
FIN DEL PROCEDIMIENTO

__________________________________________________
1. TITULO.
Proceso administrativo del Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de
Castilla.
2. FINALIDAD.
Tiene como finalidad formalizar el Proceso de Control Patrimonial de los bienes
de la Entidad.
3. BASE LEGAL:
4. RESPONSABLES:
Responsable de Control Patrimonial.
5. ABREVIATURAS:
ACP : rea de Control Patrimonial.
GAF : Gerencia de Administracin y Finanzas.
__________________________________________________
RESPONSABLE
DEL CARGO
AREA DE CONTROL PATRIMONIAL
Recepcin de los
documentos fuente:
Orden de Compra y Responsable del
1
Orden de Salida control de bienes 10 min
(PECOSA) y/o NEA muebles.
en caso de donaciones
recibidas
Examina, verifica y Responsable del
2 comprueba control de bienes 30 min
informacin. muebles.
Responsable del
Inscribe bienes en el
3 control de bienes 15 min
Registro Patrimonial.
muebles.
Responsable del
Asigna bienes a los
4 control de bienes 10 min
Usuarios.
muebles.
Verifica
permanentemente los Responsable del
5 bienes y califica su control de bienes 240 min
estado de conservacin. muebles.
Informa a la Gerencia Responsable del
6 de Administracin y control de bienes 120 min
Finanzas el resultado muebles.
obtenido.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (GAF)

Decide situacin de
los bienes optando por Gerente de
7 465 min
su transferencia, baja, Administracin y
etc. Finanzas.
Ejecuta la
Gerente de
8 transferencia, baja de 60 min
Administracin y
bienes, etc.
Finanzas.
950min
Duracin total del proceso administrativo (2.04
dias)
7. FLUJOGRAMA
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO DEL CONTROL PATRIMONIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA
DEPENDENCIAS AREA DE CONTROL GERENCIA DE COMIT DE ALTAS Y

PATRIMONIAL ADMINISTRACION BAJAS DE BIENES
PATRIMONIALES
Solicitudes de baja Informes Tcnicos Solicitudes de baja sustentados Recibe expedientes con informes
tcnicos correspondientes
con Informes tcnicos
Inscribe Bienes en el Toma conocimiento Acuer- Dispone revisin y trmite

Registro Patrimonial dos y tramita Resolucin pertinente en Sesin
aprobatoria de bajas tomando Acuerdos
3
Verifica permanentemente
y califica estado de
conservacin
Informa a la superioridad el
resultado obtenido
6
Decide situacin de los

Levanta Observaciones bienes optando por su
formuladas No
transferencia, baja,
etc.
8
Si
Ejecuta transferencia, baja

de bienes etc
FIN
227
__________________________________________________
GERENCIA DE
DESARROLLO
SOCIAL
(GDS)
__________________________________________________
SUBGERENCIA DE EDUC.
CULTURA Y DEPORTES
(SECD)
__________________________________________________
1. TITULO.
Vacaciones tiles
2. FINALIDAD:
Dar acceso a nios (as) para la utilizacin del tiempo vacacional
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades No. 27972.
4. RESPONSABLES:
Sub Gerente Educacin Cultura y Deporte.
Secretara.
5. ABREVIATURAS:
SECD. Sub Gerencia de Educacin, Cultura y Deportes.
ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones.
1 SUB GERENCIA EDUCACION, CULTURA Y SUB GERENTE 05 DAS

DEPORTES. EDUCACIN
CULTURA Y
DEPORTE
ELABORACIN Y PRESENTACIN DE PROPUESTA
2 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL GERENTE DE

DESARROLLO
SOCIAL
RECEPCIN, EVALUACIN Y APROBACIN DE 4 DAS
PROPUESTA.
DEVUELVE PARA EJECUCIN.
3 SUB GERENCIA EDUCACION, CULTURA Y SUB GERENCIA

DEPORTE EDUCACIN,
CULTURA Y
DEPORTE
EJECUTA CON LA CONTRATACIN DE PROFESORES 10 DAS
PARA DIFERENTES MATERIAS.
VE Y UBICA LOCAL ESCOLAR PARA LAS CLASES
INICIO DEL DICTADO DE CLASES A UN COSTO PROFESORES

APROXIMADO DE S/.10.00, POR ALUMNO.
TOTAL 19 DAS
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA
VACACIONES UTILES
SUB GERENCIA DE EDUCACIN, CULTURA Y GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

DEPORTE
INICIO
RECEPCIN
EVALUACIN Y
APROBACIN
ELABORACIN Y
PRESENTACIN DE
PROPUESTA DERIVA
DOCUMENTO
APROBADO
EJECUCIN DE ACTIVIDAD
CON LA CONTRATACIN DEL
PERSONAL ADECUADO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
__________________________________________________
AREA: DEPORTES
1. TITULO.
Caminata.
2. FINALIDAD:
Sensibilizar a la poblacin de la importancia de la actividad fsica.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972
4. RESPONSABLES:
rea de Deportes
5. ABREVIATURAS:
AD. rea de Deportes
ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones
__________________________________________________
01 REA DE DEPORTES
ELABORACIN Y PRESENTACIN RESPONSABLE DEL REA DE 05 DAS

DE PROPUESTA DEPORTES.
02 SUB GERENCIA DE EDUCACIN,

CULTURA Y DEPORTES
RECEPCIONA, EVALA, VISTO SUB GERENTE DE EDUCACIN, 01 DA

BUENO Y ELEVA LA PROPUESTA CULTURA Y DEPORTES
03 GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL
RECEPCIONA, EVALA Y APRUEBA GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL 03 DAS
DEVUELVE PARA LA EJECUCIN GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL 01 DA
04 AREA DE DEPORTES RESPONSABLE REA DE DEPORTES
REALIZA LAS GESTIONES PARA LA RESPONSABLE REA DE DEPORTES 05 DAS

SE ELABORA Y SE CURSA LAS RESPONSABLE REA DE DEPORTES 10 DAS

INVITACIONES A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS,
PBLICAS Y MILITARES
SE REALIZA GESTIONES ANTE LA RESPONSABLE REA DE DEPORTES 10 DAS

EMPRESA PRIVADA LOCAL,
NACIONAL
SE ESTABLECE LOS CONTACTOS RESPONSABLE REA DE DEPORTES 05 DAS
SE GESTIONA ANTE LOS MEDIOS RESPONSABLE REA DE DEPORTES 05 DAS

DE COMUNICACIN LOCAL Y
NACIONAL LA DIFUSIN DE ESTA
ACTIVIDAD Y ESTABLECER
COMPROMISOS COMO
AUSPICIADOTES.
SE BUSCA UN EQUIPO DE RESPONSABLE REA DE DEPORTES 05 DAS

VOLUNTARIOS DEPORTIVOS.
SE CITA A LOS PROFESORES DE RESPONSABLE REA DE DEPORTES 03 DAS

EDUCACIN FSICA PARA HACER
DE CONOCIMIENTO DE LO QUE SE
PRETENDE REALIZAR.
SE HACE UNA VISITA PERSONAL A RESPONSABLE REA DE DEPORTES 03 DAS

LOS INVITADOS SOBRE LA
ACTIVIDAD.
__________________________________________________
SE DISTRIBUYEN LOS EQUIPOS DE SUB GERENTE DE EDUCACIN, 01 DA
TRABAJO FORMADO PARA TAL FIN. CULTURA Y DEPORTES-
RESPONSABLE REA DE DEPORTES
REUNIN DE TRABAJO PARA SUB GERENTE DE EDUCACIN, 01 DA

EVALUAR CULTURA Y DEPORTES-
ELABORACIN DEL INFORME RESPONSABLE REA DE DEPORTES 01 DA
TOTAL 59 DAS
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
CAMINATA
SUB GERENCIA DE
GERENCIA DE
AREA DEPORTES EDUCACIN CULTURA Y
DESARROLLO SOCIAL
DEPORTE
INICIO RECEPCIN
EVALUACIN Y VISTO
RECEPCIN
BUENO
EVALUACIN
YAPROBACIN
ELABORACIN Y
PRESENTACIN DE
DERIVA
PROPUESTA
DOCUMENTO
VISADO PARA
APROBACIN DERIVA
DOCUMENTO
APROBADO
DERIVA
DOCUMENTO
VISADO PARA
EJECUCIN DE ACTIVIDAD APROBACIN
CON LA COORDINACIN
CON LA INSTITUCIN
EDUCATIVA, ALUMNOS Y
PROFESORES
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
__________________________________________________
AREA: DEPORTES
1. TITULO.
Ciclo Deportivo Municipal
2. FINALIDAD:
Masificar la Prctica Deportiva.
3.- BASE LEGAL:

4.- RESPONSABLES:
.rea De Deportes
5.- ABREVIATURAS:
AD. rea de Deportes.
ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones.
__________________________________________________
01 AREA DE DEPORTES


CULTURA Y DEPORTES
RECEPCIONA, EVALA, VISTO SUB GERENTE DE EDUCACIN, 01 DA
BUENO Y ELEVA LA PROPUESTA CULTURA Y DEPORTES
SOCIAL
RECEPCIONA, EVALA Y APRUEBA GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL 03 DAS
DEVUELVE PARA LA EJECUCIN GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL 01 DA
REALIZA LAS GESTIONES PARA LA RESPONSABLE REA DE DEPORTES 05 DAS

SE ELABORA Y SE CURSA LAS RESPONSABLE REA DE DEPORTES 10 DAS

INVITACIONES A LOS PADRES DE
FAMILIA PAR QUE INSCRIBAN A
SUS NIOS
SE REALIZA GESTIONES ANTE LA RESPONSABLE REA DE DEPORTES 10 DAS

EMPRESA PRIVADA LOCAL.
SE ESTABLECE LOS CONTACTOS RESPONSABLE REA DE DEPORTES 05 DAS
SE GESTIONA ANTE LOS MEDIOS RESPONSABLE REA DE DEPORTES 05 DAS

DE COMUNICACIN LOCAL PARA
LA DIFUSIN DE ESTA ACTIVIDAD.
SE BUSCA Y CONTRATA A RESPONSABLE REA DE DEPORTES 05 DAS

PROFESORES DE EDUCACIN
FSICA CON DESEOS DE
SUPERACIN.
SE CITA A LOS PROFESORES DE RESPONSABLE REA DE DEPORTES 03 DAS

EDUCACIN FSICA CON LOS QUE
SE VA A TRABAJAR PARA HACER
DE CONOCIMIENTO DE LO QUE SE
PRETENDE REALIZAR.
SE HACE UNA VISITA PERSONAL A RESPONSABLE REA DE DEPORTES 03 DAS

LOS LUGARES DONDE SE VA A
TRABAJAR
SE DISTRIBUYE LOS EQUIPOS DE SUB GERENTE DE EDUCACIN, 01 DA

TRABAJO FORMADO PARA TAL FIN. CULTURA Y DEPORTES-
RESPONSABLE REA DE DEPORTES.
__________________________________________________
REUNIN DE TRABAJO PARA SUB GERENTE DE EDUCACIN, 01 DA
EVALUAR CULTURA Y DEPORTES-
ELABORACIN DEL INFORME RESPONSABLE REA DE DEPORTES 01 DA
TOTAL 63 DAS
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
CICLO DEPORTIVO MUNICIPAL

SUB GERENCIA DE
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
DEPORTE
INICIO RECEPCIN
EVALUACIN Y VISTO
RECEPCIN
BUENO
EVALUACIN Y
APROBACIN
ELABORACIN Y
PRESENTACIN DE
DERIVA
PROPUESTA
DOCUMENTO
VISADO PARA
APROBACIN DERIVA
DOCUMENTO
APROBADO
DERIVA
DOCUMENTO
VISADO PARA
EJECUCIN DE ACTIVIDAD EJECUCIN
CON LA COORDINACIN
CON LA INSTITUCIN
EDUCATIVA, PADRES DE
FAMILIA
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
__________________________________________________
AREA: DEPORTES
1.- TITULO.
Organizacin de Curso de Capacitacin Deportiva
2.- FINALIDAD:
Actualizacin en Administracin Deportiva.
3.- BASE LEGAL:

Funciones (ROF)
4.- RESPONSABLES:
rea de Deportes
5.- ABREVIATURAS:
AD. rea de Deportes
ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones
__________________________________________________
01 AREA DE DEPORTES


CULTURA Y DEPORTES.
RECEPCIONA, EVALA, VISTO SUB GERENTE DE 01 DA

BUENO Y ELEVA LA PROPUESTA EDUCACIN, CULTURA Y
DEPORTES
SOCIAL
RECEPCIONA, EVALA Y APRUEBA GERENTE DE DESARROLLO 03 DAS

SOCIAL
DEVUELVE PARA LA EJECUCIN GERENTE DE DESARROLLO 01 DA

SOCIAL
REALIZA LAS GESTIONES PARA LA RESPONSABLE AREA DE 05 DAS
APROBACIN DEL PRESUPUESTO DEPORTES
SE ELABORA Y SE CURSA LAS RESPONSABLE AREA DE 10 DAS

INVITACIONES A LOS DEPORTES
RESPONSABLES DE DEPORTES DE
LAS MUNICIPALIDADES
PROVINCIALES, DIRIGENTES
DEPORTIVOS Y REPORTISTAS.
TOTAL 25 DAS
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA
ORGANIZACIN DE CURSOS DE CAPACITACIN DEPORTIVA

SUB GERENCIA DE
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
DEPORTE
RECEPCIN
INICIO EVALUACIN Y VISTO
RECEPCIN
BUENO
EVALUACIN Y
APROBACIN
ELABORACIN Y
PRESENTACIN DE
DERIVA
PROPUESTA
DOCUMENTO
VISADO PARA
APROBACIN DERIVA
DOCUMENTO
APROBADO
DERIVA
DOCUMENTO
APROBADO PARA
EJECUCIN DE ACTIVIDAD CON LA EJECUCIN
COORDINACIN CON LAS
MUNICIPALIDADES PROVINCIALES,
DISTRITALES DIRIGENTES
DEPORTIVOS Y DEPORTISTAS
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
__________________________________________________
SUBGERENCIA DE
PROGRAMAS
SOCIALES
(SPS)
__________________________________________________
1. TITULO.
Administracin de los Programas Sociales Alimentarios
2. FINALIDAD.
Establecer las fases las que van aportando al cumplimiento de objetivos, metas y
acciones, las que cada una de ellas radica en su complementariedad y el tiempo que se
requiere para la prestacin del servicio a los beneficiarios.
3. BASE LEGAL
Ley del Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentara.
4. RESPONSABLE.
Sub Gerencia de Programas Sociales
Responsable de Almacn de los Programas Sociales Alimentarios Promotor
Social
5. ABREVIATURAS.
GDS (Gerencia de Desarrollo Social).
SPS (Sub Gerencia de Programas Sociales).
__________________________________________________
1 FOCALIZACIN .
LA FOCALIZACIN NOS PERMITIR IDENTIFICA A SUB GERENCIA DE

LOS USUARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PROGRAMAS
ALIMENTARIOS DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIALES 15 DAS
DETERMINADA.
2 PROGRAMACIN
ESTE PROCESO ES FUNDAMENTAL POR QUE SUB GERENCIA DE

SUPONE DEFINIR EL PRESUPUESTO Y PROGRAMAS
DESARROLLAR NUESTRAS CAPACIDADES DE SOCIALES
CONCENTRACIN PARA DEFINIR LA CANASTA 1 DAS
ALIMETNARIA QUE RESPONDA MEJOR A LAS
NECESIDADES DE NUESTRA LOCALIDAD.
3 ALMACENAMIENTO
EN ESTE PROCEDIMIENTO SE TIENE EN CUENTA LA RESPONSABLE DE

RECEPCIN DEL PRODUCTO, VERIFICACIN, ALMACEN
CONTROL DE CALIDAD Y CUSTODIA DE
2 DAS
ALIMENTOS, CADA UNA DE ESTAS ETAPAS SE DA
EN UN ESPACIO FISICO LLAMADO ALMACN.
DISTRIBUCIN
4
EN ESTA FASE SE REALIZAR LA DISTRIBUCIN DE SUB GERENCIA DE

ALIMENTOS EN EL PRONAA SEGN EL PROGRAMAS
CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIN ESTABLECIDO POR SOCIALES
LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y ES
PROPORCIONA AL BENEFICIARIO A TRAVS SE RESPONSABLE DE
LAS (PECOSAS) Y ACTAS DE ENTREGA PARA QUE ALMACEN
SUSTENTE DICHA DISTRIBUCIN. 3 DAS
MONITOREO, SUPERVISIN Y EVALUACIN. SUB GERENCIA DE

PROGRAMAS
ESTE ES EL FIN DEL PROCESO PARA EL CONTROL, SOCIALES
VERIFICACIN Y EVALUACIN PARA CADA UNO
5 60DIAS
DE LOS PROGRAMAS, PARA CONTROLAR EL PROMOTOR SOCIAL
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y
ACCIONES.
TOTAL 81 DAS
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA SOCIAL ALIMENTARIO
PROGRAMAS SOCIALES
ALIMENTARIOS
COMEDORES POPULARES OBRAS COMUNALES HOGARES Y ALBERGUES
FOCALIZACIN
PROGRAMACIN
ALMACENAMIENTO
DISTRIBUCIN
MONITOREO Y SUPERVISIN
__________________________________________________
1. TITULO
Atencin al Programa de obras comunales
2. FINALIDAD.
Establecer los procedimientos, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo
que se requiere para la prestacin del servicio a los beneficiarios.
3. BASE LEGAL
Ley del Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentara.
4. RESPONSABLE
Sub Gerencia de Programas Sociales.
Responsable de Almacn de los Programas Sociales Alimentarios.
Promotor Social.
5. ABREVIATURAS.
GDS (Gerencia de Desarrollo Social).
__________________________________________________
1
INGRESO DE EXPEDIENTES
LA PERSONA QUE REQUIERE EL SERVICIO DE ATENCIN TRMITE 1 DA

DE OBRAS COMUNALES INGRESA SU EXPEDIENTE A DOCUMENTARIO
TRAVS DE TRMITE DOCUMENTARIO. EL
RECEPCIONISTA VERIFICA EL EXPEDIENTE DE A CUERDO
A UN FORMATO DE REQUISITOS QUE ESTE CONFORME Y
LO REMITE A LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL,
CASO CONTRARIO LO DEVUELVE AL USUARIO.
2 REGISTRA, REVISA Y PROVEE
EL GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL ES EL GERENCIA DE 1 DA

ENCARGADO DE REGISTRAR, REVISAR Y PROVEER EL DESARROLLO SOCIAL
EXPEDIENTE Y DAR PASE A LA SUB GERENCIA DE
PROGRAMAS SOCIALES.
3 EVALUACIN Y SUPERVISIN DE LA OBRA

DECEPCIONA, EVALUA Y SUPERVISA CONJUNTAMENTE
CON SUB GERENCIA DE
ALGN MIEMBRO DEL COMIT EVALUADOR DE LA OBRA PROGRAMAS SOCIALES 3 DAS
DE ACUERDO AL EXPEDIENTE EMITIDO.
DE ACUERDO AL EXPEDIENTE Y SUPERVISIN REALIZADA
SE EMITE LA FICHA SE SUPERVISIN SI PRESENTA LAS
CARACTERSTICAS DE ACUERDO AL PERFIL TCNICO
CASO CONTRARIO DE DEVUELVE AL USUARIO PARA SU
RECTIFICACIN.
REVISA Y EVALUA
4
EL COMIT EVALUADOR DE ACUERDO AL INFORME COMIT EVALUADOR DE

DE VERIFICACIN Y SUPERVISIN, REVISA Y EVALA LA OBRA 1 DAS
EL EXPEDIENTE DE LA OBRA.
EL COMIT VERIFICA QUE TODO ESTE
CORRECTAMENTE BIEN ESTABLECIDO DE ACUERDO A LO
INDICADO Y DA EL PASE CORRESPONDIENTE PARA SU
ATENCIN CASO
CONTRARIO ES DEVUELTO A LA SUB GERENCIA DE
PROGRAMAS SOCIALES.
EL COMIT EVALUADOR EMITE DOCUMENTO
ESTANDO TODO CONFORME PARA SU ATENCIN A
LA OBRA COMUNAL.
DISTRIBUCIN Y ATENCIN AL BENEFICIARIO
5
POR LTIMO SE PROCEDE A LA ENTREGA DEL APOYO DE SUB GERENCIA DE
ALIMENTOS A LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA. PROGRAMAS SOCIALES. 1 DA
TOTAL 7 DAS
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
ATENCIN AL PROGRAMA DE OBRAS COMUNALES
GERENCIA DE DESARROLLO SUB GERENCIA DE PROGRAMAS
TRAMITE DOCUMENTARIO COMITE EVALUADOR DE LA OBRA
SOCIAL SOCIALES
EVALUACIN Y
INICIO REGISTRA REVISA
SUPERVISN DE REVISA Y EVALUA
PROVEE
OBRA
INGRESO DE
EXPEDIENTE
NO SI NO SI
V B
V B
NO SI
VB
EMITE EMITE
DEVUELVE
DEVUELVE DOCUMENTO DOCUMENTO
AL USUARIO AL USUARIO
DEVUELVE AL DISTRIBUCIN
USUARIO Y ATENCIN AL
BENEFICIARIO
FIN DEL
PROCEDIMIETNO
__________________________________________________
GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL
(GDEL)
__________________________________________________
SUBGERENCIA DE
COMERCIALIZACIN
(SC)
__________________________________________________
1. TTULO:
Licencia de Apertura De Establecimientos para Mercado de Abastos, galeras y
dems establecimientos (ordinaria).
2. FINALIDAD:
Otorgar Licencia de apertura de establecimientos comerciales, industriales y de
actividades profesionales, que cumplan con la zonificacin aprobada, las normas de
seguridad en Defensa civil, salubridad y las normas municipales.
3. BASE LEGAL:
4. RESPONSABLES:
Trmite Documentario Orientadores.
Inspector Sanitario.
Responsable de Licencia de Funcionamiento.
Sub. Gerente de Comercializacin.
Gerencia de Desarrollo Econmico Local.
5. ABREVIATURA.
T.D. Trmite Documentario Orientadores.
INS. S. Inspector Sanitario.
RES. LIC. Responsable de Licencia de Funcionamiento
Etapas Del Procedimiento De Licencia De Apertura De Establecimientos

(Ordinaria)
Primer Paso: Trmite Documentario Orientadores

Los Orientadores verifican Requisitos exigidos en el TUPA, si es conforme elaboran e
imprimen la Declaracin jurada de datos para ser firmado por usuario, recepcionando el
expediente e ingresando los datos al sistema de trmite documentario. Tiempo: 20
minutos
Segundo Paso: Sub. Gerencia de Comercializacin,

El expediente es derivado a la Abogada encargada de Licencias de funcionamiento
para verificar:
__________________________________________________
Si necesita inspeccin sanitaria, cumple con requisitos y cumple con

la zonificacin, se deriva exp. Al Inspector Sanitario: Tiempo: 10 minutos.
No necesita Inspeccin Sanitaria y cumple con la zonificacin aprobada: Se
elabora Licencia y se deriva al sub. Gerente para la firma. Tiempo: 10 minutos
No esta de acuerdo a la Zonificacin, es decir no es compatible su uso. Se

declara improcedente su peticin de otorgamiento de licencia, para tal efecto se
solicita la certificacin de responsable de verificar la zonificacin. Tiempo 3 das.
Tercer Paso: Inspector Sanitario (Si necesita inspeccin sanitaria)

Inspector sanitario verifica in situ las condiciones de salubridad, sanidad y seguridad
del local. Elabora el Informe favorable o no favorable ingresando datos al sistema de
licencias de funcionamiento e impresin de acta de inspeccin. Derivndose actuados
a la encargada de licencias: Tiempo: 2 horas
Cuarto Paso: Responsable de Licencias.
Si el informe del inspector es favorable: Se elabora licencia y se deriva el Exp.

Al sub. Gerente para la firma respectiva. Tiempo: 5 minutos.
Si el informe del inspector es desfavorable: se notifica al usuario para que

levante las observaciones plazo de 5 das.
Si levanta las observaciones: se elabora licencia de funcionamiento y deriva al
sub. Gerente para firma de licencia. Entregndose la autorizacin al usuario
Si no levanta las observaciones: se declara improcedente peticin de licencia.
Quinto Paso: Gerente de Desarrollo Econmico Local

En caso de improcedencia previo informe de Responsable de licencias y con
el visto Bueno de la sub. Gerencia de Comercializacin, el Gerente de Desarrollo
Econmico Local firma y notifica resolucin Gerencial de Improcedencia.
CUANDO POR EL GIRO COMERCIAL MATERIA DE AUTORIZACIN NO

NECESITA INSPECCIN SANITARIA
PASOS DESCRIPCIN RESPONSABLE TIEMPO
01 VERIFICACIN DE REQUISITOS. TRMITE DOCUMENTARIO - 20

INGRESOS DE DATOS AL SISTEMA. ORIENTADORES
RECEPCIN DE EXPEDIENTE
02 DERIVACIN DE EXPEDIENTE A LA SUB. TRMITE DOCUMENTARIO 3 HORAS
GERENCIA DE COMERCIALIZACIN ORIENTADORES
03 REVISIN Y EVALUACIN DE
RESPONSABLE DE
EXPEDIENTE. SE VERIFICA 3 OPCIONES:
LICENCIAS DE
FUNCIONAMIENTO
03.1 NO NECESITA INSPECCIN SANITARIA. RESPONSABLE DE 10
SE ELABORA LICENCIA Y REMITE EXP. LICENCIAS DE
COMPLETO AL SUB. GERENTE PARA FUNCIONAMIENTO
FIRMA RESPECTIVA
04 FIRMA Y ENTREGA DE LICENCIA DE SUB. GERENTE DE 5

__________________________________________________
FUNCIONAMIENTO COMERCIALIZACIN
TOTAL 3 HORAS
35
CUANDO POR EL GIRO COMERCIAL MATERIA DE AUTORIZACIN SI

NECESITA INSPECCIN SANITARIA
01 VERIFICACIN DE REQUISITOS. TRMITE DOCUMENTARIO 20

INGRESOS DE DATOS AL SISTEMA. ORIENTADORES.
03 REVISIN Y SE VERIFICA QUE: RESPONSABLE 10

NECESITA INSPECCIN SANITARIA. SE DE LICENCIAS DE
DERIVA AL INSPECTOR SANITARIO FUNCIONAMIENTO
04 INFORME DEL INSPECCIN SANITARIA. INSPECTOR SANITARIO 2 HORAS
PUEDE CONTENER DOS OPCIONES:
04.1 INFORME FAVORABLE SE ELABORA RESPONSABLE 5
LICENCIA Y SE REMITE EXP. COMPLETO DE LICENCIAS
AL SUB. GERENTE PARA FIRMA
RESPECTIVA
04.2 INFORME DESFAVORABLE SE NOTIFICA RESPONSABLE 10

AL PETICIONANTE PARA QUE LEVANTE DE LICENCIAS DE
OBSERVACIONES: PLAZO 5 DAS FUNCIONAMIENTO
SI LEVANTA OBSERVACIONES: SE RESPONSABLE 15
ELABORA LICENCIA Y REMITE EXP. DE LICENCIAS DE
COMPLETO AL SUB. GERENTE PARA FUNCIONAMIENTO
FIRMA RESPECTIVA
05 FIRMA Y ENTREGA DE LICENCIA DE SUB. GERENTE DE 5

TOTAL 4 HORAS
y 55
CUANDO ES IMPROCEDENTE LA PETICIN DE LICENCIA DE

FUINCIONAMIENTO.
01 VERIFICACIN DE REQUISITOS. TRMITE DOCUMENTARIO 20

INGRESOS DE DATOS AL SISTEMA. ORIENTADORES. MINUTOS
03 REVISIN Y SE VERIFICA QUE EL GIRO RESPONSABLE 20

SOLICITADO NO ES COMPATIBLE CON DE LICENCIAS DE MINUTOS
LA ZONIFICACIN. FUNCIONAMIENTO
04 SE SOLICITA FORMALMENTE INFORME RESPONSABLE DE 1 DAS
__________________________________________________
POR ESCRITO DE LA SUB. GERENCIA DE VERIFICAR ZONIFICACIN
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SOBRE INCOMPATIBILIDAD DE GIRO
COMERCIAL. SE EMITE INFORME Y
PROYECTO DE RESOLUCIN
05 SE EMITE INFORME Y PROYECTO DE RESPONSABLE 5
RESOLUCIN DE GERENCIA. SE DERIVA DE LICENCIAS MINUTOS
EXP. PARA EL VISTO BUENO DEL SUB
GERENTE :
06. SUB. GERENTE VISA Y DERIVA SUB. GERENTE DE 1 DA
ACTUADOS A LA GERENCIA DE COMERCIALIZACIN
DESARROLLO ECONMICO LOCAL
07 GERENCIA DE DESARROLLO GERENTE DE DESARROLLO 15
ECONMICO LOCAL FIRMA NOTIFICA ECONMICO LOCAL
RESOLUCIN GERENCIAL DE
IMPROCEDENCIA
TOTAL 3 DAS
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO
TRAMITE
DOCUMENTARIO SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIN
INICIO
BRESPONSABLE DE LIC.
RESPONSABLE DE LIC
VERIFICA: SI NECESITA
VERIFICA REQUISITOS CUANDO NO NECESITA
INSPECCIN SANITARIA - NO
ESTABLECIDOS EN EL INSPECCIN SANITARIA Y
NECESITA INSPECCIN
TUPA SI ES CONFORME CUMPLE SE ELABORA
SANITARIA, NO ESTA CONFORME
SUPRIME DECLARACIN LICENCIA
DE ACUERDO A ZONIFICACIN
RECEPCIONANDO
EXPEDIENTE Y
DOCUMENTO
SUB GERENTE FIRMA Y

ENTREGA A USUARIO
INSPECCIN
SANITARIA
FAVORABLE O
DESFAVORABLE?
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE DE LIC. RESOPNSABLE DE LIC.

NOTIFICA A USUARIO PARA EMITE LICENICA Y DERIVA
QUE LEVANTE A SUB GERENICA DE
OBSERVACIONES ( 5 DAS COMERCIALIZACIN
HBILES)
SUB GERENCIA DE
USUARIO COMERCIALIZACIN
SI LEVANTA OBSERVACIONES FIRMA LICENCIA
SE OTORGA SU LICENCIA
DE NO LEVANTAR
OBSERVACIONES SU LICENCIA
ES IMPROCEDENTE
ENTREGA AL USUARIO
FIN DEL PROCEDIMIENTO

__________________________________________________
1. TTULO:
Licencia de Apertura De Establecimientos Nocturnos
2. FINALIDAD:
Otorgar Licencia de apertura de establecimientos nocturnos, es decir, para el
funcionamiento de Nigth Club, Prostbulos, Discotecas centros de Bailes Discotecas,
y similares consignadas por la municipalidad los mismos que para su
funcionamiento debern cumplir con las condiciones de la norma acotada y
dems requisitos que se exija por norma especial, siempre y cuando no atenten
contra la seguridad, salud y tranquilidad de sus vecinos.
3. BASE LEGAL:
4. RESPONSABLES. Trmite Documentario Orientadores.

Inspector Sanitario.
Responsable de Licencia de Funcionamiento.
Sub. Gerente de Comercializacin
Gerencia de Desarrollo Econmico Local
Gerencia Municipal
5. ABREVIATURAS:
T.D. Trmite Documentario Orientadores.
INS. SAN. Inspector Sanitario.
RES. LIC. Responsable de Licencia de Funcionamiento.
S.C.M. Sub Gerente de Comercializacin
G.D.E.L. Gerente de Desarrollo Econmico
__________________________________________________
Etapas Del Procedimiento de Licencia De Apertura De Establecimientos

Nocturnos
Primer Paso: Trmite Documentario Orientadores
Los Orientadores verificaran cumplimiento de requisitos exigidos en el TUPA,

condiciones establecidas para cada categora consignadas por la Municipalidad y normas
complementarias. SI es conformen elaboran e imprimen la Declaracin jurada de
datos para ser firmado por el usuario, recepcionando el expediente e ingresando los datos
al sistema de trmite documentario. Tiempo: 20 minutos
Segundo Paso: Sub. Gerencia de Comercializacin.

El expediente es derivado al Responsable de Licencias de funcionamiento para
verificar el cumplimiento de requisitos y condiciones establecidas segn la
categora del establecimiento nocturno. As como se requerir al equipo de
Fiscalizacin y abogado responsable de proceso sancionador de establecimientos
nocturnos informe sobre la existencia de quejas o memoriales en contra de su
funcionamiento:
Tercer Paso: Inspector Sanitario y Equipo de Fiscalizacin
Si cumple con todos los requisitos, condiciones y no existe oposicin de los

moradores; se requiere al Inspector Sanitario y al equipo de Fiscalizacin
verifique in situ las condiciones de sanidad - salubridad y el equipo de
fiscalizacin verificar las condiciones de ubicacin del establecimiento
nocturno: Tiempo: 2 horas.
No esta de acuerdo a lo regulado por la Municipalidad y normas

complementarias, existe evidente trasgresin a la moral, buenas costumbres
tranquilidad, salud o seguridad de los vecinos memoriales:
Se declara improcedente la solicitud de otorgamiento de licencia. Para tal
efecto el Gerente de Desarrollo Econmico Local expide la Resolucin
gerencial pertinente. 1 da. (fin)
Cuarto Paso: Responsable de Licencias
Si el informe del inspector sanitario y equipo de Fiscalizacin es favorable

se elabora la licencia y se deriva expediente completo a la Gerencia de
Desarrollo Econmico Local para la firma respectiva. Tiempo: 20 minutos.
Si el informe del inspector es desfavorable: se notifica al usuario para que

levante las observaciones plazo de 5 das.
. Si levanta las observaciones: se elabora licencia de funcionamiento y

deriva todo el expediente a la Gerencia de Desarrollo Econmico Local
para la firma correspondiente. Entregndose la autorizacin al usuario (fin)
__________________________________________________

y deriva el proyecto de Resolucin Gerencial a la Gerencia de Desarrollo
Econmico Local para su visto bueno y firma correspondiente. Resolucin
que deber ser notificada personalmente o en su domicilio del peticionante.
Si el informe del equipo de Fiscalizacin es desfavorable: (respecto a la

ubicacin) se notifica al usuario para que modifique el giro. plazo de 5 das.
Si levanta las observaciones: se elabora licencia de funcionamiento y

deriva todo el expediente a la Gerencia de Desarrollo Econmico Local
para la firma correspondiente. Entregndose la autorizacin al usuario (fin)

y deriva el proyecto de Resolucin Gerencial a la Gerencia de Desarrollo
Econmico Local para su visto bueno y firma correspondiente.
Resolucin que deber ser notificada personalmente o en su domicilio del
peticionante. (fin)
PROCESO DE IMPUGNACIN: De los actos administrativos que declaran la

improcedencia o procedencia de la solicitud de Autorizacin municipal de
funcionamiento de establecimientos nocturnos:
Sujetos Autorizado para impugnar: El titular de la solicitud de licencia de

funcionamiento, su representante legal. Asimismo aquellos vecinos o
moradores que se vean afectados por la autorizacin otorgada. Para tal efecto
se proceder a realizar una nueva fiscalizacin y emisin del informe legal de
Responsable de licencias de funcionamiento.
Autoridad que resuelve: Los sujetos antes mencionados podrn interponer

recurso de reconsideracin o apelacin. El primero ser conocido y resuelto
por la Gerencia que emiti el acto, es decir Gerencia de Desarrollo Econmico
Local.
El recurso de Apelacin ser resuelto por la Autoridad Administrativa (Alcalde
Distrital), previo informe de la Gerencia de Asesora Jurdica.
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS NOCTURNOS
TRAMITE SUB GERENCIA DE COMERCIALIZAZCION GERENCIA DE DESARROLLO

DOCUMENTARIO ECONOMICO LOCAL
RESPONSABLE DE
LIC. RESPONSABLE DE
INICIO
VERIFICA: SI CUMPLE LIC.
TODOS REQUISITOS OPOSICIN DE
CONDICIONES, ORADORES, INCUMPLE
ZONIFICACIN Y NO NORMAS PREVIA
EXISTE OPOSICIN DE INSPECCIN SE EMITE
MORADORES INFORME
VERIFICA REQUISITOS SI
ES CONFORME SE
IMPRIME DECLARACIN
GERENTE DE DESARROLLO
EXPEDIENTE E INGRESA SUB GERENTE PETICIONANTE
ECONOMICO LOCAL
DERIVA INFORME Y RECEPCIONA
EXPIDE Y NOTIFICA
PROYECTA IMPUGNACION DE
RESOLUCIN DE
RESOLUCIN RECONSIDERACI
IMPROCEDENCIA
NO FISCALIZACIN SI
INSPECCIN SANITARIA,
CUANDO CUMPLE
REQUISITOS
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE DE LIC
EMITE LICENCIA Y
DERIVA AL SUB
RESPONSABLE DE LIC. NO GERENTE PARA
NOTIFICA A USUARIO
VISTO
QUE LEVANTE
OBSERVACIONES
SI
RESPONSABLE DE LIC RESPONSABLE DE LIC SUB GERENTE

SI LEVANTA SE EMITE INFORME DE
OBSERVACIONES SE Y PROYECTA COMERCIALIZA EXPIDE Y NOTIFICA
EMITE LICENCIA Y RESOLUCIN DE CIN VISA Y FUNCIONAMIENTO
DERIVA A SUB IMPROCEDENCIA Y DERIVA
GERENTEPARA DRERIVA A SUB EXPEDIENTE A
VISTOS GERENTE GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO
LOCAL
SUB GERENTE
DERIVA EXPEDIENTE SUB GERENTE
PARA QUE GERENTE DE VISA Y DERIVA EXPIDE PETICIONANTE
DESARROLLO AL GERENTE DE RESOLUCIN DE RECEPCIONA
ECONOMICO LOCAL DESARROLLO
IMPROCDENCIA Y IMPUGNACIN DE
FIRME Y ENTREGUE ECONOMICO NOTIFICA RECONSIDERACIN
LICENCIA LOCAL PARA
RESOLUCIN
__________________________________________________
GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
(GSPL)
__________________________________________________
SUBGERENCIA DE SALUD
Y MEDIO AMBIENTE
(SSMA)
__________________________________________________
1.- TITULO.
Expedicin de Carn de Sanidad nuevo o actualizado
2.- FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que requiere
para expedir el carn de sanidad nuevo o actualizado.
3.- BASE LEGAL

Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972).
4.- RESPONSABLES.
Gerente de Servicios Pblicos Locales.
Sub Gerente de Salud y Medio Ambiente.
Gerente de Desarrollo Social.
5.- ABREVIATURAS:
TD: Tramite Documentario
G S P L: Gerencia de Servicios Pblicos Locales.
S S M A : Sub Gerente de Salud y Medio Ambiente.
GDS: Gerencia de Desarrollo Social.
__________________________________________________

PASOS DESCRIPCION RESPONSABLE TIEMPO
1 TRAMITE DOCUMENTARIO - TESORERIA
VENTA DE FORMATOS AL USUARIO Y ENTREGA RECIBO SUB GERENCIA 10

POR: DE
- CARN DE SANIDAD Y TESORERA
- CERTIFICADO MDICO - TCNICO DE
PAGO POR TRAMITACIN DE CARN DE SANIDAD NUEVO O TESORERA
ACTUALIZADO
2 CENTRO MEDICO MUNICIPAL
RECIBE DEL USUARIO EL FORMATO DE CERTIFICADO 03 HORAS

MDICO.
REALIZA ANLISIS AL USUARIO
REGISTRA EN EL CERTIFICADO MDICO LOS RESULTADOS
DEL ANLISIS, FIRMA Y ENTREGA CERTIFICADO AL
USUARIO.
3 SUB GERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE
RECIBE DEL USUARIO EL: SUB GERENCIA 15

FORMATO DE CARN DE SANIDAD. DE SALUD Y
CERTIFICADO MDICO QUE ACREDITA TENER BUENA MEDIO AMBIENTE
SALUD.
02 FOTOGRAFAS TAMAO CARN.
REVISA, REGISTRA DATOS Y CONSIGNA DATOS EN
CARN DE SANIDAD.
SELLA, FIRMA Y ENTREGA EL CARN DE SANIDAD Y
ARCHIVA RECIBOS Y CERTIFICADO MDICO.
3 HORAS y
TOTAL 25
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DEL CARN DE SANIDAD.
TRAMITE DOCUMENTARIO- TESORERIA CENTRO MEDICO MUNICIPAL SUB GERENCIA DE SALUD

Y MEDIO AMBIENTE
Recepciona de Recepciona de
INICIO Usuario: Usuario:
Formato de Certificado Mdico
Certificado Mdico de buena salud
Carn de Sanidad
Registra documentos
VENTA DE FORMATOS: Consigna estos en
Carn de sanidad NO Realiza SI carn de sanidad
Certificado Mdico Anlisis Sella y Firma
Pago por trmite de
de Carne de Sanidad
nuevo o Actualizado
Entrega Carn al
Anlisis Positivo Anlisis Negativo: Usuario
Seguimiento a Entrega
Usuario certificado Mdico
a Usuario
FIN
__________________________________________________
1. TITULO.
Expedicin de Certificado de Inspeccin Higinico Sanitario.
2.- FINALIDAD.
Establecer las etapas, las Unidades Orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere para la expedicin del Certificado de Inspeccin Higinico Sanitario.
3.- BASE LEGAL.

Ley orgnica de Municipalidades (Ley 27972).
4.- RESPONSABLES.
Tcnico de Tesorera.
Gerente de Servicios pblicos Locales.
5.- ABREVIATURAS.
TD: Tramite Documentario.
GSPL: Gerencia de Servicios Pblicos Locales.
SSMA: Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente.
__________________________________________________
1 TRAMITE DOCUMENTARIO - TESORERIA
PAGO POR DERECHO DE INSPECCIN Y SUB GERENTE DE TESORERA 10

CERTIFICACIN - TCNICO DE TESORERA
RECIBE DEL USUARIO SOLICITUD Y RECIBO GERENTE DE TESORERA 3 HORAS

POR DERECHO DE INSPECCIN Y -TCNICO TRMITE
CERTIFICACIN. DOCUMENTARIO
REGISTRA Y DERIVA.
3 GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

LOCALES
RECIBE EXPEDIENTE REGISTRA Y DERIVA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 3 HORAS
LOCALES
4 SUB GERENCIA SALUD Y MEDIO
AMBIENTE
RECEPCIONA EXPEDIENTE, REVISA Y SUB GERENCIA DE SALUD Y 1 DA

REGISTRA. MEDIO AMBIENTE
REALIZA INSPECCIN, EVALA Y
APRUEBA EL ASPECTO HIGINICO
APRUEBA O REALIZA OBSERVACIONES.
ELABORA, SELLA, FIRMA Y ENTREGA
EL CERTIFICADO SI LA INSPECCIN POSEE
CONDICIONES ACEPTABLES.
ARCHIVA DOCUMENTOS
TOTAL 1 DA 6
HORAS Y
10
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE CERTIFICADO DE INSPECCIN HIGIENICO SANITARIO.

TRMITE DOCUMENTARIO - TRAMITE GERENCIA SUB GERENCIA DE SALUD Y
TESORERIA DOCUMENTARIO DE MEDIO AMBIENTE
SERVICIOS
PUBLICOS
LOCALES
INICIO Recibe expediente

Recepciona del Recibe (Solicitud y recibo)
usuario. expediente Revisa y Registra
Pago por derecho de Solicitud y recibo de Registra y
Inspeccin y pago Deriva
Certificacin Registra y tramita
Inspecciona
NO y Evala SI
Requiere Elabora
Levantar certificado
observaciones Firma y entrega
al usuario
Devuelve
al usuario FIN
__________________________________________________
1. TITULO.
Expedicin de Certificado de Sistema de Gestin Ambiental para establecimientos
comerciales, industriales y de servicios.
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere para la expedicin del Certificado del Sistema de Gestin Ambiental.
3. BASE LEGAL.
Ley Marco del Sistema de Gestin Ambiental (Ley N 28245 )
Constitucin Poltica del Per
Ley Orgnica de Municipalidades (Ley N 27972 )
Ley General de Ambiente (Ley N 28611)
4. RESPONSABLES.
Tcnico de Trmite Documentario
5. ABREVIATURAS.
GAF: Gerencia de Administracin
T.D: Trmite Documentario.
__________________________________________________
1 TRAMITE DOCUMENTARIO TESORERIA
PAGO POR DERECHO DE INSPECCIN Y CERTIFICACIN SUB GERENTE DE 15

TESORERA
2 TRAMITE
DOCUMENTARIO
EL USUARIO PRESENTA SU: TCNICO DE 0.5 DAS

SOLICITUD TRMITE
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL. DOCUMENTARIO
RECIBO DE PAGO
- REGISTRA Y TRAMITA
3 GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES
RECEPCIONA EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA. 3 HORAS
SUB GERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE.
RECEPCIONA EL EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA SUB GERENTE DE 1.5 DAS

REALIZA INSPECCIN, LLENA FORMATO DE SALUD Y MEDIO
EVALUACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL, AMBIENTE
REALIZA OBSERVACIONES O APRUEBA EL SISTEMA.
ELABORA CERTIFICACIN, FIRMA Y ENTREGA AL
USUARIO.
ARCHIVA EXPEDIENTE Y ACTUADOS
TOTAL 2 DAS, 3H
y 15
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.

TRAMITE TRAMIATE GERENCIA DE SUB GERENCIA DE SALUD
DOCUMENTARIO - DOCUMENTARIO SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
TESORERIA LOCALES
INICIO Recibe Expediente y Sistema

de gestin Ambiental.
El usuario presenta Recibe Expediente
Revisa y Registra
solicitud, sistema de Registra y Deriva
gestin Ambiental y
Pago por derecho de recibo de pago
Inspeccin. Y respectivo
Certificacin
NO SI
INSPECCIONA
Y EVALUA
Registra y tramita
Requiere levantar Elabora, firma y

observaciones entrega
Certificado
Devuelve al usuario
para levantar FIN
observaciones
__________________________________________________
1. TITULO.
Presentacin de denuncias por el malestar y ser afectado con la salud pblica por
malos vecinos
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que
requiere para presentar y ser atendidos por el malestar y ser afectados con la salud
pblica, ocasionados por vecinos.
3. BASE LEGAL.
Ley General del Ambiente (Ley N 28611)
Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972)
Ley Marco del Sistema de Gestin Ambiental (Ley N 28245 )
Ley de Procedimientos Administrativos (Ley N 27444)
4.- RESPONSABLES.
Tcnico de Tesorera.
Tcnico de Trmite Documentario.
5.- ABREVIATURAS
SGT: Sub Gerencia de Tesorera
GSPL: Gerencia de Servicios Pblicos Locales
__________________________________________________
PASOS DESCRIPCION RESPONSABLE TIEMPO
1
-RECIBE DEL USUARIO SU SOLICITUD SUB GERENTE DE 3 HORAS

- REGISTRA Y DERIVA TESORERA.
TCNICO DE
TRMITE
DOCUMENTARIO
2 GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES
- RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA GERENTE DE 1/2 DAS

SERVICIOS
PUBLICOS LOCAELS
3 SUB GERENCIA DE SALUD Y MEDIO
AMBIENTE
-RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA SUB GERENCIA DE 01 DA

- REALIZA INSPECCIONES, EVALA , NOTIFICA O SALUD Y MEDIO
SANCIONA AMBIENTE
- DA RESPUESTA DE ATENCIN
TOTAL 1/ 2
3HORAS
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
PRESENTACION DE DENUNCIAS POR EL MALESTAR Y SER AFECTADO A LA SALUD PBLICA POR MALOS VECINOS
TRAMIATE DOCUMENTARIO GERENCIA SERVICIOS PBLICOS LOCALES SUB GERENCIA SALUD Y MEDIO AMBIENTE
INICIO Recibe expediente

-Recibe Expediente Revisa y registra
- Registra y Deriva
Recibe del usuario

su solicitud de
denuncia
NO Inspecciona
SI Evala
Notifica o
Sanciona
Registra y da
trmite
Requiere levantar Da respuesta de

observaciones. Se atencin
notifica al usuario
FIN
__________________________________________________
1. TITULO.
Prestacin de servicios de desinfeccin o desratizacin
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que
requiere para la prestacin de servicio de desinfeccin o desratizacin.
3.- BASE LEGAL.

Ley Orgnica de Municipalidades (Ley N 27972).
4.- RESPONSABLES.
Gerencia de Servicios Pblicos Locales.
Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente.
5. ABREVIATURAS.
SGT: Sub Gerencia de Tesorera.
T.D: Tcnico de trmite Documentario.
__________________________________________________
1 TRMITE DOCUMENTARIO - TESORERIA
ORIENTA AL USUARIO PARA EL PAGO DEL SUB GERENCIA DE 15

SERVICIO DESEADO. TESORERA
EL USUARIO PAGA EL DERECHO POR EL SERVICIO - TCNICO DE TRMITE
REQUERIDO. DOCUMENTARIO.
- TCNICO DE TESORERA
2 TRAMITE DOCUMENTARIO.
RECEPCIONA DEL USUARIO SU SOLICITUD Y TCNICO DE TRMITE 3

RECIBO DE DOCUMENTARIO HORAS
PAGO.
REGISTRA Y TRAMITA
3 GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA GERENCIA DE SERVICIOS 0.5 DAS

PBLICOS LOCALES
4 SUB GERENCIA SALUD Y MEDIO AMBIENTE
RECIBE EXPEDIENTE Y REGISTRA. SUB GERENCIA DE SALUD Y 1.5 DAS

EVALA Y SE COORDINA PARA REALIZAR EL MEDIO AMBIENTE.
SERVICIO REQUERIDO
REALIZA EL SERVICIO Y OTORGA CONSTANCIA
DE LA ACTIVIDAD REALIZADA.
TOTAL 2 DAS,
3H y 15
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
PRESTACION DE SERVICIOS DE DESINFECCION O DESRATIZACION

TRAMITE TRAMITE
DOCUMENTARIO DOCUMENTARIO - GERENCIA SUB GERENCIA DE
TESORERIA SERVICIOS SALUD Y MEDIO
PUBLICOS LOCALES AMBIENTE
INICIO
El usuario paga por Recibe expediente y
el derecho del Recibe Expediente
registra
Servicio deseado Registra y Deriva
Orienta al usuario
para el pago del
Servicio deseado
Evalua y
Coordina
Recepciona Solicitud
y Recibo de pago
registra y tramita. Realiza el Servicio y
otorga constancia
FIN
__________________________________________________
1. TITULO.
Devolucin del animal (Porcino) decomisado si posee sanidad.
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere. Para la devolucin del animal (porcino) decomisado siempre y cuando posee
sanidad.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades (Ley N 27972)
Ley General de procedimientos Administrativos (Ley 27444)
Texto nico de Procedimientos Administrativos
4. RESPONSABLES.
Gerente de Servicios Pblicos Locales
Gerente de Desarrollo Econmico Local.
Sub Gerente de Comercializacin
Administracin del Camal Municipal.
5. ABREVIATURAS.
G.A.F: Gerencia de Administracin y Finanzas.
GDEL: Gerencia de Desarrollo Econmico Local.
SCM: Sub Gerencia de Comercializacin.
__________________________________________________

AMBIENTE
ORIENTA AL INFRACTOR PARA PRESENTAR SUB GERENTE DE 1 HORA

ADMINISTRADOR DEL CAMAL MUNICIPAL SALUD Y MEDIO
EL ACTA DE DECOMISO DEL ANIMAL AMBIENTE
(PORCINO)
ORIENTA PARA REALIZAR EL PAGO DE LA
PAPELETA DE MULTA ADMINISTRATIVA
POR HABER INFRINGIDO LA NORMA LEGAL
TESORERIA
EL INFRACTOR REALIZA EL PAGO DE LA SUB GERENTE DE 30
MULTA IMPUESTA TESORERA
- TCNICO DE
TESORERA
3 CAMAL MUNICIPAL
RECIBE DEL INFRACTOR : ADMINISTRADOR 1 HORA

ACTA DE DECOMISO DEL ANIMAL DEL CAMAL
(PORCINO) MUNICIPAL
RECIBO DE PAGO RESPECTIVO A LA
MULTA IMPUESTA.
EL MDICO VETERINARIO DEL CAMAL
MUNICIPAL EVALA AL ANIMAL
DECOMISADO.
SI EL ANIMAL (PORCINO) POSEE SANIDAD,
DEVUELVE AL INFRACTOR.
SI EL ANIMAL (PORCINO) NO POSEE
SANIDAD SE INCINERA.
TOTAL 2 HORAS y 30
__________________________________________________
6. FLUJOGRAMA.
DEVOLUCION DE ANIMAL DECOMISADO (PORCINO) SI POSEE SANIDAD

SUB GERENCIA DE SALUD Y
MEDIO AMBIENTE TRAMITE DOCUMENTARIO - CAMAL MUNICIPAL
TESORERIA
El infractor presenta :
-Acta de decomiso de Animal
INICIO (Porcino).
-Recibo de pago respectivo a
El infractor realiza pago la multa impuesta
- Orienta al infractor para de la papeleta de multa
presentar al Adm. del Camal Administrativa impuesta
Municipal , El Acta de
decomiso del porcino.
- Orienta para realizar el pago NO Medico Veterinario, SI
evala animal
de la multa administrativa decomisado
impuesta
Incinera al Animal con buena

animal , registra sanidad devuelve al
y hace firmar al infractor
infractor .
FIN
__________________________________________________
1. TITULO.
Expedicin de Carn de Identidad de Can
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen en el tiempo que
requiere para expedicin del Carn de identidad de Can.
3. BASE LEGAL.
Ley General del Ambiente (Ley 28611).
Ley que regula el rgimen Jurdico de los canes (Ley 27596).
4. RESPONSABLE.
Gerente de Salud y Medio Ambiente. .
5.- ABREVIATURAS.
G.A.F: Gerencia de Administracin y Finanzas.
S.T: Sub Gerencia de Tesorera.
__________________________________________________
1 TRAMITE DOCUMENTARIO -
TESORERIA
PAGO POR TRAMITAR CARN DE SUB GERENTE DE 1 HORA

IDENTIDAD DE CAN. TESORERA
- TCNICO DE TESORERA
PRESENTA SOLICITUD PARA OBTENER SUB GERENTE DE 15

CARN DE IDENTIDAD TESORERA
- TCNICO DE TRMITE
DOCUMENTARIO.
3 GERENCIA SERVICIOS PBLICOS
LOCALES
RECEPCIONA EL EXPEDIENTE Y DERIVA A SUB GERENTE DE SAUD Y 0.5 DA
LA SSMA. MEDIO AMBIENTE

AMBIENTE
VERIFICA Y EVALA EL EXPEDIENTE SSMA 1DA
INSPECCIONA Y SI RENE REQUISITOS SE
OTORGAS EL CARN DE IDENTIDAD DEL
CAN SE DENIEGA O LEVANTA
OBSERVACIONES.
ENTREGA DE CARN DE IDENTIDAD DEL
CAN.
TOTAL 1 DAS
1HORA y
15
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICION DE CARNE DE IDENTIDAD DE CAN

TRAMITE DOCUMENTARIO - TRAMIATE
TESORERIA DOCUMENTARIO GERENCIA DE SUB GERENCIA DE
SERVICIOS SALUD Y MEDIO
PBLICOS LOCALES AMBIENTE
INICIO Revisa Documento y Recepciona

- Recepciona solicitud. Deriva a SSMA Registra
-Recibo de pago por
Pago por derecho de trmite del carn
trmite de carn de
Identidad del Can
NO INSPECCIO SI
NA
Evalua
Registra y Deriva
Documento a GSPL
Notifica a Llena formato
usuario para de carn de
levantar Identidad del
observacin Can
FIN
__________________________________________________
1.- TITULO.
Expedicin de Certificado de control de calidad de alimentos y bebidas
2.- FINALIDAD.
requiere para expedicin del Certificado de Control de Calidad de alimentos y
Bebidas.
3.- BASE LEGAL.

Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972)
CODEX Alimentario.
4.- RESPONSABLE.
Jefe Laboratorio de Bromatologa
5.- ABREVIATURAS.
G.A.F: Gerencia de Administracin.
S.T: Sub Gerencia de Tesorera.
T.D: Trmite Documentario.
L.B: Laboratorio de Bromatologa.
__________________________________________________

CARGO
1 TRMITE DOCUMENTARIO -
TESORERIA
EL USUARIO : SUB GERENTE DE 3 HORAS
REALIZA PAGO POR DERECHO DE TESORERA
INSPECCIN Y CERTIFICACIN - TCNICO DE
TESORERA
3 TRAMIATE DOCUMENTARIO.
RECEPCIONA DEL USUARIO : TCNICO DE TRAMITE 15

SOLICITUD. DOCUMENTARIO
DERECHO DE PAGO POR INSPECCIN Y
CERTIFICACIN
4 LABORATORIO DE BROMATOLOGIA
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y REGISTRA. JEFE DEL 1 .5 DA

ANALIZA Y EVALA. LABORATORIO DE
ENTREGA CERTIFICADO. BROMATOLOGA
TOTAL 1.5 DAS 3

HORAS
15
349
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

TRAMITE DOCUMENTARIO - TRAMITE DOCUMENTARIO LABORATORIO DE
TESORERIA BROMATOLOGIA
Recepciona y
INICIO registra
Recepciona del Usuario:
Solicitud
Pago por derecho de Recibo de pago por
derecho de inspeccin y
inspeccin y
certificacin
certificacin Analiza y
Evala
Entrega
Certificado al
Usuario
FIN
__________________________________________________
1. TITULO.
Expedicin de resultados de anlisis de alimentos
2. FINALIDAD.
Requiere
para expedicin de resultados de anlisis de alimentos.
3. BASE LEGAL.
Norma Tcnica Peruana.
CODEX Alimentario.
4. RESPONSABLE.
Jefe de Laboratorio de Bromatologa
5. ABREVIATURAS.
L. B: Laboratorio de Bromatologa.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE TIEMP

CARGO O
1 LABORATORIO DE BROMATOLOGIA
EL USUARIO : JEFE DE LA 1 DA
REALIZA PAGO POR DERECHO DE UNIDAD DE
ANLISIS Y CONTROL DE
CERTIFICACIN. ALIMENTOS Y
ANALIZA Y EVALA. LABORATORIO DE
ELABORA CERTIFICADO , SELLA, BROMATOLOGA
FIRMA Y ENTREGA AL USUARIO
TOTAL 1.5 DAS

25
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICION DE RESULTADOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS
LABORATORIO DE BROMATOLOGIA
Usuario :
Realiza pago por
derecho de anlisis y
certificacin
Analiza y
Evala
Entrega
Certificado al
Usuario
FIN
__________________________________________________
SUBGERENCIA DE
SEGURIDAD CIUDADANA
(SSC)
__________________________________________________
1. TITULO.
Atencin de llamadas de emergencia o intervenciones, recepcin de quejas y
denuncias por internet.
2. FINALIDAD.
Atender las llamadas de emergencia y denuncias por internet, prestando auxilio
en el menor tiempo posible.
3. BASE LEGAL.
4. RESPONSABLE.
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.
5. ABREVIATURAS.
SSC: Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.

SERENAZGO
1 Llamada va telefnica a la Central o por medio del internet Usuario 3

Minutos
2 Comunicacin a la Unidad ms cercana al hecho delictivo - Serenazgo Tcnico 1
Emergencia Minuto
3 Constitucin en el lugar y conocimiento de los hechos suscitados Unidad de 10 Minutos
Servicio
4 Intervencin Serenos 15 Minutos
5 Elaboracin de informe Serenos 10 Minutos
6 Elevacin del informe al Subgerente para su evaluacion. Tcnico 15 Minutos
7 Evala y eleva al Gerente, de ser el caso o archiva Encargado del 3 Minutos
Serenazgo
TIEMPO ESTIMADO 57 Minutos
En el paso 4, si la intervencin es un delito tipificado en el cdigo penal se llevara a la comisaria ms cercana a fin
de levantar el parte policial
__________________________________________________
TCNICO UNIDAD DE SERVICIO SERENOS ENCARGADO DEL
USUARIO SERENAZGO
Inicio
Comunicacin a la Unidad Evala y eleva al

Constitucin en el lugar Gerente, de ser el caso o
Llamada va telefnica ms cercana al hecho Intervencin
y conocimiento de los archiva
a la Central o por delictivo - Serenazgo -
hechos suscitados
medio de internet Emergencia
Elaboracin de informe
Fin
Elevacin de informe al
Encargado del Serenazgo.
__________________________________________________
SUBGERENCIA DE
TRANSPORTES TRANSITO Y
VIABILIDAD
(STTV)
__________________________________________________
1. TITULO.
Expedicin de permiso de operaciones
2.- FINALIDAD.
El permiso de operaciones es la autorizacin a la empresa para la prestacin del
servicio pblico de transporte de pasajeros en una ruta determinada. Para lo cual debe
cumplir un conjunto de requisitos establecidos en la normatividad vigente
3.- BASE LEGAL

Ley General de Transporte y Trnsito Terrestre N 27181.
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004-
MTC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transportes, Trnsito y Vialidad de la Municipalidad
Distrital de Castilla.
5.-ABREVIATURAS
STTV: Sub Gerencia de Transportes, Trnsito y Vialidad.
PASOS DESCRIPCION RESPONSABLLE TIEMPO
1 PRESENTACION EXPEDIENTE TRMITE 1 DIA

DOCUMENTARIO
2 S.T.T.V. EMITE INFORME S.T.T.V. 7 DAS
TCNICO
3 INFORME LEGAL Y G.D.U.R. 12 DAS
RESOLUCIN DE
AUTORIZACIN
4 DISPONE REALIZAR S.T.T.V. 1 DAS
REVISIONES TCNICAS A LA
FLOTA
5 EJECUTA LAS REVISIONES TCNICO EN 6 DAS
TCNICAS LA FLOTA REVISIONES
VEHICULAR TCNICAS.
6 ELABORA LOS CERTIFICADOS TCNICO EN 2 DAS
DE HABILITACIN VEHICULAR TRANSPORTE
OPERACIONES
7 ENTREGA PERMISOS AL RESPONSABLE DEL 1 DA
USUARIO REA DE
OPERACIONES
TOTAL 30 DAS.
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE PERMISO DE OPERACIONES
GERENCIA DE SUB GERENCIA DE

SUB GERENCIA DE AREA DE
TRAMITE SERVICIOS TRANSPORTES, AREA DE
TRANSPORTES, REVISIONES
DOCUMENTARIO PBLICOS LOCALES TRANSITO Y OPERACIONES
TRANSITO Y TCNICAS
VIALIDAD
VIALIDAD
INICIO
EMITE INFORME DISPONE LA ELABORA LOS
EJECUTA LAS
EMITE INFORME LEGAL Y REVISIN CERTIFICADOS
REVISIONES
TCNICO RESOLUCIN DE TCNICA DE LA DE HABILITCIN
TCNICAS
AUTORIZACIN FLOTA VEHICULAR
RECEPCION DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
__________________________________________________
1.-TITULO.
Expedicin de tarjeta de propiedad de vehculos menores por inscripcin
2.- FINALIDAD
La tarjeta de propiedad del vehculo menor bien a ser el certificado que acredita como
propietario del poseedor de dicho documento.
3.- BASE LEGAL

Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004-MTC.
4.- RESPONSABLES.
5.-ABREVIATURAS
GDUR. Gerencia de Servicios Pblicos Locales.
STTV: Sub Gerencia de Transportes, Trnsito.
1 PRESENTACION TRMITE 1 DIA

EXPEDIENTE DOCUMENTARIO
2 REGISTRA Y REMITE S.T.T.V. 10
EXPEDIENTE.
3 ELABORACIN DE LA TCNICO EN 1 HORA
TARJETA DE TRANSPORTE
PROPIEDAD
4 ENTREGA AL USUARIO. TCNICO EN 3 HORAS
FIN DEL TRANSPORTES
PROCEDIMIENTO
TOTAL 1 DA 4
HORA 10
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE TARJETA DE PROPIEDAD DE VEHICULOS MENORES POR INSCRIPCIN
AREA DE REGISTRO
TRAMITE SUB GERENCIA DE
DE PROPIEDAD DE
DOCUMENTARIO TRANSPORTES,
VEHICULOS MENORES
TRANSITO Y VIALIDAD
INICIO ELABORA
INSCRIPCIN Y
TARJETA DE
REMITE AL
PROPIEDAD
TCNICO DE
TRANSPORTE
RECEPCIONA
EXPEDIENTE ENTREGA AL
USUARIO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
__________________________________________________
1. TITULO.
Expedicin de licencia de conducir vehculos menores originales.
2.- FINALIDAD.
Autorizar la condicin de vehculos menores en la vas del Per una vez aprobada la
evaluacin de conocimiento de las reglas de transito y el manejo practico.
3.- BASE LEGAL

MTC.
4.- RESPONSABLES.
5.-ABREVIATURAS
GSPL. Gerencia de Servicios Pblicos Locales.
1 ADQUISICION DEL EXPEDIENTE CAJERO 5
2 EXAMEN PSICOTCNICO . CENTRO MEDICO MDC 2 HORAS
3 PRESENTACIN EXPEDIENTE TRAMITE 1 DAS

DOCUMENTARIO
4 REGISTRO EN TRANSPORTE S.G.T.U Y C.V. 1 HORA
URBANO
5 EXAMEN DE REGLAS DE TCNICO EN 2 HORAS

TRANSITO Y MANEJO TRANSPORTES
PRACTICO
6 ENTREGA AL USUARIO TCNICO EN 1 HORA
TRANSPORTES
TOTAL 1 DAS. 5
HORAS
Y 5
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE LICENCIA DE CONDUCIR VEHICULOS MENORES ORIGINAL
SUB GERENCIA DE
TRAMITE AREA DE LICENCIAS
CAJA CENTRO MEDICO TRANSPORTE
DOCUMENTARIO DE CONDUCIR V.M.
URBANO -
RURAL
INICIO
EVALUACIN Y
PASA EXAMEN INGRESA REGISTRA Y PAS CONFECCIONA
PSICOTECNICO EXPEDIENTE AL TCNICO LICENCIA DE
CONDUCIR
ADQUISICIN DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
__________________________________________________
1. TITULO.
Expedicin de licencia de conducir vehculos menores por duplicado
2.- FINALIDAD.
Expedir una nueva licencia de conducir de vehculos menores para poder conducir en
las vas del Per por haber perdido o encontrarse deteriorada.
3.- BASE LEGAL

Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
MTC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte, Trnsito y Vialidad de la Municipalidad
5.-ABREVIATURAS
1 PRESENTACION EXPEDIENTE TRMITE 1 DIA

DOCUMENTARIO
2 REGISTRA Y REMITE S.T.T.V. 10
EXPEDIENTE.
3 ELABORACIN DE LA TCNICO EN 1 HORA

TARJETA DE PROPIEDAD TRANSPORTE
4 ENTREGA AL USUARIO. FIN TCNICO EN 3 HORAS

DEL PROCEDIMIENTO TRANSPORTES
TOTAL 1 DA 4
HORA 10
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE LICENCIAS DE VIHICULOS MENORES POR DUPLICADO
AREA DE REGISTRO DE
SUBGERENCIA DE E
TRAMITE DOCUMENTARIO PROPIEDAD DE
TRANSPORT E URBANO -
VEHICULOS MENORES
RURAL
INICIO
REGISTRAY
ELABORA LA
PASA AL
LICENCIADE
TECNICO DE
CONDUCIR
TRANSPORTE
RECEPCIONDE
EXPEDIENTE
ENTREGAAL
USUARIO
FINDEL
PROCEDIMIENT O
__________________________________________________
1. TITULO.
Sustitucin de unidad vehicular de la flota de transporte.
2.- FINALIDAD.
Viene a ser el reemplazo de un vehculo en la flota de una empresa de transportes por
otra de menor antigedad o de la misma pero en mejores condiciones operativas.
3.- BASE LEGAL

MTC.
4.- RESPONSABLES.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Servicios Pblicos Locales
1 PRESENTACIN DEL TRAMITE 1 DIA

2 REGISTRO S.G.T.U Y C. V. 20
3 INGRESO AL SISTEMA Y TCNICO DE 1 HORA

CONFECCIN CERTIFICADO DE TRANSPORTES
HABILITACIN
4 ENTREGA AL INTERESADO TCNICO EN 1 HORAS

TRANSPORTES
TOTAL 1 DA, 2
H y 20
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
SUSTITUCIN DE UNIDAD VEHICULAR DE LA FLOTA DE TRANSPORTE
TRAMITE SUB GERENCIA DE

AREA DE OPERACIONES
DOCUMENTARIO TRANSPORTES,
TRNSITO Y VILAIDAD
INICIO
INGRESO AL
TCNICO DE SISTEMA Y
TRANSPORTE CERTIFICADO DE
HABILITACIN
RECEPCION DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
__________________________________________________
1. TITULO.
Autorizacin para ampliacin de flota de una Empresa.
2.- FINALIDAD.
La autorizacin de flota consiste en incrementar las unidades de su flota con vehculos
ms modernos y de mayor capacidad o de la misma.
3.- BASE LEGAL

MTC.
4.- RESPONSABLES.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Servicios Pblicos Locales

DOCUMENTARIO
2 REGISTRO EN TRANSPORTE S.T.T.V. 1 HORA
URBANO
3 CONFECCIN DEL TCNICO EN 2 HORAS
CERTIFICADO DE TRANSPORTES
HABILITACIN VEHICULAR
4 ENTREGA AL USUARIO TCNICO EN 10 MINUTOS
TRANSPORTES
TOTAL 1 DA, 3
H y 10
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
AUTORIZACIN PARA AMPLIACIN DE FLOTA
TRAMITE SUB GERENCIA DE GERENCIA DE SERVICIOS AREA DE OPERACIONES

DOCUMENTARIO TRANSPORTES, PBLICOS LOCALES
TRNSITO Y VIALIDAD
INICIO INGRESO AL
EMITE INFORME
TCNICO DE Y RESOLUCIN SISTEMA Y
TRANSPORTE DE CERTIFICADO DE
AUTORIZACIN HABILITACIN
RECEPCION DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
__________________________________________________
1. TITULO.
Expedicin de certificado de habilitacin vehicular para la prestacin del servicio
pblico
2.- FINALIDAD.
Es el documento individual de cada vehculo que lo autoriza para la prestacin del servicio
de transporte de personas al haber cumplido las exigencias de ley.
3.- BASE LEGAL

Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004-MTC.
4.- RESPONSABLES.
5.-ABREVIATURAS
GSPL. Gerencia de Servicios Pbicos Locales.
STTV: Sub Gerencia de Transportes, Pblicos Locales.
1 PRESENTACIN EXPEDIENTE TCNICO EN 1 HORA

TRANSPORTES
2 ELABORACION Y FIRMA S.T.T.V. 1 HORA
3 ENTREGA AL USUARIO TCNICO EN 10

TRANSPORTES
TOTAL 2 H y 10
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
SUB GERENCIA DE
TRANSPORTES,
TRNSITO Y VIDALIDAD
__________________________________________________
1. TITULO.
Renovacin de certificado de habilitacin vehicular
2.- FINALIDAD.
Viene a ser la actualizacin del certificado de habilitacin vehicular previo
cumplimiento de los requisitos de idoneidad verificados a travs de la revisin tcnica
para la prestacin del servicio de transporte de pasajeros
3.- BASE LEGAL

MTC.
4.- RESPONSABLES.
5.-ABREVIATURAS
GSPL. Gerencia de Servicios Pblicos Locales

URBANO
2 CONFECCIN LICENCIA DE TCNICO EN 2 HORAS

CONDUCIR TRANSPORTES

TRANSPORTES
3 H y 10
TOTAL
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
SUB GERENCIA DE
TRANSPORTES,
TRANSITO Y VIALIDAD
__________________________________________________
1. TITULO.
Expedicin de certificacin de habilitacin para transporte de mercaderas.
2.- FINALIDAD
Es la autorizacin que la Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial,
entrega a vehculos debidamente calificados para hacer el reparto o recojo de
las mercaderas en al mbito urbano.
3.- BASE LEGAL

MTC.
4.- RESPONSABLES.
5.-ABREVIATURAS

DOCUMENTARIO

URBANO
3 CONFECCIN DEL TCNICO EN 2 HORAS


TRANSPORTES
TOTAL 1 DA 3
H y 10
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE CERTIFICADO DE HABILITACIN PARA TRANSPORTE DE MERCADERIAS
TRAMITE SUB GERENCIA DE AREA DE

DOCUMENTARIO TRANSPORTES, OPERACIONES
TRANSITO Y VIALIDAD
INICIO
CONFECCIN DE
RECEPCIONA
CERTIFICADO DE
REGISTRA EL
HABILITACIN
EXPEDIENTE
VEHICULAR
RECEPCION DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
__________________________________________________
1. TITULO.
Expedicin de permiso excepcional para transporte pblico de pasajeros.
2.- FINALIDAD
Es la autorizacin que la Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin vial
entrega a las empresas de transporte que cumplen con los requisitos de un permiso de
operaciones pero que los vehculos no son nuevos y no entran a la licitacin de rutas.
3.- BASE LEGAL

MTC.
4.- RESPONSABLES.
5.-ABREVIATURAS
1 PRESENTACIN EXPEDIENTE TRAMITE 1 DIA

DOCUMENTRIO
2 S.T.T.V.EMITE INFORME S.T.T.V. 7 DAS
TCNICO
3 INFORME LEGAL Y G.S.P.L. 12 DAS
RESOLUCIN DE
AUTORIZACIN
FLOTA
VEHICULAR TCNICAS.
6 ELABORA LOS CERTIFICADOS TCNICO EN 2 DAS
DE HABILITACIN VEHICULAR TRANSPORTE
OPERACIONES
USUARIO REA DE
OPERACIONES
TOTAL 30 DAS.
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE PERMISO EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE AREA DE
TRAMITE GERENCIA DE AREA DE
TRANSPORTES, TRANSPORTES, REVISINES
DOCUMENTARIO SERVICIOS PBLICOS OPERACIONES
TRNSITO Y VIALIDAD. TRNSITO Y VIALIDAD TECNICAS
LOCALES
INICIO
EJECUTA LAS
REVISIONES
TCNICO RESOLUCIN DE TCNICA DE LA DE HABILITACIN
TECNICAS
RECEPCION DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
__________________________________________________
1.- TITULO.
Expedicin de permiso de operaciones para transporte regular de turismo.
2.- FINALIDAD.
Es la autorizacin expedida por la Sub Gerencia de Transporte Urbano y
Circulacin vial para la prestacin del servicio turstico regular dentro del mbito
provincial.
3.- BASE LEGAL

MTC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transportes, Trnsito y Vialidad de la Municipalidad Distrital
de Castilla.
5.-ABREVIATURAS
GSPL. Gerencia de Servicios Pblicos.
__________________________________________________
1 PRESENTACIN EXPEDIENTE TRAMITE 1 DIA

DOCUMENTRIO
2 S.T.T.V. EMITE INFORME S.T.T.V. 7 DAS
TCNICO
3 INFORME LEGAL Y G.S.P.L. 12 DAS
RESOLUCIN DE
AUTORIZACIN
FLOTA
VEHICULAR TCNICAS.
6 ELABORA LOS TCNICO EN 2 DAS
CERTIFICADOS DE TRANSPORTE
HABILITACIN VEHICULAR OPERACIONES
USUARIO REA DE
OPERACIONES
TOTAL 30 DAS.
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE PERMISO DE OPERACIONES PARA TRANSPORTE REGULAR DE TURISMO

TRAMITE GERENCIA DE SERVICIOS AREA DE
DOCUMENTARIO PUBLICOS LOCALES OPERACIONES
INICIO
EJECUTA LAS
REVISIONES
TECNICAS
RECEPCION DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
__________________________________________________
1. TITULO.
Expedicin de permiso eventual para transporte de pasajeros
2. FINALIDAD.
Viene a ser la autorizacin expedida por la Sub Gerencia de Transporte Urbano por el
trmino de 10 das como mximo a los vehculos de una empresa autorizada para
realizar servicio en otra ruta.
3.- BASE LEGAL

MTC.
4.- RESPONSABLES.
5.-ABREVIATURAS

DOCUMENTARIO

URBANO
3 CONFECCIN DE PERMISO TCNICO EN 2 HORAS
TRANSPORTES

TRANSPORTES
TOTAL 1 DA, 3
H y 10
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE PERMISO DE OPERACIONES PARA TRANSPORTE REGULAR DE TURISMO
TRAMITE GERENCIA DE AREA DE
DOCUMENTARIO SERVICIOS PBLICOS OPERACIONES
LOCALES
INICIO
EJECUTA LAS
REVISIONES
TECNICAS
RECEPCION DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
__________________________________________________
1. TITULO.
Expedicin de revisiones tcnicas para vehculos se servicio pblico.
2. FINALIDAD.
Verificar que el vehculo dedicado al transporte pblico de pasajeros se encuentre en
perfecto estado de funcionamiento para que ofrezca las garantas en la prestacin de
servicio.
3.- BASE LEGAL

MTC.
4.- RESPONSABLES.
5.-ABREVIATURAS
GSPL. Gerencia de Servicios Pblicos Legales.

DOCUMENTARIO

URBANO
3 CONFECCIONA TCNICO EN 2 HORAS

4 ENTREGA AL USUARIO TCNICO EN 10

TRANSPORTES MINUTO
S
TOTAL 1 DA, 3
H y 10
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE REVISIN TCNICA
AREA DE AREA DE
CAJA
REVISIONES OPERACIONES
INICIO
ELABORA LOS
PRESENTA EL
CERTIFICADOS
VEHICULO Y
DE HABILITACIN
DOCUMENTOS
VEHICULAR
PAGA LOS
DERECHOS
ENTREGA AL
USUARIO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
__________________________________________________
1. TITULO.
Expedicin de autorizacin de salida de vehculo del DM.
2.- FINALIDAD.
Es la autorizacin para que el vehculo internado en el depsito municipal pueda ser
retirado, al haber cumplido con la cancelacin de la papeleta y/o haber dispuesto as el
juez o el cobrador coactivo.
3.- BASE LEGAL

MTC.
4.- RESPONSABLES.
5.-ABREVIATURAS
STTV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial.
1 INTERNA EL VEHICULO COM S.T.T.V. 10

LA IMPOSICION DE LA
PAPELETA
2 PAGO DE PAPELETA. SAT 2 HORAS
3 ELABORA LA ORDEN DE POLICA NACIONAL 1 HORA

SALIDA DEL PER
4 REVISA DOCUMENTOS Y TCNICO EN 10

HACE FIRMA TRANSPORTES
5 ENTREGA VEHICULO TCNICO EN 10

TRANSPORTES
TOTAL 3 H y 30
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE SALIDA DE VEHICULOS DEL DM
SUB GERENCIA DE POLICIA NACIONAL SUB GERENCIA DE

POLICIA NACIONAL DEL PERU SAT
TRANSPORTES, DEL PERU TRANSPORTES,
TRNSITO Y VIALIDAD TRNSITO Y VIALIDAD
INICIO
PAGO DE REVISIN DE
PAGO DE ORDEN DE DOCUMENTOS Y
DEPOSITO
PAPELETA SALIDA FIRMA DE
MUNICIPAL
SALIDA
IMPOSICIN DE
PAPELETA E
INTERNAMIENTO
ENTREGA AL
VEHICULOS
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
__________________________________________________
TERMINAL TERRESTRE
__________________________________________________
1. TITULO.
Expedicin de autorizacin o adecuacin para terminales.
2.- FINALIDAD.
Viene a ser el visto bueno por cumplimiento de los requisitos en la adecuacin de un
Terminal terrestre o la construccin de un nuevo.
3.- BASE LEGAL

MTC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
5.-ABREVIATURAS
1 PRESENTACIN DEL TRAMITE

5
2 REGISTRO Y VERIFICACIN GERENCIA DE
2 DAS
COMERCIALIZACIN
3 EMITE TRANSPORTE URBANO TCNICO EN
2 DA
TRANSPORTES
4 CONFECCIN LICENCIAS DE GERENCIA DE
1 DA
5 ENTREGA AL USUARIO GERENCIA DE
3
COMERCIALIZACIN
5 DAS
TOTAL 8
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE AUTORIZACIN PARA CONSTRUCCIN O ADECUACIN DE TERMINAL TERRESTRE

SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE
SUB GERENCIA DE
TRAMITE DOCUMENTARIO COMERCIALIZACIN Y COMERCIALIZACIN Y
TRANSPORTES,
LICENCIAS LICENCIAS
TRNSITO Y VIALIDAD
INICIO
REVISA EMITE LA
EXPEDIENTE EMITE INFORME
LICENCIA
INGRESO DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
__________________________________________________
PARQUES ZONALES
__________________________________________________
1. TITULO.
Parques Zonales de Castilla.
2.- FINALIDAD.
Contar con parques zonales ecolgicos y de sano esparcimiento para la poblacin
de Castilla.
3.- BASE LEGAL

Ley N 28245- Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental
4.- RESPONSABLES.
Gerencia de servicios pblicos locales.
Parques zonales
5.-ABREVIATURAS
PZ: Parques Zonales.

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES PARQUES
ZONALES
El Gerente se rene con el encargado de Parques, para planificar las Encargado de 30
1 actividades y especies vegetales a producir. Parques zonales Minutos
Encargado de 30
2 Coordina los trabajos con el Ingeniero Forestal Parques zonales Minutos
Se rene con el personal tcnico de campo para iniciar la programacin de

3 la produccin vegetal.
4 Se inicia el proceso de produccin Ingeniero

Forestal/ Obreros 2 Das
Se aplican todas las tcnicas de programacin (fertilizacin, embolsado, de Parques
5
acomodo, etc.)
Finalmente, se ejecuta la aplicacin de fertilizantes orgnicos e inorgnicos.

6
TIEMPO ESTIMADO 2 Das y 1 Hora

__________________________________________________
ENCARGADO DE PARQUES ZONALES INGENIERO FORESTAL
Inicio
El Gerente se rene con el encargado de Parques, y conforme a la Se rene con el personal tcnico de campo y los supervisores e inician las
programacin mensual de actividades, le da indicaciones para la operaciones de campo, ejecutando el corte de csped y los trabajos de
ejecucin de las acciones de campo de mantenimiento de parques. mantenimiento en general
Luego se hace el control de maleza y el cultivo de reas verdes y macizos.

Coordina los trabajos con el Ingeniero Forestal
Se lleva a cabo la poda de rboles y corte de cercos leosos
Finalmente, se ejecuta la aplicacin de fertilizantes orgnicos e inorgnicos.
fin
__________________________________________________
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO RURAL
(GDUR)
__________________________________________________
SUBGERENCIA DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS (SEP)
__________________________________________________
1. TITULO. Expedientes Tcnicos Elaborados en la Sub Gerencia de Estudios y

Proyectos.
2. FINALIDAD.
Elaborar Expedientes Tcnicos con perfil aprobado el que servir para la
ejecucin de obras por parte de la Municipalidad Distrital de Castilla.
3. BASE LEGAL
4. RESPONSABLES
Gerencia de Infraestructura
Oficina de Proyectos de Inversin
Sub-Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversin
5. ABREVIATURAS
G.D.U.R. Gerencia de de Desarrollo Urbano - Rural.
OPI. Oficina de Programacin de Inversin.
SEP. Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.

1 La oficina de Proyectos de Inversin (OPI) Responsables de 1dia
alcanza a la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural elaboracin de Perfiles 0.5dia
(GDUR). Perfiles viables, para la ejecucin de Exp.
Tec.
2 La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos Responsable de la 17dias
recepciona los perfiles que remite la GDUR, elabora elaboracin,
y evala el Exp.Tec.y la Resolucin de aprobacin evaluacin y ejecucin
que remite a la GDUR. de Exp. Tec.
TOTAL 18.50dias
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS POR LA

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y ROYECTOS
OFICINA DE PROYECTOS DE GERENCIA DE

INVERSION (OPI) DESARROLLO URBANO
RURAL (GDUR)
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Y PROYECTOS (SEP) SE
EVALUA Y EJECUTA EL EXP.
TEC.
__________________________________________________
1. TITULO.
Evaluacin de Expedientes Tcnicos elaborados por Externos.
2. FINALIDAD.
Evaluar los Expedientes Tcnicos con perfil aprobado que fueran ejecutados por
Consultores Externos, el que servir para la ejecucin de obras por parte de la
Municipalidad Distrital de Castilla.
3. BASE LEGAL
4.-RESPONSABLES
Gerencia de Desarrollo Urbano - Rural
Oficina de Proyectos de Inversin
Comit Especial de Contratacin de Consultoras
Consultor Externo
Sub-Gerencia de Estudios y Proyectos.
5. ABREVIATURAS
G.D.U.R. Gerencia de Desarrollo Urbano - Rural.
OPI. Oficina de Programacin de Inversiones
CECC. Comit Especial de Contratacin de Consultas
CE. Consultor Externo.
SEP. Sub Gerencia de Estudios y proyectos.

1 La oficina de Proyectos de Inversin (OPI) Responsables de 1dia
alcanza a la Gerencia de Desarrollo Urbano - Rural elaboracin de perfiles
(GDUR) perfiles viables, para la ejecucin de Exp. 0.5dia
Tec., esta lo remite al Comit Especial de
contratacin de Consultara, para la convocatoria a 4dias
ejecucin del Exp. Tec.
2 El Consultor externo elabora el Exp.Tec., y lo alcanza Consultor Externo 15dias

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
3 La Subgerencia de Estudios y Proyectos evala el Responsable de 4dias

Expediente Tcnico, y lo remite a la Gerencia de elaboracin de perfiles
Desarrollo Urbano - Rural con el Proyecto de
Resolucin de aprobacin
Total 24.5dias
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EVALUACIN DE EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS

POR EXTERNOS
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO RURAL (GDUR)
OFICINA DE PROYECTO COMIT ESPECIAL DE

DE INVERSION (OPI) CONTRATACIN DE
CONSULTORIAS (CECC) EJECUTA
LA CONVOCATORIA Y NOMBRA
GANADOR
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y

PROYECTOS (SEP) EVALUA Y EL
EXP. TEC.
CONSULTOR EXTERNO
ELABORA EL EXP. TEC.
__________________________________________________
1. TITULO.
Evaluacin de Expedientes de Adicional de Obra
2. FINALIDAD.
Evaluar los Expedientes de Adicional de Obra que se originaran durante el proceso
de ejecucin, que tengan una opinin previa por parte del Supervisor y/o Inspector, el
objetivo es lograr con ello la culminacin de obra.
3. BASE LEGAL
4. RESPONSABLES
Sub Gerencia de Infraestructura
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
Gerencia de Desarrollo Urbano - Rural
5. ABREVIATURAS
SI. Sub Gerencia de Infraestructura.
SEP. Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
GDUR. Gerencia de Desarrollo Urbano - Rural.
TIEMPO
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE
1 La Sub Gerencia de Infraestructura recepciona el
Expediente de adicional lo remite a la Responsable de 1dia
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos recepcionar expediente
2 La Sub Gerencia de Estudios y proyectos 3dia

recepciona El Expediente de Adicional lo Responsable de
evala y remite a la Gerencia de Evaluar expediente
Desarrollo Urbano - Rural el proyecto de 1dia
Resolucin de aprobacin del Adicional de obra
5dias
Total
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EVALUACION DE EXPEDIENTES DE
ADICIONAL DE OBRA
CONTRATISTA Y GERENCIA DE DESARROLLO

SUPERVISOR / INSPECTOR URBANO - RURAL
SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y

INFRAESTRUCTURA PROYECTOS (SEP) EVALUA Y EL
EXP. DE ADICIONAL
__________________________________________________
SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
(SI)
__________________________________________________
1. TITULO.
Adicional de obra.
2. FINALIDAD.
Emitir Informe Tcnico sobre un adicional de obra solicitado.
3. BASE LEGAL.
Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES.
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural.
Sub Gerencia de Infraestructura. (Inspector y/o Supervisor Externo)
5. ABREVIATURAS.
GDUR. Gerencia Desarrollo Urbano Rural.
SI: Sub Gerencia de Infraestructura.
__________________________________________________
1 CONTRATISTA
EL RESIDENTE ASIENTA EN CUADERNO DE RESIDENTE 15

OBRAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE
AMERITAN EL ADICIONAL
2 CONTRATISTA
SOLICITA, CUANTIFICA Y SUSTENTA LA RESIDENTE

AMPLIACIN DE PLAZO
3 INSPECTOR O SUPERVISOR
EMITE INFORME EXPRESANDO OPININ INSPECTOR O 7

SOBRE EL ADICIONAL DE OBRA Y LO ELEVA SUPERVISOR
A LA SUB GERENCIA
4 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
DETERMINA LA PROCEDENCIA Y LO ELEVA SUB GERENTE 1

A LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS DE INVERSIN Y PROYECTA LA
RESOLUCIN.
5 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
VERIFICA Y PROYECTA RESOLUCIN DE SUB GERENTE 7

ADICIONAL DE OBRA
6 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

RURAL
EMITE RESOLUCIN DE AMPLIACIN DE GERENTE 2
PLAZO
TOTAL 32
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: ADICIONAL DE OBRA
CONTRATISTA INSPECTOR / SECRETARIA SI SEP G DUR

SUPERVISOR
INICIO
VERIFICA EMITE
RECEPCIONA EVALUA Y RESOLUCION
EL RESIDENTE RECEPCIONA INFORMACION
INFORME DE EMITE DE
ASIENTEA EN EL Y REVISA VALORIZACION INFORME ADICIONAL
CUADERNO DE
OBRA
NO SI
NO SI NO SI CONFORMIDAD
SOPLICITA, CONFORMIDAD FIN DEL
CUANTIFICA, PROCESO
SUSTENTA CONFORMIDAD
AMPLIACIN
DEVUELVE AL
CONTRATISTA TRAMITA
HACIA LA DEVUELVE PARA PASA A LA SUB DEVUELVE PARA PROYECTA
SGSCO LEVANTAR GERENCIA DE LEVANTAR RESOLUCION
OBSERVACIONES ESTUDIOS Y OBSERVACIONES
PROYECTOS
232
__________________________________________________
1. TITULO.
Ampliacin de plazo.
2. FINALIDAD.
Proyectar una resolucin de plazo debidamente sustentada.
3. BASE LEGAL.
4. RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Infraestructura, (Inspector y/o Supervisor externo.)
5. ABREVIATURAS.
GDUR: Gerencia de Desarrollo Urbano Rural.
__________________________________________________
1 CONTRATISTA
EL RESIDENTE ASIENTA EN CUADERNO DE RESIDENTE 15

OBRAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE
AMERITAN EL ADICIONAL
2 CONTRATISTA
SOLICITA, CUANTIFICA Y SUSTENTA LA RESIDENTE

AMPLIACIN DE PLAZO
EMITE INFORME EXPRESANDO OPININ INSPECTOR O 7

SOBRE EL ADICIONAL DE OBRA Y LO ELEVA SUPERVISOR
A LA SUB GERENCIA
4 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICA Y PROYECTA RESOLUCIN DE SUB GERENTE 8

AMPLIACIN DE PLAZO
5 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PLAZO
TOTAL 32
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: AMPLIACION DE PLAZO
CONTRATISTA INSPECTOR / SECRETARIA SI GDUR

SUPERVISOR
INICIO
EMITE
RECEPCIONA Y EVALUA Y RESOLUCION
EL RESIDENTE RECEPCIONA
REVISA EMITE DE
ASIENTEA EN EL INFORME DE
INFORME INFORME AMPLIACION
CUADERNO DE VALORIZACION
OBRA
NO SI
SOPLICITA, CONFORMIDA
CUANTIFICA, FIN DEL
SUSTENTA PROCESO
AMPLIACIN NO REVISA SI
EL
INFOR
DEVUELVE AL TRAMITA
CONTRATISTA HACIA LA
SGSCO PROYECTA
DEVUELVE PARA
LEVANTAR RESOLUCION
OBSERVACIONES DE
AMPLIACION
DE PLAZO
1
__________________________________________________
1. TITULO.
Valorizacin de Obra.
2. FINALIDAD.
Proceder a evaluar las valorizaciones presentadas por el contratista, para su
tramitacin y pago respectivo
3. BASE LEGAL.
4. RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Infraestructura (Inspector y/o Supervisor externo.)
5. ABREVIATURAS.
GDUR. Gerencia de Desarrollo Urbano Rural.
1 CONTRATISTA
PRESETNA VALORIZACIN CONTRATISTA
REVISA Y ELEVA VALORIZACION A LA SUB INSPECTOR O 5

GERENCIA DE CONTROL Y SUPERVISIN DE SUPERVISOR
OBRA
RECEPCIONA INFORME Y VALORIZACIN. SUB GERENTE 3

EVALUA Y EMITE INFORME TECNICO
4 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

RURAL
PLAZO
13
TOTAL
__________________________________________________
7FLUJOGRAMA VALORIZACIN DE OBRA

INSPECTOR / SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA GDUR
CONTRATISTA
SUPERVISOR SECRETARIA
INIC IO
TR AMITA VALOR IZACIN

PAR A PAGO
EL R ESIDEN TE R ECEPCION A
R EVISA Y ELEVA
ASCIENT A EN CU INFORME D E EVALU A Y EMITE IN FORME
VALOR IZACIN
ADER N O DE OBRA VALORIZAC IN
FIN DE L
P RO CE DIMIE NTO
NO SI
R EVISA EL INF OR ME
SE D EVU ELVE PASA A LA

PAR A LEVAN TAR GDUR
OBSER VAC IONES
1
__________________________________________________
1. TITULO.
Entrega de terreno de obras por contrata y/o por administracin directa.
2. FINALIDAD.
Hacer entrega de terreno dentro del plazo indicado en el Reglamento de la Ley
3. BASE LEGAL.
4. RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Infraestructura (Inspector y/o Supervisor externo).
Presidente y Miembro del Comit Especial de entrega y Recepcin de Obras
5. ABREVIATURAS.
1 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.
RECEPCIONA SOLICITUD Y CONTRATO DE SECRETARIA 15

OBRA PARA ENTREGA DE TERRENO
2 COMIT DE ENTREGA Y RECEPCIN DE
OBRAS
PROGRAMA LA ENTREGA DE TERRENO COMITE 30
OBRAS
CURSA INVITACIONES PARA LA ENTREGA DE COMITE 15 DIAS

TERRENO A SUS MIENBROS CONTRATISTAS
Y SUPERVISOR DE OBRAS
OBRAS
VERIFICA LA INSITITUCIN COMPETIVIDAD COMITE 2 HORAS
DE LA OBRA

OBRAS
SE FIRMA EL ACTA DE ENTREGA DE COMITE 1 DIA
TERRENO
TOTAL 16,,2H 45
__________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
ENTREGA DE TERRENO
SECRETARIA COMITE DE ENTREGA Y RECEPCIN DE OBRA
INICIO CURSA INVITACIONES AL

COMITE DE ENTREGA DE
PROGRAMA
TERRENO Y RECEPCION DE
LA ENTREGA
OBRA, CONTRATISTA Y
SUPERVISOR
RECEPCIONA SOLICITUD
Y CONTRATO DE OBRA
PARA ENTREGA DE
TERRENO
VERIFICA
COMPATIBILIDAD
DEL ESTUDIO
SE FIRMA EL ACTA
SE DEVUELVE A LA DE ENTREGA DE
SUB GERENICA DE TERRENO CON /
ESTUDIOS Y SIN
PROYECTOS OBSERVACIONES
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
__________________________________________________
1. TITULO.
Elaboracin de Expedientes de Liquidacin de Obras por Administracin
Directa y/o Convenios
2. FINALIDAD.
Mediante este procedimiento, se recopila informacin y documentacin,
para la elaboracin, tramitacin del Expediente de Liquidacin de
Obras ejecutadas por la modalidad de Administracin Directa.
3. BASE LEGAL.
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el
Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF).
Resolucin de Contralora N 195-88-CG-Normas que regulan
la ejecucin de las Obras Pblicas por Administracin Directa.
4. RESPONSABLES.
5. ABREVIATURAS.
G.A.F. Gerencia de Administracin y Finanzas.
__________________________________________________
PASO DESCRPCIN RESPONSABLE TIEMPO
1 RECOPILACIN DE COMPROBANTES DE PAGO DE GASTOS CON ASISITENTE TECNICOY 7 DAS

CARGO A LA OBRA EJECUTADA TC. L.O.
2 FOTOCOPIADO DE COMPROBANTES DE PAGO, DICUMENTO ASISITENTE TECNICOY 6 DAS

SUSTENTATORIO, EXPEDIENTE TCNICO TC. L.O.
3 RECEPCIN DE DOCUMENTACIN PRESENTADA POR EL ING. ASISITENTE TECNICOY DA

RESIDENTE ( CUADRO DE OBRA, ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, TC. L.O.
ACTA DE RECEPCIN, INFORME FINAL, PLANO DE REPLANTEO,
ACTA DE SOBRANTES DE MATERIALES INGRESADOS A ALMACN)
4 RECOPLILACIN DE INFORMACIN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CONTADORA 2 DAS

DE EJECUCIN DE GASTOS DE CADA OBRA CONCLUIDA
5 CRUCE DE INFORMACIN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA CONTADORA 2 DIS

EJECUCUN DE OBRA
6 CLASIFICACIN Y ORDENANMIENTO DE LA DOCUMENTACIN QUE ASISITENTE TECNICO 2 .1/2 DAS

FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIN DE OBRA
TCNICA Y FINANCIERA
7 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIPN Y DOCUMENTACIN ASISITENTE TECNICO 4 DAS

TENIENDO EN CONSIDERACIN LO ESTABLECIDO EN LA
RESOLUCIN DE CONTRALORA N 195-88-CG
8 VISITAS SELECTIVAS A LAS OBRAS EJECUTADAS POR ESTA ASISITENTE TECNICO 2 DAS
MODALIDAD Y S. GERENTE
9 VEROIFICACIN FISICA DE OBRA ASISITENTE TECNICO 2 DAS
10 PROYECTO DE RESOLUCIN GERENCIAL SUB GERENTE DA
VISACIN DE PROYECTO DE RESOLUCIN GERENCIAL GERENTE 1 DA
TOTAL 30DAS
________________________________________________
7. FLUJOGRAMA ELABORACION EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

RESIDENTE DE OBRA TECNICO LIQ. OBRAS CONTADORA ASISTENTE TECNICO SI GDUR
RECOPILACION DE
INICIO
COM PROBANTES
RECOPILA INFORM DE PAGO
ACION FINANCIERA
Y PRESUPUESTAL
DE EJECUCION DE
GASTOS DE CADA
RECEPCIONA, EM ITE
PRESENTA DOCUM OBRA CONCLUIDA DA CONFORM IDAD
REVISA E RESOLUCION
ENTACION (Cuaderno AL EXPEDIENTE DE
INFORM A FOTOCOPIADO DE DE
de Obra, Informe Final, LIQUIDACION DE
COM PROBANTES DE LIQUIDACION
Actas, etc.) OBRA
PAGO, EXPEDIENTE DE OBRA
TECNICO, DOCUM
ENTACION
CRUZA INFORM ACION SUSTENTATORIA
FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL DE LA
EJECUCION DE CADA
CONFORM IDAD OBRA
VISACION DE FIN DEL
NO SI
PROYECTO DE PROCESO
VISITA SELECTIVA A RESOLUCION
UNA OBRA EJECUTADA GERENCIAL DE
LIQUIDACION DE OBRA
DEVUELVE AL SE DERIVA A
RESIDENTE PARA LA
LEVANTAR CONTADORA
OBSERVACIONES
VERIFICACION FISICA DE
LA OBRA
PROCESAM IENTO DE LA
INFORM ACION Y DOCUM
ENTACION SEGN R.C.
N195-88-CG
________________________________________________
1. TITULO.
Elaboracin de Expedientes de Liquidacin de Obras por Contrata a
cargo del Contratista
2. FINALIDAD.
Mediante este procedimiento, se rececpciona, revisa, tramita el
Expediente de Liquidacin de Obras ejecutadas por la modalidad de
Contrata.
3. BASE LEGAL.

Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el
Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF).
Normas Tcnicas de Control Interno para el Sector Pblico-
R.C.N 072-98-CG y Modificatorias.
4. RESPONSABLES
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural
Contratista
5. ABREVIATURAS
S.I. Sub Gerencia de Infraestructura

GDUR. Gerencia de Desarrollo Urbano Rural
G.A.F. Gerencia de Administracin y Finanzas.
244
________________________________________________
1 SE DECEPCIONA EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACN PRESENTADO ASISITENTE TECNICOY 1 DAS

POR EL CONTRAISTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR TC. L.O.
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. EL TEXTO UNICO
ORDENADO, Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO
2 REVISIN DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACIN DE LA SUB GERENTE 4 DAS

DOCUMENTACIN E INFORMACIN FISICA, FINANCIERA
3 RECOPILACIN DE INFORMACIN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CONTADORA 2 DA

DE LA EJECUCIN DE LA OBRA
4 CRUCE DE INFORMACIN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA CONTADORA 2 DAS

EJECUCIN DE LOS GASTOS DE LA OBRA
5 RECOPILACIN DE COMPROBANTES DE PAGO ( GASTOS DE TECNICO 2 DIS

SUPERVISIN Y OTROS)
6 FOTOCOPIADO DE COMPROBANTES DE PAGO ASISITENTE TECNICO 2 .1/2 DAS
7 VISITAS SELECTIVAS A OBRAS EJECUTADAS POR LA MODALIDAD ASISITENTE TECNICO DAS

DE CONTRATA.
8 VERIFICACIN FISICA DE LA OBRA ASISITENTE TECNICO 3 1/2DAS

Y S. GERENTE
9 DE EXISITEIR OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE DE LIQUDACIN SUB GERENTE 15 DAS
PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, SE RESOLVERA DENTRO DEL
MARCO DE LA LEY
10 DETERMINAR CONFORMIDAD DE EXPEDIETNE DE LIQUIDACIN SUB GERENTE 1 DA
11 PROYECCIN DE RESOLUCIN GERENCIAL TECNICO DE 1 /2 DA

LIQUIDACIN DE
OBRA
12 VISACIN DEL PROYECTO DE RESOLUCIN GERENCIAL SUB GERENTE 1 /2 DA
13 APROBACIN DE LA RESOLUCIN GERENCIAL GERENTE 1
14 CONTROVERSIAS PENDIENTES DE RESOLVER, NO PROCEDE OSCE

LIQUIDACIN DE OBRA
TOTAL 34 DAS
________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACION EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA POR CONTRATA - A CARGO DEL CONTRATISTA
CONTRATIST A ASIST ENTE TECNICO CONTADORA TECNICO LIQ. OBRAS SI GDUR
INICIO
RECOPILA INFORM RECOPILACION DE
ACION FINANCIERA Y COM PROBANTES DE
PRESUPUESTAL DE LA PAGO POR GASTOS DE
EJECUCION DE LA SUPERVISION REVISION DEL
OBRA EXPEDIENTE DE
RECEPCIONA, EM ITE
PRESENTA LIQUIDACION DE LA
REVISA E RESOLUCION
EXPEDIENTE DE OBRA
INFORM A DE
LIQUIDACION DE
LIQUIDACION
OBRA
DE OBRA
FOTOCOPIADO DE
COM PROBANTES DE
CRUZA INFORM ACION PAGO Y OTROS
FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL DE LA
CONFORM IDAD
EJECUCION DE GASTOS FIN DEL
DETERM INA
DE LA OBRA
CONFORM IDAD PROCESO
NO SI DEL EXP. DE LIQ.
DE OBRA
CLASIFICACION Y
ORDENAM IENTO DE LA
DOCUM ENTACION DEL NO SI
DEVUELVE AL VERIFICACION EXPEDIENTE DE
CONTRATISTA FISICA DE LA LIQUIDACION DE OBRA
OBRA
DEVUELVE AL VISACION DE
CONTRATISTA PROYECTO DE
PARA LEVANTAR RESOLUCION
OBSERVACIONES GERENCIAL DE
DENTRO DEL M LIQUIDACION DE
ARCO DE LA LEY LA OBRA
PROYECTA RESOLUCION
GERENCIAL DE LIQUIDACION
DE OBRA
________________________________________________
1. TITULO.
Elaboracin de Expedientes de Liquidacin de Obras por Contrata a cargo
de la Entidad
2. FINALIDAD.
Mediante este procedimiento, se recopila informacin y documentacin,
para la elaboracin, para tramitar el Expediente de Liquidacin de Obras
ejecutadas por la modalidad de Contrata
3. BASE LEGAL.
4. RESPONSABLES.
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural
Contratista
5. ABREVIATURAS.
SI. Sub Gerencia de Infraestructura
GDUR. Gerencia de Desarrollo Urbano Rural
________________________________________________
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO .
1 RECEPCIN DE EXPEDIENTE DE LOS COMPROBANTRES DE PAGO TECNICO DE 3 DIAS

POR LOS GASTOS EFECUTADOS CON CARGO A LA OBRA LIQUIDACION DE
OBRA
2 FOTOCOPIADO DE COMPROBANTES DE PAGO, DOCUM, TECNICO DE 1DAS

SUSTENTARIOS, EXPEDIENTES TECNICOS LIQUIDACION DE
OBRA
3 RECOPILACIN DE LA DOCUMENTACIN A CARGO DEL ING. TECNICO DE 2 DAS

RESIDENTE ( CUADERNO DE OBRA, ACTA DE ENTREGA DE LIQUIDACION DE
TERRENO, ACTA DE RECEPCIN DE OBRA, INFORME FINAL) OBRA
4 RECOPILACIN DE INFORMACIN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CONTADORA 2 AS

DE LA EJECUCIN DE OBRA
5 CRUCE DE INFORMACIN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA CONTADORA 2 1 /2

EJECUCIN DE LOS GASTOS DE OBRA DAS
6 CLASIFICACIN Y ORDENAMIETNO DE DOCUMENTOS QUE FORMA TECNICO 1 DAS

PARTE DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIN ADMINISTRATIVO
7 PROCESAMIETNO DE INFORMACIN Y DOCUMETACIN DE SUB GERENTE 3 DAS

ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL REGLAMETNO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO
8 VISITA SELECTIVA DE OBRA ASISITENTE TECNICO 1/2DAS
9 VERIFICACIN FISICA DE OBRA ASISTENTE TECNICO 4 DAS
10 PROYECCIN DE RESOLUCIN GERENCIAL TECNICO 1 /2 DA

ADMINISTRATIVO
11 NOTIFICACIN AL CONTRATISTA PARA QUE SE PRONUNCIE CONTRATISTA 15
12 VISACIN DEL PROYECTO DE RESOLUCIN GERENCIAL SUB GERENTE 1 /2 DA
13 DETERMINAR COSTO QUE IROGUE LA ELABORACIN DEL SUB GERENTE 1 / 2 DA

EXPEDIETNE
14 APROBACIN DE RESOLUCIN GERENCIAL GERENTE 1

15 CONTROVERSIAS PENDIENTES DE RESOLVER, NO PROCEDE CONSUCODE
LIQUIDACIN DE OBRA
TOTAL 36 1/ 2
248
________________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACION EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA POR CONTRATA - A CARGO DE LA ENTIDAD
CONTRATISTA ASISTENTE TECNICO CONTADORA TECNICO LIQ. OBRAS SUB GERENTE GI
RECOPILACION DE
COMPROBANTES DE
PAGO, DOCUM
INICIO
ENTACION
RECOPILA
SUSTENTATORIA
INFORMACION
FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL DE LA REVISION DEL
EJECUCION DE LA EXPEDIENTE DE
EM ITE
RECOPILACION DE RECEPCIONA, OBRA FOTOCOPIADO DE LIQUIDACION
DOCUMENTACION RESOLUCION
REVISA E COMPROBANTES DE DE LA OBRA
ING. RESIDENTE (Inf DE
INFORMA PAGO, EXPEDIENTE
orme Final, Cuaderno LIQUIDACION
TECNICO Y OTROS
de Obra, Act as, et c) DE OBRA
CRUZA INFORM ACION

FINANCIERA Y
PROCESAM IENTO DE LA
PRESUPUESTAL DE LA
CONFORM IDAD INFORM ACION Y
EJECUCION DE GASTOS
DOCUMENTACION SEGN EL DETERM INA
DE LA OBRA
REGLAM ENTO DE LA LEY DE CONFORM IDAD FIN DEL
NO SI DEL EXP. DE LIQ.
CONTRATACIONES Y
DE OBRA
PROCESO
ADQUISICIONES DEL ESTADO
NO SI
DEVUELVE AL ING. VERIFICACION
RESIDENTE FISICA DE LA CLASIFICACION Y
OBRA ORDENAM IENTO DE LA
DOCUM ENTACION DEL
EXPEDIENTE DE
LIQUIDACION DE OBRA
DETERM INA VISACION DE
COSTO QUE PROYECTO DE
IROGUE LA RESOLUCION
ELABORACION GERENCIAL DE
DEL EXPEDIENTE LIQUIDACION
PROYECTA RESOLUCION DE LIQUIDACION DE LA OBRA
GERENCIAL DE LIQUIDACION DE LA OBRA Y
DE OBRA NOTIFICA AL
CONTRATISTA
PARA QUE SE
________________________________________________
1. TTULO.
Ejecucin de Obra Por Administracin Directa
2. FINALIDAD:
Se realiza la ejecucin de la Obra de acuerdo al expediente
Tcnico proporcionado por la Gerencia Desarrollo Urbano Rural.
3. BASE LEGAL:
Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento
de Organizacin y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES:
Gerencia de la Municipalidad distrital de Castilla.
Sub Gerencia de Infraestructura.
5. ABREVIATURAS:
G.M. Gerencia Municipal
________________________________________________
PASO DESCRIPCIN RERSPONSABLE- TIEMPO

CARGO
1 GDUR
RECEPCIONA EXPEDIENTE TCNICO Y RESOLUCIN, GDUR
Y LUEGO LO DERIVA A LA SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA 1DA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

2
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y RESOLUCIN, SUB GERENTE DE
LUEGO DESIGNA RESPONSABLE DE EJECUCIN DE INFRAESTR
OBRA (ING. RESIDENTE) UCTURA 1DA
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRA

3
SOLICITA DESIGNACIN DE SUPERVISOR SUB GERENTE DE
INFRAESTRUCTU
RA 1DA
RESIDENTE DE OBRA
4
SOLICITA ENTREGA DE TERRENO A COMISIN INGENIERO.
ENCARGADA RESIDENTE DE
OBRA 1DA
5 RESIDENTE DE OBRA
INGENIERO.
PRESENTA REQUERIMIENTO DE MATERIALES RESIDENTE DE
OBRA 1DA
6 RESIDENTE DE OBRA
INGENIERO.
INICIA Y CULMINA LA EJECUCION DE LA OBRA RESIDENTE DE
OBRA PROMEDIO
7 RESIDENTE DE OBRA
INGENIERO.
EJECUTA LA ENTREGA DE LA OBRA RESIDENTE DE
OBRA 1DA
8 RESIDENTE DE OBRA
PRESENTA A LA SUB GERENCIA: INFORME FINAL, INGENIERO.
CUADERNO DE OBRA Y DEMS DOCUMENTACION RESIDENTE DE
PARA LA LIQUIDACIN DE LA OBRA
OBRA 2 DAS

DERIVA DOCUMENTACIN A LA SUB GERENCIA DE
LIQUIDACION DE OBRAS SUB GERENTE DE
INFRAESTRUCTU
RA 1DA
TOTAL 69 DIAS
(PROMEDIO
_______________________________________________
7. FLUJOGRAMA
GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO RURAL SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
INICIO
RECEPCIONA
SOLICITUD Y
CONTRATO DE
OBRA PARA
ENTREGA DE PROGRAMA
TERRENO LA
ENTREGA
DE
TERRENO
NO SI RSA
VERIFICA INVITACIONES A
LA COMIT DE
COMPATI ENTREGA DE
BILIDAD TERRENO Y
RECEPCION DE
OBRA,
CONTRATISTA Y
SUPERVISOR
SE DEVUELVE
A LA
SUBGERENCI
A DE SE FIRMA EL ACTA
ESTUDIOS Y DE ENTREGA DE
PROYECTOS TERRENO CON/SIN
OBSERVACIONES
FIN DEL PROCESO

_______________________________________________
1. TTULO.
Ejecucin de Obra Por Convenio
2. FINALIDAD
Se realiza la ejecucin de la Obra de acuerdo al expediente Tcnico
proporcionado por la Gerencia de Infraestructura y de acuerdo al Convenio
firmado con otras instituciones.
3. BASE LEGAL:
4. RESPONSABLES:
Gerencia de la Municipalidad Distrital de Castilla.
Sub Gerencia de Infraestructura.
5.- ABREVIATURAS:
G.M. Gerencia Municipal
S.I. Sub Gerencia de Infraestructura.
_______________________________________________
PASO DESCRIPCIN RERSPONSABLE- TIEMPO

CARGO
1 GDUR
RECEPCIONA EXPEDIENTE TCNICO, CONVENIO Y RESOLUCIN, GDUR
Y LUEGO LO DERIVA A LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 1DA

RECEPCIONA EXPEDIENTE, CONVENIO Y RESOLUCIN, SUB GERENTE DE
LUEGO DESIGNA RESPONSABLE DE EJECUCIN DE OBRA INFRAESTRUCTURA 1DA
(ING. RESIDENTE)
SOLICITA DESIGNACIN DE SUPERVISOR SUB GERENTE DE
INFRAESTRUCTURA 1DA
4 RESIDENTE DE OBRA
SOLICITA ENTREGA DE TERRENO A COMISIN ENCARGADA INGENIERO. RESIDENTE DE
OBRA 1DA
5 RESIDENTE DE OBRA
PRESENTA REQUERIMIENTO DE MATERIALES INGENIERO. RESIDENTE DE
OBRA 1DA
6 RESIDENTE DE OBRA
INICIA Y CULMINA LA EJECUCION DE LA OBRA INGENIERO. RESIDENTE DE
OBRA PROMEDIO
60 DAS
7 RESIDENTE DE OBRA
EJECUTA LA ENTREGA DE LA OBRA INGENIERO. RESIDENTE DE
OBRA 1DA
8 RESIDENTE DE OBRA
PRESENTA A LA SUB GERENCIA: INFORME FINAL, CUADERNO DE
OBRA Y DEMS DOCUMENTACION PARA LA LIQUIDACIN DE LA OBRA INGENIERO. RESIDENTE DE
OBRA 2 DAS

DERIVA DOCUMENTACIN A LA SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE
OBRAS SUB GERENTE DE
INFRAESTRUCTURA 1DA
TOTAL
69 DAS
_______________________________________________
7. FLUJOGRAMA.
EJECUCION DE OBRA POR CONVENIO
GDUR SUB GERENCIA DE ING RESIDENTE RESPONSABLE DE

INFRAESTRUCTURA DE EJECUCION DE OBRA LIQUIDACION DE OBRAS
INICIO RECEPCIONA SOLICITA

EJECUTA
EXP. TECNICO, ENTREGA DE
LIQUIDACION DE
CONVENIO Y TERRENO
OBRAS
RESOLUCION Y
DESIGNA ING.
RECEPCIONA RESIDENTE
EXP. TEC. Y
PRESENTA
CONVENIO Y
REQUERIM IENT
DERIVA A LA
O DE M
SUB GERENCIA
ATERIALES
INFRAESTRU
CTURA FIN DEL
SOLICITA
PROCEDIM IENTO
DESIGNACION DE
SUPERVISOR
INICIA Y CULM
INA LA
EJECUCION DE
LA OBRA
EJECUTA LA
ENTREGA DE
OBRA
PRESENTA
DOCUM ENTACION
A LA S.G.E.O PARA
LA LIQUIDACION DE
LA OBRA
__________________________________________________
SUBGERENCIA DE
CATASTRO Y CONTROL
URBANO
(SCCU)
__________________________________________________
1. TITULO.
Visacin de plano catastral y memoria descriptiva para inscripcin en registros pblicos.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Organica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES.
Trmite Documentario - Tesorera.
Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano.
5. ABREVIATURAS.
TD. Trmite Documentario- Tesorera.
SCCU. Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano.
__________________________________________________

CARGO (DAS)
TRMITE DOCUEMNTARIO
1
REVISIN DEL EXPEDIENTE: TD 1
- SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIN AL
ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES
- SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO
REALIZA PAGO POR DERECHO DE
CERTIFICACIN
- ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE
AL ADMINISTRADO
SUB GERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL
2 URBANO
REVISIN Y REGISTRO DE EXPEDIENTE: SCCU 7
- SI NO ES CONFORME, DEVUELVE AL
ADMINISTRADO (EXPEDIENTE
INCOMPLETO)
- SI ES CONFORME, SE REALIZA
INSPECCIN OCULAR.
-ACTUALIZACIN Y RECTIFICACIN DE
NUMERACIN PREDIAL EN BASE DE DATOS
ELABORACIN DEL CERTIFICADO DE
UBICACIN NUMERACIN DE PREDIO FIRMA
DEL CERTIFICADO ENTREGA DE
CERTIFICADO AL ADMINISTRADO
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUS
DEL DESCARGO, ES ARCHIVADO
TOTAL 8 DAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2013 (MAPRO-2013)
1. TITULO.
Expedicin de certificado de ubicacin numeracin de predio o duplicado.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el
desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
4. RESPONSABLES.
5. ABREVIATURAS.
TD. Trmite Documentario - Tesorera.
SGCU. Sub Gerencia de Catastro Urbano.

CARGO (DAS)
TRMITE DOCUMENTARIO TD
1
- SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO REALIZA
PAGO POR DERECHO DE CERTIFICACIN Y PLACA
DOMICILIARIA
- ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL
ADMINISTRADO
SUB GERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO
2
ADMINISTRADO (EXPEDIENTE INCOMPLETO)
- SI ES CONFORME, SE REALIZA INSPECCIN
OCULAR.
ACTUALIZACIN Y RECTIFICACIN DE NUMERACIN
PREDIAL EN BASE DE DATOS
ELABORACIN DEL CERTIFICADO DE UBICACIN
NUMERACIN DE PREDIO
FIRMA DEL CERTIFICADO
ENTREGA DEL CERTIFICADO AL ADMINISTRADO
ENTREGA COPIAS DE CERTIFICADOS A
CONTRATISTA PARA FABRICACIN Y COLOCACIN
DE PLACA DOMICILIARIA
CONTRATISTA INFORMA DE FABRICACIN Y
COLOCACIN DE PLACA DOMICILIARIA
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUS DEL
DESCARGO, ES ARCHIVADO
TOTAL 8 DAS
1. TITULO.
Expedicin de certificado de ubicacin numeracin de predio o duplicado y
placa de numeracin domiciliaria.
2. FINALIDAD.
3. BASE LEGAL.
4. RESPONSABLES.
5. ABREVIATURAS.

CARGO (DAS)
1

PAGO POR DERECHO DE CERTIFICACIN
ADMINISTRADO
-
2
ADMINISTRADO (EXPEDIENTE INCOMPLETO)
- SI ES CONFORME, SE REALIZA CONSULTA DE
NUMERACIN EN LA BASE DE DATOS SI
NUMERACIN NO EXISTE EN BASE DE DATOS SE
INFORMA AL ADMINISTRADO PARA QUE
SOLICITE ASIGNACIN DE NUMERACIN
DOMICILIARIA
SI NUMERACIN EXISTE EN BASE DE DATOS SE

INFORMA AL CONTRATISTA PARA FABRICACIN Y
COLOCACIN DE PLACA DOMICILIARIA
CONTRATISTA INFORMA DE FABRICACIN Y
COLOCACIN DE PLACA DOMICILIARIA EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO, DESPUS DEL DESCARGO, ES
ARCHIVADO
TOTAL 16 DAS
Asesor
Caja
Trmite Documentario
Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano
1. TITULO.
Expedicin de placa de numeracin domiciliaria
2. FINALIDAD.
3. BASE LEGAL.
4. RESPONSABLES.
5. ABREVIATURAS.

CARGO (DAS)
1

ADMINISTRADO

2
SCCU
REVISIN Y REGISTRO DEL EXPEDIENTE: SCCU 7
- SI NO CUMPLE CON REQUISITOS, NOTIFICACIN

VERBAL AL INTERESADO DE EXPEDIENTE
INCOMPLETO
- SI CUMPLE REQUISITOS, SE REALIZA INSPECCIN
OCULAR DE LA PROPIEDAD, EN CASO QUE DATOS
CONTENIDOS EN EL CD (PLANO CATASTRAL Y
MEMORIA DESCRIPTIVA) NO CONCUERDEN CON
PLANO CATASTRAL DIGITAL QUE CUENTA LA
SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO.
ACTUALIZACIN DEL PLANO CATASTRAL:

- SI LA INFORMACIN PRESENTADA POR EL
ADMINISTRADO NO SON CORRECTOS, SE LE
INFORMA POR INCONSISTENCIA DE
INFORMACIN PRESENTADA PARA LEVANTAR
OBSERVACIONES.
- SI ESTA CONFORME LA INFORMACIN
PRESENTADA POR EL ADMINISTRADO, SE
ACTUALIZA PLANO, SE REALIZA LA IMPRESIN
DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA, FIRMA EL
INGENIERO O ARQUITECTO REPRESENTANTE DEL
ADMINISTRADO
-
EL SUB GERENTE DE CATASTRO Y CONTROL
URBANO REALIZA LA VISACIN DE PLANO
CATASTRAL Y MEMORIA DESCRIPTIVA
ENTREGA DE PLANO CATASTRAL
(GEOREFERENCIADO) Y MEMORIA DESCRIPTIVA AL
ADMINISTRADO
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUS DEL
8 DAS
TOTAL
Asesor
Caja
Trmite Documentario
1. TITULO.
Nomenclatura de Calles.
2. FINALIDAD.
3. BASE LEGAL.
4. RESPONSABLES.
5. ABREVIATURAS.
SGCU. Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano.

CARGO (DAS)
1

ADMINISTRADO
-
2 SCCU
INCOMPLETO
- SI CUMPLE REQUISITOS, SE CONTRASTA PLANO
CATASTRAL DIGITAL CON TITULO DE PROPIEDAD
Y P.U. H.R. DEL PREDIO.
SI DATOS CONCUERDAN,
- IMPRESIN PLANO CATASTRAL Y MEMORIA
DESCRIPTIVA
- SI DATOS NO CONCUERDAN, SE REALIZA
VERIFICACIN OCULAR DE LA PROPIEDAD,
LUEGO SE ACTUALIZA EL PLANO CATASTRAL Y
BASE DE DATOS, PARA FINALMENTE REALIZAR
LA IMPRESIN PLANO CATASTRAL Y MEMORIA
DESCRIPTIVA
EL SUB GERENTE DE CATASTRO Y CONTROL URBANO

REALIZA LA VISACIN DE PLANO CATASTRAL Y
MEMORIA DESCRIPTIVA ENTREGA DE PLANO
CATASTRAL (GEORREFERENCIADO) Y MEMORIA
DESCRIPTIVA AL ADMINISTRADO EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO, DESPUS DEL DESCARGO, ES
ARCHIVADO
TOTAL 8 DAS
Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano -
Trmite Documentario Caja Asesor
Comisin de Nomenclatura Vial y reas de Recreacin Publica
1. TITULO.
Expedicin de certificado de nomenclatura de calles.
2. FINALIDAD.
3. BASE LEGAL.
4. RESPONSABLES.
5. ABREVIATURAS.

CARGO (DAS)
1

ADMINISTRADO
-
2
SCCU
INCOMPLETO
SI CUMPLE REQUISITOS, SE CONSULTA LA BASE DE
DATOS DE NOMENCLATURA VIAL
SI DATOS NO EXISTEN,
- SE INFORMA A LA COMISIN DE NOMENCLATURA
VIAL Y REAS DE RECREACIN PBLICA PARA
QUE ASIGNEN NOMBRE A LA CALLE.
SI DATOS EXISTEN,
- ELABORACIN DEL CERTIFICADO DE
NOMENCLATURA DE CALLE
- FIRMA DEL CERTIFICADO
- ENTREGA DEL CERTIFICADO AL ADMINISTRADO
- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUS DEL
TOTAL 8 DAS
7. FLUJOGRAMA:
PROCEDIMIENTO: EXPEDICIN DE CERTIFICADO DE NOMENCLATURA DE CALLES
Registro Verificacin e Inspeccin Generacin
Inicio
Revisin de expediente
Asesor
No Notificacin al
Correcto administrado de
observaciones
Si
Pago nico por derecho

de trmite
Caja
Trmite Documentario
Recepcin e ingreso
del Expediente
Sello del cargo de

Expediente presentado y
entrega al administrado
Si
Comisin de Nomenclatura Vial y reas de Recreacin Publica
Revisin y Registro del Elaboracin del Certificado

Expediente de Nomenclatura de Calle
Sub Gerencia de Catastro Urbano -
Firma del Certificado

Nombre de Via
existe en Base
de Datos
Entrega del Certificado al
administrado
No
Expediente Administrativo,
despus del descargo, es
Se informa a la Comisin archivado
de Nomenclatura Vial y
reas de Recreacin
Pblica para que asigne
nombre a la calle. Fin
1. TITULO.
Expedicin de plano catastral de predios habilitados ( georeferenciado).
2. FINALIDAD.
3. BASE LEGAL.
4. RESPONSABLES.
5. ABREVIATURAS.

CARGO (DAS)
1

PAGO POR DERECHO DE TRMITE
ADMINISTRADO
-
(SCCU) Y COMISIN DE NOMENCLATURA VIAL Y
2 AREAS DE RECREACION PUBLICA (CNVYARP)
REVISIN Y REGISTRO DEL EXPEDIENTE: SCCU Y 15

- SI NO CUMPLE CON REQUISITOS, NOTIFICACIN CNVYARP
INCOMPLETO
- SE INFORMA A LA COMISIN DE NOMENCLATURA

VIAL Y AREAS DE RECREACIN PBLICA PARA
QUE ASIGNEN NOMBRE A LA CALLE.
- LA CNVYARP, HACE LLEGAR NOMBRE DE CALLE

A LA SGCU.
- ELABORACIN DEL CERTIFICADO DE
NOMENCLATURA DE CALLE Y FIRMA DEL
CERTIFICADO
- ENTREGA DEL CERTIFICADO AL ADMINISTRADO
- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUS DEL
DESCARGO, ES ARCHIVADO.
TOTAL 16 DAS
Asesor
Caja
Trmite Documentario
SUBGERENCIA DE
SANEAMIENTO FSICO
LEGAL
(SSFL)
1. TITULO.
Constancia de Posesin
2. FINALIDAD.
Otorgar Constancia de posicionamiento para trmites de saneamiento fsico legal de
A.H.
3. BASE LEGAL.
4. RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Saneam. Fsico Local.
5. ABREVIATURAS.
GSFL. Sub Gerencia de Saneam. Fsico Legal.
PASO DESCRIPCIN DEL PASO CARGO TIEMP

TRAMITE DOCUMENTARIO O
1 Orienta al administrado a fin de cumplir con los requisitos Responsable 10
que exige el Texto nico de Procedimientos de Tramite
Administrativos Documentario Minutos
SUBGERENCIA DE TESORERIA
2 Recepciona pago por derecho de trmite Responsable de 3 Minutos

Caja
Revisa requisitos que se cumplan de acuerdo al TUPA, Responsable
3 coloca sello de recepcin al expediente y en el cargo, folia de Trmite 5 Minutos
expediente y traslada a la Sub Gerencia de Saneam. Fsico Documentario
Legal.
SUBGERENCIA DE SANEAM. FISICO LEGAL
4 Recepciona expediente, registra en el cuaderno de Secretaria 3 Minutos

documentos ingresados y deriva a Ingeniero
Recepciona el expediente, firma el cuaderno de cargo y
5 realiza la revisin al expediente que cumpla con los Ingeniero 1 Hora
requisitos y caractersticas tcnicas, para posteriormente
ingresar al sistema y realizar la precalificacin al expediente
y separa fecha para realizarla inspeccin ocular
Realiza la verificacin ocular al predio, realiza la
6 constatacin de caractersticas tcnicas y procede a realizar Inspector 2 Horas
el llenado de las fichas de inspeccin e emite el informe de
inspeccin ocular de la visita al Ingeniero
7 Prepara informe tcnico de acuerdo a la precalificacin del
expediente (existen dos hiptesis declararse favorable o
desfavorable)
i. De ser favorable prepara constancia de posesin, adjunta
el informe tcnico y lo eleva al Subgerente para su revisin
y conformidad (Continua paso 8) Ingeniero 1 Hora
ii. De ser des favorable se le comunica al administrado
mediante notificacin.
Ingeniero 1 Hora
8 Subgerente revisa (existen dos hiptesis)
Revisa informe tcnico y constancia de posesin, da su visto SSFL
bueno y firma y deriva a Tcnico (Continua paso 10) 1 Hora
Revisa informe tcnico, emite observaciones y devuelve al SSFL
Ingeniero (Continua paso 9) 1 Hora
9 Levanta las observaciones y deriva a Subgerente para su Ingeniero 30
visto bueno y conformidad (Retorma paso 8 (i))
Registra en el cuaderno de salidas de documentos y entrega Minutos
10 Tcnico 3 Minutos
el constancia de posesin al administrado
TIEMPO ESTIMADO 5 Horas y 57 Minutos
TRMITE RESPONSABLE DE SECRETARIA INGENIERO SUB GERENTE DE SANEAM. TECNICO

DOCUMENTARIO CAJA FISICO LEGAL
Recepciona el expediente, firma el cuaderno

Inicio
de cargo y realiza la revisin al expediente Revisa (existen
que cumpla con los requisitos y dos hiptesis)
Recepciona caractersticas tcnicas, para posteriormente
expediente, ingresar al sistema y realizar la precalificacin
Orienta al registra en el
administrado a fin Recepciona pago al expediente y separa fecha para realizarla
por derecho de cuaderno de inspeccin ocular
de cumplir con los documentos SI NO
requisitos que trmite
ingresados y
exige el Texto deriva a
nico de Ingeniero Realiza la verificacin ocular al predio,
Procedimientos realiza la constatacin de caractersticas
Administrativos tcnicas y procede a realizar el llenado de las
fichas de inspeccin e emite el informe de Revisa Revisa
inspeccin ocular de la visita al Ingeniero informe informe
tcnico y tcnico,
constancia emite
de observacio 1
Revisa requisitos posesin, nes y
que se cumplan Prepara informe tcnico de acuerdo a la da su visto devuelve al
de acuerdo al precalificacin del expediente (existen dos bueno y Ingeniero
TUPA, coloca hiptesis declararse favorable o firma y Registra en el
sello de recepcin desfavorable) deriva a cuaderno de
al expediente y en Tcnico salidas de
el cargo, folia documentos y
expediente y entrega el
traslada a la Sub SI NO constancia de
Gerencia de posesin al
Saneam. Fsico 1 administrado
Legal.
i. De ser favorable ii. De ser des

prepara favorable se le
constancia de comunica al
posesin, adjunta administrado fin
el informe tcnico mediante
y lo eleva al notificacin.
Subgerente para
su revisin y
conformidad
Levanta las observaciones y

deriva a Subgerente para su
visto bueno y conformidad
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA Y RENTAS
(GATyR)
SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
(SAT)
1. TITULO.
Recursos contenciosos o Tributarios de Reclamacin
2. FINALIDAD.
Otorgar los beneficios a los contribuyentes que se encuentren dentro de los alcances de
la ley de Tributacin Municipal
3. BASE LEGAL.
D.S.N135-99-EF-TUO del cdigo tributario- Art. 23, 135,136 y 137
(19.08.99)
4. RESPONSABLES.
Gerencia de Adm. Tributaria y rentas.
Sub Gerencia de Administracin Tributaria.
5. ABREVIATURAS.
GATR. Gerencia de Adm. Tributaria y rentas.
SAT. Sub Gerencia de Administracin Tributaria.
PASO DESCRIPCIN CARGO TIEMPO
El responsable de la atencin en Mesa de Partes procede con la Responsable de
1 20 Minutos
. verificacin de los requisitos que exige el Texto nico de Trmite
Procedimientos Administrativos para la presentacin. Documentario
Recepciona la solicitud y dems requisitos, asignndole un Responsable de

2 nmero de expediente, luego remitir los actuados a la Gerencia Trmite 10 Minutos
de Administracin Tributaria Documentario
SUB GERENCIA DE ADM. TRIBUTARIA Y

RENTAS
Recepciona el expediente, registra y deriva a la Sub Gerencia de Tcnico
3 Administrativo 10 Minutos
Administracin Tributaria
Verifica la legitimidad procesal del solicitante, constar si la Sub Gerente de

4 documentacin se encuentra conforme y de ser el caso preparar Administracin 20 Minutos
el proyecto de Memorando a fin de remitir los actuados el Tributaria
Tribunal Fiscal, y lo eleva a la Gerencia de Administracin
Tributaria.
El Gerente revisa el proyecto de Memorando, sella, firma, y Gerente de
5 Adm. 15 Minutos
eleva a Secretaria General. Tributaria y
Rentas
6 Traslada el Expediente adjuntando el Memorando a Secretaria Tcnico 5 Minutos
General. Administrativo
SECRETARIA GENERAL
7 Recibe el expediente y elabora el Proyecto de Oficio para su Secretaria 15 Minutos

remisin al Tribunal Fiscal
8 El Secretario General revisa el proyecto de oficio, sella y firma. Secretario 15 Minutos
Da por resuelto el expediente, y remite copia de Oficio hacia el General
9 tribunal Fiscal para su notificacin. Secretaria 10 Minutos
TIEMPO ESTIMADO 1 Hora y 50 Minutos

AUXILIAR SUBGERENTE DE GERENTE DE ADM. SECRETARIO

SECRETARIA GENERAL
TRMITE DOCUMENTARIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION TRIBUTARIA TRIBUTARIA Y RENTAS
Inicio
El responsable de la Recepciona el
Verifica la legitimidad procesal El Gerente revisa el proyecto Recibe el expediente
atencin en Mesa de expediente, registra y
del solicitante, constar si la de Memorando, sella, firma y y elabora el Proyecto
Partes procede con la deriva a la Sub
documentacin se encuentra eleva a Secretaria General. de Oficio para su
Gerencia de
verificacin de los conforme y de ser el caso remisin al Tribunal
Administracin
requisitos que exige el preparar el proyecto de Fiscal
Tributaria
Texto nico de Memorando a fin de remitir los
Procedimientos actuados el Tribunal Fiscal, y lo
eleva a la Gerencia de El Secretario
Administrativos para la General revisa el
Administracin Tributaria.
presentacin. proyecto de oficio,
sella y firma.
Recepciona la solicitud
Da por resuelto el
y dems requisitos,
expediente y remite
asignndole un nmero copia de Oficio hacia
de expediente, luego el Tribunal Fiscal
remitir los actuados a para su notificacin.
la Gerencia de
Administracin
Tributaria Traslada el Expediente
adjuntando el
Memorando a fin
Secretaria General,
SUBGERENCIA DE
RECAUDACIN
(SR)
1. TITULO.
Cobro de Limpieza Pblica en Oficina
2. FINALIDAD.
Cobrar los servicios de limpieza pblica del Distrito de Castilla.
3. BASE LEGAL.
D.L. 776 Ley de Tributacin Municipal.
D.S.N135-99-EF-TUO del cdigo tributario
4. RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Recaudacin.
5. ABREVIATURAS.
SR. Sub Gerencia de Recaudacin.

1 CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE
Se dirige a la oficina de Tributacin, sta deriva al
encargado del cobro. 1 Minuto
2 SUB GERENCIA DE RECAUDACION SUB GERENCIA DE

RECAUDACION
Determina la deuda y gira recibo por cobro de limpieza
pblica. 2 Minutos
Registra dicho cobro en el Sistema de Administracin
Tributaria y en el padrn Manual. 2 Minutos
Imprime la Liquidacin Diaria y lo deriva al Sub Gerente
de Recaudacin. 10 Minutos
3 SUB GERENCTE DE RECAUDACION SUB GERENTE DE

RECAUDACION
Recibe, la liquidacin diaria, lo analiza y da el V B y lo
deriva a la SUB GERENCIA DE TESORERA 5 Minutos
4 SUB GERENCIA DE TESORERA SUB GERENCIA DE

TESORERA
Hace depsito de la liquidacin diaria y emite el recibo de
ingreso.
Hora
5 SUB GERENCIA DE RECAUDACIN SUB GERENCIA DE

RECAUDACION
Recepciona copia del recibo de ingresos y archiva
2 Minutos
TIEMPO ESTIMADO 52
Minutos
CONTRIBUYENTE SUBGERENCIA DE SUBGERENTE DE SUBGERENCAI DE

RECAUDACIN RECAUDACIN TESORERA
Inicio
Determina la deuda y gira

Recibe, la liquidacin
Se dirige a la oficina de recibo por cobro de
diaria, lo analiza y da Hace depsito de la
Tributacin, sta deriva limpieza pblica.
el V B y lo deriva a liquidacin diaria y
al encargado del cobro.
la SUB GERENCIA emite el recibo de
DE TESORERA ingreso.
Imprime la Liquidacin
Diaria y lo deriva al Sub
Gerente de Recaudacin.
Recepciona copia del

recibo de ingresos y
archiva
Fin
1. TITULO.
Cobro de Limpieza Pblica en Vivienda
2. FINALIDAD.
Cobrar los servicios de limpieza pblica del Distrito de Castilla.
3. BASE LEGAL.
4. RESPONSABLES.
5. ABREVIATURAS.

1 SUB GERENTE DE RECAUDACIN. SUB GERENTE DE
RECAUDACIN
Planifica la zonificacin del cobro de recaudacin de
limpieza pblica. 1 Minuto

RECAUDACION
Entrega material correspondiente a los recaudadores.
2 Minutos
Distribuye los sectores zonificados
2 Minutos
El recaudador se dirige a la vivienda del contribuyente y
le comunica su deuda de limpieza pblica. 10 Minutos
El comisionista emite el recibo correspondiente y reporta
a la Sub Gerencia de Recaudacin. 2 Minutos
Tributaria y en el padrn Manual 2 Minutos
3 SUB GERENTE DE RECAUDACIN SUB GERENTE DE
RECAUDACIN
Recibe, la liquidacin diaria, lo analiza y da el V B y lo

TESORERA
Hace depsito de la liquidacin diaria y emite recibo de
ingresos.
Hora

RECAUDACION
Recepciona copia del recibo de ingreso y archiva
2 Minutos
TIEMPO ESTIMADO 66
Minutos
SUB GERENTE DE
RECAUDACIN SUBGERENCIA DE RECAUDACIN SUBGERENTE DE TESORERA
Inicio
Entrega material correspondiente a los

recaudadores. Hace depsito de la
Planifica la zonificacin
liquidacin diaria y
del cobro de
emite recibo de
recaudacin de limpieza
ingresos.
pblica.
El recaudador se dirige a la vivienda del

Recibe, la liquidacin contribuyente y le comunica su deuda de Fin
diaria, lo analiza y da el limpieza pblica.
V B y lo deriva a la
SUB GERENCIA DE
TESORERA
PAGAN
Regresa en otra Emite el recibo

oportunidad correspondiente
PAGAN
El comisionista
Reporta
reporta a la SR
morosidad
para su liquidacin
La SR imprime la
liquidacin diaria y
lo deriva al Sub
Gerente de
Recaudacin
1. TITULO.
Cobro de Comercio Ambulatorio.
2. FINALIDAD.
Cobrar los Derechos del Comercio Ambulatorio en el Distrito de Castilla.
3. BASE LEGAL.
4. RESPONSABLES.
5. ABREVIATURAS.

RECAUDACION
Planifica la zonificacin del cobro de Comercio
Ambulatorio. 5 Minutos
Entrega material correspondiente a los recaudadores.
2 Minutos
Distribuye los sectores zonificados correspondientes.
2 Minutos
El recaudador se dirige a los negocios ambulatorios
correspondientes. 10 Minutos
El recaudador emite el recibo de cobranza y reporta a la
Sub Gerencia de Recaudacin. 2 Minutos
Tributaria y en el padrn Manual 2 Minutos
RECAUDACIN
Recibe, la liquidacin diaria, lo analiza y da el V B lo

TESORERA
Hace depsito de la liquidacin diaria y emite recibo de
ingresos.
Hora

RECAUDACION
Recepciona copia del recibo de ingreso y archiva
2 Minutos
TIEMPO ESTIMADO 70
Minutos
SUB GERENTE DE RECAUDACIN

SUBGERENCIA DE SUBGERENTE DE TESORERA
RECAUDACIN
Inicio
Recibe, la liquidacin Hace depsito de la

Planifica la zonificacin del cobro
diaria, lo analiza y da liquidacin diaria y emite
el V B lo deriva a la recibo de ingresos a la
SUB GERENCIA DE SR
TESORERA
Entrega material correspondiente a los
recaudadores.
Recepciona copia del

recibo de ingreso y
archiva
correspondientes.
El recaudador se dirige a los negocios Fin

ambulatorios correspondientes.
Registra dicho cobro en el Sistema de

Administracin Tributaria y en el padrn
Manual
Imprime la Liquidacin Diaria y lo deriva

al Sub Gerente de Recaudacin.
1. TITULO.
Espectculos Pblicos No Deportivos.
2. FINALIDAD.
Recaudar y Garantizar la ejecucin de los Espectculos Pblicos No deportivos en el
distrito de Castilla.
3. BASE LEGAL.
Ley N 29168 de Espectculos Pblicos No Deportivos.
4. RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Fiscalizacin.
5. ABREVIATURAS.
SF. Sub Gerencia de Fiscalizacin.
1 CONTRIBUYENTE USUARIO
Se acerca a la SR a fin de solicitar los requisitos para 2 Minutos

realizar el Espectculo Pblico No deportivo
2 SUB GERENCIA DE RECAUDACIN SR
Proporciona los requisitos al Usuario. 2 Minutos
Cumple con los requisitos y paga los derechos 1 Minuto
correspondientes.
Elabora el compromiso de responsabilidad y 2 Minutos
autorizacin del espectculo.
SUB GERENTE DE
5 SUB GERENTE DE RECAUDACIN RECAUDACIN
Evala el Expediente, da el V B y autoriza. 5 Minutos
6 SUB GERENCIA DE FISCALIZACIN SF
El da del evento efecta la determinacin del Hora

Impuesto por cobrar.
Se apersona a tesorera a cancelar el impuesto 2 Minutos

correspondiente
8 SUB GERENCIA DE TESORERA ST
Emite recibo de Ingresos e informa a la Sub 3 Minutos
Gerencia de Recaudacin.
Archiva el expediente. 2 Minutos

CONTRIBUYENTE SUB GERENCIA DE RECAUDACIN SUB GERENTE DE SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE TESORERA
RECAUDACIN FISCALIZACIN
Inicio
Proporciona los requisitos Emite recibo de

Evala el
Se acerca a la SR a al Usuario. El da del evento Ingresos e informa a
Expediente, da el
fin de solicitar los efecta la la Sub Gerencia de
V B y autoriza.
requisitos para realizar determinacin del Recaudacin.
el Espectculo Pblico Impuesto por cobrar.
No deportivo
Cumple con los

requisitos y paga los Elabora el compromiso de
derechos responsabilidad y
correspondientes. autorizacin del
espectculo.
Se apersona a
tesorera a cancelar el
impuesto
correspondiente
Archiva el expediente
y autorizacin del
espectculo.
Fin
1. TITULO.
Impuesto Predial.
2. FINALIDAD.
Identificar y verificar el pago del contribuyente del Impuesto Predial.
3. BASE LEGAL.
4. RESPONSABLES.
5. ABREVIATURAS.

RECAUDACIN
Planifica y Organiza la distribucin de las 2 Minutos
notificaciones a los contribuyentes.
Notifica a los Contribuyentes 2 Minutos
Se dirige a la Sub Gerencia de Recaudacin. 1 Minuto

Orienta y entrega los requisitos de la declaracin de 2 Minutos
autoevalo al contribuyente.
USUARIO
5 CONTRIBUYENTE
Presenta declaracin jurada de autoevalo con los 5 Minutos
requisitos.
Recepciona la declaracin jurada y determina el Hora

pago de impuesto.
Se dirige a la SUB GERENCIA DE TESORERA y 2 Minutos

realiza el pago del Impuesto.
8 SUB GERENCIA DE TESORERA ST
Emite recibo de Ingresos he informa a la Sub 3 Minutos
Gerencia de Recaudacin.
Archiva el recibo al expediente. 2 Minutos

SUB GERENTE DE
RECAUDACIN SUBGERENCIA DE RECAUDACIN CONTRIBUYENTE SUB GERENCIA DE
TESORERA
Inicio
Notifica a los Contribuyentes Se dirige a la Sub

Planifica y Organiza la Emite recibo de
Gerencia de
distribucin de las Ingresos he
Recaudacin.
notificaciones a los informa a la Sub
contribuyentes. Gerencia de
Recaudacin.
Orienta y entrega los
requisitos de la declaracin de
autoevalo al contribuyente.
Presenta declaracin
jurada de autoevalo
con los requisitos.
Recepciona la declaracin
jurada y determina el pago
de impuesto.
Se dirige a la SUB
GERENCIA DE
TESORERA y realiza
el pago del Impuesto.
Archiva el recibo al
expediente.
Fin
SUBGERENCIA DE
FISCALIZACIN
(SF)
1. TITULO.
Fiscalizacin de la determinacin de los tributos de predial y arbitrios
2. FINALIDAD.
Cumplir con las Funciones establecidas en el Reglamento de Organizacin y
Funciones
3. BASE LEGAL.
Art. 70 de la Ley Orgnica de Municipalidades, Art. 59 al 81 del Cdigo
Tributario.
4. RESPONSABLES.
5. ABREVIATURAS.
PASO DESCRIPCIN DEL PASO RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
SUB GERENCIA DE
FISCALIZACION
Dispone la fiscalizacin de la
1 determinacin de los tributos de predial y Subgerente de 20 minutos
arbitrios Fiscalizacin
2 Selecciona los contribuyentes a fiscalizar Supervisor
Tributario 1 Hora
3 Revisa y realiza la depuracin de los Supervisor
contribuyentes y deriva para la emisin de Tributario 3 Horas
los requerimientos
4 Emite requerimientos segn la depuracin, Especialista en
sella y deriva para firma Tributacin 1 Hora
5 Firma requerimiento emitidos Sub Gerente de Fiscalizacin 1 minuto

6 Notificacin de requerimientos Tcnico 1 Hora
7 Realiza la inspeccin interna y/o externa de Inspector tributario 30 minutos
los predios
8 Elabora ficha de informacin predial, Inspector tributario 20 Minutos
croquis y/o informe
9 Realiza la emisin de valores ms el plazo Tcnico 10 minutos
10 Presenta reclamos en caso de estimarlo Contribuyente (**)
pertinente
11 Recepciona, revisa, evala y emite informe Especialista en 1 Hora
de respuesta a reclamos del contribuyente Tributacin
TOTAL 8 Horas y 20
minutos
* El tiempo de duracin depender de factores como la cantidad, la distancia y otros.

* * Depender del contribuyente.
SUPERVISOR ESPECIALISTA TECNICO INSPECTOR TRIBUTARIO

SUN GERENTE DE ADM. TRIB. TRIBUTARIO TRIBUTARIO
Inicio
Realiza inspeccin
Dispone la fiscalizacin Selecciona los Emite requerimientos Notifica los interna
de la Determinacin de contribuyentes a segn la depuracin, requerimientos y/o externa de los
los Tributos de Predial y fiscalizar sella y deriva para la emitidos predios
Arbitrios firma
Elabora ficha de
informacin predial,
Revisa y realiza la croquis y/o informe
depuracin de los tcnico
contribuyentes y deriva
para la emisin de los Realiza la emisin de
requerimientos Valores mas el Plazo
Firma los
requerimientos
emitidos por el
especialista tributario
Recepciona, revisa,
evala y emite informe de
respuesta a reclamos del
contribuyente
fin
1. TITULO.
Campaa de verificacin a fin de detectar comisos e infractores de obligaciones
tributarias.
2. FINALIDAD.
Fiscalizar y detectar a aquellos contribuyentes con Beneficios Tributarios
(Pensionistas), si cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Tributacin
Municipal
3. BASE LEGAL.
4. RESPONSABLES.
5. ABREVIATURAS.
PASO DESCRIPCIN DEL PASO CARGO TIEMPO TIEMPO

N
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION unitario
Dispone verificar si los contribuyentes inscritos en el Subgerente de 10 10 Minutos
1 sistema de rentas declaran correctamente sus predios Fiscalizacin Minutos
Revisa y depura el Padrn General emitido por el rea Subgerente de 30 30 Minutos
2 de informtica y deriva para la seleccin del os Fiscalizacin Minutos
contribuyentes y la emisin de los requerimientos.
Subgerente de
3 selecciona los contribuyentes a fiscalizar por zonas Fiscalizacin 1 hora 1 hora
4 Emite requerimientos segn la depuracin, sella y Especialista en 1 hora 1 hora

deriva para firma Tributacin
Subgerente de
5 Firma requerimientos emitidos Fiscalizacin 1 minuto (*)
6 Notificacin de requerimientos Tcnico 1 Hora (*)

7 Realiza la inspeccin interna y/o externa de los predios Inspector 30 minutos (*)
Tributario
8 Verifica documentos presentados por el contribuyente y Inspector 30 minuto (*)
consulta a RENIEC, ESSALUD, EXTRASAT. Tributario
9 elabora ficha de informacin predial, croquis y/o Inspector 30 minutos (*)
informe tcnico Tributario
10 Ingresa y actualiza lo verificado en campo mediante Terminalista 10 minutos (*)

ficha de informacin predial (dependiendo de la
velocidad del sistema)
11 Revisa y remite carta a contribuyente (incluye estado de Tcnico 20 minutos (*)
cuenta, hoja de resumen HR y predio urbano PU) administrativo
* El tiempo de duracin depender de factores como la cantidad, la distancia y otros.

SUB GERENTE DE FISCALIZACIN ESPECIALISTA EN TRIBUTACIN TCNICO INSPECTOR TRIBUTARIO
Inicio
Emite requerimientos
Dispone verificar si los contribuyentes Realiza la inspeccin interna
segn la depuracin, sella
inscritos en el sistema de rentas y/o externa de los predios
y deriva para firma
declaran correctamente sus predios
Revisa y depura el Padrn General Verifica documentos

emitido por el rea de informtica y deriva presentados por el
para la seleccin de los contribuyentes y contribuyente y consulta a
RENIEC, ESSALUD,
la emisin de los requerimientos. EXTRASAT.
Selecciona los contribuyentes a

fiscalizar por zonas
Elabora ficha de informacin
predial, croquis y/o informe
Notificacin de tcnico
Firma requerimientos emitidos requerimientos
Ingresa y actualiza lo verificado

en campo mediante ficha de
informacin predial
Ingresa y actualiza lo verificado
en campo mediante ficha de
informacin predial
Fin
SUBGERENCIA DE
EJECUTORIA COACTIVA
(SEC)
1. TITULO.
Solicitud de suspensin del procedimiento de ejecucin coactiva tributaria y no
tributaria.
2. FINALIDAD.
Suspender el procedimiento y levantar las medidas cautelares que se hubieren trabado
3. BASE LEGAL.
Ley N 28892 Ley que modifica la Ley de Procedimiento de Ejecucin
Coactiva N 26979, modificada por Ley N 28165
4. RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Ejecutora Coactiva.
5. ABREVIATURAS.
SEC. Sub Gerencia de Ejecutora Coactiva.
SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA
1 Recepciona la solicitud revisa y entrega al Auxiliar Coactivo Secretaria 5 Minutos
2 Revisa y elabora el proyecto de resolucin y entrega al Auxiliar Coactivo 30 Minutos

Ejecutor Coactivo
3 Revisa y firma la resolucin Ejecutor Coactivo 10 Minutos
4 Prepara la documentacin para la Notificacin al Obligado. Auxiliar Coactivo 10 Minutos
5 Notifica al Obligado la Resolucin Notificador 1 Hora
6 Registra y entrega al Obligado y a otras instituciones la Notificador 30 Minutos

Notificacin de la Resolucin
7 Ingresa a la Base de Datos para efectuar actualizacin Auxiliar 5 Minutos

correspondiente del expediente coactivo y proseguir con el
trmite de ley. Coactivo
TOTAL 2 Horas, 30 Minutos

AUXILIAR COACTIVO EJECUTOR COACTIVO NOTIFICADOR

SECRETARIA
Inicio
Recepciona la Revisa y elabora el proyecto Revisa y firma la Notifica al obligado de la

solicitud revisa y de resolucin y entrega al resolucin resolucin
entrega al Auxiliar Ejecutor Coactivo
Coactivo
Prepara la documentacin para la

Notificacin al Obligado.
Registra y entrega al
obligado y a otras
instituciones la Notificacin
de la Resolucin
Ingresa a la Base de Datos para efectuar

actualizacin correspondiente del
expediente coactivo y proseguir con el
trmite de ley.
fin
1. TITULO.
Aplicacin de medidas cautelares
2. FINALIDAD.
Efectuar el cobro forzoso de los Valores Tributarios y Administrativos.
3. BASE LEGAL.
4. RESPONSABLES.
5. ABREVIATURAS.
PASO N DESCRIPCIN DEL PASO CARG TIEMP

O O
SUBGERENCIA DE EJECUTORA COACTIVA
1 Revisin de base de datos de INFOCORP, Registros Pblicos o Auxiliar 30

RENIEC y reporte correspondiente. Coactivo Minutos
2 Elabora Proyecto de Resolucin que traba embargo Auxiliar 30
correspondiente y entrega al Ejecutor Coactivo con los oficios Coactivo Minutos
correspondientes.
3 Revisa Proyecto y firma de Resolucin y Oficios, si fuera el Ejecutor 10
caso. Coactivo Minutos
4 Registro y Notifica la Resolucin y Oficios* Auxiliar 1 Da
Coactivo
TOTAL 1 Da 1 Hora 10
Minutos
AUXILIAR COACTIVO EJECUTOR COACTIVO
Inicio
Revisin de base de datos de INFOCORP, Registros Pblicos o RENIEC Revisa Proyecto y firma de Resolucin y Oficios, si fuera el caso.
y reporte correspondiente.
Elabora Proyecto de Resolucin que traba embargo correspondiente y

entrega al Ejecutor Coactivo con los oficios correspondientes.
Elabora Proyecto de Resolucin que traba embargo correspondiente y

entrega al Ejecutor Coactivo con los oficios correspondientes.
fin
1. TITULO.
Procedimiento de ejecucin de obligaciones no tributarias
2. FINALIDAD.
Ejecutar las disposiciones de la municipalidad que ordenan clausura, demoliciones y
retiros.
3. BASE LEGAL.
4. RESPONSABLES.
5. ABREVIATURAS.
PASO N DESCRIPCIN DEL PASO CARGO TIEMPO
SUBGERENCIA DE EJECUTORA COACTIVA
1 Recepciona la Resolucin Municipal y la constancia, y entrega al Secretaria 3 Minutos

Ejecutor
2 Revisa la Resolucin Municipal y las constancias, y entrega al Ejecutor 10
Auxiliar Coactivo Coactivo Minutos
3 Revisa, elabora Proyecto de Resolucin de inicio del Auxiliar 1 Hora

procedimiento y entrega al ejecutor Coactivo
4 Revisa Proyecto y firma Resolucin I
Ejecutor 10
Coactivo Minutos
5 Registra y Notifica al Obligado la Resolucin de inicio del Notificador 1 Hora
procedimiento
6 Coordinacin del Auxiliar Coactivo para llevar a cabo la Auxiliar 30 Hora
ejecucin de obligacin no tributaria Coactivo
7 Acto de clausura, demolicin o retiro y elaboracin del acta. I
Auxiliar 2 Horas
Coactivo
Elabora Informe de devolucin del expediente administrativo a I 10
8 Secretaria
la Gerencia correspondiente Minutos
SECRETARIA AUXILIAR COACTIVO EJECUTOR COACTIVO NOTIFICADOR
Inicio
Revisa la Resolucin Municipal y

Acto de clausura, demolicin o retiro y
las constancias, y entrega al
elaboracin del acta.
Auxiliar Coactivo Registra y Notifica al
Obligado la Resolucin de
inicio del procedimiento
Revisa, elabora Proyecto de

Resolucin de inicio del Revisa Proyecto y firma
procedimiento y entrega al ejecutor Resolucin
Coordinacin del Auxiliar Coactivo

para llevar a cabo la ejecucin de
obligacin no tributaria
Acto de clausura, demolicin o

retiro y elaboracin del acta.
Elabora Informe de devolucin del

expediente administrativo a la
Gerencia correspondiente
Fin

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Judul Asli

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

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IV. BASE LEGAL.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

EMITE INFORME DE AUDITORIA REALIZADA JEFE DE LA OCI 1 MES

2 PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL

EMITE ACUERDO DE CONCEJO CONCEJO MUNICIPAL 1 DIAS

CONTROL PROCURADURIA PBLICA SECRETARIA

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO DESCRIPCIN RESPONSABLE - CARGO. TIEMPO

1 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

EVALUA Y EMITE RESOLUCIN AUTORITATIVA 4 DAS

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO DESCRIPCIN REPONSABLE CARGO TIEMPO

TOTAL 10.5 DAS Y 10

VEEDURA DE LOS PROCESOS QUE SE DAN EN LA ADMINISTRACIN Y ACTOS QUE SE REALIZAN

3.- BASE LEGAL.

6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

A) PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA FINANCIERA

PASO DESCRIPCIN RESPONSABLE TIEMPO

PLAN ANUAL DE CONTROL - OCI. JEFE DE OCI - SUPERVISOR

Accin de Control Programada.

JEFE DE OCI SUPERVISOR

1.- COMPRENSIN DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD AUDITOR- APOYO

2.- PROCEDIMIENTOS DE REVISIN ANALTICA Y EL DISEO

3.- COMPRENSIN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO.

4.- EVALUACIN DE RIESGO INHERENTE Y EL RIESGO DE

5.- ELABORACIN DEL MEMORANDO DE PLANEAMIENTO Y

JEFE DE OCI - SUPERVISOR

1.- APLICACIN DE PRUEBAS DE CONTROLES Y CUMPLIMIENTO, AUDITOR APOYO

2.- EVALUACIN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS.

3.- REVISIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

4.- COMUNICACIN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA.

JEFE DE OCI - SUPERVISOR

2.- OBTENCIN DE CARTA DE REPRESENTACIN.

3.- DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

4.- INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO

5.- DICTAMEN SOBRE INFORMACIN FINANCIERA PARA LA

CUENTA GENERAL DE LA REPBLICA

6.- ELABORACIN DEL INFORME DE AUDITORIA.

B) PROCEDIMIENTO DE EXAMEN ESPECIAL

PASO DESCRIPCIN RESPONSABLE TIEMPO

PLAN ANUAL DE CONTROL - OCI JEFE DE OCI

ACCIN DE CONTROL PROGRAMADA.

A FASE DE PLANEAMIENTO JEFE DE OCI - SUPERVISOR 05 Das

2.- EXAMEN PRELIMINAR

3.- MEMORANDO DE PROGRAMACIN Y PLAN DE EXAMEN ESPECIAL

ELABORACIN DEL MEMORANDO DE

REVISIN DE LOS ESTADOS

DICTAMEN SOBRE LOS

INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA