GESTO DE AVARIAS

Apresentao

A Gesto de Avarias e Trocas possibilita o controle das devolues a fornecedor e sadas por
perda, gerencia os cadastros de motivo avaria, compreendendo desde a entrada da avaria no sistema,
criao de grupos/lotes para trocas, chamada de rotina para gerao de verbas, alterao de verbas
vinculadas a grupos/lotes de avarias, sadas de grupos/lotes de avaria.

1. Procedimentos iniciais

Para realizar a gesto de avarias necessrio atualizar a rotina 560- Atualizar Banco de Dados a partir
da verso 17 e habilitar permisses de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso Rotina:
1-Permitir Alterar Relatrio editvel;
2-Permite editar grupo/ lote de avaria;
3-Permite excluir grupo/ lote de avaria;
4-Permite efetuar baixa do grupo/ lote de avaria.

2. Gesto de Avarias

2.1) Cadastro de motivo de avarias:

Acesse a opo Cadastro de Motivo de avarias, na tela seguinte acione o
boto Novo, preencha a descrio do motivo e Confirme. Para editar o cadastro
acione com duplo clique na planilha da aba Motivo avaria e confirme novamente.

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2.2) Efetuar entrada de avarias no estoque:

Clique na opo Efetuar entrada de avaria no estoque, em seguida clique no
boto Novo e informe a filial, efetue a pesquisa do produto, do motivo e do
fornecedor. Informe a quantidade, a observao. Em seguida adicione a
quantidade avariada e confirme fornecedor. Informe a quantidade, a observao.
Em seguida adicione a quantidade avariada e confirme

2.3) Gerar grupo/lote de avaria:

Para a gerao do Grupo/lote de avaria na tela inicial acesse a opo Grupo e
lote de avaria, em seguida clique na aba Gerar Grupo/lote de avaria, faa a
pesquisa do produto avariado informando os filtros e clique em Pesquisar.
Posteriormente informe a quantidade, o tipo de verba, selecione o produto e
confirme.

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Para a edio do grupo/lote avaria faa a pesquisa do grupo na aba Editar o

grupo/lote avaria, escolha a edio adequada de acordo com as opes abaixo e
clique em Confirmar:
Desdobrar grupo para pedido;
Desdobrar grupo para verba;
Excluir grupo.

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Para a baixa do grupo/lote de avaria na aba Efetuar a baixa do grupo/lote de avaria informe os
filtros Fornecedor, Conta e clique em Pesquisar. Na planilha 1-Verba em mercadoria (emisso de
NF de devoluo ao fornecedor) selecione o produto atravs do boto Efetuar baixa. O tipo de verba
a ser utilizada pode conter ou no recolhimento do produto pelo fornecedor, sendo assim, ao selecionar
o tipo de verba em dinheiro ou em mercadoria, permitida a seleo da emisso ou no da nota fiscal
de devoluo. E ao final da baixa, a rotina deve informar que foi efetuada a gerao de uma pr-
devoluo.
O tipo de verba troca (item-a-item) caso selecionada, no deve permitir a seleo da emisso da
nota fiscal de devoluo, pois no executa este processo.

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2.4) Grficos e Relatrios

Para a gerao dos grficos marque a opo de grfico desejada, informe os filtros e clique em
Gerar:

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O grfico Custo das entradas de avarias X Total do custo das sadas de Avarias (agrupado por
Departamento) gerado confrontando as informaes dos custos das entradas versus o custo das
sadas de avarias, considerando os filtros de departamento, seo, categoria e subcategoria informados.

O grfico Total do custo entradas de Avarias X Total do Custo das Sadas (agrupados por Ms)
confronta as informaes dos custos totais de entradas versus os custos totais de sada de avarias,
considerando o filtro de consolidao mensal.

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O grfico Total do custo do estoque (atual) de avarias (agrupados por ms) gera o custo total do
estoque atual de avarias existentes, de acordo com o ms informado e os filtros correspondentes.

J o grfico Total do custo do estoque total de avarias (agrupados por ms), gera o custo total
do estoque de avaria pelo ms informado e pelos filtros departamento, seo, categoria e subcategoria.

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O grfico Percentual de Avaria em relao venda total da empresa (agrupado por ms),
mostra o percentual de avaria em relao venda da empresa, compreendendo o perodo do ms
selecionado no filtro correspondente. Tambm considera os filtros de departamento, seo, categoria e
subcategoria.

O grfico Valores Total do custo por motivo de entrada avaria (agrupado por ms),contm os
valores totais dos custos por motivo de entrada de avaria por ms selecionado, por departamento,
seo, categoria e subcategoria.

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Os Relatrios analisam o estoque e a movimentao das avarias.Os Relatrios Sintticos listam

somente os produtos e apresentam os resultados consolidados. Os Relatrios Analticos apresentam
alm dos resultados consolidados, todas as movimentaes do produto no perodo informado.

O Relatrio de Anlise de Entradas de Avaria emitido de acordo com os filtros de departamento,

seo, categoria e subcategoria em um perodo determinado. Aps o preenchimento dos filtros clique em
Gerar:

O Relatrio Anlise de Negociaes em Aberto contempla a emisso dos dados referentes aos
grupos/lotes de avaria gerados na rotina e que ainda no tiveram baixa total. Para as baixas parciais
apresenta somente informaes referentes aos dados ainda em aberto. Para sua emisso, preencha os
filtros e clique em Gerar:

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O relatrio Anlise de Negociaes Efetivadas emite os dados referentes aos grupos/lotes de

avaria gerados e que tiveram baixa total. Para sua emisso marque a opo e clique em Gerar:

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O Relatrio Anlise de Estoque de Avarias apresenta a situao do estoque de avaria, para isso
informe os filtros e clique em Gerar:

O Relatrio Anlise do Saldo de Entrada e Sada emitido de acordo com os filtros informados e
apresenta todas as entradas e sadas por produto, posteriormente clique em Gerar:

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