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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DEL PGN AO 2016 Y AO 2015


Presentado por :
Laura Daniela Salamanca20152015085
Yohan Sebastin Gordillo 20152015097

SECTOR AO 2016 AO 2015


$ 18.920,0 $ 17.649,00
SGP
$ 380,0 $ 206,50
Infraestructura
$ 1.070,0 $ 1.019,53
Crditos educativos
$ 3.240,0 $ 3.449,00
Universidades
$ 6.970,0 $ 6.200,00
Fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio
$ 490,0 $ 912,90
Alimentacin escolar
$ 31.070,0 $ 29.436,93
Total Educacin
$ 13.510,0 $ 14.009,00
Pie de fuerza
Dotacin y material para la defensa $ 1.602,0 $ 1.409,00
Otros gastos de funcionamiento $ 14.890,0 $ 12.661,00
$ 30.002,0 $ 28.079,00
Total Defensa y policia
$ 25.142,0 $ 26.584,00
Total Trabajo
$ 18.600,0 $ 16.300,00
Atencin en salud
$ 144,0 $ 220,00
vacunacion en todo el pais
$ 135,0 $ 120,00
Otros
$ 279,0 $ 300,00
Total acciones de promocion y prevencin
$ 245,0 $ 240,00
Fortalecimiento de la investigacin
$ 145,0 $ 100,00
Ejecucion de recursos del sector
$ 390,0 $ 200,00
Investigacin y control
$ 1.600,0 $ 1.615,00
otros
$ 20.869,0 $ 19.095,00
Total Salud y proteccin social
$ 14.973,0 $ 14.318,00
Total Hacienda
$ 10.174,0 $ 11.104,00
Total Inclusion social y reconsiliacin
$ 1.840,0 $ 2.840,0
Concesiones viales
$ 591,6 $ 759,6
Vias para la equidad
$ 573,0 $ 575,0
Construccin vial por obra pblica
$ 584,5 $ 700,5
Adquisicin de equipos
$ 385,0 $ 385,0
Mejoramiento y mantenimiento de red vial
$ 454,9 $ 454,9
Contratos plan (viales)
$ 75,1 $ 75,1
Concesiones 4G
$ 64,5 $ 64,5
Vias terciarias
$ 321,0 $ 455,0
Corredores complementarios de competitividad
$ 422,0 $ 677,0
Sistemas de transporte masivo
$ 471,0 $ 471,0
Seguridad vial
$ 155,4 $ 300,4
Ortros
$ 5.938,0 $ 7.758,0
Total Transporte
$ 2.411,0 $ 4.479,00
Total Agropecuario
$ 1.150,0 $ 1.150,0
Vivienda social
$ 2.257,0 $ 2.875,0
Territorio
$ 3.407,0 $ 4.025,0
Total Vivienda Ciudad y territorio
$ 2.851,0 $ 3.880,00
Minas y energa
$ 3.583,0 $ 3.390,00
Rama judicial
$ 3.414,0 $ 3.100,00
Fiscalia
$ 2.914,0 $ 2.648,00
Justicia y del derecho
$ 1.762,0 $ 1.906,00
Comunicaciones
$ 1.656,0 $ 1.548,00
Organismos de control
$ 1.040,0 $ 924,00
Interior
Planeacin $ 752,0 $ 909,00
$ 772,0 $ 838,00
Comercio, Industria y turismo
$ 548,0 $ 708,00
Ambiente y desarrollo sostenible
$ 851,0 $ 662,00
Relaciones exteriores
$ 260,0 $ 489,00
Deporte y recreacin
$ 503,0 $ 477,00
Congreso de la republica
$ 530,0 $ 459,00
Presidencia de la republuca
$ 374,0 $ 448,00
Cultura
$ 466,0 $ 411,00
Registradura
$ 346,0 $ 411,00
Informacin estadstiica
$ 270,0 $ 377,00
Ciencia y tecnologa
$ 320,0 $ 264,00
Empleo Pblico
$ 98,0 $ 95,00
Inteligencia
Total sin deuda $ 167.296,0 $ 168.822,93
$ 26.401,0 $ 26.048,0
Amortizaciones
Intereses $ 22.220,0 $ 21.000,0
$ 48.621,0 $ 47.048,0
Servicio de la deuda
Total proyecto general de la nacin $ 215.917,0 $ 215.870,93

ANALISIS VERTICAL
Segn los sectores enunciados anteriormente y los presupuestos destinados
para cada uno de ellos

AO AO
2016 2015

8,762626% 8,175719%
0,175994% 0,095659%
0,495561% 0,472287%
1,500577% 1,597714%
3,228092% 2,872087%
0,226939% 0,422892%
14,389789% 13,636357%
6,257034% 6,489526%
0,741952% 0,652705%
6,896168% 5,865079%
13,895154% 13,007310%
11,644289% 12,314766%
8,614421% 7,550808%
0,066692% 0,101913%
0,062524% 0,055589%
0,129216% 0,138972%
0,113470% 0,111178%
0,067155% 0,046324%
0,180625% 0,092648%
0,741025% 0,748132%
9,665288% 8,845563%
6,934609% 6,632667%
4,711996% 5,143814%
0,852179% 1,315601%
0,273994% 0,351877%
0,265380% 0,266363%
0,270706% 0,324499%
0,178309% 0,178347%
0,210683% 0,210728%
0,034782% 0,034789%
0,029873% 0,029879%
0,148668% 0,210774%
0,195445% 0,313613%
0,218139% 0,218186%
0,071972% 0,139157%
2,750131% 3,593814%
1,116633% 2,074851%
0,532612% 0,532726%
1,045309% 1,331814%
1,577921% 1,864540%
1,320415% 1,797370%
1,659434% 1,570383%
1,581163% 1,436043%
1,349593% 1,226659%
0,816054% 0,882935%
0,766961% 0,717095%
0,481667% 0,428034%
0,348282% 0,421085%
0,357545% 0,388195%
0,253801% 0,327974%
0,394133% 0,306665%
0,120417% 0,226524%
0,232960% 0,220965%
0,245465% 0,212627%
0,173215% 0,207531%
0,215824% 0,190392%
0,160247% 0,190392%
0,125048% 0,174641%
0,148205% 0,122295%
0,045388% 0,044008%
77,481625% 78,205495%
12,227384% 12,066470%
10,290991% 9,728035%
22,518375% 21,794505%
100% 100,000000%

ANALISIS HORIZONTAL
Tomando como referencia los valores de los sectores mencionados al
comienzo, con el orden respectivo.
ANALISIS HORIZONTAL
Vab VR %

$ (1.271,00) -7,20154%
$ (173,50) -84,01937%
$ (50,47) -4,95032%
$ 209,00 6,05973%
$ (770,00) -12,41935%
$ 422,90 46,32490%
$ (1.633,07) -5,54769%
$ 499,00 3,56200%
$ (193,00) -13,69766%
$ (2.229,00) -17,60524%
$ (1.923,00) -6,84853%
$ 1.442,00 5,42432%
$ (2.300,00) -14,11043%
$ 76,00 34,54545%
$ (15,00) -12,50000%
$ 21,00 7,00000%
$ (5,00) -2,08333%
$ (45,00) -45,00000%
$ (190,00) -95,00000%
$ 15,00 0,92879%
$ (1.774,00) -9,29039%
$ (655,00) -4,57466%
$ 930,00 8,37536%
$ 1.000,00 35,21127%
$ 168,00 22,11690%
$ 2,00 0,34783%
$ 116,00 16,55960%
$ - 0,00000%
$ - 0,00000%
$ - 0,00000%
$ - 0,00000%
$ 134,00 29,45055%
$ 255,00 37,66617%
$ - 0,00000%
$ 145,00 48,26897%
$ 1.820,00 23,45965%
$ 2.068,00 46,17102%
$ - 0,00000%
$ 618,00 21,49565%
$ 618,00 15,35404%
$ 1.029,00 26,52062%
$ (193,00) -5,69322%
$ (314,00) -10,12903%
$ (266,00) -10,04532%
$ 144,00 7,55509%
$ (108,00) -6,97674%
$ (116,00) -12,55411%
$ 157,00 17,27173%
$ 66,00 7,87589%
$ 160,00 22,59887%
$ (189,00) -28,54985%
$ 229,00 46,83027%
$ (26,00) -5,45073%
$ (71,00) -15,46841%
$ 74,00 16,51786%
$ (55,00) -13,38200%
$ 65,00 15,81509%
$ 107,00 28,38196%
$ (56,00) -21,21212%
$ (3,00) -3,15789%
$ 1.526,93 0,90446%
$ (353,00) -1,35519%
$ (1.220,00) -5,80952%
$ (1.573,00) -3,34339%
$ (46,07) -0,02134%