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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUMBRAL, DEL DISTRITO DE

CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA REGON CAJAMARCA

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO
1. ASPECTOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO


1.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO.
1.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
1.4. MARCO DE REFERENCIA

2. IDENTIFICACIN

2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.


2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS.
2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO.
2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

3. FORMULACIN

3.1. CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN


3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO.
3.3. ANLISIS DE LA OFERTA.
3.4. BALANCE OFERTA DEMANDA.

4. EVALUACIN.

4.1. EVALUACIN SOCIAL DEL COMPONENTE AGUA POTABLE POR BOMBEO.


4.2. EVALUACIN DEL COMPONENTE SANEAMIENTO.
4.3. ANLISIS DE SENSIBILIDAD.
4.4. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.5. IMPACTO AMBIENTAL
4.6. SELECCIN DE ALTERNATIVAS.
4.7. ORGANIZACIN Y GESTIN.
4.8. CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE OBRA.
4.9. MATRIZ DEL MARCO LGICO (MML).

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1. CONCLUSIONES.
5.2. RECOMENDACIONES.

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I.ASPECTOS
GENERALES

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1. ASPECTOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL


CENTRO POBLADO NUMBRAL, DEL DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA
REGIN CAJAMARCA

1.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO.

1.2.1. Unidad Formuladora:


rea :
Sector : Gobiernos Locales.
Nivel de Estudio : Perfil.
Pliego : Gerencia Sub Regional de Chota.
Direccin : Sagrado Corazn de Jess 620, Chota
Telfono : (076) 351566
Persona Responsable : Ing. Walter Benavidez Gavidia
Formulador :

1.2.2. Unidad Ejecutora:


Sector : Gobiernos Locales.
Pliego : Gerencia Sub Regional de Chota.
Direccin : Sagrado Corazn de Jess 620, Chota
Telfono : (076) 351566
Funcionario Responsable:

Se propone a la Gerencia Sub Regional de Chota Unidad Ejecutora a travs del convenio
realizado con la Municipalidad Distrital de Chalamarca con la Finalidad de que la Gerencia sea
la Entidad interviniente en dicho Proyecto, por encontrarse dentro de sus funciones especficas
compartidas en materia de Saneamiento, Salubridad y Salud, segn la Ley Orgnica de
Municipalidades, que establece que es la encargada de formular y conducir el proceso tcnico
y administrativo de los proyectos de inversin y su ejecucin bajo diversas modalidades en
concordancia con los dispositivos legales vigentes; y para el complimiento de esta funcin posee
la capacidad tcnica y administrativa, adems de la experiencia en la ejecucin de este tipo
de proyectos bajo diversas modalidades y en sujecin a la Nueva Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

1.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Se indica quienes son las personas, grupos y/o instituciones involucradas en el Sistema Nacional
de Programacin Multianual y Gestin de Inversiones. As como los problemas percibidos con
respecto a la situacin actual, sus principales intereses, acuerdos y compromisos.

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1.3.1. Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.

El problema percibido por esta entidad es la insuficiente cobertura de servicios de agua,


saneamiento y tratamiento de aguas residuales, as como la mala calidad en la prestacin de
servicios, que pone en riesgo la salud de la poblacin y la deficiente sostenibilidad de los sistemas
construidos; su inters radica en promover el acceso de la poblacin a servicios de saneamiento
de calidad, ampliando y mejorando la infraestructura sanitaria, promoviendo la sostenibilidad de
los servicios y optimizando el uso de los recursos hdricos para mejorar la calidad de vida de la
poblacin.

1.3.2. Gerencia Sub Regional de Chota.

El problema percibido es la deficiente prestacin de los servicios de agua potable y evacuacin


sanitaria de excretas en las Localidades de Numbral, Distrito de Chalamarca, Provincia de Chota,
Departamento de Cajamarca que viene generando un incremento notable en los ndices de
enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas, su inters radica en proveer de los
servicios de saneamiento rural a su jurisdiccin, tal como lo rige la Ley N 27972, respecto a sus
funciones en materia de saneamiento, salubridad y salud, para la mejora de las condiciones de
la vida y salud de los pobladores. Entre sus compromisos y acuerdos se tiene el realizarlas
coordinaciones necesarias para asegurar el financiamiento del 100% de la inversin para la
ejecucin del PIP.

1.3.3. Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Numbral.

El problema percibido por las juntas, es el aumento de enfermedades gastrointestinales,


parasitarias y drmicas en el Centro Poblado de Numbral, debido a la deficiente prestacin de
servicios de agua potable y evacuacin de excretas, su inters se enfoca en la mejora de las
condiciones de la prestacin de tales servicios, a travs de la construccin de un nuevo sistema
de agua potable por Bombeo y saneamiento con letrinas con arrastre hidrulico con
biodigestores. Las JASS han priorizado la ejecucin del PIP, adems de comprometerse a asumir
los costos de operacin y mantenimiento que demande el proyecto, a travs del pago de una
cuota.

1.3.4. Poblacin beneficiaria Localidades de Numbral

Al igual que en el caso de las Juntas, son conscientes del gran problema que los aqueja debido
al precario estado en el que se encuentra la infraestructura del sistema de agua potable, as
como la ausencia de una adecuada infraestructura de evacuacin de excretas en la zona,
generando numerosos efectos negativos sobre la salud de la poblacin, su inters radica en ver
mejorado el servicio de agua potable y saneamiento, a travs de la ejecucin del PIP, por lo cual

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se han comprometido al pago de una cuota y/o tarifa que cubra los costos de operacin y
mantenimiento del proyecto.

En el Cuadro N 1.1, se presenta los problemas percibidos, intereses y acuerdos a los se llegaron:

Cuadro N 1.1: Matriz de involucrados.


ACUERDOS Y
GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES COMPROMISOS

Insuficiente cobertura de servicios Promover el acceso de la poblacin


de agua, saneamiento y a servicios de saneamiento de
MINISTERIO DE tratamiento de aguas residuales, as calidad, ampliando y mejorando la
VIVIENDA como la mala calidad en la infraestructura sanitaria,
CONSTRUCCIN Y prestacin de servicios que pone en promoviendo la sostenibilidad de los
SANEAMIENTO. riesgo la salud de la poblacin y la servicios y optimizando el uso de los
deficiente sostenibilidad de los recursos hdricos para mejorar la
sistemas construidos. calidad de vida de la poblacin.
Deficiente prestacin de los Realizar las
Proveer los servicios de saneamiento
servicios de agua potable y coordinaciones
rural en su jurisdiccin, tal como lo
evacuacin sanitaria de excretas para el
GERENCIA SUB rige la Ley N 27972, respecto a sus
en el la Localidad de Numbral, que financiamiento
REGIONAL DE funciones en materia de
viene generando un incremento del 100% de la
CHOTA saneamiento, salubridad y salud,
notable en los ndices de inversin para la
para la mejora de las condiciones
enfermedades gastrointestinales, ejecucin del PIP.
de la vida y salud de los pobladores.
parasitarias y drmicas.
Aumento de enfermedades Mejora de las condiciones de la Emitir: Acta de
JUNTAS gastrointestinales, parasitarias y prestacin de tales servicios, a travs priorizacin del
ADMINISTRADORA drmicas en la Localidad de de la construccin de un nuevo PIP, acta de
DE SANEAMIENTO Numbral, debido a la deficiente sistema de agua potable e operacin y
NUMBRAL prestacin de servicios de agua instalacin de letrinas con arrastre mantenimiento.
potable y evacuacin de excretas. hidrulico con biodigestores.
Inadecuada calidad y
disponibilidad de agua debido al
precario estado de la Emitir: Acta de
POBLACIN infraestructura del sistema de agua priorizacin del
Mejora del servicio de agua potable
BENEFICIARIA EN LA potable, as como la ausencia de PIP, acta de
y saneamiento, a travs de la
LOCALIDAD DE una adecuada infraestructura de operacin y
ejecucin del PIP.
NUMBRAL evacuacin de excretas en la zona, mantenimiento.
generando numerosos efectos
negativos sobre la salud de la
poblacin.
Elaboracin: Formulador.

1.4. MARCO DE REFERENCIA

1.4.1. Antecedentes del proyecto.


Existe un Sistema Antiguo de Agua Potable que beneficia a 50 familias aproximadamente, fue
construido por FONCODES en 1994, la Poblacin ha ido creciendo, as como los cambios
climticos han afectado a la fuente de agua que ha conllevado a la sequedad de este
manantial en los meses de verano.

Esta situacin ha generado a los pobladores de la localidad de Numbral a acarrear agua de las
partes bajas en Acmilas donde existe una gran cantidad de fuentes de Agua, en tal sentido la
Gerencia Sub Regional ha considerado la Captacin de una fuente de Agua Chilimar, ubicada
en la parte baja a travs de Sistema de Bombeo con la Finalidad de brindar el lquido elemento
a ms de 330 familias, Despus de la Intervencin de FONCODES en 1994 no se ha presentado
otra intervencin por parte del Estado y/u otra organizacin.
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1.4.2. Descripcin del proyecto.


El proyecto comprende la realizacin de las siguientes acciones:

- Construccin de 01 nuevos sistemas de agua potable por gravedad con tuberas PVC.
- Instalacin de 330 letrinas con arrastre hidrulico con biodigestores.
- Programa de capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento de SAP.
- Campaa de capacitacin en educacin sanitaria sobre adecuadas prcticas de higiene.

1.4.3. Anlisis de consistencia con Lineamientos de poltica.

Se analiz los documentos de gestin a nivel sectorial y regional respectivos, de acuerdo al


enfoque del proyecto:

- PLAN ESTRATGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2008-2015 - MINISTERIO DE VIVIENDA,


CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO.
El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica del PESM en el objetivo y
estrategias siguientes:

Objetivo Estratgico General 4: Promover el acceso de la poblacin a servicios de saneamiento


de calidad.

Estrategias:
4.1. Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria.
4.2. Promover la sostenibilidad de los servicios.
4.3. Optimizar el uso de los recursos hdricos.

- PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO 2006-2015.


El proyecto tambin se alinea los objetivos del PNS:

Objetivo General: Garantizar la ampliacin de la cobertura, la sostenibilidad de los sistemas y el


mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento mediante la bsqueda de la
eficiencia econmica, empresarial y el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas.

Objetivos Especficos:
Objetivo especfico 02: Incrementarla sostenibilidad de los servicios.
Objetivo especfico 03: Mejorar la calidad de los servicios
Objetivo especfico 05: Incrementar el acceso a los servicios.

- PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO: CAJAMARCA 2021


El estudio se circunscribe en el eje de desarrollo social - cultural y la poltica de disminucin de la
desnutricin infantil, la cual busca universalizar el acceso al servicio de agua segura y
saneamiento de calidad.

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Eje de Desarrollo : Social Cultural


Objetivo Estratgico : Desarrollo social y acceso universal a los servicios bsicos.
Tema de Intervencin : Desnutricin infantil.
Poltica 1 : Disminucin de la desnutricin infantil
Objetivo Especfico : Acceso universal al servicio de agua segura y saneamiento de
calidad.

- POLTICAS PBLICAS Y ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 2011-2014.


El estudio se circunscribe en el eje de desarrollo social y en la poltica de agua y saneamiento, la
cual se orienta a mejorar la calidad y cobertura de dichos servicios.

Eje : Desarrollo Social


Poltica por eje de Gestin: Agua y Saneamiento
En el marco de las polticas nacionales y regionales, la inversin regional estar orientada a dotar
y/o mejorar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable y desage en las capitales
provinciales.

Por lo expuesto, el PIP se encuentra enmarcado dentro de los Lineamientos de Poltica Sectorial
y Regional, sustentado por los respectivos documentos de gestin, adems el Proyecto de
Inversin Pblica a nivel de Perfil se enmarca tambin en la LEY N 27972: LEY ORGNICA DE
MUNICIPALIDADES, dentro del Captulo II que corresponde a sus Competencias y Funciones
Especficas, en el Artculo 80: Saneamiento, Salubridad y Salud, en el que se establece como
funciones especficas compartidas de las municipalidades distritales, administrar y reglamentar,
directamente o por concesin el servicio de agua potable, alcantarillado y desage y proveer
los servicios de saneamiento rural en su jurisdiccin, en ese Sentido para que la Gerencia Sub
Regional Chota, ha firmado convenio con la Municipalidad Distrital de Chalamarca, con la
finalidad que la Gerencia Sub Regional Chota intervenga y sea la entidad encargada de Realizar
los Estudios correspondientes as como tambin la Ejecutora del Proyecto.

Adems, se tiene la Ley N 26338: Ley General de Servicios de Saneamiento, en la que se


establece que los servicios de saneamiento, son servicios de necesidad y utilidad y de preferente
inters nacional, cuya finalidad es proteger la salud de la poblacin y el ambiente.

Al ser un proyecto que busca mejorar el servicio de Agua Potable por Bombeo y Saneamiento,
tiene como:

FUNCIN : 18 SANEAMIENTO.
DIVISIN FUNCIONAL : 040 Saneamiento.
Grupo Funcional : 0089 Saneamiento Rural.

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Responsabilidad funcional : Segn el Clasificador de Responsabilidad Funcional, el proyecto


tendra como sector funcionalmente responsable al Sector Vivienda, Construccin y
Saneamiento.

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II.IDENTIFICACIN

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2. IDENTIFICACIN

2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.

2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto.

a. Motivos que generaron la propuesta del proyecto.

Las condiciones sanitarias y ambientales donde las familias desarrollan sus actividades diarias es
preocupante, debido a que se carece de un servicio de agua potable y saneamiento
adecuado, debido a la sequedad de la Fuente de Captacin en meses de Verano as como al
deterioro de la infraestructura del sistema de agua potable, la falta de una adecuada
disposicin sanitaria de excretas e inadecuada gestin del servicio por parte de las JASS, adems
de existir inapropiadas prcticas de higiene relacionadas con los usos del agua y disposicin de
excretas. Esta situacin hace que las condiciones de salubridad en los caseros no sean las
apropiadas.

La situacin actual viene provocando problemas en la salud de la poblacin de la Localidad de


Numbral y contaminacin ambiental en la zona, generando un aumento en los gastos de
atencin en salud, es por ello la solicitud de la poblacin para una pronta atencin a los
problemas que los aqueja, ya que se afecta directamente su calidad de vida.

b. Caractersticas del problema que se intenta solucionar con el proyecto.

Las enfermedades de origen hdrico tienen una importante prevalencia en el perfil


epidemiolgico de la Localidad e impactan en la salud de la poblacin, al generar por causa
de la deshidratacin e infecciones, cuadros de desnutricin, lo cual incide en una disminucin
de la capacidad inmunolgica de los pobladores y principalmente en los nios, lo que trae como
consecuencia la posibilidad que otras enfermedades de carcter infeccioso, puedan
presentarse. Lo cual a su vez incide en la economa de los hogares por el aumento de los gastos
en medicamentos, originando el deterioro de la calidad de vida de la poblacin por los menores
recursos econmicos disponibles.

c. Razones por las que es de inters para la comunidad los problemas de agua y saneamiento.

Con la implementacin del proyecto se plantea mejorar las condiciones de salubridad de la


poblacin, a travs de una eficiente prestacin de los servicios de Agua Potable por Bombeo y
adecuadas condiciones de evacuacin de excretas.
Adems, con el proyecto se espera alcanzar las siguientes metas:

- Mejorar la prestacin del servicio de Agua Potable mediante Bombeo, mejorando la calidad
del agua, ampliando la cobertura del servicio al 100% de la poblacin, incrementando la

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continuidad del servicio a 24 horas. Para lo cual se prev incrementar la capacidad de


produccin y optimizacin de la distribucin del agua.

- Lograr una eficiente disposicin de excretas en lugares adecuados.

- Mejorar la gestin del servicio de agua potable mediante Bombeo encargando la


administracin a una JASS que desarrolle una gestin operativa, comercial y administrativa
que garantice la sostenibilidad del servicio.

- Generar la adecuada valoracin y uso del agua, mejorar los hbitos de higiene de la
poblacin relacionando al uso del agua o disposicin sanitaria, entre otros, a travs de una
Campaa de Capacitacin en Educacin Sanitaria.

2.1.2. Diagnstico del rea de influencia y rea de estudio.

El rea donde se ubica la poblacin que ser beneficiada con el proyecto (rea de influencia)
corresponde al Centro Poblado de Numbral. A continuacin, se presentan ilustraciones donde
se visualiza el departamento de Cajamarca, provincia de Chota, distrito de Chota.

Figura N 2.1: Per.

Fuente: INEI. Mapa Poltico del Per

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CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA REGON CAJAMARCA

Figura N 2.2: Provincia Chota.

Fuente: INEI. Mapa Poltico del Per.

Figura N 2.3: Distrito de Chalamarca y Centro Poblado de Numbral.

Fuente: INEI. Mapa Poltico del Per.

a. Caractersticas fsicas:

a.1 Caractersticas geogrficas:

- Ubicacin Geogrfica.

Distrito Chalamarca:

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Chalamarca se encuentra ubicado en la provincia de Chota, regin Cajamarca; con las


siguientes caractersticas:

ALTITUD : 2,400.00 msnm


LATITUD : 6 30 15 de latitud sur.
LONGITUD : 78 28 50 Longitud occidental

Fue creado el 25 de mayo de 1995 con Ley N 26456, su situacin geogrfica del distrito de
Chalamarca ha sufrido variacin poltica, en el entorno territorial, por la creacin de diferentes
distritos a su alrededor. En la actualidad este distrito se encuentra integrado con diferentes
Comunidades y con grandes posibilidades de desarrollo.

- Lmites.

Distrito Chalamarca:
Por el Norte con el Distrito de Tacabamba.
Por el Este con el Distrito de Pacha.
Por el Oeste con el Distrito de Conchn.
Por el Sur con el distrito de Chota.

a.2. Caractersticas climticas: Su clima, templado y fro, siendo variado y complejo.

a.3. Caractersticas hidrolgicas: Los principales componentes hidrogrficos que inciden en el


Centro Poblado son las pequeas quebradas, que se forman en pocas de intensas lluvias, y
estas a quebradas mucho mayores que desembocan en la cuenca del Ro Llaucano.

a.4. Identificacin de peligros:

De acuerdo al anlisis de riesgo (ADR) recomendado en la Gua Metodolgica para la


incorporacin del Anlisis de Riesgo asociado a peligros naturales en la formulacin y evaluacin
de proyectos en el Sistema Nacional de Programacin Multianual y Gestin de, se ha tomado
en cuenta las condiciones geogrficas, climticas y fsicas, para la elaboracin del estudio de
pre inversin, dando como resultado que en el rea de estudio se han identificado un bajo
peligro de ocurrencia de desastres ndole natural.

b. Vas de comunicacin en el rea de influencia:

Para llegar a zona del proyecto, tomando como punto de partida la ciudad de Cajamarca, las
vas y medios de acceso se describen a continuacin:

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Cuadro N 02.01: Vas y medios de acceso por Cajamarca

Cantidad Estado de Medio de Tiempo Frecuencia


Desde Hacia Tipo de Va
de Km. la Va Transporte (h/.) Transporte

Camioneta
Cajamarca Hualgayoc 85 Asfaltada Buena 2.00 2.50 Diario
Auto Buses
Camioneta
Hualgayoc Bambamarca 30 Asfaltada Buena 1.00 1.50 Diario
Auto Buses
Camioneta
Bambamarca Chota 35 Asfaltada Buena 1.00 1.50 Diario
Auto

Chota Chalamarca 10 Afirmada Regular Camioneta 2.00 1.50 Diario

Chalamarca Numbral 7 Afirmada Regular Camioneta 0.30 1.00 -

TOTAL 167 - - 6.30 8.00

Fuente: Google Earth y trabajos de campo del Consultor.

Cuadro N 02.02: Vas y medios de acceso por Chiclayo

Cantidad Estado de Medio de Tiempo Frecuencia


Desde Hacia Tipo de Va
de Km. la Va Transporte (h/.) Transporte

Camioneta
Chiclayo Chota 180 Asfaltada Buena 5.00 8.00 Diario
Auto - Buses
Chota Chalamarca 10 Afirmada Regular Camioneta 2.00 1.50 Diario
Chalamarca Numbral 7 Afirmada Regular Camioneta 0.30 1.00 -
7.30
TOTAL 197 - -
10.50
Fuente: Google Earth y trabajos de campo del Consultor.

c. Principales actividades econmicas del rea de influencia y niveles de ingreso de la


poblacin.

- Ingreso promedio familiar: El ingreso promedio familiar mensual asciende a S/. 310 nuevos
soles.

- Actividad econmica predominante: La principal ocupacin de la poblacin es la de


agricultor ganadero, sus actividades econmicas productivas principales son la agricultura
y la ganadera, destacndose el sembro de papa, trigo y la crianza de ganado vacuno,
cabe sealar que ambas actividades constituyen sus principales fuentes de ingresos y estas
actividades se desarrollan de manera individual, tal informacin se bas en el ltimo censo
de poblacin y vivienda, en el que se muestra que el 69.3% de la poblacin del casero son
agricultores, trabajadores calificado agropecuarios y pesqueros, seguido por el 20.9% son
trabajadores no calificados, pen, vendedor ambulante y afines, entre otras ocupaciones,
tal como muestra el Cuadro N 02.03, es preciso indicar que la tasa de actividad de la PEA
es de 42.4%.

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Cuadro N 02.03: Ocupacin principal, 2007.

Cifras
PEA ocupada segn ocupacin principal %
absolutas
Miembros p.ejec. y leg. direct., adm.pb.yemp 4 0.4
Profes., cientficos e intelectuales 46 4.2
Tcnicos de nivel medio y trab. asimilados 8 0.7
Jefes y empleados de oficina 4 0.4
Trab.de serv.pers.y vend. del comerc. y mcdo 13 1.2
Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros 757 69.3
Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros 14 1.3
Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr 9 0.8
Trabaj. no calif. serv., pen, vend.,amb., y afines 228 20.9
Ocupacin no especificada 9 0.8
TOTAL 1092 100
Fuente: INEI - Censos Nacional 2007: XI de Poblacin y VI Vivienda.

d. Aspectos socioeconmicos:

- Situacin socioeconmica y posibilidades de crecimiento y desarrollo econmico: La


situacin socioeconmica de la poblacin del Centro Poblado, es precaria debido a que
actualmente los agricultores y ganaderos de la zona se limitan a la venta de sus productos
sin darles ningn valor agregado, teniendo por ello ganancias mnimas que se ven reducidas
an ms en la poca de abundancia en los que tienen que someterse a los precios que el
mercado les impone, la falta de integracin y fortalecimiento de las pocas organizaciones
existentes los hacen ms vulnerables aun, la falta de conocimiento e iniciativa en la
formacin de microempresas de productores se traduce en el poco inters de aumentar sus
ganancias a travs de un proceso de primera transformacin, a pesar de esta situacin
existe la posibilidad de crecimiento y desarrollo econmico en la zona, los cuales se pueden
alcanzar a travs del desarrollo de la actividad ganadera de produccin de leche, de la
actividad agrcola y de establecer una cadena productiva que se inicie con el agricultor o
ganadero y termine con la comercializacin de los productos transformados, lo que permita
elevar el ingreso econmico del agricultor o ganadero consiguiendo precios justos por sus
productos.

- Indicadores demogrficos, niveles de educacin, salud y vivienda: De la informacin


recopilada en las visitas de campo y las encuestas realizadas, se estima que en la actualidad
la poblacin residente es de 1650 habitantes, el nmero total de viviendas es de 330, segn
se muestra en el Cuadro N 02.04.

Cuadro N 02.04: Distribucin de lotes vivienda y poblacin.

N de
CASERIOS Poblacin
viviendas
NUMBRAL 330 1650.00
TOTAL 330 1650.00
Fuente: Visita de campo.
Elaboracin: Formulador.

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Adems, existen los siguientes usuarios pblicos en el Centro Poblado:

- INSTITUCIN INICIAL N 488


- INSTITUCIN EDUCATIVA PRIMARIA N 10521
- INSTITUCIN EDUCATIVA SECUNDARIA GRISERIO VILLANUEVA MEDINA
- CENTRO DE SALUD-NUMBRAL

La poblacin del distrito de Chalamarca, segn el ltimo censo de poblacin y vivienda


representa el 2.55% de la poblacin total de la provincia de Chota, en Chalamarca el 49.9% son
mujeres y el otro 50.1% son hombres, del total de la poblacin el 56.6% tiene entre 15 a 4 aos, el
37.6% de 0 a 14 aos y por ltimo el 5.8% ms de 65 aos; teniendo un ndice de envejecimiento
de 21.7. En cuanto a la poblacin por rea de residencia el 89.7% se ubica en el rea rural y la
diferencia en el rea urbana, en cuanto a la razn de dependencia demogrfica en el distrito
es de 76.6, tal como se muestra en el Cuadro N 02.05.

Cuadro N 02.05: Poblacin por grupo de edad y rea de residencia, 2007

Poblacin por grandes grupos de edad Cifras Absolutas %


00-14 1542 37.6
15-64 2321 56.6
65 y ms 236 5.8
Total 4099 100
Poblacin por rea de residencia Cifras Absolutas %
Urbana 424 10.3
Rural 3675 89.7
Total 4099 100
Fuente: INEI - Censos Nacional 2007: XI de Poblacin y VI Vivienda.

Segn informacin del ltimo censo el 41.3% de la poblacin cuenta con seguro, tal como
muestra en el Cuadro N 02.06, por rea de residencia y sexo.

Cuadro N 02.06: Poblacin afiliada a seguros de salud, 2007

Poblacin con seguro de salud Cifras Absolutas %


Hombre 812 39.5
Mujer 881 43.1
Urbana 139 32.8
Rural 1554 42.3
Total 1693 41.3
Fuente: INEI - Censos Nacional 2007: XI de Poblacin y VI Vivienda.

En cuanto a las viviendas tienen como material predominante en las paredes el adobe o tapia
con un 85.5% y el material predominante en pisos en la totalidad de viviendas es la tierra.

a. Salud, higiene y saneamiento bsico:

i.Salud:

En la provincia de chota se cuenta con el Hospital Jos Soto Cadenillas y en el Centro Poblado
de Numbral cuenta con 01 centro de salud.

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUMBRAL, DEL DISTRITO DE
CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA REGON CAJAMARCA

Teniendo como enfermedades ms frecuentes aquellas a las que especialmente afectan a


la poblacin infantil, como las de origen hdrico, las principales son diarreas agudas, parasitosis
intestinal y desnutricin, entre otras.

Las enfermedades diarreicas agudas (EDAs) son uno de los principales factores que
determinan los altos niveles de desnutricin crnica en el pas y continan siendo un
importante problema de salud pblica, no solo por el nmero de casos que se producen cada
ao, sino por el efecto negativo que tiene sobre el estado nutricional de los nios menores de
cinco aos.

En el 2006, en la DISA Chota se reportaron mediante el Sistema de Vigilancia Epidemiolgica


un total 8979 casos de EDAs (Acuosas y Disentricas), alcanzando una tasa de incidencia de
26 por cada mil habitantes. Desagregando las EDAs por tipo, el 86% fueron clasificadas como
EDAs acuosas (TIA 0.25 por mil) y el 13% como disentricas (TIA 0.04 por mil), en este ao se ha
incrementado en 9% ms que en el ao 2005, aumentando la TIA 6 por mil para el 2006, el
comportamiento epidemiolgico de los casos ha sido mayor que en los aos 2005 y 2004.

Las EDAs disentricas son procesos diarreicos caracterizados por deposiciones mucosas y/o
sanguinolentas, atribuidas a una inadecuada higiene alimentaria. En la DISA Chota en el 2006
se reportaron 785 casos de EDAs disentricas, en menores de cinco aos con una tasa de
incidencia de 18 por mil habitantes, teniendo un comportamiento estacional en los primeros
meses del ao ms que el del 2005, y con disminucin de su tendencia en la semana 26 ms
que aos anteriores

ii.Higiene: Uno de los aspectos fundamentales para evitar el riesgo de transmisin de


enfermedades, es conocer los momentos de lavado de manos, analizando la realidad de las
familias de la Localidad de Numbral, se puede decir que se pone en riesgo la salud de estas
familias por no desarrollar adecuadamente este hbito de limpieza.

La higiene de los utensilios y alimentos est relacionada directamente con los hbitos de
higiene de las familias y la disponibilidad del agua en sus viviendas, por lo que este hecho se
refleja en las familias de la localidad en donde la falta de agua y la no prctica de hbitos
de higiene en forma permanente, podran traer como consecuencia que se presenten
diversas enfermedades. Estos resultados indican que la poblacin no tiene conocimiento
sanitario bsico; con respecto a la buena conservacin y proteccin de los utensilios de
cocina, pero si nos referimos especficamente al cuidado de los alimentos, podemos sealar
que tambin la poblacin carece de conocimiento bsico acerca de la importancia de la
higiene de los alimentos, como una manera de prevenir posibles casos de enfermedades
gastrointestinales. No se ha venido desarrollando talleres y/o jornadas para concientizar en
temas de educacin sanitaria en la zona.

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En relacin a las aguas grises que originan las familias, se observa que la mayora las arroja a
sus chacras, tambin las arroja al patio de la casa o las vierte a la acequia. Cabe indicar, que
este tipo de disposicin puede generar la contaminacin de su medio, atrayendo insectos,
roedores provocar perjuicio a las familias.

iii.Limpieza Pblica: Generalmente las familias de las comunidades entierran la basura o la tiran
a la acequia, en menor proporcin optan por quemarla o arrojarla en su chacra. Estos
resultados nos indicaran que no existe un sistema de disposicin final de residuos slidos. La
mayora de las familias tiene animales sueltos fuera de casa, comnmente aves de chacra
que cran para la subsistencia, y los animales menores estn dentro de la casa, mientras en
menor proporcin de los pobladores no tiene animales.

Es una costumbre en esta comunidad tener a sus animales sueltos alrededor de la casa y
dentro de la vivienda, en ambos casos, esto podra ser una de las causas, por las que la
poblacin padece de enfermedades como la conjuntivitis y la parasitosis, ya que estas
tambin se generan por el contacto directo y constante de los habitantes con los animales,
que sumado a su poca costumbre de lavarse las manos en los momentos indicados, explicara
por qu estas enfermedades mantienen como casos constantes en los registros del puesto de
salud de la localidad ms cercana.

iv.Saneamiento bsico de la poblacin no conectada al servicio pblico: Las personas que no


cuentan con conexin domiciliaria, tienen que realizar el acarreo de agua de las fuentes ms
cercanas como quebradas y riachuelos, entre otros, y las personas que en sus viviendas no
cuentan con letrinas, tienen que realizar sus necesidades al aire libre.

b. Caractersticas de la educacin: En el Distrito de Chalamarca se cuenta con tres niveles


educativos: inicial, primaria y secundaria. En el Centro Poblado de Numbral se cuenta con 01 I.E
Inicial, 01 I.E Primaria y 01 I.E Secundaria.

Cuadro N 02.07 Numbral: Nmero de instituciones educativas por tipo de gestin y rea
geogrfica y modalidad, 2014.

Nivel Gestin rea Pblica


Total
educativo Pblica Privada Urbana Rural Urbana Rural
Bsica Regular
Inicial 01 1 0 0 01 00 01
Primaria 01 1 0 0 01 00 01
Secundaria 01 1 0 0 01 00 01
Total 03 03 0 0 03 00 03
Fuente: Estadstica de Calidad Educativa (ESCALE).

En el nivel inicial se tiene 245 alumnos matriculados en las 03 Instituciones Pblicas, en el nivel
Inicial se tiene 45, en el Nivel Primario 90 y en el Nivel Secundario 110.

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Cuadro N 02.08: Numbral: matrcula EBR por tipo de gestin y rea geogrfica, segn nivel educativo,
2014.

Nivel Gestin rea Sexo Pblica


Total
educativo Pblica Privada Urbana Rural Masculino Femenino Urbana Rural
Bsica Regular
Inicial 45 45 0 00 45 25 20 00 45
Primaria 90 90 0 00 90 45 45 00 90
Secundaria 110 110 0 00 110 60 50 00 110
Total 1,148 1,148 0 00 245 130 115 00 245
Fuente: Estadstica de Calidad Educativa (ESCALE).

En cuanto al nmero de docentes se tiene 02 en el nivel inicial, 10 en el nivel primario y 11 en la


secundaria, tal como se muestra en el Cuadro N 02.09.

Cuadro N 02.09: Numbral: Nmero de docentes en el sistema educativo por tipo de gestin y rea
geogrfica y nivel educativo, 2014.

Nivel Gestin rea Pblica


Total
educativo Pblica Privada Urbana Rural Urbana Rural
Bsica Regular
Inicial 1/ 02 02 0 0 2 0 2
Primaria 10 10 0 0 10 0 10
Secundaria 11 11 0 0 11 0 11
Total 23 23 0 00 23 00 23
Fuente: Estadstica de Calidad Educativa (ESCALE).

Segn el ltimo censo el 76,1% de la poblacin del distrito de Chalamarca, sabe leer y escribir
mientras en restante 23.9% no sabe leer ni escribir, respecto a la asistencia al sistema educativo
regular el 67.8% en edad escolar asiste, tal como se muestra en el Cuadro N 02.10.

Cuadro N 02.10: Chalamarca, educacin, 2007.


EDUCACIN Cifras Absolutas %
Asistencia al sistema educativo regular (6 a
1137 67.8
24 aos)
De 6 a 11 aos 609 97.4
De 12 a 16 aos 421 82.1
De 17 a 24 aos 107 19.9
Pobl.coneduc. superior (15 y ms aos) 117 4.6
Hombre 90 7
Mujer 27 2.1
Pobl. Analfabeta (15 y ms aos) 612 23.9
Hombre 179 14
Mujer 433 33.9
Urbana 29 9.9
Rural 583 25.8
Fuente: INEI - Censos Nacional 2007: XI de Poblacin y VI Vivienda.

c. Otros servicios existentes:

- No se cuenta con el equipamiento social y productivo necesario tanto en trminos


cuantitativos como cualitativos.

- En la Localidad de Numbral la mayora de su poblacin no acceden a este servicio, por lo


que para alumbrarse durante las noches utilizan linternas a pilas o velas.

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2.1.3. DIAGNSTICO DE LOS SERVICIOS

a. Diagnstico del servicio de Agua Potable.

Existe un Sistema Antiguo de Agua Potable que beneficia a 90 familias aproximadamente, fue
construido por FONCODES en 1994, la Poblacin ha ido creciendo, as como los cambios
climticos han afectado a la fuente de agua que ha conllevado a la sequedad de este
manantial en los meses de verano.

Debido a este Problema los pobladores han tenido la misin de buscar una nueva fuente de
Agua Chilimar para poder ser captada y Abastecer a este Centro Poblado las 24 horas del Dia,
As Mismo con este nuevo sistema se pretende generar mejor calidad de vida a toda la
poblacin.
Foto N1: Fuente de Manantial

Foto N2: Fuente de Manantial

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- Situacin del servicio: Se presenta el diagnostico considerando los siguientes indicadores.

Calidad de agua: En los anexos se adjuntan los resultados del anlisis fisicoqumico y
bacteriolgico de las muestras de agua obtenidas de las captaciones en los Caseros.

Los resultados del anlisis de las muestras, arrojan que, a excepcin del pH, los parmetros
fisicoqumicos de la muestra de agua, cumplen con los LMP, dados por la normativa para
agua de consumo humano, por presentar un PH por encima del lmite mximo permisible,
recomendndose suministrar una adecuada cloracin para reducir la turbiedad del agua.

Consumo de agua potable (litros/habitante/da): La poblacin se abastece de agua


riachuelos cercanos. Para el acarreo, las personas se demoran en promedio de 20 a 30
minutos. En cada familia, en promedio la madre acarrea dos baldes de 18 litros y realiza dos
viajes por da, el padre realiza el acarreo de 2 baldes por viaje 2 veces por da de una
capacidad de 21 litros, los hijos mayores acarrean 2 baldes por da de 15 litros, y los hijos
menores realizan el acarreo dos veces por da de dos baldes de 8 litros de capacidad, el
volumen de acarreo es de 6.54 m3 mensualmente.

Poblacin servida por conexiones domiciliarias, piletas pblicas y otros medios de


abastecimiento: El 27.27% de la poblacin tiene una conexin domiciliaria rustica. Por lo que
se considera que la totalidad (100%) de la poblacin no cuenta con esta conexin
adecuadamente.

Cobertura actual del servicio: El 27.27% de la poblacin cuenta con conexin domiciliaria y el
72.73% no tiene esta conexin, cabe precisar que la totalidad de conexiones domiciliarias se
encuentran daadas, por lo que la cobertura actual es de 0%.

Nmero de conexiones de los usuarios domsticos y otros, dimetro de las conexiones y


nmero de viviendas con frente a la red que no estn conectadas: Se tienen 330 conexiones
entre domsticas y no domsticas, teniendo un dimetro de tubera PVC variable, el 27.27%
de viviendas tiene conexin, pero est sumamente daada por lo que se considera que las
330 viviendas no tienen el acceso adecuado al sistema de agua potable, por lo que el 0% de
la poblacin no tiene conexin domiciliaria adecuada.

Cuadro N 02.11: Viviendas conectadas, 2017


NUMBRAL
Vivienda conectada 90 27.27%
Vivienda no conectada 240 72.73%
SUB TOTAL 1 330 100.00%
TOTAL 330 100.00%
Elaboracin: Formulador

Poblacin no servida por conexin domiciliaria: Existen 240 viviendas que no tienen conexin
domiciliaria que representa el 72.73%, pero a ello sumado los que tienen el acceso en psimas

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condiciones, se considera el 100% de la poblacin no se encuentra conectada. A ello sumado


05 instituciones pblicas en los caseros a intervenir.

- Situacin de la infraestructura:

El Sistema de agua potable del Centro Poblado de Numbral, operan de manera deficiente,
los componentes del Sistema se encuentran en grave proceso de deterioro, tal es as, que el
suministro de agua opera de manera discontinua, pues no se tiene control de la salida del
caudal. A continuacin, se describe la situacin en la que se encuentran los componentes:

Fuente de abastecimiento:

Las fuentes son de tipo subterrnea al ser manantiales, denominados:

Localidad de el Numbral
- Captacin de ladera Chilimar.

Captacin:

CHILIMARI: La Fuente Chilimar est Ubicada en la parte baja del Centro Poblado de Numbral
con Coordenadas: N: 9274952.212, E: 77743.80851 y con una Altitud de 2803.40, Con esta Fuente
se busca solucionar el Problema con el que cuentan los pobladores de Numbral, Este Nuevo
Sistema beneficiara a 330 Familias, La Fuente es una Captacin de Ladera con un Caudal de
4.56 lts/seg. dicho caudal ser Conducido una cisterna de 38 m3.

Lnea de Conduccin: La lnea de conduccin se dar entre la Captacin hasta la Cisterna


01 de 38 m3, esta lnea de conduccin ser de TUBERIA PVC CLASE 10 con un dimetro de 4,
tiene una longitud de 53.01 ml.

Cisternas: Durante el proceso de conduccin del Caudal se presentar 01 cisterna de 38 m3,


y 06 Cisternas de 27 m3, con la finalidad de llevar el Sistema de Bombeo eficiente.

Lnea de Impulsin: La lnea de Impulsin ser el conductor del caudal desde la Cisterna N1
(38 m3) pasando por cada una de las 06 cisternas hasta llegar al Reservorio. Esta lnea de
Impulsin ser con TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE: 100 DN 110 MM SDR11.Entre la 01 cisterna
hasta el Reservorio existe 2,257.00 Ml de Lnea de Impulsin.

Reservorio: se instalar un reservorio de 40 m3, estar ubicado en la parte ms alta del centro
Poblado de Numbral con coordenadas: N: 9273113.60, E: 77495.13 Y con una Altitud de
3314.69 msnm.

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Redes de distribucin: En este nuevo Sistema se instalarn redes de tuberas de distribucin de


dimetros: 4, 3, 21/2, 2, 1 1/5, 1, , , permitiendo que el lquido elemento llegue
eficientemente a las 330 viviendas que sern beneficiarios.

Foto N 03: Vista panormica de la Localidad de Numbral, donde se realizar la red de distribucin.

Cmaras rompe presin: Se instalarn 50 Cmaras Rompe Presiones tipo 7 de diferentes


dimetros desde 2 hasta en dicho Sistema.

Conexiones de agua potable: Actualmente se tiene 90 conexiones domiciliarias, todas ellas


deterioradas, por la falta de un mantenimiento adecuado, por lo que se considera necesario
cambiar la totalidad de conexiones existentes, debido a que ninguna funciona
correctamente y 240 conexiones domiciliarias nuevas, por lo que se considera 330 Conexiones
Domiciliarias nulas (0), las conexiones de agua potable adecuada.

Foto N 04: Numbral, Pileta domiciliaria existente, en malas condiciones

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- Anlisis de vulnerabilidad de los componentes del sistema de agua potable: Para determinar
la propensin a sufrir un dao o peligro en el rea que sera intervenida con el proyecto, se
considera:

Anlisis de peligros: En el proceso de elaboracin del diagnstico se identific los peligros que
pueden afectar la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto, este proceso se realiz
durante la visita de campo en la etapa de identificacin del proyecto.

Despus de realizar un anlisis de peligros en la zona de ejecucin del proyecto, se obtuvo la


siguiente lista de identificacin mediante la utilizacin del Formato N 01, como una
herramienta de apoyo para el anlisis.

Cuadro N 02.12: Formato N 01- Parte A - Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la
zona.
1. Existen antecedentes de peligros en la zona 2. Existen estudios que pronostican la probable
en la cual se pretende ejecutar el proyecto? ocurrencia de peligros en la zona bajo
anlisis?Qu tipo de peligros
Si No Comentari Si No Comentarios
os
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequas X Sequas X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/Deslizamien X Derrumbes/Deslizamie X
tos ntos
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames txicos X Derrames txicos X
Otros X Otros X
3. Existen la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros Si No
sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? X
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en Si No
la zona en suficiente para tomar decisiones para la formulacin y X
evaluacin de proyectos?
Fuente: MEF. Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos
de Inversin Pblica. (2007)
Elaboracin: Formulador.

Y para definir el grado de peligro se utiliz los conceptos de frecuencia que se defini de
acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se
puede realizar sobre la base de informacin histrica.

Cuadro N 02.13: Formato N 01- Parte B - Preguntas sobre las caractersticas especficas de peligros.
Frecuencia Severidad Resultados
Peligros S N
B M A S.I B M A S.I ( c )=(a)+(b)
Inundacin
Existen zonas con problemas de X
inundacin?
Existen sedimentacin en el rio o
quebrada?
Cambia el flujo del rio o acequia X
principal que estar involucrando
con el proyecto?
Lluvias intensas X
Derrumbes /deslizamientos X
Existen procesos de erosin? X

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Existe mal drenaje de suelos? X


Existen antecedentes de X
inestabilidad o fallas geolgicas en
las laderas?
Existen antecedentes de X
deslizamientos?
Existen antecedentes de X
derrumbes?
Heladas X 1 1 2
Friaje/nevadas X 1 1 2
Sismos X
Sequas X
Huaycos X
Incendios urbanos X
Derrames txicas X
Otros X
Fuente: MEF. Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los
Proyectos de Inversin Pblica. (2007).
Elaboracin: Formulador.

Se lleg a la conclusin de acuerdo con los resultados de la parte A y B, que la zona en la


cual se desarrollar el proyecto es de BAJO PELIGRO.

Anlisis de vulnerabilidad: Tiene por objetivo determinar si en las decisiones de localizacin,


tamao y tecnologa para la formulacin del proyecto, se estn incluyendo mecanismos para
evitar la generacin y/o lograr la reduccin de las vulnerabilidades por exposicin, fragilidad
y resiliencia se realiz el anlisis para la Alternativa N 01 y N 02.

Se analiza las condiciones de vulnerabilidad que puede tener el proyecto, considerando los
aspectos siguientes:

Anlisis de la exposicin a un peligro determinado, es decir si estara o est en el rea de


probable impacto (localizacin).

Anlisis de la fragilidad con la cual se enfrentara el probable impacto de un peligro, sobre la


base de la identificacin de los elementos que podran afectarse y las causas (formas
constructivas o diseo, materiales, tecnologa).

Anlisis de la resiliencia, es decir cules son las capacidades disponibles para su recuperacin
(sociales, financieras, productivas, etc.) y qu alternativas existen para continuar brindando
los servicios en condiciones mnimas.

Se utiliz la nueva lista de verificacin como herramienta para determinar si estn incluidos los
conceptos anteriores, obtenindose:

Cuadro N 02.14: Vulnerabilidades por exposicin, fragilidad y resiliencia


PREGUNTAS SI NO COMENTARIO
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin).
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su X
Exposicin a peligros?

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2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones


de peligro, Es posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del
proyecto a una zona no expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa).
1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, X
de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate?
2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas X
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas X
de la zona de ejecucin del proyecto?
4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas X
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las X
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del
proyecto?
6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto X
toman en cuenta las caractersticas geogrficas climticas y fsicas
de la zona de ejecucin del proyecto?
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia.
1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos X
tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del
servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros?
2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos X
financieros (por ejemplo, fondos para atencin de emergencias) para
hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?
3. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos X
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer
frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de
ejecucin del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de manera
especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una
situacin de riesgo.
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o X
organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la
ocurrencia de peligros?
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales X
daos que la afectaran si se produce una situacin de peligro
cuando el proyecto no cuenta con medidas de reduccin de riesgo?
Fuente: MEF. Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en
los Proyectos de Inversin Pblica. (2007) - Visita de Campo.
Elaboracin: Formulador.

Los resultados del anlisis anterior permiten verificar si en la formulacin del proyecto se estn
tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que pueden afectar el proyecto.

Asimismo, es necesario definir el grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto,


considerando los factores de exposicin, fragilidad y resiliencia, obtenindose:

Cuadro N 02.15: Identificacin del grado de vulnerabilidad.


GRADO DE
FACTOR DE
VARIABLE VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD
Bajo Medio Alto
Localizacin del proyecto respecto de la X
Exposicin condicin de peligro.
Caractersticas del terreno. X
Tipo de construccin. X
Fragilidad
Aplicacin de normas de construccin. X
Actividad econmica de la zona. X
Situacin de pobreza de la zona. X
Integracin institucional de la zona. X
Nivel de organizacin de la poblacin. X
Resiliencia
Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por X
parte de la poblacin.
Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de X
desastres.

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Existencia de recursos financieros para respuesta X


ante desastres.
Fuente: MEF. Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en
los Proyectos de Inversin Pblica. (2007). - Visita de Campo.
Elaboracin: Formulador.

Y para determinar el grado de vulnerabilidad que tiene la zona del proyecto, se recurri a los
lineamientos1 de interpretacin de resultados elaborado por el MEF, y en funcin a esos
lineamientos se concluye que el proyecto enfrenta una VULNERABILIDAD BAJA.

b. Diagnstico del servicio de saneamiento

- Situacin del servicio

Cobertura del servicio: 100 viviendas cuentan con el servicio de saneamiento, a travs de
letrinas, representando el 25.58% del total de viviendas, como se muestra en el Cuadro N 2.16,
pero se considera una cobertura nula 0%, debido a que estas letrinas se encuentran
sumamente deterioradas no brindando un servicio adecuado.

Cuadro N 02.16: Cobertura del servicio de saneamiento, 2016


NUMBRAL
Vivienda con letrina 100 25.58%
Vivienda sin letrina 291 74.42%
SUB TOTAL 1 391 100.00%
TOTAL 391 100.00%
Elaboracin: Formulador

Nmero de viviendas que no cuentan con letrinas: 291 viviendas no cuentan con letrinas de
ningn tipo, representando el 74.42% pero el 100% (391) de viviendas necesitan una adecuada
infraestructura para la evacuacin de excretas, debido a que las viviendas que tienen letrinas
se encuentran en psimo estado.

- Situacin de la infraestructura

Respecto a la situacin actual de las unidades bsicas de saneamiento, se concluye que el


100% de las letrinas no tienen una caseta adecuada, la mayora estn construidas de
calamina y material artesanal de la zona, pero no presentan la altura, iluminacin y
ventilacin apropiada, que se establecen en los parmetros de diseo de infraestructura de
agua y saneamiento para centros poblados rurales del Ministerio de Vivienda, construccin y
Saneamiento. La mayora de las letrinas no presentan un piso adecuado, la mayora estn
construidas de concreto de baja resistencia y no poseen el nivel apropiado.

1
MEF - DGPM. Metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los proyectos de
inversin pblica.
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Asimismo, evidencian humedad y residuos de material de limpieza anal, se verifico que el 100%
de las letrinas no presentan losa, y las que poseen se encuentran deterioradas, pues muchas
letrinas fueron removidas de su lugar original debido a que los posos colapsaron por el tiempo
de uso. Resultado de las visitas de campo, se verific las condiciones de la infraestructura de
las letrinas, el siguiente cuadro detalla la informacin:

Cuadro N 02.17: Diagnstico del estado fsico de las letrinas.


TIPO DENOMINACIN COMPONENTES
Descripcin
No presentan ningn sistema
Ventilacin
de ventilacin.
Generalmente estn
construidas de calamina y
madera rolliza de 1 1/2" aprox.
Caseta
Comnmente el tamao
promedio es de 90 cm* 90 cm*
2.15 m aprox.
No presentan. Se encuentran
Terrapln colocadas a nivel del suelo, sin
Sin uso de De hoyo seco sin brindar proteccin a la caseta.
agua ventilacin Poseen adaptaciones
artesanales de madera y
Losa concreto. No presentan
depsito para arrojar material
anal.
Generalmente son de madera
Brocal y no brindan la seguridad
adecuada a la losa.
Construido en el suelo,
presentan las siguientes
Hoyo
medidas 80 x 80 x 180 m
aproximadamente.
Fuente: Visita de Campo.
Elaboracin: Formulador.

Foto N 05: Centro Poblado Numbral, letrinas existentes.

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c. Diagnstico de la gestin del servicio:

En este punto se presenta informacin sobre la gestin del sistema aspectos financieros y
administrativos, cobro de las cuotas, procesos de operacin y mantenimiento y nivel de
participacin en la comunidad.

- Diagnstico de la gestin administrativa:

Organizacin encargada de la operacin y mantenimiento: Las organizaciones encargadas


de la operacin y mantenimiento del actual Sistema de Agua Potable, son la Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) Numbral, juntas democrticamente
elegida por todos los pobladores mediante votacin, cuyo periodo de administracin es de 2
aos; se cuenta con el acta de conformidad del consejo directivo, adems de su estructura
orgnica: presidente, secretario, tesorero, fiscal y 2 vocales.

Las JASS cuentan con autonoma propia, aunque institucionalmente pertenece a la


Municipalidad Provincial de Chota, contando con toda la legalidad del caso. Es as que
mediante votacin unnime de la junta y bajo consulta popular se acord cubrir los costos
de operacin y mantenimiento del proyecto una vez terminado y entregado, adems de
administrar el sistema de cuotas anuales, contratacin de personal idneo para el cuidado,
operacin y mantenimiento y otras actividades inherentes a la administracin del servicio de
agua como capacitaciones en temas salubres y de gestin, etc.

Despus de ms de 23 aos de haberse construido el sistema, las JASS no han tenido


capacitacin tcnica alguna, la falta de apoyo por parte de diversas organizaciones, no les
ha permitido desarrollar acciones para mejorar o ampliar el actual sistema.

Documentos legales: Las juntas cuentan con las actas de constitucin, estatutos y
reglamentos y ttulos de propiedad de la infraestructura actual.

Reconocimiento de la JASS: Las JASS cuenta con los libros de actas en los que se encuentran
su constitucin y eleccin del consejo directivo y aprobacin de reglamento y estatutos, pero
no cuenta con libros contables.

Personal: Las JASS cuentan con un presidente, secretario, 2 vocales y un fiscal.

Nivel de capacitacin de los miembros: No han recibido capacitacin adecuada acerca de


sus funciones y responsabilidades, al igual que no tienen conocimiento acerca de temas
administrativos y como dar un adecuado mantenimiento y operacin al sistema actual.

Frecuencia de reuniones: Los integrantes de las JASS, se renen para discutir temas sobre el
mantenimiento de los reservorios y lneas de distribucin, pero, sin embargo, el tema principal

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que se ha establecido como una necesidad sentida y demanda manifiesta de la poblacin,


es el tema de la cobertura y calidad del servicio de agua potable. En las reuniones
programadas por las JASS participan en promedio el 25% de la poblacin, entre hombres y
mujeres del pueblo.

- Diagnstico de las actividades de operacin y mantenimiento:

Organizacin del rea de operacin y mantenimiento: Despus de la construccin de los


sistemas actuales, las organizaciones encargadas de la operacin y mantenimiento, fueron
las JASS, pero debido al deterioro delos sistemas, estas organizaciones ha ido dejando de lado
la organizacin de actividades referidas a este tema.

Acciones de operacin y mantenimiento, mantenimiento preventivo: En la actualidad no se


viene realizando jornadas de limpieza de la captacin del manantial y reservorio y tampoco
se realizan acciones concretas para desinfectar el agua que se consuma.

Generalmente se le daba un mantenimiento espordico al sistema, lo realizaban con


herramientas y materiales que tenan a su disposicin en la zona. Las juntas directivas no
cuentan con la capacitacin tcnica adecuada para realizar un eficiente mantenimiento de
los componentes del sistema, ni cuenta con un manual de operacin o mantenimiento que
guie sus actividades a realizar.

Las JASS al ser organizaciones conformadas por integrantes de la comunidad misma, se


entiende que estos integrantes no posean ni la preparacin adecuada, ni los recursos para
prepararse en temas de administracin y mucho menos en temas tcnicos de cuidado,
mantenimiento y correcta operacin del sistema de agua potable mediante Bombeo.

- Diagnstico de la actividad comercial

La principal actividad de las JASS dentro de este rubro es la cobranza, la cual era efectuada
por el Tesorero de la junta directiva. Mensualmente la JASS recaudaba en promedio una tarifa
fija mensual. Cabe indicar que actualmente se cobra Un con 00/100 nuevos soles (S/. 1.00),
existiendo alta morosidad, debido a que los sistemas no funcionan correctamente.

2.1.4. DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP

a. Poblacin total: Para determinar la poblacin, se consider como informacin bsica a las
visitas de campo y la informacin obtenida del empadronamiento de beneficiarios, el
diagnstico socioeconmico de la zona e informacin brindada por autoridades locales. En la
actualidad la poblacin residente es de 1,650.00 habitantes, que calculado en usuarios
domsticos resulta en 330 viviendas.

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Cuadro N 02.18: Poblacin total, 2017.

QUINUAMAYO N de viviendas Poblacin


NUMBRAL 330 1,650.00
TOTAL 330 1,650.00
Fuente: Autoridades locales Padrn de beneficiarios.
Elaboracin: Formulador.

Para la proyeccin se utiliz la tasa de crecimiento de distrito de Chota2, que es del 0.326% segn
estimaciones del INEI. Esto debido a que no se cuenta con el ndice de crecimiento del distrito
de Chalamarca por ser un distrito creado en el ao 1995.

Utilizando esta tasa se obtuvo una proyeccin hacia 20 aos de la poblacin del Centro Poblado
de Numbral, obtenindose:

Cuadro N 02.19: Numbral, Proyecciones de la poblacin, 2017-2037


PERIODO AO NUMBRAL TOTAL
0 2017 1650 1650
1 2018 1655 1655
2 2019 1660 1660
3 2020 1665 1665
4 2021 1670 1670
5 2022 1675 1675
6 2023 1680 1680
7 2024 1685 1685
8 2025 1690 1690
9 2026 1696 1696
10 2027 1702 1702
11 2028 1708 1708
12 2029 1714 1714
13 2030 1720 1720
14 2031 1726 1726
15 2032 1732 1732
16 2033 1738 1738
17 2034 1744 1744
18 2035 1750 1750
19 2036 1756 1756
20 2037 1762 1762
Fuente: INEI
Elaboracin: Formulador.

En total se beneficiarn a 330 Familias en las Localidades de Numbral

b. Predisposicin al pago de tarifas del servicio.

Cabe resaltar que la capacidad de pago de las familias es el monto que resulta de la diferencia
entre el ingreso y egreso que puede ser mensual o puede ser anual. Segn los resultados de la

2
Se utiliza la tasa del distrito ms cercano, debido a que tanto la tasa de crecimiento del distrito Chota (0.323%) es
segn las estimaciones realizadas por el INEI, segn los dos ltimos censos; por lo cual se considerara este valor
para el para el clculo de la poblacin futura.
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encuesta el ingreso promedio mensual es de S/. 310.00 nuevos soles, y el egreso promedio
mensual es de S/. 150.00 nuevos soles, lo cual nos garantiza que el excedente (S/.160.00) pueden
realizar el pago de la cuota familiar mensual asignada al servicio de agua potable por Bombeo.

La capacidad de pago del servicio de agua potable, para el nivel promedio de ingresos es de
S/. 15.50 /mes (S/. 310*0.05), teniendo en cuenta que la capacidad de pago se considera como
el 5% del total de ingresos mensuales, mximo recomendado por la Organizacin Mundial de la
Salud, siempre y cuando la poblacin espera un sistema de abastecimiento seguro y sostenible.

En cuanto a la predisposicin al pago, es la voluntad que existe de la poblacin en funcin a su


capacidad de ingreso para aportar la cuota o pago mensual del servicio, a travs de la
encuestas socioeconmica, se obtuvo que el 90.2% de las familias estn dispuestas a pagar por
el servicio de agua potable mediante Bombeo, mientras que el 9.8% indica que no estara
dispuesto a pagar por el servicio, pero cabe mencionar que estas familias podran cambiar de
opinin si se les fundamenta el por qu la necesidad de pagar y aumentar el costo del servicio,
como por ejemplo mantener en buen estado el sistema de agua, que el agua que proveer el
servicio ser de calidad, y sobre todo que proteger a los nios menores de 5 aos de contraer
enfermedades gastrointestinales, por el consumo de agua contaminada.

c. Saneamiento bsico en la poblacin no conectada al servicio pblico:

- Fuentes y formas de abastecimiento alternativas al servicio pblico: Las personas que no


cuentan con la conexin del servicio de agua potable en sus viviendas, realizan el acarreo de
agua de fuentes cercanas como los riachuelos.

- Forma de almacenamiento del agua: El almacenamiento lo realizan en baldes, bidones y


diversos recipientes.

- Disponibilidad de letrinas: El 100% (391) de las viviendas no cuenta con letrinas apropiadas, al
igual que las 04 entidades instaladas dentro del rea de influencia (Instituciones educativa,
puesto de salud).

- Caractersticas de las viviendas de la localidad: En la Localidad de Numbral; cuenta con un


total de 330 viviendas, 03 instituciones educativas, y 01 puesto de salud, con una densidad
promedio de 5 hab/ vivienda, las viviendas se encuentran distribuidas de manera dispersa,
estas viviendas tienen como material predominante en las paredes el adobe o tapia con un
85.5%, y el material predominante en pisos en un 98.98% es la tierra, las viviendas en su mayora
tienen un ambiente, que es utilizado para cocina, comedor y dormitorio. La tenencia de las
viviendas es propia, de uso exclusivo para viviendas, el tiempo promedio que habitan es de
15 aos y el valor de la vivienda segn la apreciacin de sus dueos, oscilara entre S/. 3, 000
a 5,000 nuevos soles en promedio.

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2.1.5. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN

La Municipalidad Distrital de Chalamarca en anteriores oportunidades no ha intentado darle


solucin al problema actual, por la falta de iniciativa tanto de los beneficiarios como de la misma
Municipalidad, es por ello que La Gerencia sub Regional Chota ha tomado la iniciativa con el
Convenio entre la Misma y la Municipalidad distrital de Chalamarca, teniendo en cuenta las
causas y problemas sealados anteriormente es que ha tomado la decisin de hacer realidad
este tipo de proyectos para poder disminuir dichas deficiencias.

2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS.

2.2.1. Problema central.

El problema central que busca solucionar el proyecto de inversin pblica:

Incremento de las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la Localidad de


Numbral, Distrito de Chalamarca, provincia de Chota Cajamarca.

2.2.2. Identificar las causas del problema principal.

- Consumo de agua de deficiente calidad e inadecuada disposicin sanitaria de excretas.


- Inadecuados hbitos y prcticas de higiene.
- Inadecuado e insuficiente infraestructura para el servicio de agua potable.
- Inadecuada e insuficiente infraestructura para el servicio de saneamiento.
- Inadecuada gestin en la organizacin del servicio de agua potable y saneamiento.
- Deficiente conocimiento en educacin sanitaria.

2.2.3. Agrupar y jerarquizar las causas.

Causa Directa 1: Consumo de agua de deficiente calidad e inadecuada disposicin sanitaria de


excretas.
Causa Indirecta 1.1: Inadecuada e insuficiente infraestructura para el servicio de agua potable.
Causa Indirecta 1.2: Inadecuada e insuficiente infraestructura para el servicio de saneamiento.
Causa Indirecta 1.3: Inadecuada gestin en la organizacin del servicio de agua potable y
saneamiento.
Causa Directa 2: Inadecuados hbitos y prcticas de higiene.
Causa Indirecta 2.1: Deficiente conocimiento en educacin sanitaria.

2.2.4. Identificar los efectos del problema principal

- Incremento de los ndices de morbilidad.


- Incremento de los gastos de atencin en salud.

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- Deterioro del entorno ambiental.


- Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de las Localidades de Chalamarca, provincia
de Chota Cajamarca.

2.2.5. Agrupar y jerarquizar las causas los efectos relevantes.

Efecto Directo: Incremento de los ndices de morbilidad.

Efecto indirecto: Incremento de los gastos de atencin en salud.

Efecto Directo: Deterioro del entorno ambiental.

Efecto Final: Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de la Localidad de Numbral, Distrito


de Chalamarca, Provincia de Chota Cajamarca.

El rbol de causas y efectos, se presenta a continuacin:

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Grfico N 2.1: rbol de causas y efectos.

EFECTOS FINAL
Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de la
Localidad de Numbral, Distrito de Chalamarca,
provincia de Chota Cajamarca.

EFECTO INDIRECTO
Incremento de los gastos de
atencin en salud.

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO


Incremento de los ndices de Deterioro del entorno
morbilidad. ambiental.

PROBLEMA CENTRAL
Incremento de las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y
drmicas en la Localidad de Numbral, Distrito de Chalamarca,
Provincia de Chota Cajamarca.

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA


Consumo de agua de deficiente Inadecuados hbitos y
calidad e inadecuada disposicin prcticas de higiene.
sanitaria de excretas.

CAUSA CAUSA CAUSA CAUSA


INDIRECTA INDIRECTA INDIRECTA INDIRECTA
Inadecuada Inadecuada Inadecuada
e insuficiente e insuficiente gestin en la
Deficiente
infraestructura infraestructura organizacin
para el para el del servicio
conocimiento
servicio de servicio de de agua en educacin
agua saneamiento. potable y sanitaria.
potable. saneamiento.

Elaboracin: Formulador.

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2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO.


2.3.1. Objetivo Central.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Incremento de las Disminucin de las


enfermedades enfermedades
gastrointestinales, gastrointestinales,
parasitarias y drmicas parasitarias y drmicas
en la Localidad de en la Localidad de
Numbral, Distrito de Numbral, Distrito de
Chalamarca, Provincia Chalamarca, Provincia
de Chota Cajamarca de Chota
Cajamarca.

2.3.2. Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central, y


elaboracin del rbol de medios.

Medio de 1 Nivel: Consumo de agua de calidad y correcta disposicin sanitaria de


excretas.

Medio Fundamental 1: Adecuada infraestructura para el servicio de agua potable por


Bombeo.
Medio Fundamental 2: Adecuada infraestructura para el servicio de saneamiento.
Medio Fundamental 3: Adecuada gestin en la organizacin del servicio de agua potable
por bombeo y saneamiento.

Medio de 1 Nivel: Adecuados hbitos y prcticas de higiene.


Medio Fundamental 4: Adecuado conocimiento en educacin sanitaria.

2.3.3. Determinacin de los fines.

Fin Directo: Disminucin de los ndices de morbilidad.


Fin indirecto: Disminucin de los gastos de atencin en salud.

Fin Directo: Mejora del entorno ambiental.


Fin ltimo: Mejorar la calidad de vida de la poblacin de la Localidad de Numbral,
Distrito de Chalamarca, Provincia de Chota Cajamarca.

El rbol de medios y fines, se presenta a continuacin:

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Grfico N 2.2: rbol de medios y fines.

FIN LTIMO
Mejorar la calidad de vida de la poblacin de la Localidad
de Numbral, Distrito de Chalamarca, Provincia de Chota
Cajamarca.

FIN INDIRECTO
Disminucin de los gastos de
atencin en salud.

FIN DIRECTO FIN DIRECTO


Disminucin de los ndices de
morbilidad. Mejora del entorno ambiental.

OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y
drmicas en la Localidad de Numbral, Distrito de Chalamarca, provincia
de Chota Cajamarca.

MEDIO DE 1 NIVEL MEDIO DE 1 NIVEL


Consumo de agua de calidad y Adecuados hbitos y
correcta disposicin sanitaria de prcticas de higiene.
excretas.

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO


FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL
Adecuada
Adecuada Adecuada gestin en la
Adecuado
infraestructura infraestructura organizacin
para el para el del servicio de
conocimiento
servicio de servicio de agua potable en educacin
agua potable. saneamiento. y sanitaria.
saneamiento.

Fuente: Formulador.

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2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

2.4.1. Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles.

MF 1: Adecuada infraestructura para el servicio de agua potable por bombeo


............................................................................................................................. Imprescindible
MF 2: Adecuada infraestructura para el servicio de saneamiento. ..... Imprescindible
MF 3: Adecuada gestin en la organizacin del servicio de agua potable y saneamiento.
............................................................................................................................. Imprescindible
MF 4: Adecuado conocimiento en educacin sanitaria. ...................... Imprescindible

2.4.2. Planteamiento de acciones.

Grfico N 2.3: Planteamiento de acciones.

MF 3: Adecuada
MF 2:
MF 1: gestin en la MF 4:
Adecuada
Adecuada organizacin del Adecuado
infraestructura infraestructur servicio de agua
potable por conocimient
para el servicio a para el
de agua bombeo y o en
servicio de
potable por saneamiento. educacin
saneamiento
Bombeo. sanitaria.
.

ACCIN 1.1: ACCIN 2.1: ACCIN 3.1: ACCIN 4.1:


Instalacin de Programa de Campaa de
395 letrinas capacitacin capacitacin
Construccin
con arrastre en en educacin
de 01 nuevos
hidrulico con administracin sanitaria sobre
sistemas de
biodigestores*. , operacin y adecuadas
agua potable
mantenimient prcticas de
por Bombeo
con tuberas o de SAP. higiene.
PVC.

ACCIN 2.2:
Instalacin de
395 letrinas
con arrastre
hidrulico con
tanque
sptico.

Fuente: Formulador.

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2.4.3. Relacin entre acciones.

a. Independientes:

- ACCIN 1.1: Construccin de 01 nuevo sistema de agua potable por Bombeo con tuberas
PVC3.
- ACCIN 3.1: Programa de capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento de
SAP.
- ACCIN 4.1: Campaa de capacitacin en educacin sanitaria sobre adecuadas prcticas
de higiene.

b. Mutuamente excluyentes:

- ACCIN 2.1: Instalacin de 395 letrinas con arrastre hidrulico con biodigestores.
- ACCIN 2.2: Instalacin de 395 letrinas con arrastre hidrulico con tanque sptico.

2.4.4. Proyectos alternativos.

a. Alternativa N 01: Comprende las siguientes acciones:

- ACCIN 1.1: Construccin de 01 nuevo sistema de agua potable por bombeo con tuberas
PVC.
- ACCIN 2.1: Instalacin de 395 letrinas con arrastre hidrulico con biodigestores.
- ACCIN 3.1: Programa de capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento de
SAP.
- ACCIN 4.1: Campaa de capacitacin en educacin sanitaria sobre adecuadas prcticas
de higiene.

b. Alternativa N 02: Comprende las siguientes acciones:

- ACCIN 1.1: Construccin de 01 nuevo sistema de agua potable por bombeo con tuberas
PVC.
- ACCIN 2.2: Instalacin de 395 letrinas con arrastre hidrulico con tanque sptico.
- ACCIN 3.1: Programa de capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento de
SAP.
- ACCIN 4.1: Campaa de capacitacin en educacin sanitaria sobre adecuadas prcticas
de higiene.

3
"El sistema de agua planteado se ajusta a las condiciones topogrficas, ya que la fuente de agua considerado para
el presente proyecto se encuentra en un nivel adecuado respecto a las viviendas y puntos de entrega. Los costos de
los materiales que se utilizaran son econmicamente los ms ptimos, ya que al plantearse otro tipo de sistema este
seria de mayor costo"
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III.FORMULACIN

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3. FORMULACIN

3.1. CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN

El ciclo del proyecto de inversin pblica incluye las tres fases como se indica en el cuadro
siguiente:
Cuadro N 3.1: Etapas del ciclo del proyecto .
FASE DURACIN
PRE INVERSIN
- Elaboracin y Aprobacin de Perfil. 1.5 Mes.
INVERSIN
-Elaboracin del Expediente Tcnico. 02 meses.
-Ejecucin de Obra 1/. 08 meses.
POST INVERSIN
- Operacin y Mantenimiento. 20 Aos.
1/. Incluye licitacin y liquidacin de Obra
Elaboracin: Formulador.

3.1.1. Fase de pre inversin y duracin.

Esta primera etapa nace con la Idea del Proyecto de Sistema Nacional de Programacin
Multianual y Gestin de Inversiones, para luego se realice la elaboracin del Perfil y finalmente
ser evaluado por la OPI de la Gerencia Sub Regional Chota y obtener la declaracin de
viabilidad del perfil, esta fase tiene una duracin de 2 mes.

3.1.2. Fase de inversin y duracin.

Se procede a elaboracin del Expediente Tcnico en un plazo de 02 mes, la modalidad de


ejecucin del proyecto es por medio de contrata, inmediatamente despus de la aprobacin
del Expediente Tcnico se inicia el proceso de Licitacin Pblica de Obra que dura 2 semanas,
una vez otorgada la buena pro se inicia las actividades, que corresponden a la ejecucin de la
obra en un periodo de 08 meses y la liquidacin de obra se da en 2 semanas esta fase tiene en
total una duracin de 10 meses.

3.1.3. Fase de post inversin y etapas.

Al trmino del plazo de ejecucin de obras se pone en operacin el Nuevo Sistema de Agua
Potable por Bombeo y letrinas con arrastre hidrulico con biodigestores, adems se seguir con
un adecuado mantenimiento durante la vida til del proyecto que es de 20 aos.

3.1.4. Horizonte de evaluacin.

Es el periodo que se establece para evaluar los beneficios y los costos atribuibles a un
determinado PIP incluyen la fase de inversin y post inversin, para definir este horizonte de
evaluacin se consider el periodo de vida til de los activos principales.

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUMBRAL, DEL DISTRITO DE
CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA REGON CAJAMARCA

El horizonte de evaluacin del proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUMBRAL, DEL DISTRITO DE CHALAMARCA,
PROVINCIA DE CHOTA REGON CAJAMARCA, considerando que las alternativas de solucin
del proyecto es a nivel de ejecucin de nueva infraestructura, se ha determinado un horizonte
de 20 aos con 10 meses, el cual es compatible con la vida til de los componentes principales;
con la finalidad de establecer una visin clara de las etapas y duracin de cada una de ellas
para el horizonte determinado se ha considerado lo siguiente:

Grfico N 3.1: Horizonte de evaluacin.

HORIZONTE DE EVALUACIN (AOS)


0

1 2 3 4 5 17 18 19 20
4m 5m 6m 7m 8m 9m 10 m 11 m 12 m

Elaboracin
del Expediente Ejecucin del PIP* Operacin y Mantenimiento del PIP
Tcnico

INVERSIN POST INVERSIN


*Incluye Licitacin y liquidacin de Obra.
Elaboracin: Formulador.

3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO.

El proyecto tiene por objetivo abastecer de agua de calidad y cantidad suficiente al consumo,
de las categoras domsticas y estatales, considerando que no existiran restricciones en la
produccin para cubrir la demanda mxima diaria.

El consumo de agua domstica, en el mbito rural se establece con base a recomendaciones


normativas, que es de 80 l/h/d para aquellas viviendas con letrinas con arrastre hidrulico.

3.2.1. Criterios para la estimacin de los consumos.

a. Consumo domstico.

En el Centro Poblado de Numbral se encuentra en la regin Sierra, y de acuerdo a su ubicacin


y siguiendo la normatividad de consumo de agua, se establece como parmetro de consumo
80 l/h/d, considerando que el tipo de letrina a instalarse es con arrastre hidrulico.

b. Otros consumos.

En otros consumos tenemos las dotaciones para instituciones educativas, tal como se muestra en
el siguiente cuadro:

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUMBRAL, DEL DISTRITO DE
CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA REGON CAJAMARCA

Cuadro N 3.2: Dotacin Usuarios no domsticos.

rea (m2) Alumnos /


Local Dotacin Total
/Cant. espectadores
PUESTO DE SALUD 1 camas 80 l/p/d 80.00
I.E INICIAL-NUMBRAL 45 alumnos 50 l/p/d 2250.00
I.E PRIMARIA-NUMBRAL 90 alumnos 50 l/a/d 4500.00
I.E SECUNDARIA-NUMBRAL 110 alumnos 20 l/a/d 2200.00
TOTAL 9030.00
Elaboracin: Formulador.

3.2.2. Determinacin de la demanda proyectada de agua potable por bombeo.

Para determinar la demanda y proyectarla fue necesario considerar los siguientes puntos
inicialmente:

a. Poblacin total: Esta poblacin se ha determinado en base a informacin brindada por


autoridades locales, estimada en base a la cantidad de viviendas y la cantidad promedio de
habitantes por vivienda (5 h/v), por lo que en la actualidad la poblacin residente es de 1,650
habitantes, que calculado en usuarios domsticos resulta en 330 usuarios (viviendas) ms 04
Instituciones Pblicas.

Cuadro N 3.3: Poblacin total, 2017.


N de
C. Poblado Poblacin
viviendas
NUMBRAL 330 1,650.00
TOTAL 330 1,650.00
Fuente: Autoridades locales Padrn de beneficiarios.
Elaboracin: Formulador.

b. Tasa de crecimiento de la poblacin: Para la proyeccin se utiliz la tasa de crecimiento del


distrito de Chota (0.32%), segn los clculos del INEI en base a los dos ltimos censos.

c. Densidad por vivienda: El nmero promedio de personas por vivienda se bas en la


informacin del ltimo censo de poblacin y vivienda, siendo de 5 personas por vivienda en el
Centro Poblado de Numbral.

d. Cobertura de agua potable: El porcentaje de la poblacin que es atendida por el servicio de


agua potable es nula (0%) en el ao 2017, debido a que las viviendas que tienen conexin al
sistema actual que representan el 30.28%, no reciben un servicio de agua adecuado,
encontrndose sus conexiones sumamente deterioradas, a punto de colapsar.

Para proyectar la cobertura se consider, que para el ao base su cobertura fue de 0% y para
los siguientes aos ser del 100%, ya que el proyecto cubrir toda la demanda existente.

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e. Nmero de conexiones de usuarios domsticos: El nmero total de conexiones domsticas


resulto de dividir la poblacin atendida entre el N de miembros por familia (densidad por
familia).

=

El nmero de conexiones de usuarios domsticos en el periodo 0 (2017); es nula debido a como


ya se mencion las conexiones existentes se encuentran deterioradas, en cuanto a los periodos
siguientes se tiene en el primer ao de funcionamiento 187 conexiones de usuarios domsticos
(viviendas).

f. Nmero de piletas pblicas: El proyecto no contempla la instalacin de piletas pblicas.

g. Consumo de usuarios domsticos: El consumo de agua por vivienda se estableci en 80


lt/h/da.

h. Consumo de usuarios no domsticos: Se estableci multiplicando la dotacin por el nmero


de alumnos y/o espectadores, ao a ao, teniendo un consumo total de 9,030.00 l/d.

Cuadro N 3.4: Dotacin Usuarios no domsticos.

rea (m2) Alumnos /


Local Dotacin Total
/Cant. espectadores
PUESTO DE SALUD 1 camas 80 l/p/d 80.00
I.E INICIAL-NUMBRAL 45 alumnos 50 l/p/d 2250.00
I.E PRIMARIA-NUMBRAL 90 alumnos 50 l/a/d 4500.00
I.E SECUNDARIA-NUMBRAL 110 alumnos 20 l/a/d 2200.00
TOTAL 9030.00
Elaboracin: Formulador.

i. Demanda total de agua potable por bombeo: Es la suma de los consumos totales de usuarios
domsticos y no domsticos en m3 estimados para cada ao, en el horizonte de evaluacin,
para tal estimacin de baso en los siguientes datos:

Cuadro N 3.5: Poblacin, viviendas y conexiones.


Sin Con
Parmetro
Proyecto Proyecto
Poblacin actual (hab) 1650.00 1650.00
NUMBRAL 1650.00 1650.00
Poblacin con servicio de agua potable 0 1650.00
N de Viviendas total 330 330
N de Viviendas con conexin domiciliaria 0 330
N de Viviendas sin conexin domiciliaria 330 0
N Usuarios Pblicos Conectados 0 0
Densidad poblacional (hab/viv) 5 5
Dotacin domiciliaria (l/hab/da) 7 80
Dotacin de pob.no conectada (l/hab/d) 43.6 80
Dotacin Estatal (lts/da) 0 0
NUMBRAL 0 0

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Cobertura Agua Potable% 0% 100%


Rendimiento de las captaciones (l/s) 4.560
% de Regulacin 15% 15%
Reservorio (M3) 50
NUMBRAL 50
Demanda mxima diaria 1.3
Demanda mxima horaria 2.0
Nmero de alumnos 245 245
Tasa de crecimiento poblacional 0.326% 0.326%
N de horas de servicio 2 24
Elaboracin: Formulador.

Los resultados de la demanda total de agua se presentan del Cuadro N 3.6.

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REGON CAJAMARCA

Cuadro N 3.6: Numbral, Demanda de Agua, 2017-37.

N de viviendas Servidas Consumo Total Demanda Total de Agua Qmd Qmh Volumen de
Poblacin Cobertura Poblacin Otras Total, N Perdidas
Periodo Ao Almacenamiento
Total % Servida Antiguas Nuevas Total conexiones Conexiones (lt/da) (lt/seg) m3/ao (%) lt/da (lt/seg) m3/ao (lt/da) (l/s) (lt/da) (l/s) (m3/da)

0 2017 205 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0% 0 0.000 0 0 0.00 0 0.00 0.00

1 2018 206 100% 206 0 41 41 0 41 16,480 0.191 6,015 0% 16,480 0.191 6,015 21,424 0.25 32,960 0.38 2.47

2 2019 207 100% 207 0 41 41 0 41 16,560 0.192 6,044 0% 16,560 0.192 6,044 21,528 0.25 33,120 0.38 2.48

3 2020 208 100% 208 0 42 42 0 42 16,640 0.193 6,074 0% 16,640 0.193 6,074 21,632 0.25 33,280 0.39 2.50

4 2021 209 100% 209 0 42 42 0 42 16,720 0.194 6,103 0% 16,720 0.194 6,103 21,736 0.25 33,440 0.39 2.51

5 2022 210 100% 210 0 42 42 0 42 16,800 0.194 6,132 0% 16,800 0.194 6,132 21,840 0.25 33,600 0.39 2.52

6 2023 211 100% 211 0 42 42 0 42 16,880 0.195 6,161 0% 16,880 0.195 6,161 21,944 0.25 33,760 0.39 2.53

7 2024 212 100% 212 0 42 42 0 42 16,960 0.196 6,190 0% 16,960 0.196 6,190 22,048 0.26 33,920 0.39 2.54

8 2025 213 100% 213 0 43 43 0 43 17,040 0.197 6,220 0% 17,040 0.197 6,220 22,152 0.26 34,080 0.39 2.56

9 2026 214 100% 214 0 43 43 0 43 17,120 0.198 6,249 0% 17,120 0.198 6,249 22,256 0.26 34,240 0.40 2.57

10 2027 215 100% 215 0 43 43 0 43 17,200 0.199 6,278 0% 17,200 0.199 6,278 22,360 0.26 34,400 0.40 2.58

11 2028 216 100% 216 0 43 43 0 43 17,280 0.200 6,307 0% 17,280 0.200 6,307 22,464 0.26 34,560 0.40 2.59

12 2029 217 100% 217 0 43 43 0 43 17,360 0.201 6,336 0% 17,360 0.201 6,336 22,568 0.26 34,720 0.40 2.60

13 2030 218 100% 218 0 44 44 0 44 17,440 0.202 6,366 0% 17,440 0.202 6,366 22,672 0.26 34,880 0.40 2.62

14 2031 219 100% 219 0 44 44 0 44 17,520 0.203 6,395 0% 17,520 0.203 6,395 22,776 0.26 35,040 0.41 2.63

15 2032 220 100% 220 0 44 44 0 44 17,600 0.204 6,424 0% 17,600 0.204 6,424 22,880 0.26 35,200 0.41 2.64

16 2033 221 100% 221 0 44 44 0 44 17,680 0.205 6,453 0% 17,680 0.205 6,453 22,984 0.27 35,360 0.41 2.65

17 2034 222 100% 222 0 44 44 0 44 17,760 0.206 6,482 0% 17,760 0.206 6,482 23,088 0.27 35,520 0.41 2.66

18 2035 223 100% 223 0 45 45 0 45 17,840 0.206 6,512 0% 17,840 0.206 6,512 23,192 0.27 35,680 0.41 2.68

19 2036 224 100% 224 0 45 45 0 45 17,920 0.207 6,541 0% 17,920 0.207 6,541 23,296 0.27 35,840 0.41 2.69

20 2037 225 100% 225 0 45 45 0 45 18,000 0.208 6,570 0% 18,000 0.208 6,570 23,400 0.27 36,000 0.42 2.70
Elaboracin: Formulador.

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3.2.3. Determinacin del nmero de letrinas.

Resultado del diagnstico de la situacin actual del servicio, parte de la poblacin realiza la
disposicin sanitaria de excretas en letrinas artesanales que se encuentra en mal estado y no
ofrecen las condiciones de salubridad mnimas, por lo que tambin demandan un adecuado
servicio de saneamiento a travs de letrinas con arrastre hidrulico, considerando la cobertura
actual de la poblacin beneficiaria es nula, y de los usuarios no domsticos, se considera 04
letrinas con arrastre hidrulico (I.E Inicial, I.E Primaria, I.E Secundaria, Centro de Salud).

Cuadro N 3.7: Demanda de Letrinas con arrastre hidrulico, 2017-27.

N de UBS
Poblacin
Cobertur Poblaci
Periodo Ao Beneficiari Viviendas TOTAL
a n servida Vivienda Institucione
a (solo
s s
Biodigestores)
0 2017 1650 0% 0 0 0 0 0
1 2018 1655 100% 1655 330 61 4 334
2 2019 1660 100% 1660 332 61 4 336
3 2020 1665 100% 1665 333 61 4 337
4 2021 1670 100% 1670 334 61 4 338
5 2022 1675 100% 1675 335 61 4 339
6 2023 1680 100% 1680 336 61 4 340
7 2024 1685 100% 1685 337 61 4 341
8 2025 1690 100% 1690 338 61 4 342
9 2026 1696 100% 1696 339 61 4 343
10 2027 1702 100% 1702 340 61 4 344
Elaboracin: Formulador.

3.3. ANLISIS DE LA OFERTA.

3.3.1. Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de agua potable por bombeo.

a. Oferta Sin proyecto.

- Caudal disponible en la fuente: El caudal disponible total de la captacin es de 4.56 l/s,


este dato se obtuvo a travs del aforo de la fuente en pocas normales, y los resultados se
muestran a continuacin:

Cuadro N 3.8: Aforo a las captaciones.


NUMBRAL
CAPTACIN AFORO (lts/seg)
CHILIMAR 4.56
Caudal (Lts/s) 4.56
TOTAL 4.56
Fuente: Formulador

- Capacidad de diseo y operativa de los componentes de agua potable:

La Fuente Chilimar, est Ubicada en la parte baja del Centro Poblado de Numbral con
Coordenadas: N: 9274952.212, E: 77743.80851 y con una Altitud de 2803.40, Con esta Fuente

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se busca solucionar el Problema con el que cuentan los pobladores de Numbral, Este
Nuevo Sistema beneficiara a 330 Familias, La Fuente es una Captacin de Ladera con un
Caudal de 4.56 lts/seg.

Se instalar un reservorio de 50 m3, estar ubicado en la parte ms alta del Centro Poblado
de Numbral con coordenadas: N: 9273113.60, E: 77495.13 Y con una Altitud de 3314.69
msnm.

b. Oferta Con proyecto.

Mediante la implementacin del Nuevo Proyecto, se instalar los siguientes Componentes,


segn el siguiente detalle:

LOCALIDAD DE NUMBRAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO: Est compuesto de:

Captaciones
- 01 captaciones de ladera (Chilimar)
- Concreto de la Captacin fc=210 kg/cm2
Lnea de conduccin
- Tubera PVC SAP C 10 de 4 " = 53.01 m
Caseta de bombeo
- 07 caseta de Bombeo
Cisterna V=38m3
- 01 cisterna V: 38m3
Cisterna V=27m3
- 06 cisterna V: 27m3
Lnea de impulsin
- Tubera HDPE NTP ISO 4427 PE: 100 DN 110 MM SDR11 = 2257.03 m
Reservorio:
- 01 reservorio de volumen = 50.00 m3 (Concreto de Reservorio
fc=210 kg/cm2)
Dimetro de entrada = 4
Dimetro de salida = 4

Red de distribucin (longitud total = 9888.29 m)


- Tubera PVC SAP C 10 de 4" = 17.84 m
- Tubera PVC SAP C 10 de 3" = 13.62 m
- Tubera PVC SAP C 10 de 2" = 2 256.24 m

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- Tubera PVC SAP C 10 de 1 1/2" = 1 810.03 m


- Tubera PVC SAP C 10 de 1" = 5 498.25 m
- Tubera PVC SAP C 10 de 3/4" = 11 090.55 m
- Tubera PVC SAP C 10 de 1/2" = 12 718.80 m
- Vlvulas de control de 2" = 03 unidad
- Vlvulas de control de 1 1/2" = 02 unidad
- Vlvulas de control de 1" = 09 unidad
- Vlvulas de control de 3/4" = 08 unidad
- Vlvulas de purga tipo I de 2 = 02 unidad
- Vlvulas de purga tipo I de 1 1/2" = 04 unidad
- Vlvulas de purga tipo I de 1" = 02 unidad
- Vlvulas de purga tipo I de 3/4" = 03 unidad
- Vlvulas de purga tipo II de 3/4" = 09 unidad
- Vlvulas de aire 2 = 01 unidad
- Vlvulas de aire 1 1/2 = 03 unidad
- Vlvulas de aire 1 = 06 unidad
- Vlvulas de aire 3/4 = 02 unidad
- Cmara Rompe Presin Tipo 7 de 2 = 04 unidad
- Cmara Rompe Presin Tipo 7 de 1 1/2 = 02 unidad
- Cmara Rompe Presin Tipo 7 de 1 = 12 unidad
- Cmara Rompe Presin Tipo 7 de 3/4 = 32 unidad
Piletas domiciliarias
- Piletas domiciliarias = 330 unidad

3.3.2. Oferta del sistema de saneamiento.

a. Sin Proyecto.
En la actualidad no existe ninguna letrina en condiciones adecuadas y/o saludables, razn
por la cual se ha determinado una oferta nula.

Oferta sin proyecto = 0 Letrinas.

b. Con Proyecto.
Se plantea la construccin de soluciones individuales con letrinas de tipo arrastre hidrulico
con biodigestores, plantendose la construccin de 391 letrinas de tipo arrastre hidrulico con
biodigestores y 04 para otras instituciones, segn el siguiente detalle:

LETRINAS CON ARRASTRE HIDRULICO-NUMBRAL

TIPO 1 (PARA VIVIENDAS)

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- Letrinas con arrastre hidrulico tipo I, 391 unidades


- Biodigestor 600 L Tipo I, 391 unidades
- Zanja de Infiltracin Tipo I, 391 unidades

TIPO 2 (INSTITUCION EDUCATIVA Y CENTRO DE SALUD)


- Letrinas con arrastre hidrulico tipo II, 04 unidades
- Biodigestor 3000 L Tipo II, 04 unidades
- Zanja de Infiltracin tipo II, 04 unidades

3.3.3. Optimizacin de la oferta existente.

En este caso no se puede optimizar la oferta existente debido al avanzado estado de


deterioro delos sistemas de agua y saneamiento actual, que impide realizar acciones de
rehabilitacin delos mismos, as como de aplicacin de medidas de deteccin y control de
prdidas, por lo que se crey conveniente unas instalaciones nuevas del servicio de agua
potable mediante bombeo y saneamiento.

3.4. BALANCE OFERTA DEMANDA.

3.4.1. Balance Oferta Demanda a nivel de componentes.

a. Sistema de agua potable por bombeo.

- Estimacin del Balance Oferta Demanda de la situacin sin proyecto: Anteriormente,


se indic que en la situacin sin proyecto la oferta del Sistema de Agua Potable es cero,
sobre dicha base, y considerando la demanda del servicio de agua potable por bombeo
de este Nuevo Sistema, se ha procedido a estimar el balance Oferta Demanda
proyectado para la situacin Sin proyecto, de los componentes produccin de agua l/s
(captacin) y almacenamiento m3 (Reservorio del Sistema), cuyos resultados se presentan
en los Cuadros N 3.09 al 3.10.

Cuadro N 3.09: NUMBRAL; Balance Oferta Demanda


Produccin de agua (Lt/seg) Sin Proyecto.
SUPERVIT /
AO OFERTA (l/s) DEMANDA (l/s)
DFICIT
1 0.000 1.703 -1.703
2 0.000 1.708 -1.708
3 0.000 1.713 -1.713
4 0.000 1.718 -1.718
5 0.000 1.723 -1.723
6 0.000 1.830 -1.830
7 0.000 1.836 -1.836
8 0.000 1.841 -1.841
9 0.000 1.847 -1.847
10 0.000 1.854 -1.854
11 0.000 1.977 -1.977

PERFILL TCNICO
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUMBRAL, DEL DISTRITO
DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA REGON CAJAMARCA

12 0.000 1.984 -1.984


13 0.000 1.991 -1.991
14 0.000 1.998 -1.998
15 0.000 2.005 -2.005
16 0.000 2.146 -2.146
17 0.000 2.153 -2.153
18 0.000 2.160 -2.160
19 0.000 2.168 -2.168
20 0.000 2.175 -2.175
Elaboracin: Formulador.

Grfico N 3.2

NUMBRAL
2.500 BALANCE OFERTA - DEMANDA DE PRODUCCIN DE AGUA,
(SIN PROYECTO)
2.000
DEMANDA
1.500
l/s

DFICIT
1.000

0.500

OFERTA
0.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DEMANDA (l/s) OFERTA (l/s)

Elaboracin: Formulador.

Cuadro N 3.10: NUMBRAL, Balance Oferta Demanda


Almacenamiento de agua (m3) Sin Proyecto.
SUPERVIT /
OFERTA (m3) DEMANDA (m3)
AO DFICIT
1 0.00 22.07 -22.07
2 0.00 22.13 -22.13
3 0.00 22.20 -22.20
4 0.00 22.27 -22.27
5 0.00 22.33 -22.33
6 0.00 23.72 -23.72
7 0.00 23.79 -23.79
8 0.00 23.86 -23.86
9 0.00 23.94 -23.94
10 0.00 24.03 -24.03
11 0.00 25.62 -25.62
12 0.00 25.71 -25.71
13 0.00 25.80 -25.80
14 0.00 25.89 -25.89
15 0.00 25.98 -25.98
16 0.00 27.81 -27.81
17 0.00 27.90 -27.90
18 0.00 28.00 -28.00
19 0.00 28.10 -28.10
20 0.00 28.19 -28.19
Elaboracin: Formulador.

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Grfico N 3.3.

NUMBRAL
BALANCE OFERTA DEMANDA ALMACENAMIENTO (M3),
(SIN PROYECTO)
30.00

25.00

20.00 DEMANDA

15.00
l/s

DFICIT
10.00

5.00
OFERT
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DEMANDA (m3)
OFERTA (m3)

Elaboracin: Formulador.

- Estimacin del Balance Oferta Demanda de la situacin con proyecto: En esta situacin,
la oferta se ha estimado considerando el anlisis ptimo de diseo. Para el caso de los
componentes de captacin y reservorio, dicho anlisis establece los perodos ptimos y
capacidad de diseo, como se muestran en los cuadros N 3.11 y 3.12.

Cuadro N 3.11: NUMBRAL; Balance Oferta Demanda


Produccin de agua (Lt/seg) Con Proyecto.
SUPERVIT /
AO OFERTA (l/s) DEMANDA (l/s)
DFICIT
1 4.560 1.703 2.857
2 4.560 1.708 2.852
3 4.560 1.713 2.847
4 4.560 1.718 2.842
5 4.560 1.723 2.837
6 4.560 1.830 2.730
7 4.560 1.836 2.724
8 4.560 1.841 2.719
9 4.560 1.847 2.713
10 4.560 1.854 2.706
11 4.560 1.977 2.583
12 4.560 1.984 2.576
13 4.560 1.991 2.569
14 4.560 1.998 2.562
15 4.560 2.005 2.555
16 4.560 2.146 2.414
17 4.560 2.153 2.407
18 4.560 2.160 2.400
19 4.560 2.168 2.392
20 4.560 2.175 2.385
Elaboracin: Formulador.

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Grfico N 3.4.

NUMBRAL
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA PRODUCCIN DE AGUA,
(CON PROYECTO)
5.000

4.500
OFERT
4.000
SUPERVI
3.500 T

3.000

2.500
l/s

DEMANDA
2.000

1.500

1.000

0.500

0.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DEMANDA (l/s)
OFERTA (l/s)

Elaboracin: Formulador.

Cuadro N 3.12: NUMBRAL, Balance Oferta Demanda


Almacenamiento de agua (m3) Con Proyecto.
SUPERVIT /
AO OFERTA (m3) DEMANDA (m3)
DFICIT
1 50.00 22.07 27.93
2 50.00 22.13 27.87
3 50.00 22.20 27.80
4 50.00 22.27 27.73
5 50.00 22.33 27.67
6 50.00 23.72 26.28
7 50.00 23.79 26.21
8 50.00 23.86 26.14
9 50.00 23.94 26.06
10 50.00 24.03 25.97
11 50.00 25.62 24.38
12 50.00 25.71 24.29
13 50.00 25.80 24.20
14 50.00 25.89 24.11
15 50.00 25.98 24.02
16 50.00 27.81 22.19
17 50.00 27.90 22.10
18 50.00 28.00 22.00
19 50.00 28.10 21.90
20 50.00 28.19 21.81
Elaboracin: Formulador.

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Grfico N 3.5.

NUMBRAL
BALANCE OFERTA DEMANDA ALMACENAMIENTO (M3),
(Con Proyecto)
60.00
OFERTA
50.00
SUPERVI
40.00 T

DEMANDA
30.00
l/s

20.00

10.00

0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DEMANDA (m3) OFERTA (m3)

b. Sistema de saneamiento.

- Estimacin del Balance Oferta Demanda de la situacin sin proyecto: La ausencia de


letrinas con el diseo tcnico apropiado y las condiciones de higiene adecuadas, conlleva
a que, en la situacin sin proyecto, se evidencia un dficit de infraestructura de letrinas, el
cual crece anualmente a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto.

Cuadro N 3.13: Balance oferta - demanda de letrinas Sin proyecto


OFERTA (N SUPERVIT /
AO DEMANDA (N UBS)
UBS) DFICIT
1 0.00 395 -395
2 0.00 397 -397
3 0.00 398 -398
4 0.00 399 -399
5 0.00 400 -400
6 0.00 401 -401
7 0.00 402 -402
8 0.00 403 -403
9 0.00 404 -404
10 0.00 405 -405
Elaboracin: Formulador.

- Estimacin del Balance Oferta Demanda de la situacin con proyecto: Con la


ejecucin del proyecto se plantea como alternativa tcnica la construccin de 395 letrinas
de tipo arrastre hidrulico, 391 para viviendas, 04 para otras Instituciones Pblicas,
permitiendo de esta manera, mejorar y ampliar el acceso al servicio de saneamiento en
esta localidad.

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Cuadro N 3.14: Balance oferta - demanda de letrinas Con proyecto.


AO OFERTA (N UBS) DEMANDA (N UBS) SUPERVIT / DFICIT
1 395 395 0
2 395 397 -2
3 395 398 -3
4 395 399 -4
5 395 400 -5
6 395 401 -6
7 395 402 -7
8 395 403 -8
9 395 404 -9
10 395 405 -10
Elaboracin: Formulador.

3.5. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN.

3.5.1. Elementos de los sistemas de saneamiento.

a. Agua Potable por Bombeo: Los sistemas tiene los siguientes componentes, se detalla a
continuacin segn cada Sistema.

LOCALIDAD DE NUMBRAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO: Est compuesto de:

Captaciones
- 01 captaciones de ladera.
- Concreto de la captacin fc=210 kg/cm2
Lnea de conduccin
- Tubera PVC SAP C 10 de 4 " = 53.01 m
Caseta de bombeo
- 07 caseta de Bombeo
Cisterna V=38m3
- 01 cisterna V: 38m3
Cisterna V=27m3
- 06 cisterna V: 27m3
Lnea de impulsin
- Tubera HDPE NTP ISO 4427 PE: 100 DN 110 MM SDR11 = 2257.03 m
Reservorio:
- 01 reservorio de volumen = 50.00 m3 (Concreto de Reservorio
fc=210 kg/cm2)
Dimetro de entrada = 4
Dimetro de salida = 4

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Red de distribucin (longitud total = 9888.29 m)


- Tubera PVC SAP C 10 de 4" = 17.84 m
- Tubera PVC SAP C 10 de 3" = 13.62 m
- Tubera PVC SAP C 10 de 2" = 2 256.24 m
- Tubera PVC SAP C 10 de 1 1/2" = 1 810.03 m
- Tubera PVC SAP C 10 de 1" = 5 498.25 m
- Tubera PVC SAP C 10 de 3/4" = 11 090.55 m
- Tubera PVC SAP C 10 de 1/2" = 12 718.80 m
- Vlvulas de control de 2" = 03 unidad
- Vlvulas de control de 1 1/2" = 02 unidad
- Vlvulas de control de 1" = 09 unidad
- Vlvulas de control de 3/4" = 08 unidad
- Vlvulas de purga tipo I de 2 = 02 unidad
- Vlvulas de purga tipo I de 1 1/2" = 04 unidad
- Vlvulas de purga tipo I de 1" = 02 unidad
- Vlvulas de purga tipo I de 3/4" = 03 unidad
- Vlvulas de purga tipo II de 3/4" = 09 unidad
- Vlvulas de aire 2 = 01 unidad
- Vlvulas de aire 1 1/2 = 03 unidad
- Vlvulas de aire 1 = 06 unidad
- Vlvulas de aire 3/4 = 02 unidad
- Cmara Rompe Presin Tipo 7 de 2 = 04 unidad
- Cmara Rompe Presin Tipo 7 de 1 1/2 = 02 unidad
- Cmara Rompe Presin Tipo 7 de 1 = 12 unidad
- Cmara Rompe Presin Tipo 7 de 3/4 = 32 unidad
Piletas domiciliarias
Piletas domiciliarias = 330 unidad

b. Con Proyecto.

Se plantea la construccin de soluciones individuales con letrinas de tipo arrastre hidrulico


con biodigestores, plantendose la construccin de 391 Letrinas de tipo Arrastre Hidrulico
con Biodigestores y 04 para otras Instituciones, segn el siguiente detalle:

LOCALIDAD DE NUMBRAL
Letrinas con Arrastre Hidrulico
TIPO 1 (PARA VIVIENDAS)
- Letrinas con arrastre hidrulico tipo I, 391 unidades
- Biodigestor 600 L Tipo I, 391 unidades

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- Zanja de Infiltracin Tipo I, 391 unidades

TIPO 2 (INSTITUCION EDUCATIVA Y CENTRO DE SALUD)


- Letrinas con arrastre hidrulico tipo II, 04 unidades
- Biodigestor 3000 L Tipo II, 04 unidades
- Zanja de Infiltracin tipo II, 04 unidades

3.5.2. Descripcin de las alternativas.

a. Alternativa N 01:

- Tamao: Se requiere para cubrir el dficit del servicio la construccin a travs de la


realizacin de las diversas acciones:

Construccin de 01 nuevo Sistema de Agua Potable por Bombeo con tuberas PVC.
Instalacin de 395 letrinas con arrastre hidrulico con biodigestores.
Programa de capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento de SAP.
Campaa de capacitacin en educacin sanitaria sobre adecuadas prcticas de
higiene.

- Localizacin: El proyecto se ubicar en el Centro Poblado de Numbral, se ha considerado


su nivel de riesgos de desastres teniendo peligro y vulnerabilidad baja, de acuerdo con el
anlisis de riesgos realizado en la identificacin del problema e interpretados de acuerdo
a los lineamientos del MEF.

- Tecnologa: El proyecto consta de un Sistema de Agua Potable por Bombeo para el Centro
Poblado de Numbral, Cisternas, Lnea de Impulsin, Reservorio, Cmaras Rompe Presin,
Vlvulas de Control, Aire y Purga y con puntos de entrega en Piletas Domiciliarias; adems
el sistema consta de Unidades Bsica de Saneamiento con Tanques de Biodigestores y
Zanjas de Filtracin.

Para este Sistema se est Considerando (01) una Captacin de Ladera, 01 Cisterna de 38
m3, 06 cisternas de 27 m3, Lnea de Impulsin, 01 Reservorio de 50 m3 de Concreto Armado,
Redes de Distribucin, Vlvulas, Cmaras Rope presiones, piletas Domiciliarias, adems de
la instalacin de 391 Unidades Bsicas de Saneamiento Tipo I y 04 Unidades Bsicas de
Saneamiento Tipo II con biodigestores para las Instituciones Educativas Existentes en el
Centro Poblado de Numbral.

- Inversin: La inversin total de NUEVE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHO CON
94/100 NUEVOS SOLES (S/. 9,037,708.94), la inversin del sistema de Agua asciende a
CUATRO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DIECISIS CON 86 CON 07/100 NUEVOS SOLES

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DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA REGON CAJAMARCA

(S/. 4,515,016.86) y por ltimo la inversin del componente Saneamiento con UNIDADES
BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) asciende a CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 07/100 (S/. 4,522,692.07).

- Diseo organizacional para la operacin y mantenimiento: Se realizar una adecuada


operacin y mantenimiento del servicio de agua potable por bombeo para lo cual los
beneficiarios se comprometieron a pagar una tarifa que cubra los costos respectivos, que
ascienden a Diecisiete Mil Ciento Cincuenta con 00/100 soles (S/. 17 150.00) en el primer
ao de puesto en marcha, en cuanto al componente saneamiento, el mantenimiento ser
realizado por cada familia y el costo asciende a Ciento treinta con 00/100 nuevos soles (S/.
130.00).

- Rentabilidad social: A travs de la evaluacin econmica se obtuvo una TIR = 12.06 %; un


Ratio B/C = 1.22 y C/E= 94.36.

b. Alternativa N 02:

- Tamao: Se requiere para cubrir el dficit del servicio la construccin a travs de la


realizacin de las diversas acciones:

Construccin de 01 Nuevo Sistema de Agua Potable por Bombeo con tuberas PVC.
Instalacin de 395 letrinas con arrastre hidrulico con Tanque Sptico.
Programa de capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento de SAP.
Campaa de capacitacin en educacin sanitaria sobre adecuadas prcticas de
higiene.

- Localizacin: El proyecto se ubicar en el Centro Poblado de Numbral, Distrito de


Chalamarcaa, Provincia de Chota, se ha considerado su nivel de riesgos de desastres
teniendo peligro y vulnerabilidad baja, de acuerdo con el anlisis de riesgos realizado en
la identificacin del problema e interpretados de acuerdo a los lineamientos del MEF.

- Tecnologa: El proyecto consta de un Sistema de Agua Potable por Bombeo para el Centro
Poblado de Numbral, Cisternas, Lnea de Impulsin, Reservorio, Cmaras Rompe Presin,
Vlvulas de control, aire y Purga y con puntos de entrega en Piletas domiciliarias; adems
el sistema consta de Unidades Bsica de Saneamiento con tanques de Biodigestores y
Zanjas de filtracin.

Para este Sistema se est Considerando (01) una Captacin de Ladera, 01 Cisterna de 38
m3, 06 cisternas de 27 m3, Lnea de Impulsin, 01 Reservorio de 50 m3 de Concreto Armado,
Redes de Distribucin, Vlvulas, Cmaras Rompe presiones, piletas Domiciliarias, adems
de la instalacin de 391 Unidades Bsicas de Saneamiento Tipo I y 04 Unidades Bsicas de

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DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA REGON CAJAMARCA

Saneamiento Tipo II con biodigestores para las Instituciones Educativas Existentes en el


Centro Poblado de Numbral.

- Inversin: La inversin total es de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL


TRECIENTOS DIEZ CON 33/100 NUEVOS SOLES (S/. 9,337,310.33), la inversin del sistema de

Agua asciende a CUATRO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DIECISIS CON 86 CON 07/100
NUEVOS SOLES (S/. 4,515,016.86) y por ltimo la inversin del componente Saneamiento con
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) asciende a CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTIDS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 47/100 (S/. 4,822,293.47).

- Diseo organizacional para la operacin y mantenimiento: Se realizar una adecuada


operacin y mantenimiento del servicio de agua potable por bombeo para lo cual los
beneficiarios se comprometieron a pagar una tarifa que cubra los costos respectivos, que
ascienden a Diecisiete Mil Ciento Cincuenta con 00/100 soles (S/. 17 150.00) en el primer
ao de puesto en marcha, en cuanto al componente saneamiento, el mantenimiento ser
realizado por cada familia y el costo asciende a Ciento treinta con 00/100 nuevos soles (S/.
130.00).

- Rentabilidad social: A travs de la evaluacin econmica se obtuvo una TIR = 12.06 %; un


Ratio B/C = 1.22 y C/E= 100.22.

3.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.

3.6.1. Costos en la situacin sin proyecto a precios de mercado.

Son todos los costos que seguirn generndose en caso de no ejecutarse el proyecto, debido
al deteriorado estado delos sistemas de agua y saneamiento, las juntas y beneficiarios dejaron
de lado las actividades de operacin y mantenimiento, razn por la cual actualmente no se
incurre en ningn gasto.

3.6.2. Costos en la situacin con proyecto a precios de mercado.

a. Inversiones.

En este punto se determin cual es el costo de inversin de cada alternativa de solucin a


precios de mercado, es decir los recursos necesarios para financiar la realizacin de cada una
de las acciones que buscan mejorar el Servicio de Agua Potable mediante bombeo y
Saneamiento en la Localidad de Numbral, en estos costos se detalla los requerimientos de
recursos necesarios para la implementacin de cada una de las actividades programadas en
los proyectos alternativos, as como el costo unitario correspondiente para cada uno de los
recursos requeridos.

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- Alternativa N 01: La inversin total del proyecto asciende a NUEVE MILLONES TREINTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS OCHO CON 94/100 NUEVOS SOLES (S/. 9,037,708.94), que engloba los

componentes del Servicio de Agua Potable por Bombeo y Saneamiento Rural con Letrinas
con Arrastre Hidrulico con Biodigestores, en el Cuadro N 3.15 se muestra los recursos
necesarios para la inversin del SERVICIO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO del Proyecto
Alternativo N 01 y en el Cuadro N 3.16 se presentan los recursos necesarios para la
inversin del SERVICIO DE SANEAMIENTO CON LETRINAS CON ARRASTRE HIDRULICO CON
BIODIGESTORES, cabe indicar que del componente Agua Potable es nica alternativa.

Cuadro N 3.15: Alternativa N 01, Costos de inversin Servicio Agua Potable (Precios de mercado).

DESCRIPCIN ALTERNATIVA UNICA

A TANGIBLES
1 TRABAJOS PRELIMINARES 24,073.20
2 SISTEMA DE AGUA POTABLE-NUMBRAL 2,714,193.54
5 CAPACITACION EN A+O+M 20,000.00
6 EDUCACION SANITARIA 20,000.00
7 MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL 40,000.00
8 FLETE 262,478.41
COSTO DIRECTO 3,080,745.15
GASTOS GENERALES (10 %) 308,074.52
UTILIDAD (5%) 154,037.26
SUB TOTAL 3,542,856.92
IGV (18%): 637,714.25
VALOR REFERENCIAL 4,180,571.17
B INTANGIBLES
1 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA (5%) 209,028.56
2 ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO (3%) 125,417.14
TOTAL, PRESUPUESTO DEL PROYECTO 4,515,016.86
* Incluye Obras Preliminares
Elaboracin: Formulador.

Cuadro N 3. 16: Alternativa N 01, Costos de inversin Servicio Saneamiento con letrinas con arrastre
hidrulico con biodigestores (Precios de mercado).
ALTERNATIVA
DESCRIPCIN
N 01
A TANGIBLES
SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO CON ARRASTRE HIDRAULICO CON BIODIGESTORES -
1 NUMBRAL 3,085,982.20
COSTO DIRECTO 3,085,982.20
GASTOS GENERALES (10 %) 308,598.22
UTILIDAD (5%) 154,299.11
SUB TOTAL: 3,548,879.53
IGV (18%): 638,798.32
VALOR REFERENCIAL 4,187,677.85
B INTANGIBLES
1 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA 209,383.89
2 ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO 125,630.34
TOTAL, PRESUPUESTO DEL PROYECTO 4,522,692.07
Elaboracin: Formulador.

PERFILL TCNICO
CIVILSAPS INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C RUC N 20601425204.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUMBRAL, DEL DISTRITO
DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA REGON CAJAMARCA

Los costos unitarios de la Alternativa N 01 del servicio de agua potable por bombeo y
saneamiento, se encuentran en ANEXOS.

- Alternativa N 02: La inversin total es de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
TRECIENTOS DIEZ CON 33/100 NUEVOS SOLES (S/. 9,337,310.33), que engloba los

componentes del Servicio de Agua Potable por Bombeo y Saneamiento Rural con Letrinas
con Arrastre Hidrulico con Tanque Sptico, en el Cuadro N 3.17 se muestra los recursos
necesarios para la inversin del SERVICIO DE AGUA POTABLE del Proyecto Alternativo N 02
y en el Cuadro N 3.18 se presentan los recursos necesarios para la inversin del SERVICIO
DE SANEAMIENTO CON LETRINAS CON ARRASTRE HIDRULICO CON TANQUE SPTICO.

Cuadro N 3.17: Alternativa N 02, Costos de inversin Servicio Agua Potable por bombeo (Precios de
mercado).
DESCRIPCIN ALTERNATIVA UNICA

A TANGIBLES
1 TRABAJOS PRELIMINARES 24,073.20
2 SISTEMA DE AGUA POTABLE-NUMBRAL 2,714,193.54
5 CAPACITACION EN A+O+M 20,000.00
6 EDUCACION SANITARIA 20,000.00
7 MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL 40,000.00
8 FLETE 262,478.41
COSTO DIRECTO 3,080,745.15
GASTOS GENERALES (10 %) 308,074.52
UTILIDAD (5%) 154,037.26
SUB TOTAL 3,542,856.92
IGV (18%): 637,714.25
VALOR REFERENCIAL 4,180,571.17
B INTANGIBLES
1 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA (5%) 209,028.56
2 ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO (3%) 125,417.14
TOTAL, PRESUPUESTO DEL PROYECTO 4,515,016.86
* Incluye Obras Preliminares
Elaboracin: Formulador.

Cuadro N 3. 18: Alternativa N 02, Costos de inversin Servicio Saneamiento con UBS con tanque sptico
(Precios de mercado).
DESCRIPCIN ALTERNATIVA N 02
A TANGIBLES
SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO CON ARRASTRE HIDRAULICO CON TANQUE
1 SEPTICO-NUMBRAL 3,290,410.13
COSTO DIRECTO 3,290,410.13
GASTOS GENERALES (10 %) 329,041.01
UTILIDAD (5%) 164,520.51
SUB TOTAL: 3,783,971.65
IGV (18%): 681,114.90
VALOR REFERENCIAL 4,465,086.55
B INTANGIBLES
1 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA 223,254.33
2 ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO 133,952.60
TOTAL, PRESUPUESTO DEL PROYECTO 4,822,293.47
Elaboracin: Formulador.

PERFILL TCNICO
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DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA REGON CAJAMARCA

b. Costos de operacin y mantenimiento.

Los costos de operacin y mantenimiento, estn dados por aquellos costos en que se deber
incurrir para mantener la sostenibilidad del proyecto en el horizonte de evaluacin, para el
caso del COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, son agrupados en costos
fijos y variables, Cabe indicar que en la situacin sin proyecto no se realiza ningn tipo de
mantenimiento, por lo que el costo de operacin y mantenimiento son nulos,

- Costos fijos: Son costos independientes de la produccin y se estiman en funcin del


tamao de la comunidad o servicio, incluyen los costos de la mano de obra,
administracin, comercializacin, etc., a continuacin, se detallan en el Cuadro N 3.19:

Cuadro N 3.19: NUMBRAL, Sistema de Agua Potable por Bombeo, Costos fijos de Operacin y
Mantenimiento del Sistema de Agua Potable a precios de mercado (Con proyecto).
Costo Total (S/.
Rubro Unidad Cantidad Sub Total
Ao)
Costos de Operacin 600.00 9,540.00
Mano de obra calificada Mes 12 375.00 4,500.00
Herramientas Semestre 2 300.00 3,600.00
Papelera Mes 12 120.00 1,440.00
Costo de Mantenimiento 2,450.00 5,600.00
Accesorios Global 1 800.00 800.00
Mano de obra no calificada Semestre 2 1,500.00 3,000.00
Herramientas Global 1 150.00 1,800.00
Total 3,050.00 15,140.00
Elaboracin: Formulador.

- Costos variables: En lo que respecta a los costos variables, estn representados por los
insumos qumicos para desinfectar el agua a ser distribuida, para lo cual se tiene en cuenta
la cantidad de hipoclorito de calcio a ser utilizado por m 3 de agua, de tal forma que se
obtenga el costo por m3, este depender de los requerimientos de produccin, es decir la
demanda anual.

Cuadro N 3.20: NUMBRAL, Sistema de Agua Potable, Costos variables de Operacin y


Mantenimiento del Sistema de Agua Potable a precios de mercado (Con proyecto).
Costo
Produccin Requerimiento Precio del
Requerimiento Variable a
Ao Agua m3 / cloro por Kg. cloro S/. /
de cloro Kg Precio de
ao /m3 Kg
Mercado
1 53,695.56 0.0025 134.00 15.00 2,010.00
2 53,857.78 0.0025 135.00 15.00 2,025.00
3 54,020.00 0.0025 135.00 15.00 2,025.00
4 54,182.22 0.0025 135.00 15.00 2,025.00
5 54,344.44 0.0025 136.00 15.00 2,040.00
6 57,712.94 0.0025 144.00 15.00 2,160.00
7 57,884.71 0.0025 145.00 15.00 2,175.00
8 58,056.47 0.0025 145.00 15.00 2,175.00
9 58,262.59 0.0025 146.00 15.00 2,190.00
10 58,468.71 0.0025 146.00 15.00 2,190.00
11 62,342.00 0.0025 156.00 15.00 2,340.00
12 62,561.00 0.0025 156.00 15.00 2,340.00
13 62,780.00 0.0025 157.00 15.00 2,355.00
14 62,999.00 0.0025 157.00 15.00 2,355.00
15 63,218.00 0.0025 158.00 15.00 2,370.00

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUMBRAL, DEL DISTRITO
DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA REGON CAJAMARCA

16 67,666.13 0.0025 169.00 15.00 2,535.00


17 67,899.73 0.0025 170.00 15.00 2,550.00
18 68,133.33 0.0025 170.00 15.00 2,550.00
19 68,366.93 0.0025 171.00 15.00 2,565.00
20 68,600.53 0.0025 172.00 15.00 2,580.00

A travs de la adicin de los costos fijos y variables en los que se incurre en la operacin
y mantenimiento en la situacin Con proyecto, se obtiene el costo total, tal como se
observa a continuacin:

Cuadro N 3.21: Costo total de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Numbral a precios de
mercado (con proyecto).

MANO DE INSUMOS GASTOS DE TOTAL, COSTOS TOTAL, DE COSTOS DE COSTOS DE


Ao
OBRA CLORO OPERACIN DE OPERACIN MANTENIMIENTO O&M

1 4,500.00 2,010.00 5,040.00 11,550.00 5,600.00 17,150.00


2 4,500.00 2,025.00 5,040.00 11,565.00 5,600.00 17,165.00
3 4,500.00 2,025.00 5,040.00 11,565.00 5,600.00 17,165.00
4 4,500.00 2,025.00 5,040.00 11,565.00 5,600.00 17,165.00
5 4,500.00 2,040.00 5,040.00 11,580.00 5,600.00 17,180.00
6 4,500.00 2,160.00 5,040.00 11,700.00 5,600.00 17,300.00
7 4,500.00 2,175.00 5,040.00 11,715.00 5,600.00 17,315.00
8 4,500.00 2,175.00 5,040.00 11,715.00 5,600.00 17,315.00
9 4,500.00 2,190.00 5,040.00 11,730.00 5,600.00 17,330.00
10 4,500.00 2,190.00 5,040.00 11,730.00 5,600.00 17,330.00
11 4,500.00 2,340.00 5,040.00 11,880.00 5,600.00 17,480.00
12 4,500.00 2,340.00 5,040.00 11,880.00 5,600.00 17,480.00
13 4,500.00 2,355.00 5,040.00 11,895.00 5,600.00 17,495.00
14 4,500.00 2,355.00 5,040.00 11,895.00 5,600.00 17,495.00
15 4,500.00 2,370.00 5,040.00 11,910.00 5,600.00 17,510.00
16 4,500.00 2,535.00 5,040.00 12,075.00 5,600.00 17,675.00
17 4,500.00 2,550.00 5,040.00 12,090.00 5,600.00 17,690.00
18 4,500.00 2,550.00 5,040.00 12,090.00 5,600.00 17,690.00
19 4,500.00 2,565.00 5,040.00 12,105.00 5,600.00 17,705.00
20 4,500.00 2,580.00 5,040.00 12,120.00 5,600.00 17,720.00
Elaboracin: Formulador.

Para el caso del COMPONENTE SANEAMIENTO RURAL con letrinas con arrastre hidrulico
con Biodigestores o Tanque Sptico, los costos de mantenimiento, sern realizados por
cada una de las familias beneficiadas con el proyecto, siguiendo las
recomendaciones sobre los procedimientos de operacin y mantenimiento de los
sistemas de agua y saneamiento. En cuadro siguiente se presenta el detalle de los
costos de mantenimiento de las letrinas del tipo arrastre hidrulico.

Cuadro N 3.22: Costo de Mantenimiento de letrinas con arrastre hidrulico con biodigestores
o tanque sptico a precios de mercado.
Costo de mantenimiento
Mano de
Ao Insumos de Tuberas y TOTAL
obra no Herramientas
limpieza accesorios
calificada
0
1 13,825.00 11,850.00 5,925.00 19,750.00 51,350.00
2 13,895.00 11,910.00 5,955.00 19,850.00 51,610.00
3 13,930.00 11,940.00 5,970.00 19,900.00 51,740.00
4 13,965.00 11,970.00 5,985.00 19,950.00 51,870.00

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUMBRAL, DEL DISTRITO
DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA REGON CAJAMARCA

5 14,000.00 12,000.00 6,000.00 20,000.00 52,000.00


6 14,035.00 12,030.00 6,015.00 20,050.00 52,130.00
7 14,070.00 12,060.00 6,030.00 20,100.00 52,260.00
8 14,105.00 12,090.00 6,045.00 20,150.00 52,390.00
9 14,140.00 12,120.00 6,060.00 20,200.00 52,520.00
10 14,175.00 12,150.00 6,075.00 20,250.00 52,650.00
Elaboracin: Formulador.

3.6.3. Flujo de costos incrementales a precios de mercado.

En el caso de los costos incrementales de operacin y mantenimiento, se considera la


diferencia de estos costos en la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto.
En el siguiente cuadro se detallan los costos incrementales de operacin y mantenimiento.

Cuadro N 3.23: Costo incrementales de Operacin y Mantenimiento delos Sistemas de Agua Potable por Bombeo a
precios de mercado.
Situacin "Sin Proyecto". Situacin "Con Proyecto". Costos Incrementales
Total,
Ao Costos de Total, Total,
Costo de Costo Costos de Costo de Costos de Costo de
Costo de Costo de
operacin mantenimiento de O y operacin mantenimiento operacin mantenimiento
OyM OyM
M
1 0.00 0.00 0.00 11,550.00 5,600.00 17,150.00 11,550.00 5,600.00 17,150.00
2 0.00 0.00 0.00 11,565.00 5,600.00 17,165.00 11,565.00 5,600.00 17,165.00
3 0.00 0.00 0.00 11,565.00 5,600.00 17,165.00 11,565.00 5,600.00 17,165.00
4 0.00 0.00 0.00 11,565.00 5,600.00 17,165.00 11,565.00 5,600.00 17,165.00
5 0.00 0.00 0.00 11,580.00 5,600.00 17,180.00 11,580.00 5,600.00 17,180.00
6 0.00 0.00 0.00 11,700.00 5,600.00 17,300.00 11,700.00 5,600.00 17,300.00
7 0.00 0.00 0.00 11,715.00 5,600.00 17,315.00 11,715.00 5,600.00 17,315.00
8 0.00 0.00 0.00 11,715.00 5,600.00 17,315.00 11,715.00 5,600.00 17,315.00
9 0.00 0.00 0.00 11,730.00 5,600.00 17,330.00 11,730.00 5,600.00 17,330.00
10 0.00 0.00 0.00 11,730.00 5,600.00 17,330.00 11,730.00 5,600.00 17,330.00
11 0.00 0.00 0.00 11,880.00 5,600.00 17,480.00 11,880.00 5,600.00 17,480.00
12 0.00 0.00 0.00 11,880.00 5,600.00 17,480.00 11,880.00 5,600.00 17,480.00
13 0.00 0.00 0.00 11,895.00 5,600.00 17,495.00 11,895.00 5,600.00 17,495.00
14 0.00 0.00 0.00 11,895.00 5,600.00 17,495.00 11,895.00 5,600.00 17,495.00
15 0.00 0.00 0.00 11,910.00 5,600.00 17,510.00 11,910.00 5,600.00 17,510.00
16 0.00 0.00 0.00 12,075.00 5,600.00 17,675.00 12,075.00 5,600.00 17,675.00
17 0.00 0.00 0.00 12,090.00 5,600.00 17,690.00 12,090.00 5,600.00 17,690.00
18 0.00 0.00 0.00 12,090.00 5,600.00 17,690.00 12,090.00 5,600.00 17,690.00
19 0.00 0.00 0.00 12,105.00 5,600.00 17,705.00 12,105.00 5,600.00 17,705.00
20 0.00 0.00 0.00 12,120.00 5,600.00 17,720.00 12,120.00 5,600.00 17,720.00
Elaboracin: Formulador.

Cuadro N 3.24: Costo incrementales de Operacin y Mantenimiento del sistema de saneamiento con
letrinas con arrastre hidrulico a precios de mercado.
Costo Incrementales de O & M a precios de Costo Incrementales de O & M a precios
Ao
mercado sociales
0
1 51,350.00 37,470.69
2 51,610.00 37,660.41
3 51,740.00 37,755.28
4 51,870.00 37,850.14
5 52,000.00 37,945.00
6 52,130.00 38,039.86
7 52,260.00 38,134.73
8 52,390.00 38,229.59
9 52,520.00 38,324.45
10 52,650.00 38,419.31
Elaboracin: Formulador.

PERFILL TCNICO
CIVILSAPS INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C RUC N 20601425204.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUMBRAL, DEL DISTRITO
DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA REGON CAJAMARCA

IV.EVALUACIN

PERFILL TCNICO
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUMBRAL, DEL DISTRITO
DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA REGON CAJAMARCA

4. EVALUACIN.

En este caso, los costos y beneficios del proyecto se establecen desde el punto de vista de
la sociedad en su conjunto, la evaluacin social del componente de agua potable
mediante bombeo del proyecto se efecta con la metodologa costo/beneficio y la del
componente de saneamiento con la metodologa costo/efectividad.

4.1. EVALUACIN SOCIAL DEL COMPONENTE AGUA POTABLE POR BOMBEO.

4.1.1. Estimacin de los beneficios.

Los beneficios se miden a travs del ahorro de recursos y la disposicin a pagar por el mayor
consumo de agua que permita la implementacin del proyecto. Dado que el clculo est
asociado a la disposicin a pagar de los beneficiarios y, por tanto, exige la determinacin de
la funcin demanda, se basa en la informacin sobre los volmenes de consumo y costo
alternativo para abastecerse. Se analizarn los beneficios de los nuevos usuarios debidos a
que como ya se describi en la etapa de identificacin no existen conexiones adecuadas,
por lo que se considera que no existen usuarios antiguos.

a. Beneficios de antiguos usuarios:

Los beneficios se miden a travs del rea bajo la curva de la demanda de agua potable por
bombeo. En la estimacin, se analiza el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad
del servicio de agua potable por Bombeo en su vivienda.

Para la estimacin de los beneficios de este componente, se ha construido la curva de


demanda de agua, considerando que el consumo es una funcin indirecta del precio, para
lo cual en primer lugar se estimar el valor que otorgan los usuarios nuevos a una adecuada
disponibilidad del servicio, que medido a travs de esta curva permite estimarlos beneficios
econmicos a precios sociales.

- Curva de Demanda:

Primer Punto: Actualmente las familias sin conexin domiciliaria y que se abastecen de
fuentes alternativas, consumen un total de 218 litros al da y de 6.54 m3/viv/mes, siendo la
madre, el padre, los hijos mayores y menores de edad los responsables del acarreo. En
cada viaje acarrean de 30 a 84 litros de agua y emplean un tiempo de 20 a 30 minutos.

Cuadro N 4.1: Volumen de acarreo.


N de Volumen Volumen
Persona que Capacidad
Viajes x N Baldes x Viaje Acarreo Acarreo x Mes
acarrea x Balde (lts)
Da x da (lts) (m3)
Madre 2 2 18 72 2.16

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUMBRAL, DEL DISTRITO
DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA REGON CAJAMARCA

Padre 2 2 21 84 2.52
Hijos mayores 1 2 15 30 0.9
Hijos Menores 2 2 8 32 0.96
TOTAL, VOLUMEN ACARREO 218.00 6.54
Elaboracin: Formulador.

Tanto la madre como el padre de familia, e hijos menores de edad incurren en un costo
por el acarreo de agua que realizan desde la fuente hasta su vivienda. Para determinar
este tipo de costos, se toma como referencia lo establecido en el Anexo SNIP 10 de la DGIP.

Cuadro N 4.2: Valor de hora propsito no laboral.


VALOR DE HORA PROPSITO NO LABORAL
Valor de 1 hora propsito laboral S/hora (*) 4.31
Adulto 0.30
Factor de correccin propsito no laboral:
Menores 0.15
Adulto 1.29
Valor de 1 hora propsito no laboral S/hora
Menores 0.65
Fuente: DGPI -ANEXO SNIP 10: Parmetros de Evaluacin. (2011)

Considerando que las familias sin acceso al servicio de agua potable realizan 7 viajes
durante el da y emplean de 20 a 30 minutos durante el acarreo, se determina que el valor
social del tiempo de los no conectados es S/. 100.21 al mes.

Cuadro N 4.3: Valor social del tiempo de los no conectados.


Valor Valor
Tiempo de
Persona que N de Viajes Tiempo total de acarreo Social del Social del
acarreo x
acarrea x Da Horas Tiempo Tiempo
viaje (min)
(S/.x Hora) (S/xMes)
Madre 30 2 1.000 1.293 38.79
Padre 20 2 0.667 1.293 25.86
Hijos mayores 25 1 0.417 1.293 16.1625
Hijos Menores 30 2 1.000 0.647 19.40
Total 100.21
Elaboracin: Formulador.

Segundo Punto: Est dado por el consumo establecido de 100 lts/hab/da, equivalente a
9.60 m3/viv/mes que sera el consumo de saturacin para una tarifa marginal cero. En el
cuadro siguiente se presenta la informacin que ha permitido determinar la ecuacin de
la demanda:

Cuadro N. 4.4: Variables precio cantidad del servicio de agua potable.


Nuevos usuarios
Variable cantidad Cantidad Variable Precio
(m3/viv) Precio (S/. /m3)
Precio mximo al cual no se
0 48.07 demandara agua potable.
Consumo de los no Precio econmico del agua
conectados al para los no conectados al
sistema sistema (S/. /m3).
(m3/mes/vivi.). 6.54 15.32
Consumo de
saturacin con tarifa
marginal cero
(m3/mes/viv). 9.60 0.000
Elaboracin: Formulador.

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Con las variables precio y cantidad, se genera la ecuacin y grfico de la demanda.

Q= 9.60 -0.20 P
Dnde:
Q: Consumo (m3/mes/ conexin)
P: Precio (S/. / m3)
Grfico N 4.1.

P(S.//m3)
CURVA DE DEMANDA
60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
0 6.54 9.60
Q(m3/usuario/m

Elaboracin: Formulador.

- Beneficios Usuarios Nuevos: Los beneficios de los nuevos usuarios se estiman a travs de las
reas bajo la curva de demanda como se indica a continuacin:

El valor de recursos liberados, por prescindir del sistema actual restringido, est
representado por el rea del rectngulo.

El valor excedente del consumidor ganado por el mayor consumo adicional de agua
que se representa por el rea del tringulo comprendido bajo la curva de demanda y
los lmites de consumo.
Grfico N 4.2.

P(S.//m3) CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONMICOS


60.00

20.13
50.00 RECURSOS

40.00
13.08
30.00 REA DE

20.00

10.00

0.00
0 6.54 9.60
Q(m3/usuario/

Elaboracin: Formulador.

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Obtenindose:

Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios


a. Beneficios por recursos liberados (S/. /Viv/mes)
100.21
b. Beneficios por incremento del consumo de agua
(S/. /Viv/mes) 23.44
c. Beneficios brutos totales (S/. /Viv/mes) 123.65
d. Beneficios anuales (S/. /Viv/anual) 1 483.81

b. Beneficios Totales: En el cuadro siguiente se presentan los beneficios desagregados y


totales en forma anual para todo el perodo de evaluacin del proyecto:

Cuadro N. 4.5: Estimacin de los Beneficios Totales.


Pobl. N. de Familias Beneficios Brutos Total,
Poblacin conectadas al servicio (S/. ao)
Aos Conectada beneficios
Total
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas (S/. ao)
0 1,650 0% 0 0 0 0 0 0
1 1,655 100.00% 0 331 331 0 491,140 491,140
2 1,660 100.00% 0 332 332 0 492,624 492,624
3 1,665 100.00% 0 333 333 0 494,108 494,108
4 1,670 100.00% 0 334 334 0 495,591 495,591
5 1,675 100.00% 0 335 335 0 497,075 497,075
6 1,680 100.00% 0 336 336 0 498,559 498,559
7 1,685 100.00% 0 337 337 0 500,043 500,043
8 1,690 100.00% 0 338 338 0 501,527 501,527
9 1,696 100.00% 0 339 339 0 503,307 503,307
10 1,702 100.00% 0 340 340 0 505,088 505,088
11 1,708 100.00% 0 342 342 0 506,868 506,868
12 1,714 100.00% 0 343 343 0 508,649 508,649
13 1,720 100.00% 0 344 344 0 510,429 510,429
14 1,726 100.00% 0 345 345 0 512,210 512,210
15 1,732 100.00% 0 346 346 0 513,991 513,991
16 1,738 100.00% 0 348 348 0 515,771 515,771
17 1,744 100.00% 0 349 349 0 517,552 517,552
18 1,750 100.00% 0 350 350 0 519,332 519,332
19 1,756 100.00% 0 351 351 0 521,113 521,113
20 1,762 100.00% 0 352 352 0 522,893 522,893
Elaboracin: Formulador.

4.1.2. Costos sociales.

El flujo de costos sociales se determina ajustando el flujo de costos a precios de mercado con
los factores de correccin para que reflejen sus valores sociales. En funcin a estos flujos se
estima el valor actual de los beneficios y costos sociales totales.

Los factores de correccin que se utilizan para obtener los precios sociales a partir de los
precios privados o de mercado, se muestran en los cuadros que continuacin se exhiben, las
mismas que rigen en la normatividad dada por el sector correspondiente y que se encuentran
contenidos en el ANEXO SNIP 10.

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Cuadro N 4.6: Factores de correccin de los precios bsicos.


RUBRO F.C
Bienes no Transables 0.847
Bienes Transables 0.867
Mano de Obra Calificada 0.909
Mano de Obra No Calificada 0.41
Fuente: DGPI - ANEXO SNIP 10: Parmetros de Evaluacin (2011).

a. Inversiones: En el Cuadro N 4.7, se muestra los recursos necesarios para la inversin del
SERVICIO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO del Proyecto Alternativo N 01 a precios sociales, a
travs de la utilizacin de los factores de correccin, se obtiene la inversin a precios sociales.

Cuadro N 4.7: Alternativa N 01, SERVICIO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, Presupuesto de inversin (Precios
sociales)
Costo a precios Factor de Costo a precios
Principales Rubros
de mercado correccin sociales
Expediente Tcnico 125,417.14 0.909 114,004.18
RESULTADO
1: TRABAJOS PRELIMINARES 24,073.20 0.909 21,882.54

RESULTADO SISTEMA DE AGUA POTABLE-


2714193.54 2,104,517.82
2: NUMBRAL 100.00%
Insumo de origen nacional 55.0% 1,492,806.45 0.848 1,265,153.46
Insumo de origen importado 0.00 0.868 0.00
Mano de Obra Calificada 25.0% 678,548.39 0.909 616,800.48
Mano de Obra No Calificada 20.0% 542,838.71 0.410 222,563.87
RESULTADO
CAPACITACION EN A+O+M 100.0% 20,000.00 15,507.50
5:
Insumo de origen nacional 55.0% 11,000.00 0.848 9,322.50
Insumo de origen importado 0.00 0.868 0.00
Mano de Obra Calificada 25.0% 5,000.00 0.909 4,545.00
Mano de Obra No Calificada 20.0% 4,000.00 0.410 1,640.00
RESULTADO
EDUCACION SANITARIA 20,000.00 15,507.50
6: 100.00%
Insumo de origen nacional 55.0% 11,000.00 0.848 9,322.50
Insumo de origen importado 0.00 0.868 0.00
Mano de Obra Calificada 25.0% 5,000.00 0.909 4,545.00
Mano de Obra No Calificada 20.0% 4,000.00 0.410 1,640.00
RESULTADO MITIGACION E IMPACTO
40,000.00 31,015.00
7: AMBIENTAL 100.00%
Insumo de origen nacional 55.0% 22,000.00 0.848 18,645.00
Insumo de origen importado 0.00 0.868 0.00
Mano de Obra Calificada 25.0% 10,000.00 0.909 9,090.00
Mano de Obra No Calificada 20.0% 8,000.00 0.410 3,280.00
RESULTADO
FLETE 262,478.41 211,774.14
8: 100.00%
Insumo de origen nacional 85.0% 223,106.65 0.848 189,082.88
Insumo de origen importado 0.00 0.868 0.00
Mano de Obra Calificada 5.0% 13,123.92 0.909 11,929.64
Mano de Obra No Calificada 10.0% 26,247.84 0.410 10,761.61
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA 209,028.56 0.909 190,006.96
GASTOS GENERALES + IGV 945,788.76 0.847 801,083.08
UTILIDAD 154,037.26 0.769 118,454.65
TOTAL 4,515,016.86 3,623,753.37
Elaboracin: Formulador.

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b. Costos de operacin y mantenimiento.

Los costos de operacin y mantenimiento, estn dados por aquellos costos en que se deber
incurrir para mantener la sostenibilidad del proyecto en el horizonte de evaluacin, para el
caso del COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, son agrupados en costos
fijos y variables:

- Costos fijos: En este escenario se estima todos los costos fijos, en los que se incurrir una
vez ejecutado el PIP, durante el horizonte de evaluacin a precios sociales.

Cuadro N 4.8: NUMBRAL, Sistema de Agua Potable por Bombeo,


Costos fijos de Operacin y Mantenimiento a precios sociales.
Precios
Costo Total
Rubro F.C. Sociales (S/.
(S/. / Ao)
/ Ao)
Costos de Operacin 9,540.00 8,359.38
Mano de obra calificada 4,500.00 0.91 4,090.50
Herramientas 3,600.00 0.85 3,049.20
Papelera 1,440.00 0.85 1,219.68
Costo de Mantenimiento 5,600.00 3,432.20
Accesorios 800.00 0.85 677.60
Mano de obra no
3,000.00 0.41 1,230.00
calificada
Herramientas 1,800.00 0.85 1,524.60
TOTAL 15,140.00 11,791.58
Elaboracin: Formulador.

- Costos variables: En este escenario se estima todos los costos variables, en los que se
incurrir una vez ejecutado el PIP, durante el horizonte de evaluacin a precios sociales.

Cuadro N 4.09: NUMBRAL, Sistema de Agua Potable por Bombeo,


Costos variables de Operacin y Mantenimiento a precios de
sociales.
Costo Variable Costo Variable
Ao a Precio de F.C a Precio de
Mercado Social
1 2,010.00 0.85 1,702.47
2 2,025.00 0.85 1,715.18
3 2,025.00 0.85 1,715.18
4 2,025.00 0.85 1,715.18
5 2,040.00 0.85 1,727.88
6 2,160.00 0.85 1,829.52
7 2,175.00 0.85 1,842.23
8 2,175.00 0.85 1,842.23
9 2,190.00 0.85 1,854.93
10 2,190.00 0.85 1,854.93
11 2,340.00 0.85 1,981.98
12 2,340.00 0.85 1,981.98
13 2,355.00 0.85 1,994.69
14 2,355.00 0.85 1,994.69
15 2,370.00 0.85 2,007.39
16 2,535.00 0.85 2,147.15
17 2,550.00 0.85 2,159.85
18 2,550.00 0.85 2,159.85
19 2,565.00 0.85 2,172.56
20 2,580.00 0.85 2,185.26
Elaboracin: Formulador.

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A travs de la adicin de los costos fijos y variables en los que se incurre en la operacin
y mantenimiento en la situacin Con proyecto, se obtiene el costo total a precios
sociales, tal como se observa a continuacin:

Cuadro N 4.10: NUMBRAL, Sistema de Agua Potable por Bombeo, Costo total de Operacin
y Mantenimiento a precios sociales.
TOTAL, TOTAL, DE
MANO DE INSUMOS GASTOS DE COSTOS
Ao COSTOS DE COSTOS DE
OBRA CLORO OPERACIN DE O&M
OPERACIN MANTENIMIENTO
1 4,090.50 1,702.47 4,268.88 10,061.85 3,432.20 13,494.05
2 4,090.50 1,715.18 4,268.88 10,074.56 3,432.20 13,506.76
3 4,090.50 1,715.18 4,268.88 10,074.56 3,432.20 13,506.76
4 4,090.50 1,715.18 4,268.88 10,074.56 3,432.20 13,506.76
5 4,090.50 1,727.88 4,268.88 10,087.26 3,432.20 13,519.46
6 4,090.50 1,829.52 4,268.88 10,188.90 3,432.20 13,621.10
7 4,090.50 1,842.23 4,268.88 10,201.61 3,432.20 13,633.81
8 4,090.50 1,842.23 4,268.88 10,201.61 3,432.20 13,633.81
9 4,090.50 1,854.93 4,268.88 10,214.31 3,432.20 13,646.51
10 4,090.50 1,854.93 4,268.88 10,214.31 3,432.20 13,646.51
11 4,090.50 1,981.98 4,268.88 10,341.36 3,432.20 13,773.56
12 4,090.50 1,981.98 4,268.88 10,341.36 3,432.20 13,773.56
13 4,090.50 1,994.69 4,268.88 10,354.07 3,432.20 13,786.27
14 4,090.50 1,994.69 4,268.88 10,354.07 3,432.20 13,786.27
15 4,090.50 2,007.39 4,268.88 10,366.77 3,432.20 13,798.97
16 4,090.50 2,147.15 4,268.88 10,506.53 3,432.20 13,938.73
17 4,090.50 2,159.85 4,268.88 10,519.23 3,432.20 13,951.43
18 4,090.50 2,159.85 4,268.88 10,519.23 3,432.20 13,951.43
19 4,090.50 2,172.56 4,268.88 10,531.94 3,432.20 13,964.14
20 4,090.50 2,185.26 4,268.88 10,544.64 3,432.20 13,976.84
Elaboracin: Formulador.

c. Costos incrementales a precios sociales.

Se calcula comparando los costos de la situacin con proyecto y de la situacin sin


proyecto; la diferencia entre ellos constituye los costos incrementales atribuibles al proyecto
a precios sociales.

Cuadro N 4.11: SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO, Costos incrementales (Precios sociales).
Situacin "Sin Proyecto". Situacin "Con Proyecto". Costos Incrementales
Total,
Total, Total,
Ao Costos de Costo de Costo Costos de Costo de Costos de Costo de
Costo de Costo de
operacin mantenimiento de O y operacin mantenimiento operacin mantenimiento
OyM OyM
M
1 0.00 0.00 0.00 10,061.85 3,432.20 13,494.05 10,061.85 3,432.20 13,494.05
2 0.00 0.00 0.00 10,074.56 3,432.20 13,506.76 10,074.56 3,432.20 13,506.76
3 0.00 0.00 0.00 10,074.56 3,432.20 13,506.76 10,074.56 3,432.20 13,506.76
4 0.00 0.00 0.00 10,074.56 3,432.20 13,506.76 10,074.56 3,432.20 13,506.76
5 0.00 0.00 0.00 10,087.26 3,432.20 13,519.46 10,087.26 3,432.20 13,519.46
6 0.00 0.00 0.00 10,188.90 3,432.20 13,621.10 10,188.90 3,432.20 13,621.10
7 0.00 0.00 0.00 10,201.61 3,432.20 13,633.81 10,201.61 3,432.20 13,633.81
8 0.00 0.00 0.00 10,201.61 3,432.20 13,633.81 10,201.61 3,432.20 13,633.81
9 0.00 0.00 0.00 10,214.31 3,432.20 13,646.51 10,214.31 3,432.20 13,646.51
10 0.00 0.00 0.00 10,214.31 3,432.20 13,646.51 10,214.31 3,432.20 13,646.51
11 0.00 0.00 0.00 10,341.36 3,432.20 13,773.56 10,341.36 3,432.20 13,773.56
12 0.00 0.00 0.00 10,341.36 3,432.20 13,773.56 10,341.36 3,432.20 13,773.56
13 0.00 0.00 0.00 10,354.07 3,432.20 13,786.27 10,354.07 3,432.20 13,786.27
14 0.00 0.00 0.00 10,354.07 3,432.20 13,786.27 10,354.07 3,432.20 13,786.27
15 0.00 0.00 0.00 10,366.77 3,432.20 13,798.97 10,366.77 3,432.20 13,798.97

PERFILL TCNICO
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUMBRAL, DEL DISTRITO
DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA REGON CAJAMARCA

16 0.00 0.00 0.00 10,506.53 3,432.20 13,938.73 10,506.53 3,432.20 13,938.73


17 0.00 0.00 0.00 10,519.23 3,432.20 13,951.43 10,519.23 3,432.20 13,951.43
18 0.00 0.00 0.00 10,519.23 3,432.20 13,951.43 10,519.23 3,432.20 13,951.43
19 0.00 0.00 0.00 10,531.94 3,432.20 13,964.14 10,531.94 3,432.20 13,964.14
20 0.00 0.00 0.00 10,544.64 3,432.20 13,976.84 10,544.64 3,432.20 13,976.84
Elaboracin: Formulador.

4.1.3. Indicadores de rentabilidad.

a. Metodologa Costo Beneficio: Teniendo en consideracin que, en el presente proyecto, si


es posible cuantificar los beneficios en trminos monetarios, la evaluacin social se
determinara con la metodologa COSTO/BENEFICIO, esta ratio es el ms indicado para realizar
la evaluacin econmica del proyecto.

b. Tasa de Descuento Social: La tasa de descuento social es utilizada en la actualizacin de


los flujos econmicos del proyecto y refleja el costo social del capital invertido por el Gobierno;
se utiliza la Tasa de Descuento de 9%.

Obteniendo los siguientes resultados:

Cuadro N 4.12: COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, Alternativa nica,
Evaluacin Econmica
C.
BENEFICIOS FACTOR DE
AO INVERSIN INCREMENTALES FLUJO NETO VANS
TOTALES DESCUENTO
DE O & M.

0 3,623,753.37 0.00 -3,623,753.37 1.000 -3,623,753.37


1 13,494.05 491,139.94 477,645.89 0.917 438,207.24
2 13,506.76 492,623.75 479,116.99 0.842 403,263.19
3 13,506.76 494,107.55 480,600.80 0.772 371,112.00
4 13,506.76 495,591.36 482,084.61 0.708 341,520.89
5 13,519.46 497,075.17 483,555.71 0.650 314,278.03
6 13,621.10 498,558.97 484,937.87 0.596 289,152.61
7 13,633.81 500,042.78 486,408.97 0.547 266,082.37
8 13,633.81 501,526.59 487,892.78 0.502 244,856.93
9 13,646.51 503,307.15 489,660.64 0.460 225,453.36
10 13,646.51 505,087.72 491,441.21 0.422 207,590.08
11 13,773.56 506,868.29 493,094.73 0.388 191,090.41
12 13,773.56 508,648.86 494,875.30 0.356 175,945.35
13 13,786.27 510,429.42 496,643.16 0.326 161,994.39
14 13,786.27 512,209.99 498,423.73 0.299 149,151.54
15 13,798.97 513,990.56 500,191.59 0.275 137,321.62
16 13,938.73 515,771.13 501,832.40 0.252 126,396.41
17 13,951.43 517,551.70 503,600.27 0.231 116,368.51
18 13,951.43 519,332.26 505,380.83 0.212 107,137.57
19 13,964.14 521,112.83 507,148.70 0.194 98,635.18
20 13,976.84 522,893.40 508,916.56 0.178 90,806.43
Elaboracin: Formulador. VANS = 832,610.75
TIRS = 12.06%
TSD = 9% B/C = 1.22

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DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA REGON CAJAMARCA

Se observa que la Alternativa N 01, resulta una buena opcin debido a que su ratio COSTO /
BENEFICIO es mayor a 1, es decir el valor actual de los flujos de beneficios es mayor al valor
actual de los flujos de costos y su TIRS es positiva.

4.2. EVALUACIN DEL COMPONENTE SANEAMIENTO.

4.2.1. Costos Sociales.

a. Costos de inversin: En el Cuadro N 4.13, se muestra los recursos necesarios para la


inversin del COMPONENTE SANEAMIENTO BASICO CON LETRINAS CON ARRASTRE HIDRULICO
CON BIODIGESTORES Y TANQUE SPTICO a precios sociales, a travs del factor de correccin
establecido de 0.844, se obtiene el costo a precios sociales.

Cuadro N. 4.13: ALTERNATIVA N 01, SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES, Costo de inversin a precios
sociales.
Costo a precios Factor de Costo a precios
Principales Rubros
de mercado correccin sociales
Expediente Tcnico 125,630.34 0.909 114,197.97

RESULTADO 1: SISTEMA DE SANEAMIENTO


BASICO CON ARRASTRE
3085982.20 2,392,793.45
HIDRAULICO CON
BIODIGESTORES - NUMBRAL 100.00%
Insumo de origen nacional 55.0% 1,697,290.21 0.848 1,438,453.45
Insumo de origen importado 0.00 0.868 0.00
Mano de Obra Calificada 25.0% 771,495.55 0.909 701,289.45
Mano de Obra No Calificada 20.0% 617,196.44 0.410 253,050.54
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA 209,383.89 0.909 190,329.96
GASTOS GENERALES + IGV 947,396.54 0.847 802,444.87
UTILIDAD 154,299.11 0.769 118,656.02
TOTAL 4,522,692.07 3,618,422.26
Elaboracin: Formulador.

Cuadro N. 4.14: ALTERNATIVA N 02, SANEAMIENTO BASICO CON TANQUE SPTICO, Costo de inversin a precios
sociales.
Costo a
Costo a precios Factor de
Principales Rubros precios
de mercado correccin
sociales
Expediente Tcnico 133,952.60 0.909 121,762.91

RESULTADO SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO


1: CON ARRASTRE HIDRAULICO CON 3290410.13 2,551,301.75
TANQUE SEPTICO-NUMBRAL 100.00%
Insumo de origen nacional 55.0% 1,809,725.57 0.848 1,533,742.42
Insumo de origen importado 0.00 0.868 0.00
Mano de Obra Calificada 25.0% 822,602.53 0.909 747,745.70
Mano de Obra No Calificada 20.0% 658,082.03 0.410 269,813.63
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA 223,254.33 0.909 202,938.18
GASTOS GENERALES + IGV 1,010,155.91 0.847 855,602.06
UTILIDAD 164,520.51 0.769 126,516.27
TOTAL 4,822,293.47 3,858,121.17
Elaboracin: Formulador.

4
DGPI. Gua Simplificada para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos Saneamiento
Bsico en el mbito Rural, a Nivel de Perfil. (2011)

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b. Costos de mantenimiento: Los costos mantenimiento en los que se incurrir en el servicio de


saneamiento rural, se presentan el cuadro siguiente:

Cuadro N. 4.15: ALTERNATIVA N 01-02, SANEAMIENTO


BASICO, Costo de mantenimiento a precios sociales.

Costo Incrementales de O &


Ao
M a precios sociales
0
1 37,470.69
2 37,660.41
3 37,755.28
4 37,850.14
5 37,945.00
6 38,039.86
7 38,134.73
8 38,229.59
9 38,324.45
10 38,419.31
Elaboracin: Formulador.

4.2.2. Indicadores de Rentabilidad Social.

a. Metodologa Costo Efectividad: Se ha evaluado socialmente el componente de


saneamiento aplicando el mtodo costo/efectividad, esta metodologa estima el costo social
de lograr los resultados e impactos del PIP, para ello se defini un indicador de efectividad
relacionado con el objetivo central del PIP, el indicador de rentabilidad social utilizado de la
metodologa Costo-Efectividad para la evaluacin de este proyecto ser el Ratio Costo-
Efectividad, que se halla de la siguiente manera.
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES
RATIO COSTO EFECTIVIDAD =
INDICADOR DE EFECTIVIDAD

b. Tasa de Descuento Social: La tasa de descuento social es utilizada en la actualizacin de


los flujos econmicos del proyecto y refleja el costo social del capital invertido por el Gobierno;
se utiliza la Tasa de Descuento de 9%.

Obteniendo los siguientes resultados:

Cuadro N 4.16: COMPONENTE SANEAMIENTO: Alternativa N 01, Evaluacin


Econmica.

Costo de Operacin y
Ao Inversin Flujo de Costos
Mantenimiento

0 3,618,422.26 3,618,422.26
1 37,470.69 37,470.69
2 37,470.69 37,470.69
3 37,470.69 37,470.69
4 37,470.69 37,470.69
5 37,470.69 37,470.69
6 37,470.69 37,470.69
7 37,470.69 37,470.69
8 37,470.69 37,470.69
9 37,470.69 37,470.69
10 37,470.69 37,470.69
VACSN 3,858,896.31
C/E 94.36
Elaboracin: Formulador.

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Cuadro N 4.17: COMPONENTE SANEAMIENTO: Alternativa N 02, Evaluacin


Econmica.

Costo de Operacin y
Ao Inversin Flujo de Costos
Mantenimiento

0 3,858,121.17 3,858,121.17
1 37,470.69 37,470.69
2 37,470.69 37,470.69
3 37,470.69 37,470.69
4 37,470.69 37,470.69
5 37,470.69 37,470.69
6 37,470.69 37,470.69
7 37,470.69 37,470.69
8 37,470.69 37,470.69
9 37,470.69 37,470.69
10 37,470.69 37,470.69
VACSN 4,098,595.22
C/E 100.22
Elaboracin: Formulador.

La Alternativa N 01, es ms rentable debido a que su C/E es menor al de la Alternativa N 02,


es decir la primera alternativa es ms econmica en trminos sociales.

4.3. ANLISIS DE SENSIBILIDAD.

4.3.1. Anlisis de sensibilidad Componente Servicio de Agua Potable por Bombeo: Se


procede a realizar variaciones en la inversin y en los beneficios con el fin de determinar el
grado de sensibilidad de los indicadores sociales. En el cuadro siguiente se observa que, ante
las variaciones en los costos de inversin del agua potable por bombeo, el proyecto es
rentable hasta una variacin del 22.98% de la inversin, en la Alternativa N 01.

Cuadro N 4.18: SAP, NUMBRAL, Sensibilidad ante el incremento de inversin.

VARIACIONES COSTO DE INVERSIN


Aos
10% 15% 20% 22.98%
0 -3,986,128.70 -4,167,316.37 -4,348,504.04 -4,456,364.12
1 477,645.89 477,645.89 477,645.89 477,645.89
2 479,116.99 479,116.99 479,116.99 479,116.99
3 480,600.80 480,600.80 480,600.80 480,600.80
4 482,084.61 482,084.61 482,084.61 482,084.61
5 483,555.71 483,555.71 483,555.71 483,555.71
6 484,937.87 484,937.87 484,937.87 484,937.87
7 486,408.97 486,408.97 486,408.97 486,408.97
8 487,892.78 487,892.78 487,892.78 487,892.78
9 489,660.64 489,660.64 489,660.64 489,660.64
10 491,441.21 491,441.21 491,441.21 491,441.21
11 493,094.73 493,094.73 493,094.73 493,094.73
12 494,875.30 494,875.30 494,875.30 494,875.30
13 496,643.16 496,643.16 496,643.16 496,643.16
14 498,423.73 498,423.73 498,423.73 498,423.73
15 500,191.59 500,191.59 500,191.59 500,191.59
16 501,832.40 501,832.40 501,832.40 501,832.40
17 503,600.27 503,600.27 503,600.27 503,600.27
18 505,380.83 505,380.83 505,380.83 505,380.83
19 507,148.70 507,148.70 507,148.70 507,148.70

PERFILL TCNICO
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUMBRAL, DEL DISTRITO
DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA REGON CAJAMARCA

20 508,916.56 508,916.56 508,916.56 508,916.56


VANS 470,235.42 289,047.75 107,860.08 0
TIRS 10.60% 9.95% 9.34% 9.00%
Elaboracin: Formulador.

Grfico N 4.3.

LOCALIDAD NUMBRAL
Alternativa N 01, Sensibilidad ante el incremento de inversin.

500,000.00

450,000.00

400,000.00

350,000.00

300,000.00

250,000.00 VANS

200,000.00

150,000.00

100,000.00

50,000.00

0.00
10% 15% 20% 22.98%

Elaboracin: Formulador.

En el siguiente cuadro se observa que ante las variaciones en los beneficios (disminucin) del
agua potable por bombeo, el proyecto es rentable hasta una variacin del -20.46% de los
beneficios de la Alternativa N 01.

Cuadro N 4.19: SAP, Alternativa N 01, Sensibilidad ante la disminucin de beneficios.


REDUCCIN DE BENEFICIOS
Aos
10% 15% 20.00% 18.68%
0 -3,623,753 -3,623,753 -3,623,753 -3,623,753
1 429,881 405,999 382,117 388,404
2 431,205 407,249 383,294 389,601
3 432,541 408,511 384,481 390,807
4 433,876 409,772 385,668 392,014
5 435,200 411,022 386,845 393,210
6 436,444 412,197 387,950 394,334
7 437,768 413,448 389,127 395,530
8 439,104 414,709 390,314 396,737
9 440,695 416,212 391,729 398,174
10 442,297 417,725 393,153 399,622
11 443,785 419,131 394,476 400,967
12 445,388 420,644 395,900 402,415
13 446,979 422,147 397,315 403,852
14 448,581 423,660 398,739 405,300
15 450,172 425,163 400,153 406,738
16 451,649 426,558 401,466 408,072
17 453,240 428,060 402,880 409,509
18 454,843 429,574 404,305 410,957
19 456,434 431,076 405,719 412,395
20 458,025 432,579 407,133 413,832
VANS 386,974.34 164,156.13 -58,662.07 0.00
TIRS 10.45% 9.62% 8.77% 9.00%
Elaboracin: Formulador.

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUMBRAL, DEL DISTRITO
DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA REGON CAJAMARCA

Grfico N 4.4.

LOCALIDAD DE NUMBRAL
Alternativa N 01, Sensibilidad ante la reduccin de
beneficios
450,000.00
400,000.00
350,000.00
300,000.00
250,000.00
200,000.00 VANS
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00
-50,000.00 -10.00% -15.00% -20.00% -18.68%

-100,000.00

Elaboracin: Formulador.

4.3.2. Anlisis de sensibilidad Componente Saneamiento Rural: Se han provocado


variaciones de 5 %, 10 % y 20 % en los Costos del proyecto (VACSN) y se detect los efectos
que producen sobre el indicador de C/E de ambas alternativas y los resultados se muestran
en el cuadro siguiente:
Cuadro N 4.20: SANEAMIENTO RURAL, Anlisis de Sensibilidad
ALT. N 01 ALT. N 02
VAR (%)
VACSN C/E 1 VACSN C/E 2
-20% 3,087,117.05 90.46 3,278,876.18 96.08
-15% 3,280,061.86 96.11 3,483,805.94 102.08
-10% 3,473,006.68 101.76 3,688,735.70 108.09
-5% 3,665,951.49 107.42 3,893,665.46 114.09
0% 3,858,896.31 113.07 3,858,121.17 120.09
5% 4,051,841.12 118.72 4,303,524.98 126.10
10% 4,244,785.94 124.38 4,508,454.74 132.10
15% 4,437,730.75 130.03 4,713,384.50 138.11
20% 4,630,675.57 135.69 4,918,314.26 144.11
Elaboracin: Formulador.

Como se puede observar, el CE del Proyecto Alternativo 2 se mantiene por encima del CE del
Proyecto Alternativo 1 cualquiera sea la variacin en los Costos del proyecto (VACSN),

4.4. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Se evaluar la posibilidad que tiene el proyecto, de generar los beneficios esperados a lo


largo de su vida til, para lo cual se tiene que hacer el siguiente anlisis:

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4.4.1. Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin, operacin y
mantenimiento.

La Gerencia Sub Regional de Chota, buscara el financiamiento y la asesora tcnica a


organismos superiores para llevar a cabo la ejecucin del proyecto de inversin pblica
referido al mejoramiento del servicio de Agua Potable por Bombeo. La Gerencia Sub Regional
Chota a travs del rea de Estudios, posee la capacidad instalada tanto tcnica como
administrativa, que garantizara la correcta ejecucin del proyecto. Adems, el proyecto se
encuentra enmarcado en los lineamientos y funciones especficas de la Gerencia, estipulada
en la Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales.

Para la fase de operacin y mantenimiento del proyecto, se tiene previsto que las Juntas
Administradoras de los Servicios de Saneamiento JASS que estn inscritos y reconocidas por
la Municipalidad, asumirn el compromiso y responsabilidad de administrar, operar y
mantener el servicio a ser instalado.

4.4.2. Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de


inversin y operacin.

La Gerencia Sub Regional Chota, contratar a una Firma Consultora que se encargar de
impartir conocimientos de educacin sanitaria, instruir y establecer las capacidades
necesarias para lograr la eficiencia en la gestin y administracin del proyecto por parte de
las Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento- JASS, las que tomarn
conocimiento sobre la infraestructura y los componentes del servicio de agua potable por
bombeo, para direccionar sus acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y su
gestin en la fase de Operacin y Mantenimiento.

La capacitacin a las organizaciones comunales - JASS, est orientada al desarrollo de


habilidades y destrezas, para la gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los
servicios de agua potable por bombeo y saneamiento, con participacin de la poblacin.
Los contenidos de la capacitacin a las JASS estn referidos a:

- Operacin y mantenimiento del sistema de agua potable por bombeo.


- Uso y manejo adecuado del agua.
- Administracin de los servicios de saneamiento bsico, lo cual incluye la formulacin del
presupuesto, para conocer las necesidades de recursos financieros durante el ao para la
adecuada operacin y mantenimiento y el clculo de la cuota mensual (tarifa) por los
servicios prestados.

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4.4.3. Esquema de financiamiento.

La Gerencia Sub Regional Chota realizara las coordinaciones necesarias con el Ministerio de
Vivienda, Construccin y Saneamiento, para brindar el financiamiento total para la
elaboracin y ejecucin del Proyecto de inversin pblica enfocado al a la instalacin del
servicio de agua potable por bombeo y letrinas con arrastre hidrulico con biodigestores en
la Localidad de Numbral, distrito de Chalamarca, Provincia de Chota Cajamarca.

4.4.4. Determinacin de la cuota.

Para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto se ha efectuado un anlisis tarifario a


efectos de proponer un nivel de tarifa que permita cubrir los costos anuales en la situacin
con proyecto, considerando la capacidad de pago de los usuarios. La metodologa utilizada
para la estimacin de la tarifa est basada en el clculo del costo marginal de largo plazo
de los servicios de agua potable para el horizonte del proyecto. En este sentido la frmula
utilizada es la siguiente:

V.A. Flujo de Costos del Proyecto


Cuota propuesta por m3=
V.A. Volumen de Agua

Se ha tenido en cuenta los costos de operacin y mantenimiento de los componentes


correspondientes al servicio de agua potable y los volmenes de agua. Sobre la base de la
relacin costos por m3 se han definido las tarifas para una cobertura en el largo plazo,
utilizando una tasa de descuento del 9%. En el cuadro siguiente se presenta el anlisis
correspondiente al servicio de agua potable considerando los costos de inversin, los costos
de operacin y mantenimiento y la tarifa resultante.

Cuadro N 4.21. NUMBRAL, Cuota familiar a Largo plazo.


Consumo de agua Costos de O y M a precios
Ao (m3/ao) de mercado
0 0 0
1 53,695.56 17,150.00
2 53,857.78 17,165.00
3 54,020.00 17,165.00
4 54,182.22 17,165.00
5 54,344.44 17,180.00
6 57,712.94 17,300.00
7 57,884.71 17,315.00
8 58,056.47 17,315.00
9 58,262.59 17,330.00
10 58,468.71 17,330.00
11 62,342.00 17,480.00
12 62,561.00 17,480.00
13 62,780.00 17,495.00
14 62,999.00 17,495.00
15 63,218.00 17,510.00
16 67,666.13 17,675.00
17 67,899.73 17,690.00

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18 68,133.33 17,690.00
19 68,366.93 17,705.00
20 68,600.53 17,720.00
Valor Actual 532,549.39 158,171.26
Elaboracin: Formulador.

Del cuadro N 4.22, se obtiene los siguientes resultados:

Cuadro N 4.22: Clculo de la cuota promedio de largo plazo.


VAC Tarifa
Costo por
CASERIOS CONCEPTO produccin VAC(S/.) por
familia / mes
m3 m3

Costos de
NUMBRAL operacin y 532,549.39 158,171.26 0.297 2.851
mantenimiento

Elaboracin: Formulador.

4.4.5. Anlisis de la capacidad de pago de la poblacin.

Para realizar este anlisis se realiz la entrevista a los pobladores, para realizar el clculo del
ingreso promedio mensual de los Tres Sistemas en las Localidad de Numbral, resultando que
su ingreso promedio mensual es de S/. 310.00 soles mensual, y sus egresos cerca de 150,
generando un excedente mensual destinado al ahorro y gastos imprevistos.

La capacidad de pago de servicios de agua potable por Bombeo, para el nivel promedio de
ingresos de los Tres Sistemas es de S/. 15.5 nuevos soles al mes (S/. 310*0.05), teniendo en
cuenta que la capacidad de pago se considera como el 5% del total de ingresos mensuales,
mximo recomendado por la Organizacin Mundial de la Salud, siempre y cuando la
poblacin espera un sistema de abastecimiento seguro y sostenible.

Se concluye que la poblacin beneficiada posee la capacidad de pago para cubrir la cuota
mensual establecida, que cubre los costos de mantenimiento y operacin del proyecto
durante su vida til.

4.4.6. Participacin de los beneficiarios.

La poblacin beneficiaria est comprometida a participar, durante la ejecucin del proyecto,


asistiendo a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos de higiene y
capacitacin en la gestin; as como al cumplimiento de sus aportes de financiamiento para
la operacin y mantenimiento de las obras previstas en este estudio.

La participacin comunitaria es integral porque la comunidad participa en todo el proceso


del proyecto, desde su inicio, pasando por la etapa constructiva hasta asegurar la
sostenibilidad del sistema a travs de un uso consciente y un mantenimiento eficiente. La

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conciencia en el uso se refuerza en la etapa de capacitacin, a travs de talleres orientados


al saneamiento ambiental y la educacin sanitaria.

4.4.7. Probables conflictos durante la operacin y mantenimiento.

No existen conflictos con ningn grupo social debido a que nadie se opone a la ejecucin del
proyecto ni se siente perjudicado, al contrario, la poblacin ha mostrado inters de apoyo en
la etapa de pre inversin, y comprometida a apoyar durante las etapas de inversin y post
inversin.

4.5. IMPACTO AMBIENTAL

4.5.1. Identificacin y descripcin de impactos ambientales potenciales.

El actual abastecimiento de acarreo, el almacenamiento de agua en recipientes precarios


expuestos a contaminacin y la deficiente eliminacin de excretas, actualmente afecta las
condiciones de salubridad de la poblacin, por lo que el proyecto mejorar notablemente
las condiciones de vida de la poblacin beneficiada. Los aspectos ambientales que se
evalan comprenden:

- Medio fsico natural.


- Medio biolgico.
- Medio socioeconmico.
- Medio paisajstico y cultural.

Para identificar los potenciales impactos del proyecto sobre el ambiente, es necesario realizar
la seleccin de componentes inter actuantes, es decir identificar los principales componentes
del proyecto y los aspectos o medios ambientales anteriormente enunciados. Las actividades
del proyecto de agua potable por bombeo y saneamiento de mayor trascendencia respecto
de los impactos negativos son:

- Construccin de las captaciones y reservorios


- Instalacin de redes y conexiones domiciliarias de agua.
- Construccin de letrinas con arrastre hidrulico con biodigestores.

4.5.2. Impactos ambientales durante la etapa de construccin.

a. Impactos negativos

- En el aire: Los efectos en la calidad del aire se podran manifestar por la emisin de
material articulado, principalmente durante los movimientos de tierra para la instalacin
de las tuberas en la red de distribucin, instalacin de vlvulas y accesorios, e instalacin

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de conexiones domiciliarias. Considerando la dimensin de la obra, y dado que las


emisiones se producirn en espacios abiertos y, por lo general, cerca de las viviendas,
estas causarn impactos y perturbacin ambiental de moderada magnitud, en forma
temporal y con posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.

- En el agua: El impacto en este componente ambiental est referido al riesgo de


alteracin de la calidad del agua, por incorporacin de material extrao y contaminado
en las fuentes de agua o en el mismo sistema de distribucin de agua potable.

Respecto al impacto en el componente de saneamiento est referido al riesgo de


alteracin de la calidad de los cursos de agua, por el vertimiento temporal de aguas
servidas, durante las obras de construccin de nuevas instalaciones. Se estima que los
efectos serian de moderada magnitud, de carcter temporal y con posibilidad de
aplicacin de medidas de mitigacin.

- En el suelo: La calidad de este componente ambiental podra verse afectada por los
posibles derrames de grasa y aceite por operacin de equipos y maquinaria, as como,
la acumulacin de material excavado y por la disposicin inadecuada de los residuos
slidos que se generen durante el proceso constructivo de las obras. De producirse dichos
derrames y acumulaciones de material excavado, se estima que sus efectos sern solo
puntuales y de baja magnitud y temporales; adems este impacto tiene alta posibilidad
de aplicacin de medidas de mitigacin.

- En la flora: Especialmente en la construccin de las letrinas se puede afectar reas con


forestacin. Las reas son pequeas pero el efecto es permanente y es posible mitigarlo.

- En la fauna: Igualmente en construccin de las obras, existe una posibilidad de afectar


en forma temporal el hbitat. Afortunadamente las reas son pequeas, el efecto es
permanente, pero es posible su mitigacin natural.

- En la salud: El polvo o material particulado que se emite con las excavaciones afectan al
sistema respiratorio, especialmente de los nios que normalmente no toman las
precauciones del caso para evitar su efecto. Por otro lado, tambin existe cierto riesgo
que ocurran accidentes por la presencia de zanjas abiertas por perodos largos.
Afortunadamente estas ocurrencias son de poca magnitud, temporales y posibles de
mitigar.

- En el paisaje: La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construccin de las
obras podra verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su

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conjunto, principalmente por los movimientos masivos de tierra, modificacin de la


topografa en los nuevos componentes del sistema.

Sin embargo, se considera que dicha afectacin ser mnima, que facilitar la integracin
de los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar. Por ello, este impacto ha sido
calificado como de moderada magnitud, de duracin temporal y con alta posibilidad
de aplicacin de medidas de mitigacin.

4.5.3. Impactos ambientales durante la etapa de funcionamiento.

a. Impactos positivos

- En el servicio de agua potable: El mejoramiento del sistema de agua potable por bombeo
permitir abastecer con el servicio a zonas actualmente menos favorecidas, mejorando
la calidad del agua consumida; adems de favorecer la total cobertura del servicio.

La instalacin del servicio de abastecimiento de agua potable por bombeo, con un


suministro adecuado de agua, permitir mejorar las condiciones de salubridad en la
localidad, lo cual, con los efectos de la educacin sanitaria, se traducir en beneficios
para la salud e higiene de la poblacin, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de
enfermedades asociadas al consumo de agua y alimentos.

- En el servicio de saneamiento bsico: La instalacin de UBS planteadas ayudar a


disminuir los efectos de contaminacin en el medio ambiente. La educacin sanitaria que
recibir la poblacin, sumado a la instalacin de UBS, permitir mejorar las condiciones
de salubridad en la localidad, lo cual se traducir en beneficios para la salud e higiene
de los pobladores, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades de origen
hdrico asociadas a la inadecuada disposicin de excretas. Asimismo, el mejoramiento
de las condiciones de saneamiento ejercer finalmente un efecto positivo en la calidad
de vida y bienestar de la poblacin de esta localidad.

b. Impactos negativos

En la posibilidad que no se resuelvan los aspectos de gestin operativa especialmente el


fortalecimiento de los recursos humanos existe un alto riesgo de suministrar el agua en
condiciones no aptas para el consumo humano. Como se sabe, malos procedimientos en
el mantenimiento correctivo de las redes hacen que el agua se contamine, hacen tambin
que existan aniegos por roturas en las tuberas. Si el agua se contamina el impacto sobre la
salud de las personas es inmediato.

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En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa est


asociada a causas operativas bsicamente, pero estos efectos son de naturaleza temporal
y de rpida mitigacin.

Un manejo inadecuado por mala operacin de las letrinas, atentar contra la


contaminacin de los suelos y reas verdes, deteriorando el medio ambiente. En resumen,
la ocurrencia de impactos directos negativos durante la etapa de operacin y
mantenimiento de las letrinas, estn asociados a causas operativas bsicamente, y sus
efectos son de poca magnitud, de naturaleza temporal y de rpida mitigacin.

4.5.4. Acciones de mitigacin y control.

a. Durante el perodo de construccin.

Se harn provisiones para que el contratista de la obra efecte un Plan de Secuencia de


obra, asimismo se exigir la sealizacin pertinente para que los pobladores conozcan a
distancia prudente las rutas por donde podrn transitar. Cualquier equipo que sea utilizado
deber tener los silenciadores y/o medios de mitigacin de ruidos, a niveles aceptables.

De la misma forma se debe controlar el vertimiento de grasas y aceites al suelo. Los


vehculos de transporte de material y agregados debern cubrir sus tolvas adems de
humedecer el material granular transportado. Asimismo, precauciones similares se debern
tomar en los sitios de construccin para el manipuleo de estos materiales productores de
polvo.

b. Durante la operacin de los sistemas.

Un personal tcnico capacitado y con los recursos necesarios indispensables, puede


operar correctamente el sistema existente y proyectado, dado que ambos sistemas son
simples y funcionarn, desde el punto de vista hidrulico, siempre por gravedad. Para ello
se debe mantener al personal operativo, con suficiente nivel de capacitacin y con las
herramientas y materiales necesarios para operar adecuadamente.

Como es natural deben establecerse con suficiente claridad los mtodos y procedimientos
para la realizacin de sus actividades de operacin y mantenimiento. Fundamentalmente
debe establecerse e implementarse un buen Programa de Vigilancia y Control de la
calidad del agua para consumo humano.

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4.6. SELECCIN DE ALTERNATIVAS.

La alternativa ms favorable de acuerdo a la evaluacin social de las alternativas, y los anlisis


de sensibilidad y de sostenibilidad es la Alternativa N 01, que consiste en:
- Construccin de 01 Nuevos Sistemas de Agua Potable por Bombeo con tuberas PVC.
- Instalacin de 395 letrinas con Arrastre Hidrulico con Biodigestores.
- Programa de capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento de SAP.
- Campaa de capacitacin en educacin sanitaria sobre adecuadas prcticas de
higiene.

4.7. ORGANIZACIN Y GESTIN.

Se define como se organizarn los involucrados para lograr una eficiente ejecucin del PIP y
que se logren los resultados previstos de manera sostenible, para ello se indica los puntos
siguientes:

4.7.1. Involucrados.

Los actores involucrados en la etapa de ejecucin del PIP son la Gerencia Sub Regional
Chota, la Empresa Constructora y entre los involucrados en la Operacin y Mantenimiento del
PIP tenemos la poblacin de las Localidad de Numbral, a travs de sus Juntas Administradoras
de los Servicios de Saneamiento (JASS).

4.7.2. Roles y funciones.

La Gerencia Sub Regional Chota tiene la funcin de elaborar el Expediente Tcnico y la


ejecucin del proyecto en base el cronograma establecido, esta ha demostrado poseer la
capacidad tcnica al contar con personal altamente calificado, equipos y maquinarias
necesarias para la ejecucin del proyecto por administracin directa y a travs de la misma
se encarga de velar por el cumplimiento de los acuerdos contractuales cuando las obras se
ejecutan por contrata. As mismo la Gerencia Sub Regional de Chota cuenta con RR. HH
especializados, maquinarias y comprobada capacidad logstica, posee la capacidad
financiera encontrndose dentro de sus prioridades la ejecucin del PIP.

La Empresa Constructora que ejecute la obra deber tener la capacidad tcnica y financiera
para ejecutar adecuadamente todos los componentes de la obra, adems deber sustentar
experiencia en la ejecucin de este tipo de Proyecto.

Las Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento (JASS) de la Localidad de


Numbral, se encuentran ya constituidas, y asumirn la responsabilidad de la gestin de los
servicios a ser implementados, as como de capacitarse para cumplir dicha responsabilidad,

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y administrar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos necesarios para la
adecuada administracin, operacin y mantenimiento de los servicios.

La poblacin beneficiaria, participara oportuna y activamente en las sesiones de


capacitacin de Educacin Sanitaria, Operacin y Mantenimiento del sistema.

4.7.3. Responsabilidad.

La entidad responsable de conducir y monitorear la ejecucin del proyecto es la Gerencia


Sub Regional de Chota, siendo la encargada de realizar las coordinaciones necesarias a
travs de entidades superiores de tal manera que se asegure el 100% del financiamiento, as
como de velar por el cumplimiento de las condiciones contractuales por parte de la
Constructora, para su posterior transferencia de responsabilidad en cuanto a la operacin y
mantenimiento las Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento (JASS).

4.8. CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE OBRA.

Permite monitorear la ejecucin de las actividades programadas del proyecto se indica el


tiempo en que se estima realizar cada una de las actividades previstas de las alternativas
analizadas. La temporalidad esta expresada en trminos de meses y aos, como se muestra
en el Cuadro N 4.29.

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Cuadro N 4.23: Alternativa N 01, Cronograma de proyecto

PERIODO 0 PERIODO POST INVERSIN


COMPONENTES Mes 1 Mes 2 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 19 20
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4
Fase de Pre Inversin
Elaboracin de Perfil
Fase de Inversin
Expediente Tcnico
Ejecucin del Proyecto
Construccin de 01 sistema
de agua potable por
bombeo con tuberas PVC.
Instalacin de 395 letrinas
con arrastre hidrulico con

Liquidacin de obra
biodigestores.

Licitacin de obra
Programa de capacitacin
en administracin,
operacin y mantenimiento
de SAP.
Campaa de capacitacin
en educacin sanitaria
sobre adecuadas prcticas
de higiene.
Mitigacin de Impacto
Ambiental
Flete
Fase de Post Inversin
Mantenimiento
Elaboracin: Formulador.

El plan de implementacin del proyecto se plante teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la realizacin de las obras, de
acuerdo a los componentes previstos. En cuadro siguiente se describe el cronograma de las actividades a desarrollarse en agua
potable por bombeo y saneamiento en trminos de ejecucin fsica y financiera.

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Cuadro N 4.24: Cronograma de avance fsico y financiero

AO 0 TOTAL
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
PRINCIPALES RUBROS
SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

TANGIBLES
Construccin

Ob
aci
uid
Liq

de
n
273,826.67 273,826.67 273,826.67 273,826.67 273,826.67 273,826.67 821,480.02 273,826.67 2,738,266.74

ra
de 01 sistema
de agua
2,738,266.74
potable por
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 30.00% 10.00%
gravedad con
tuberas PVC. 100.00%
Instalacin de 308,598.22 462,897.33 462,897.33 308,598.22 370,317.86 555,476.80 308,598.22 308,598.22 3,085,982.20
395 letrinas
con arrastre 3,085,982.20
hidrulico con 10% 15% 15% 10% 12% 18% 10% 10%
biodigestores. 100.00%
Programa de 20000 20,000.00
capacitacin
Licitacin de obra.

en
administracin, 20,000.00
operacin y
mantenimiento
de SAP. 100% 100.00%
Campaa de 10000 10,000.00 20,000.00
capacitacin
en educacin
sanitaria sobre 20,000.00
adecuadas
prcticas de
higiene. 50% 50% 100.00%
Mitigacin de 20000 20,000.00 40,000.00
Impacto 40,000.00
Ambiental 50% 50% 100.00%
52,495.68 26,247.84 26,247.84 26,247.84 26,247.84 52,495.68 26,247.84 13,123.92 13,123.92 262,478.41
Flete 262,478.41
20% 10% 10% 10% 10% 20% 10% 5% 5% 100.00%
COSTO 326,322.36 608,672.74 762,971.85 762,971.85 608,672.74 696,640.22 1,403,204.66 625,548.81 371,722.14 6,166,727.35
6,166,727.35
DIRECTO 5.29% 9.87% 12.37% 12.37% 9.87% 11.30% 22.75% 10.14% 6.03% 100.000%
48,948.35 91,300.91 114,445.78 114,445.78 91,300.91 104,496.03 210,480.70 93,832.32 55,758.32 925,009.10

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GASTOS
GENERALES + 925,009.10 5.29% 9.87% 12.37% 12.37% 9.87% 11.30% 22.75% 10.14% 6.03%
UTILIDAD 100.00%
67,548.73 125,995.26 157,935.17 157,935.17 125,995.26 144,204.53 290,463.36 129,488.60 76,946.48 1,276,512.56
IGV (18 %) 1,276,512.56
5.29% 9.87% 12.37% 12.37% 9.87% 11.30% 22.75% 10.14% 6.03% 100.00%
INTANGIBLES
251,047.47 251,047.47
Exp. Tcnico 251,047.47
100% 100.00%
Supervisin y 22,140.97 41,298.45 51,767.64 51,767.64 41,298.45 47,267.04 95,207.44 42,443.49 25,221.35 418,412.45
Liquidacin de 418,412.45
Obra 5.29% 9.87% 12.37% 12.37% 9.87% 11.30% 22.75% 10.14% 6.03% 100.00%
251,047.47 464,960.41 867,267.35 1,087,120.43 1,087,120.43 867,267.35 992,607.82 1,999,356.16 891,313.23 529,648.29 9,037,708.94
TOTAL 9,037,708.94
2.78% 5.14% 9.60% 12.03% 12.03% 9.60% 10.98% 22.12% 9.86% 5.86% 100.000%

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUMBRAL, DEL DISTRITO DE
CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA REGON CAJAMARCA

4.9. MATRIZ DEL MARCO LGICO (MML).

Cuadro N 4.25: Matriz de Marco Lgico de la alternativa seleccionada.


OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
Mejorar la calidad de vida de la Al ao 5: El 90% de la
Encuestas de evaluacin
poblacin de la Localidad de poblacin encuestada
FIN

de impacto por el
Numbral, Distrito de Chalamarca, considera que ha mejorado su
proyecto.
Provincia de Chota Cajamarca. calidad de vida.
Al ao 5: Por mejora en los
La poblacin pone en
servicios de saneamiento
PROPSITO

Disminucin de las enfermedades prctica los


bsico, en la zona del Reporte anual del de la
gastrointestinales, parasitarias y conocimientos
proyecto disminuye 50% la Direccin Regional de
drmicas en Localidad de obtenidos en la
tasa de morbilidad asociada Salud de Cajamarca.
Numbral, Distrito de Chalamarca, campaa de
a enfermedades de origen
Provincia de Chota Cajamarca. educacin sanita.
hdrico
MF 1: Adecuada infraestructura Al ao 1: Se cuenta con 01 No se produce eventos
para el servicio de Agua Potable sistema de Agua Potable por Informe anual de JASS naturales ni
por Bombeo Bombeo con tuberas PVC. provocados que
Al ao 1: Se cuenta con 395 afecten la
MF 2: Adecuada infraestructura
letrinas con arrastre hidrulico Informe anual de JASS infraestructura del
para el servicio de saneamiento.
con biodigestores. proyecto.
Al ao 1: el 100% de
MF 3: Adecuada gestin en la integrantes del consejo se La Junta
COMPONENTES

organizacin del servicio de agua encuentran capacitados en Administradora asume


Registro de capacitacin
potable por bombeo y temas de administracin, su responsabilidad de
saneamiento. operacin y mantenimiento gestin del proyecto.
del SAP.
Predisposicin de la
poblacin por
participar en charlas
de educacin
Al ao 2: el 80% de familias Encuestas de evaluacin
MF 4: Adecuado conocimiento en sanitaria, adems se
cuentan realizan adecuadas de impacto por el
Educacin Sanitaria. tomar conciencia
prcticas de higiene. proyecto.
sobre la utilidad de
cambiar sus patrones
en cuanto a salud e
higiene.
ACCIN 1.1: Construccin de 01
Nuevo Sistema de Agua Potable
por Bombeo con tuberas PVC. SISTEMA DE AGUA POTABLE
POR BOMBEO:
ACCIN 2.1: Instalacin de 395
Al finalizar la ejecucin del
letrinas con Arrastre Hidrulico
proyecto se tendr 01 Sistema
con Biodigestores.
de Agua Potable por Bombeo
con 395 Conexiones y Letrinas
de Arrastre Hidrulico con
ACTIVIDADES (ACCIONES)

ACCIN 3.1: Programa de Biodigestores, beneficiarios Resolucin de - Se ejecute la obra en


capacitacin en administracin, capacitados en educacin aprobacin del los plazos establecidos.
operacin y mantenimiento de sanitaria y JASS en expediente tcnico. - Disponibilidad
SAP. administracin operacin y - Informes de supervisin. presupuestal.
mantenimiento a un Costo - Cuadernos de obra - Cumplimiento de
Directo(CD) de: - Valorizaciones de obra. normas de
CD= S/. 6,166,727.35 - Liquidacin de obra contrataciones y
GG= S/. 616,672.74 - Actas de recepcin y adquisiciones del
UT = S/. 308,336.37 entrega de obra. Estado.
I.G.V. (18%): S/. 1,276,512.56
ACCIN 4.1: Campaa de Exp. Tc= S/. 251,047.47
capacitacin en educacin Supervisin y liquidacin de
sanitaria sobre adecuadas obra: S/. 418,412.45
prcticas de higiene. Costo Total del proyecto:
S/. 9,037,708.94

Elaboracin: Formulador.

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V.CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1. CONCLUSIONES.

- Incremento de las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en el Centro


Poblado de Numbral, Distrito de Chalamarca, Provincia de Chota Regin Cajamarca.

- La alterna seleccionada es la Alternativa N 01, que consiste en: la construccin de 01


Nuevo Sistema de Agua Potable por Bombeo, instalacin de 395 Letrinas con Arrastre
Hidrulico con Biodigestores, programa de capacitacin en administracin, operacin y
mantenimiento de SAP, campaa de capacitacin en educacin sanitaria sobre
adecuadas prcticas de higiene, representando una inversin a precios de mercado de
Nueve Millones Treinta Y Siete Mil Setecientos Ocho Con 94/100 Nuevos Soles (S/.

9,037,708.94)

- La evaluacin social del componente agua potable por bombeo, se llev a cabo a
travs de la Metodologa Costo Beneficio, seleccionndose a travs de esta
metodologa la Alternativa N 01, por obtener un B/C = 1.22 y TIRS = 12.06 %, su B/C es
mayor a 1, es decir el valor actual de los flujos de beneficios es mayor al valor actual de
los flujos de costos y su TIRS es positiva y a travs del anlisis de sensibilidad se ha
reafirmado la seleccin de la alternativa N 01. En cuanto al componente saneamiento
la evaluacin se llev a cabo a travs de la metodologa Costo Efectividad, dando
alternativa ganadora la N 01, debido a que se tiene un indicador de C/E= 94.36, es menor
a la de la alternativa N 02 (C/E=104.22).

5.2. RECOMENDACIONES.

- Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre Inversin al nivel de Perfil y declararlo


viable en el Marco del Sistema Nacional de Programacin Multianual y Gestin de
Inversiones; Por haberse demostrado que el proyecto es viable tcnica, econmica,
social y ambientalmente; para que se prosiga con la Fase de Inversin que inicia con la
elaboracin del Expediente Tcnico y consecuentemente la Ejecucin del mismo.

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ANEXOS

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