Anul

Nr. crt. Indicatori 0 1 Variaie Variaie (%)

1 Numrul mediu salariai 1455 1443 -12 -0.8247%
2 Numrul de zile lucrtoare 238 236 -2 -0.8403%
3 Durata n ore a unei zile lucrtoare 8 8 0 0.0000%
4 Totalul orelor lucrate (om-ore) 2770320 2724384 -45936 -1.6581%
5 Producia fabricat (lei) 24450785 24350112 -100673 -0.4117%
6 Productivitatea medie anual / salariat 16804.663 16874.644 69.98126 0.4164%
7 Productivitatea medie orar 8.8259786 8.9378414 0.1118628 1.2674%
8 Cifra de afaceri (lei) 24377347 23009070 -1368277 -5.6129%
9 Gradul de valorificare a produciei fabricate 0.9969965 0.9449267 -0.05207 -5.2227%
10 Profitul exploatrii 837129 820354 -16775 -2.0039%
11 Marja profitului exploatrii (%) 3.4340% 3.5654% 0.1313% -
12 Numr mediu de ore lucrate / salariat 1904 1888 -16 -0.8403%
13 Profitul mediu pe salariat 575.34639 568.50589 -6.840501 -1.1889%

Variaia profitului mediu pe salariat -6.840501

Din care, pe seama:

1. Modificrii productivitii medii anuale / salariat 2.3959698

Din care, pe seama:

1.1. Modificrii numrului mediu de ore lucrate -4.834844
1.2. Modificrii productivitii medii orare a muncii 7.2308134
2.3959698

2. Modificrii gradului de valorificare a produciei -30.17358

3. Modificrii marjei profitului 20.937106

-6.840501
Luna Numr salariai
1 1454 727
2 1450 1450
3 1452 1452
4 1454 1454
5 1454 1454
6 1460 1460
7 1459 1459
8 1456 1456
9 1462 1462
10 1457 1457
11 1450 1450
12 1448 724
1455

Luna Numr salariai

1 1450 725
2 1443 1443
3 1441 1441
4 1442 1442
5 1447 1447
6 1450 1450
7 1446 1446
8 1440 1440
9 1445 1445
10 1438 1438
11 1436 1436
12 1440 720
1443