GERENCIA DE PROYECTOS
IMPLEMENTACION DE UN
SISTEMA DE GESTIN AMBULATORIA
2011
Lima - Per
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NDICE
1. CASO DE NEGOCIO.......................................................................................................................3
5. REGISTRO DE INTERESADOS.......................................................................................................31
9. DOCUMENTACIN DE REQUISITOS............................................................................................49
12. EDT.........................................................................................................................................71
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22. CAPACIDAD DE RECURSOS....................................................................................................157
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1. CASO DE NEGOCIO
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CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Enrique
Flor de Mara Sebastin Versin
1.0 Mej 15/10/2011
Valdivia Cspedes original
a
Caso de Negocio
Resumen Ejecutivo
El presente documento recomienda el Plan de Implantacin del Sistema Informtico de Administracin de
Gestin Ambulatoria, para la CLINICA SAN MARCOS. Este Sistema permitir eliminar las llamadas que se
realizan va telefnica a las Entidades Prestadoras de Salud en adelante EPS y Seguros Privados (el cual
representa 80% de nuestras atenciones), reducir los errores de digitacin de las condiciones de los asegurados
que representa el 23 % y reducir las devoluciones de facturacin a consecuencia de la mala aplicacin de
copagos que representa un promedio de 18 das de recolocacin.
Los procesos mejorados de ahorro de costos en llamadas y los intereses producidos por los tiempos de
demora en los pagos de nuestras facturas establecen un plazo de recuperacin de la inversin en un ao.
De esta situacin se han identificado algunos problemas que son los siguientes:
Por cada atencin que se presta a los pacientes, es necesario realizar una llamada telefnica previa a
la empresa aseguradora correspondiente, con el fin de confirmar su status dentro del Seguro y del
beneficio a aplicar.
La informacin sobre los cobros y atenciones estn sujetas a errores e insuficiencia, por lo que tienen
un alto nivel de devoluciones.
Estas devoluciones hace que se retrase el cobro de las facturas y por consiguiente los pagos demoran en
realizarse con el perjuicio econmico que ello significa.
Oportunidades de negocio
La CLNICA SAN MARCOS, al decidir incursionar en el mercado Asegurador Privado, tiene la oportunidad de
fortalecer sus procesos, en el cual le permitir generar un ahorro del 15% del costo de la atencin y 20% del
costo de la facturacin, a los reprocesos y tiempos de demora de colocacin en la facturacin.
Esto representa una oportunidad en nuestro trato al cliente de poder optimizar y sistematizar el tiempo de
admisin y con ello permitir atender a ms pacientes en corto tiempo y mejorar las ventas.
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Adems, el nuevo sistema permitir que se mejoren los canales de atencin de la CLNICA SAN MARCOS.
Costos
Implantacin del sistema : S/. 80,000.00 nuevos soles
Tiempo de implantacin : 3 meses
Contrato de mantenimiento : S/. 10,000.00 nuevos soles
Compra de equipos (sugerida) : S/. 50,000.00 nuevos soles
Supuestos
La Estimacin de la participacin de asegurados se llegue a cubrir al 90% en el 2012 de las facturaciones, esto
debido al incremento de pacientes asegurados y por ende se debe mejorar la atencin a los pacientes.
Plan de Implantacin
La implantacin del Sistema de Gestin Ambulatoria tendr como fecha de inicio el 22 de Octubre del
presente ao, las labores se realizarn progresivamente debido a que esta labor se realizar a Nivel Nacional.
Desde un inicio se tiene en cuenta que se tendr que realizar una capacitacin con el personal clave que har
uso del Sistema de Gestin Ambulatoria dividindose por grupos, perfiles y horarios, que se establecer
conjuntamente con los jefes de las reas de Finanzas y Operaciones, teniendo en cuenta que no se debe
perjudicar las labores diarias de los empleados. La capacitacin se realizar en un auditorio que asignar la
CLINICA SAN MARCOS, el cual contar con una PC para cada usuario. Se estima que entrar en produccin el
da 22 de enero de 2012 en el cual constara con un corte de servicio debido a que se hace el cambio del
sistema. La etapa de monitoreo se realizar en las respectivas instalaciones por espacio de 30 das, si en esta
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etapa ocurriese incidencias o requerimientos, dichas solicitudes sern atendidas a la brevedad posible
evaluando previamente su viabilidad.
Anlisis Financiero
Flujo de caja a tres aos:
Costos Ao 0 Ao 1 Ao 2 Total
Beneficios S/. 150,000.00 S/. 2000,000.00 S/. 250,000.00 S/. 600,000.00
Costos -S/. 130,000.00 -S/. 10,000.00 -S/. 10,000.00 -S/. 150,000.00
Periodo de recuperacin: 1 ao
Recomendaciones
Se recomienda la Implantacin de un Sistema de Gestin Ambulatoria a fin de mejorar y optimizar los actuales
procesos, debindose considerar el incremento de diferentes grupos de la empresas aseguradoras privadas,
los mismos que se necesitan para adquirir la informacin de Superintendencia Nacional de Aseguramiento en
Salud (SUNASA), que es un organismo oficial para la distribucin de informacin, lo cual nos garantiza un
crecimiento bajo estndares nacionales y posibilidades de interconexin con otra compaas aseguradoras
que se adicionen a la comunicacin SITEDS, promovido por la SUNASA, generando as nuevos convenios sin
que esto incremente los costos de inversin ya que la misma solucin contemplara su inclusin.
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CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Fredy Aranda
Versin
1.0 Ivn Manta Oscar Valderrama Janis Candia 17/10/2011
original
Gustavo Espinoza
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TARIFAS DE PROGRAMACIN
DESCRIPCION DEL ITEM TIEMPO DE ENTREGA COSTO (ESTIMADO)
Implantacin del sistema 3 meses calendario S/. 80,000.00
TERMINOS DE PAGO
FASE FECHA DE FIN PAGADO POR
Configuracin General 22/11/2011 Sebastin Cspedes
Implantacin de Mdulos Admisin y 22/12/2011 Sebastin Cspedes
Caja
Implantacin de Mdulos Consumos y 22/01/2012 Sebastin Cspedes
Facturacin
Consideraciones previas
El cliente Clnica San Marcos, ha realizado un benchmarking entre los productos del mercado nacional que
cumplen con los requisitos funcionales que necesita la clnica cubrir. Luego de realizar el benchmarking se ha
seleccionado a la empresa CONSULTORES PMI S.A.C para que realice la implantacin del Sistema Informtico
de Administracin de Gestin Ambulatoria en adelante SIGAM.
El proyecto ser desarrollado y liderado por la empresa Consultores PMI S.A.C., empresa que cuenta con ms
de 10 aos de experiencia en Direccin de Proyectos en el Sector Salud a nivel nacional, siendo distribuidores
oficiales y conocedores del producto que se ha evaluado y cubre las necesidades funcionales de la clnica San
Marcos.
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CIE-10
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Grupo
Persona
Plan
Proceso de Aprobacin:
El proyecto tiene como duracin 3 meses calendario el cual ser realizado desde el 22 de Octubre del 2011
hasta 22 de Enero del 2012.
El cliente proceder a la verificacin y validacin del correcto funcionamiento del sistema tomando como
referencia para la misma las especificaciones del contrato. La verificacin y validacin la realizar en un
periodo de tiempo inferior a 15 das calendario contados a partir del trmino de la implantacin del sistema.
Si pasada esta fecha el cliente no manifiesta por escrito reparos al proveedor , se entender que el sistema
cumple con todos los requisitos establecidos.
El proveedor es dueo del sistema a implantar, por lo tanto el cliente se compromete a no vender, transferir o
negociar transaccin alguna ms all de lo adquirido materia del contrato.
El cliente es dueo del uso y derechos de usuario del sistema va un licenciamiento ilimitado en tiempo y
usuarios para sus empresas en la cual posea sociedad mayoritaria.
Una vez terminada la validacin por parte del cliente de la implantacin del sistema de informacin, se
iniciar un periodo de garanta del correcto funcionamiento del sistema de 6 meses. La garanta del sistema
cubrir un servicio de mantenimiento correctivo por parte del proveedor, con un tiempo de respuesta a las
notificaciones de incidencias inferior a 5 horas desde la notificacin, y un tiempo de reparacin acorde al
esfuerzo tcnico necesario para su correccin.
Criterios de Aceptacin:
Los criterios de aceptacin del producto son los siguientes:
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Para la aprobacin de la implantacin por parte del cliente, se debe cumplir con la implantacin del
producto que cubra el 100% de las funcionalidades detalladas.
Se debe concluir el proyecto en el tiempo pactado de 3 meses calendario.
No exceder el presupuesto del proyecto de S/. 80,000.00.
Supuestos
El cliente Clnica San Marcos proporcionar las instalaciones en donde se realizar la implantacin del sistema.
Se tiene la infraestructura de hardware, software, comunicaciones y soporte logstico, necesario y apropiado,
para la gestin de todas las partes del proyecto. Deber existir un contrato entre la empresa Consultores PMI
S.A.C. (proveedor) y Clnica San Marcos S.A. (cliente).
Compromiso
El cliente se compromete a realizar todas las acciones que le competen para respetar el cronograma diseado
por el proveedor para la presentacin de entregables. Este cronograma marcar las fechas de revisin,
presentacin, tiempos de correccin y entrega final. Es obligatoria esta presentacin a fin de hacer efectivo los
pagos en las fases previstas. En caso el cliente no complete una actividad asignada en el tiempo esperado, el
proveedor proceder a actualizar el cronograma e informar a todo el equipo de trabajo.
Equipo de trabajo
El proveedor proporcionar un equipo experto que se encargar de realizar la implantacin del sistema.
El cliente se encargar de la seleccin del personal quien trabajar en conjunto con el equipo del proveedor
en la implantacin del sistema.
El proveedor entregar los roles y responsabilidades necesarios del equipo del cliente.
Revisiones de avance
Se efectuarn reuniones quincenales entre el gerente de proyecto del cliente, el gerente de proyecto del
proveedor, el sponsor y el comit de gerencia con la finalidad de revisar las planificaciones, avances del
proyecto y riesgos identificados que podran afectar el proyecto.
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Se entiende que si dichas modificaciones del alcance llegasen a ocurrir, estos impactaran en los tiempos y
costos segn la naturaleza de las mismas. Estos acuerdos adicionales se discutirn en comits de gerencia y
su aprobacin se formalizar mediante rdenes de cambio.
Aceptacin y autorizacin
Los trminos y condiciones del Acuerdo de Servicios Profesionales aplican en su totalidad a los productos y
servicios previstos en este enunciado de trabajo.
POR CONSIGUIENTE, las partes aqu actan con la debida autorizacin para ejecutar este Enunciado de
Trabajo bajo firmas.
Cargo Cargo
Firma Firma
Fecha Fecha
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CONTROL DE VERSIONES
Aprobada
Versin Hecha por Revisada por Fecha Motivo
por
Fredy Aranda
Janis Versin
1.0 Oscar Valderrama Ivn Manta 19/10/2011
Candia original
Gustavo Espinoza
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
LOCACION DE SERVICIOS
EN LA IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTIN AMBULATORIA PARA LA CLINICA SAN
MARCOS
Conste por el presente contrato que se suscribe por duplicado uno de PRESTACION DE
SERVICIOS, bajo la modalidad de Locacin de Servicios (Art. 1756 inc. a del Cdigo Civil) en
Implementacin del Sistema de Gestin Ambulatoria, cuya denominacin adicionalmente
podr ser SIGAM, que suscriben de una parte, CONSULTORES PMI SAC., con RUC N
20492089959, debidamente representado por su Representante Legal, LUIS FERNANDO
TELLES ATTO, identificado con DNI N 07629463 segn poder inscrito en la PARTIDA No.
12186720 del Registro de Personas Jurdicas de Lima, con domicilio real en Jr. Las Garzas
273 Urbanizacin Limatambo - Distrito de Surquillo, a quien en adelante se le denominar
LA LOCADORA y de la otra parte CLNICA SAN MARCOS S.A., con R.U.C. N 20100121809,
debidamente representada por su Representante Legal SEBASTIN CSPEDES, identificado
con D.N.I. N 07275457 segn poder inscrito en la PARTIDA No. 11006058 del Registro de
Personas Jurdicas de Lima, con domicilio real en Av. Javier Prado Este No. 721 Distrito
de San Isidro, a quien en adelante se le denominar EL COMITENTE, en los trminos y
condiciones siguientes:
PRIMERO.- LA LOCADORA que viene a ser la empresa CONSULTORES PMI SAC. es una
empresa dedicada a brindar servicios de consultoras en programas y equipos de
informtica, as como el de brindar suministros a dichos programas y equipos, desarrollar
actividades de procesamiento de datos y todas aquellas relacionadas con base de datos,
mantenimiento, reparacin de maquinaria de oficina, contabilidad e informtica y
actividades afines relacionadas a todo lo antes mencionado.
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Implementar el proceso de Tablas Maestras: En el cual se registrarn a los mdicos
y su especialidad, los medicamentos, los planes y los beneficios asociados.
Implementar el proceso de Admisin ambulatoria: En el cual se registrarn a los
pacientes va la trama SITEDS para que pueda atenderse en la Clnica. La impresin
de la documentacin deber contener toda informacin transmitida por el SITEDS.
Para el caso que no se utilice el SITEDS el sistema deber tener un repositorio que
emule las condiciones especificados en la interconexin. Asimismo, permitir el
ingreso de la Historia Clnica (HC) y solicitar el requerimiento de HC para el archivo
y posterior envo al consultorio respectivo.
Implementar el proceso de Consumos Facturacin: El cual permitir el registro de
consumos va los siguientes catlogos estndar SEGUS para el Tarifario de Servicios
que brinda la Clnica, CUMS para el catlogo de Medicamentos y PROPIO para lo no
contemplado en los dos catlogos anteriores. Es importante anotar que los mismos
pasaran por la evaluacin de las reglas de negocio establecida segn el Manual de
Facturacin de Clnicas aprobada por la Asociacin de Clnicas y Seguros de Salud del
Per.
Implementar el proceso de Carta de Garanta: El cual permitir recibir la solicitud
de Carta de Garanta del proveedor (CSM) va Web Service, o permitir un registro
manual de la solicitud en el sistema. Esta solicitud ser validada por un mdico
auditor quien podr Autorizar, Rechazar, Anular u Observar la Carta.
Implementar el proceso de Facturacin: El cual permitir cargar una trama TEDEF
para enviar los siniestros del Proveedor, estos sern validados y si tienen errores se
devolvern del proveedor. Adicionalmente se generar una interface con el sistema
Contable de la Clnica San Marcos para enviar la produccin del mes.
Implementar el SITEDS: Se construir el Web Service y los procedimientos
almacenados que den soporte al aplicativo SITEDS (de la SUNASA), con el cual se
podr consultar la vigencia del asegurado y sus coberturas.
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3. Asumir el costo o la adquisicin de los equipos de hardware y licencias para la
puesta en produccin del Sistema.
4. No comercializar el producto, salvo acuerdo mutuo y autorizacin firmada por LA
LOCADORA.
5. Cumplir y respetar las obligaciones establecidas en el presente contrato y sujetas a
ley.
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Fase III 22-12-2011 22-01-2012
o Proveedores.
Registro de Informacin
Contactos del proveedor
o Caja.
Pedido de cobro de consumo.
Emisin del documento valorado segn la normativa vigente
o Parmetros.
Registro de los parmetros del Sistema.
o Plan de Beneficios.
Registro de Planes
Versiones del Plan
Alternativas de Costos (Etarios / Grupo Familiar)
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Costos del Plan
Beneficios del Plan
o Siniestros
Registro y Recepcin de Siniestros
o Alternativas de Copago
Registro de Deducibles y Coaseguros
o Trmite Documentario
Recepcin de Documentos por reas
Transferencia de documentos
o Liquidacin
Registro de Facturas
Registro de Procedimientos
Registro de Diagnsticos
Registro de Piezas Dentales
o Auditoria Mdica
Auditoria del Siniestro
Proceso de Clculo de Pago o Rechazo
o Cartas de Garanta
Registros de Cartas de Garanta
o Facturacin
Control de Afiliados
Emisin y Generacin de Facturas
Facturacin Masiva
Integracin con Cobranza
Reportes de Produccin
o Cuentas x Cobrar
Indicadores de Cobranza
Interfases con Contabilidad
o SITEDS
Implementacin con web Services
Adicionales:
Adicionalmente a las fases y obligaciones de las mismas contradas por el presente contrato
LA LOCADORA, esta se compromete a:
- Migrar la data proporcionada por la Clnica San Marcos de las tablas maestras la cual
debern prepararla de acuerdo a las estructuras especificadas por LA LOCADORA. Por tanto
la calidad de la data a migrarse es responsabilidad de la Clnica San Marcos.
SEXTO: No es parte del Alcance del proyecto cualquier mdulo, proceso o funcionalidad
no indicada en el Desarrollo del Proyecto ya aprobado por las partes. Tampoco es parte del
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alcance la digitacin de la data en el nuevo Sistema en los casos que no hubiera forma de
migrarla.
Los mismos que se encuentran contenidos y suscritos en la propuesta Tcnica Econmica
para la Implantacin de Sistema de Gestin Ambulatoria para la Clnica San Marcos punto
2.3 desarrollado por CONSULTORES PMI SAC y aprobado por la CLNICA SAN MARCOS S.A.
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Los mismos que se encuentran contenidos y suscritos en la propuesta Tcnica Econmica
para la Implantacin de Sistema de Gestin Ambulatoria para la Clnica San Marcos punto
2.5 desarrollado por CONSULTORES PMI SAC y aprobado por la CLNICA SAN MARCOS S.A.
NOVENO .- Ninguna de las partes ser responsable del atraso o incumplimiento en sus
obligaciones ajenas a su voluntad, ya sea por caso fortuito, fuerza mayor, o hecho de
tercero incontrolable para los contratantes, que les impidan cumplir con sus compromisos.
Asimismo LA LOCADORA no ser responsable de los daos causados a la Implantacin de
Sistema de Gestin Ambulatoria de ELCOMITENTE por motivos de transporte o
manipulacin de terceros, ni por el manejo inadecuado del o los usuarios.
La suma de S/. 20,000.00 (Veinte mil y 00/100 Nuevos soles) a la firma del presente
contrato (22/10/2011).
La suma de S/. 20,000.00 (Veinte mil y 00/100 Nuevos soles) al entregable de la Fase I
del presente contrato (22/11/2011).
La suma de S/. 20,000.00 (Veinte mil y 00/100 Nuevos soles) al entregable de la Fase II
del presente contrato (22/12/2011).
La suma de S/. 20,000.00 (Veinte mil y 00/100 Nuevos soles) al entregable de la Fase III
del presente contrato (22/01/2012).
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DCIMO CUARTO.- Las comunicaciones que ambas partes deseen cursarse debern ser
dirigidas a las seas que respectivamente les correspondan segn la introduccin del
presente contrato; los cambios de domicilio solo se podrn realizar dentro del radio urbano
de Lima y no producirn efectos en el caso de que EL COMITENTE no notifique
notarialmente a EL LOCADOR con una anticipacin de 30 das antes de entrar en vigencia el
cambio.
Suscrito en la ciudad de Lima, a los 13 das del mes de Octubre de 2011; en dos ejemplares
de igual valor.
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.................................................................... ..........................................................
LA LOCADORA EL COMITENTE
LUIS FERNANDO TELLES ATTO SEBASTIN CSPEDES
D.N.I 07629463 D.N.I 07275457
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4. ACTA DE CONSTITUCIN
DEL PROYECTO
CONTROL DE VERSIONES
Aprobada
Versin Hecha por Revisada por Fecha Motivo
por
Oscar Valderrama
Versin
1.0 Fredy Aranda Ivn Manta Janis Candia 20/10/2011
original
Gustavo Espinoza
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ALCANCE PRELIMINAR
El Sistema de Gestin Ambulatoria (SIGAM) es un sistema que soporta la gestin de los servicios
de salud que brinda mostrando informacin crtica en forma oportuna, ayudando sobre todo a
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los procesos de Admisin, Consumos, Caja y Facturacin de la empresa.
3. Mdulo de Caja. Permite gestionar y monitorear todos los procesos de caja realizando el
registro de tipos de cambio, registrando la apertura y cierre de cajas, generando reportes de
liquidacin de cajas, registrando pagos, emitiendo documentos de pago, y anulando
documentos de pago emitidos que lo requieran.
Este mdulo cuenta con las siguientes opciones:
Anular documento
Iniciar sesin de Caja (apertura)
Cerrar Caja
Corregir Admisin
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Generar Liquidacin
Registrar tipos de Pagos en Caja
Reimprimir
Administrar Tipo de Cambio
5. Mdulo de Administracin de Datos del Sistema. Permite gestionar y monitorear todos los
datos tiles para que el sistema pueda operar correctamente realizando el mantenimiento
de: Documentos maestros, Tarifario, Tipo de cambio, Beneficio, Contratante, Empresa,
Financiador, Grupo, Persona, y Plan.
Este mdulo cuenta con las siguientes opciones:
Configuraciones:
Tablas Maestras
Tarifario SEGUS
Tipo de Cambio
Mantenimientos:
Beneficio
Contratante
Empresa
Financiador
Grupo
Persona
Plan
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estimado de 3 meses, cumpliendo el 100% las caractersticas definidas dentro del presupuesto
acordado, para lo cual se necesitar de la disponibilidad de los recursos necesarios, para as
cumplir con los objetivos estratgicos definidos en el caso de negocio.
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del proyecto, en un nivel de alta disponibilidad.
Se cuenta con personal tcnico con experiencia suficiente para la ejecucin de sus tareas.
Se cuenta con recursos humanos con total disponibilidad de los tiempos asignados en las
estimaciones.
Se tiene la infraestructura de hardware, software, comunicaciones, y soporte logstico,
necesario y apropiado, para la gestin de todas las partes del proyecto.
La CLNICA SAN MARCOS S.A cuenta con la infraestructura necesaria para generar el
ambiente de prueba y la implantacin final, as como ambientes para la capacitacin en los
mdulos del SIGAM.
Las personas responsables de aprobar los entregables se sujetarn a los plazos establecidos
en el Plan de Proyecto.
Las capacitaciones se realizarn de acuerdo a un cronograma, y stas sern nicas por
implantacin.
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Micaela Se est entregando la
Barrientos (Gerente de responsabilidad de la implantacin
Proyecto por parte del y capacitacin del Sistema de
cliente) gestin Ambulatoria a una empresa
consultora de reconocida
experiencia en este rubro.
SUNASA
los estndares
definidos.
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funciones o cambios de gestin.
El patrocinador no se comprometa con
el proyecto.
Cambios adicionales que el cliente
desea modificar al proyecto inicial
pueden elevar el costo del proyecto as
como aplazar la fecha de entrega.
Deficiencias tcnicas externas al
control de la empresa consultora que
versin del SITEDS. provoquen el retraso de la
El Ministerio de Salud establezca reglas de implantacin del proyecto.
negocio nuevas, originando que se genere un Suspensin del presupuesto asignado
estndar de comunicacin nuevo con y aprobado.
diferentes niveles de seguridad. Usuarios finales sin habilidades de
El ingreso de nuevas aseguradoras que an informtica y resistentes al cambio.
no utilicen el SITEDS como estndar, y por lo El equipo propuesto por parte de la
tanto se tenga que manejar con ellos un clnica San Marcos no conozca bien los
desarrollo personalizado de integracin. procesos de negocio.
PRINCIPALES ENTREGABLES
Migracin de la data inicial al SIGAM.
Implantacin en el ambiente de produccin del Sistema de Gestin Ambulatoria (SIGAM).
Capacitacin en los mdulos implantados del SIGAM.
Entrega de manuales de usuario de los mdulos implantados del SIGAM.
Entrega de documentos de gestin del proyecto (Acta de Constitucin, Plan de Proyecto y Acta
de constitucin de cierre)
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2. Otros costos S/. 10,000.00
Total lnea base S/. 67,000.00
3. Reserva de contingencia S/. 6,500.00
4. Reserva de gestin S/. 6,500.00
TOTAL PRESUPUESTO S/. 80,000.00
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5. REGISTRO DE INTERESADOS
CONTROL DE VERSIONES
Aprobada
Versin Hecha por Revisada por Fecha Motivo
por
Versin
1.0 Fredy Aranda Oscar Valderrama Janis Candia 30/10/2011
original
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REGISTRO DE INTERESADOS
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
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Consultores PMI
Gerente de Proyecto
Janis S.A.C. Cumplir con el plan de Que se termine el
12 Lima por parte del jcandia@cpmi.com.pe Fuerte Todo el Proyecto SI Interno Apoyo
Candia Gerente de proyecto. proyecto exitosamente.
proveedor
Proyectos
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Presidente de la
Francisco Ministerio de Qu se respeten los Qu el proyecto utilice Cumplimiento de
19 Lima comisin de fmiranda@minsa.gob.pe Baja SI Externos Neutral
Miranda Salud estndares los estndares la normatividad
estndares en salud
Qu la informacin Pruebas de
Miguel Rmac EPS y Sistemas de Rmac Qu la interconexin
20 Lima mbazalar@rimac.com.pe contenga lo necesario Media Interconexin y SI Externos Apoyo
Bazalar Seguros Internacional funcione correctamente
para la atencin Facturacin
Qu la informacin Pruebas de
Juan Pacfico EPS y Oficina de Tecnologa Qu la interconexin
21 Lima jloayza@pacifico.com.pe contenga lo necesario Media Interconexin y SI Externos Apoyo
Loayza Seguros en Pacfico Seguros funcione correctamente
para la atencin Facturacin
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6. ESTRATEGIA DE GESTIN DE
INTERESADOS
CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 FA OV JC 31/10/2011
original
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INTERESADO EVALUACIN DE TIPO DE ESTRATEGIA POTENCIAL PARA GANAR SOPORTE O REDUCIR OBSERVACIONES Y
Nro. INTERS EN EL PROYECTO
(PERSONAS O GRUPOS) IMPACTO IMPACTO OBSTCULOS COMENTARIOS
Alta Direccin: Que el producto genere los ahorros Preparar informes gerenciales para que el sponsor
1 Medio Positivo -
Luis Gonzlez (LG) proyectados mantenga informados sobre el proyecto
Alta Direccin: Que el producto genere los ahorros Preparar informes gerenciales para que el sponsor
2 Medio Positivo -
Camila Fernndez (CF) proyectados mantenga informados sobre el proyecto
Alta Direccin: Que el producto genere los ahorros Preparar informes gerenciales para que el sponsor
3 Medio Positivo -
Miguel Abanto (MA) proyectados mantenga informados sobre el proyecto
Gerente de Proyecto: Que el proyecto se ejecute con xito al tiempo, costo y Reuniones quincenales para informar el avance del
5 Alto Positivo -
Micaela Barrientos (MB) calidad pactados. proyecto y resolver problemas encontrados.
Lder
Informar continuamente sobre el avance de la
Funcional: Que los mdulos del sistema que van a ser implantados satisfaga
6 Alto Positivo implantacin de los mdulos y reportar problemas -
Aldo Ricardi (AR) todos los requisitos de los usuarios finales.
encontrados.
Lder
Informar continuamente sobre el avance de la
Funcional: Que los mdulos del sistema que van a ser implantados satisfaga
7 Alto Positivo implantacin de los mdulos y reportar problemas -
Julio Perales (JP) todos los requisitos de los usuarios finales.
encontrados.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 39 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
INTERESADO EVALUACIN DE TIPO DE ESTRATEGIA POTENCIAL PARA GANAR SOPORTE O REDUCIR OBSERVACIONES Y
Nro. INTERS EN EL PROYECTO
(PERSONAS O GRUPOS) IMPACTO IMPACTO OBSTCULOS COMENTARIOS
Analista Funcional:
Verificar y constatar que los mdulos del sistema que van a ser Incluirlo en la planificacin del proyecto y las pruebas a
9 Pamela Ramos (PR) Medio Positivo -
implantados, satisfaga todos los requisitos de los usuarios finales. realizar en los mdulos implantados.
Analista Funcional: Verificar y constatar que los mdulos del sistema que van a ser Incluirlo en la planificacin del proyecto y las pruebas a
10 Medio Positivo -
Jorge Cisneros (JC) implantados, satisfaga todos los requisitos de los usuarios finales. realizar en los mdulos implantados.
Analista de Sistemas:
Aprender cmo se implantan los mdulos para posteriormente Incluirlo en la planificacin del proyecto y la implantacin
11 Luis Capaari (LC) Medio Positivo -
dar soporte a los usuarios finales. de los mdulos.
Gerente de proyecto: Que los mdulos del sistema sean implantados correctamente
12 Muy Alto Positivo No aplica -
Janis Candia (JC) satisfaciendo todos los requisitos establecidos.
Consultores PMI SAC: Que los mdulos del sistema sean implantados correctamente
14 Medio Positivo Incluirlo en la planificacin del proyecto. -
Fredy Aranda (FA) satisfaciendo todos los requisitos establecidos.
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- 40 -
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INTERESADO EVALUACIN DE TIPO DE ESTRATEGIA POTENCIAL PARA GANAR SOPORTE O REDUCIR OBSERVACIONES Y
Nro. INTERS EN EL PROYECTO
(PERSONAS O GRUPOS) IMPACTO IMPACTO OBSTCULOS COMENTARIOS
Capacitadores PMI SAC: Que los usuarios finales aprendan a utilizar todas las Informar sobre los objetivos de las capacitaciones a
17 Bajo Positivo -
Gabriela Ulloa (GU) funcionalidades del sistema. realizar
Organismos
gubernamentales: Incluir su normativa como puntos a verificar dentro del
18 Qu se cumpla con la normativa dispuesta por estos organismos Medio Positivo -
SUNASA (SUNASA) proyecto
Organismos
gubernamentales:
Incluir su normativa como puntos a verificar dentro del
19 MINISTERIO DE SALUD Qu se cumpla con la normativa dispuesta por estos organismos Medio Positivo -
proyecto
(MINSA)
Otros Organismos:
Incluir los convenios y reglas de negocio de estas
20 Pacifico EPS y Seguros Qu se cumplan los convenios establecidos. Medio Positivo -
entidades
(PACIF)
Otros Organismos:
Rmac EPS y Seguros Incluir los convenios y reglas de negocio de estas
21 Qu se cumplan los convenios establecidos. Medio Positivo -
(RIMAC) entidades
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 41 -
_________________________________________________________________________________________________________________
7. MATRIZ DE EVALUACIN DE
INTERESADOS
CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 FA OV JC 31/10/2011
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 42 -
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
- 43 -
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PODER
10 MB SC
LG, CF, MA
OV, FA AR
8
GE LC JP,FM JC
IMPACTO
PR IM, GU
JC
4
SUNASA
2
MINSA, PACIF, RIMAC
2 4 6 8 10
_________________________________________________________________________________________________________________
- 44 -
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
- 45 -
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
- 46 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Directorio:
Luis Gonzlez (LG)
10 8 10 28
Camila Fernndez (CF)
10 8 10 28
Miguel Abanto (MA)
10 8 10 28
Sponsor:
_________________________________________________________________________________________________________________
- 47 -
_________________________________________________________________________________________________________________
SUNASA (SUNASA)
2 2 2 6
MINISTERIO DE SALUD (MINSA)
2 2 2 6
Otros Organismos:
_________________________________________________________________________________________________________________
- 48 -
_________________________________________________________________________________________________________________
8. PLAN DE GESTIN DE
REQUISITOS
CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 JC FA, GE, IM OV 01/11/2011
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 49 -
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INTRODUCCIN
El propsito del Plan de Gestin de Requisitos del proyecto SIGAM es la de establecer y mantener un
acuerdo entre la Clnica San Marcos (cliente) y Consultores PMI (proveedor) con respecto a los requisitos;
lo cual representa el alcance del producto que ser dirigido en el proyecto.
Los requisitos sern la base para estimar, planear, ejecutar y controlar las actividades durante toda la
duracin del proyecto.
Este plan se ocupa de cmo el proyecto SIGAM administrar la configuracin del producto y sus cambios
debido a modificaciones en los requisitos, para asegurar que las necesidades iniciales del cliente y los
objetivos del proyecto estn asignados dentro de los requisitos funcionales y no funcionales necesarios
para implantar el producto.
Es responsabilidad del Gerente de Proyecto asegurarse de que el equipo conozca y siga este plan y el
proceso asociado, tambin dar a conocer quines son los responsables nombrados.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 50 -
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Herramientas:
Se contar con las siguientes herramientas:
La planilla Solicitud de Cambios en los Requerimientos.
El documento Especificaciones de Requerimientos del Software (SRS).
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- 51 -
_________________________________________________________________________________________________________________
ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD
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- 52 -
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9. DOCUMENTACIN DE
REQUISITOS
CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 JC FA, GE, IM OV 31/10/2011
original
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- 53 -
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DOCUMENTACIN DE REQUISITOS
Se ha identificado, que en el mercado actual nacional, muchas de las soluciones que utilizan los Centros
de Atencin Ambulatoria no se encuentran integradas en un solo sistema, trabajan con diferentes
aplicaciones para manejar historias clnicas y administrar atenciones ambulatorias.
Adicionalmente estos centros de atencin ambulatoria por lo general estn vinculados a las EPS y a sus
planes de salud para atender a los pacientes afiliados a estas entidades que cuentan con diversos
beneficios ofrecidos en sus planes de salud. El disponer de la informacin de cada beneficio de planes de
salud es crtico al momento de identificar al paciente para iniciar el proceso de atencin ambulatoria. La
solucin debe manejar la diversidad y particularidad de cado uno de los beneficios que ofrecen las EPS
para cada paciente. La necesidad de tener la informacin a tiempo y exacta en los centros de atencin
ambulatoria se hace crtica tambin debido a la gran cantidad de pacientes que provienen de alguna EPS.
En tal sentido, se requiere responder a los requerimientos de los pacientes de forma oportuna para
garantizar una operacin fluida considerando que esto se encuentra ligado directamente a los ingresos
del centro de Atencin Ambulatoria.
Con la finalidad de realizar la identificacin de pacientes provenientes de las EPS, sus planes y sus
beneficios de una manera eficiente, la SEPS ha creado una solucin que propone realizar una
comunicacin eficaz entre los agentes participantes en los servicios de salud en este caso los Centros de
atencin Ambulatoria y las EPS. Esta solucin se denomina Sistema Integrado para Transacciones
Electrnicas en Datos de Salud (SITEDS). Esto significa que cualquier solucin que una clnica desee
implementar debera hacer uso de este componente para que funcione con los planes y beneficios de las
EPS de manera ms eficiente y eficaz.
Los centros de atencin ambulatoria, sobre todo cuando prestan servicios de salud ambulatorio a
pacientes asegurados en las EPS y requieren tratar con los diversos planes y beneficios que se comportan
de manera diferente, tienen la necesidad de contar con una solucin que gestione los servicios
ambulatorios y que sea capaz de tomar en cuenta la diversidad de planes y beneficios que poseen las
distintas EPS, as como la forma de tratamiento de estos, tanto al momento del proceso de admisin y
atencin de pacientes, como para la posterior facturacin hacia estas entidades privadas.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 54 -
_________________________________________________________________________________________________________________
REQUISITOS FUNCIONALES
PRIORIDAD
OTORGADA
INTERESADO REQUISITOS
POR EL
INTERESADO
CDIGO DESCRIPCIN
_________________________________________________________________________________________________________________
- 55 -
_________________________________________________________________________________________________________________
REQUISITOS FUNCIONALES
PRIORIDAD
OTORGADA
INTERESADO REQUISITOS
POR EL
INTERESADO
CDIGO DESCRIPCIN
El sistema permitir generar reportes de los consumos que
Media R16
poseen las admisiones.
El sistema permitir marcar los servicios que ya fueron
Alta R17 recibidos por los pacientes para que estos puedan ser
facturados.
Alta R18 El sistema permitir realizar la apertura de caja.
Alta R19 El sistema permitir realizar el cierre de caja.
El sistema permitir registrar pagos en soles y dlares
Alta R20 efectuados por los pacientes segn los servicios que
Julio Perales escogieron en el mdulo de consumos.
Gerente de
Tesorera Alta R21 El sistema permitir emitir documentos de pago.
(Cliente) El sistema permitir efectuar anulaciones de documentos
Alta R22
de pago.
El sistema permitir generar reportes de liquidacin de
Media R23
caja.
Alta R24 El sistema permitir registrar el tipo de cambio del da.
El sistema permitir aprobar admisiones para que puedan
Alta R25
ser facturadas.
El sistema permitir registrar facturaciones realizadas hacia
Alta R26
Aldo Ricardi
las empresas financiadoras.
Gerente de Alta R27 El sistema permitir emitir facturas hacia los financiadores.
Facturacin El sistema permitir mostrar reportes de sustento de
(Cliente)
Alta R28 facturacin con los consumos de las admisiones agrupadas
por grupos de servicio.
El sistema permitir hacer seguimiento de las admisiones
Alta R29
candidatas a ser facturadas.
Luis Capaari Los usuarios del sistema solamente podrn acceder a este
Gerente de Alta R30 luego de autenticarse con su nombre de usuario y su
Facturacin
(Cliente) contrasea.
El sistema permitir el reconocimiento de la direccin fsica
Medio R31
(MAC) para poder acceder a este.
Los usuarios contarn con roles y estos a su vez con
Alta R32 permisos, los cuales le permitirn al usuario acceder a las
diversas opciones del sistema.
El sistema permite registrar, modificar y eliminar registros
de los siguientes maestros: empresa, financiadores,
Alta R33 contratantes, pacientes, planes con sus respectivos
beneficios, procedimientos ambulatorios con las tarifas que
ofrece el centro de atencin ambulatoria.
Medio R34 El sistema permitir agrupar los procedimientos en grupos
de procedimientos, y a su vez podrn agruparse grupos de
procedimientos.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 56 -
_________________________________________________________________________________________________________________
REQUISITOS FUNCIONALES
PRIORIDAD
OTORGADA
INTERESADO REQUISITOS
POR EL
INTERESADO
CDIGO DESCRIPCIN
El sistema permitir registrar, modificar y eliminar la
numeracin de los documentos de pago (facturas, boletas y
Alta R35 notas de crdito) para que puedan ser empleados en los
procesos de cobranza en caja y facturacin hacia las
empresas financiadoras de planes de salud.
REQUISITOS NO FUNCIONALES
PRIORIDAD
OTORGADA
INTERESADO REQUISITOS
POR EL
INTERESADO
CDIGO DESCRIPCIN
REQUISITOS DE CALIDAD
PRIORIDAD
OTORGADA
INTERESADO REQUISITOS
POR EL
INTERESADO
CDIGO DESCRIPCIN
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- 57 -
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CRITERIOS DE ACEPTACIN
CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIN
6. Tcnicos Los componentes del producto deben cumplir con el 100% de lo acordado en el
Acta de Constitucin del Proyecto.
7. De Calidad Los componentes del producto deben cumplir con los estndares de calidad
definidos en la empresa, que garanticen el 85% de satisfaccin del cliente como
mnimo.
8. Administrativos Todos los entregables deben ser aprobados por el cliente.
9. Comerciales Se debe cumplir todos los puntos indicados en el contrato.
10. Sociales El sistema debe ser intuitivo, fcil de comprender y usar.
11. Otros ---
La implantacin del SIGAM tendr impacto en las siguientes unidades orgnicas de la institucin:
Admisin, Consumos, Caja y Facturacin.
Se espera que los requerimientos se encuentren bien definidos para poder cumplir con los tiempos y
costos acordados.
La capacitacin de los usuarios en el nuevo sistema se dictar en las instalaciones del cliente.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 58 -
_________________________________________________________________________________________________________________
La disponibilidad del sistema depender de la disponibilidad de los servidores del cliente y del
manejador de base de datos de la institucin.
Los usuarios del sistema necesitarn de un navegador web.
El tiempo de conexin depender del tipo de conexin que tenga el usuario a internet y del trfico
existente en la red.
Los requerimientos debern ser dados por el cliente.
El producto ser implantado en las instalaciones del cliente.
La capacitacin de personal del cliente estar a cargo de personal del proveedor.
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- 59 -
_________________________________________________________________________________________________________________
CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 IM FA, GE JC 02/11/2011
original
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- 60 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ATRIBUTOS DE
TRAZABILIDAD HACIA:
REQUISITOS
NIVEL NECESIDADES,
ESTADO FECHA GRADO DE ALCANCE DEL DESARROL
PRIO DE OPORTUNIDADE OBJETIVO ESCENARI
SUSTENTO DE PROPIET VERS ACTUAL DE COMPLEJID CRITERIO DE PROYECTO DISEO DEL LO DEL ESTRATEGIA DE REQUERIMIENTO
CDIGO DESCRIPCIN FUENTE RIDA ESTABILI S, METAS Y S DEL O DE
SU INCLUSIN ARIO IN (AC, CA, DI, CUMPLI AD (A, M, ACEPTACION /ENTREGABLE PRODUCTO PRODUCT PRUEBA DE ALTO NIVEL
D DAD (A, OBJETIVOS DEL PROYECTO PRUEBA
AD, AP) MIENTO B) DEL WBS O
M, B) NEGOCIO
R01 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Permitir el Gestionar y Objetivo 4.2.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
registrar admisiones el Gerente de de o registro de monitorear todo del Documento propuesta to del integrales en el requerido por
de pacientes que Operaciones Operaci admisiones al el proceso de alcance produccin tcnica resultado document el cliente
cuenten con algn 100% de los admisin de del Admisin y econmica de las o plan de
(Cliente) ones
plan de las EPS pacientes, lo cual pacientes a la proyecto Caja pruebas Pruebas
(Cliente) se entregar al clnica. integrales.
22/12/2011.
Cumplir con las
lneas
base del proyecto
R02 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Permitir el Gestionar y Cumplir 4.2.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
registrar admisiones el Gerente de de o registro al 100% monitorear todo con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
de pacientes que Operaciones Operaci de los pacientes, el proceso de objetivo produccin tcnica resultado document el cliente
cuenten con algn (Cliente) admisin de de Admisin y de las
ones lo cual se econmica o plan de
plan de la propia pacientes a la alcance Caja pruebas
(Cliente) entregar al Pruebas
clnica. clnica. para integrales.
22/12/2011. proyecto
Cumplir con las
lneas
base del proyecto
R03 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Es necesario se Gestionar y Cumplir 4.2.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
registrar admisiones el Gerente de de o registre al 100% de monitorear todo con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
de pacientes que Operaciones Operaci las admisiones al el proceso de alcance produccin tcnica resultado document el cliente
cuenten con algn (Cliente) 22/12/2011 admisin de del Admisin y de las
ones econmica o plan de
plan de alguna pacientes a la proyecto Caja pruebas
(Cliente) Pruebas
financiadora distinta clnica. integrales.
de las EPS.
Cumplir con las
lneas
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 61 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ATRIBUTOS DE
TRAZABILIDAD HACIA:
REQUISITOS
NIVEL NECESIDADES,
ESTADO FECHA GRADO DE ALCANCE DEL DESARROL
PRIO DE OPORTUNIDADE OBJETIVO ESCENARI
SUSTENTO DE PROPIET VERS ACTUAL DE COMPLEJID CRITERIO DE PROYECTO DISEO DEL LO DEL ESTRATEGIA DE REQUERIMIENTO
CDIGO DESCRIPCIN FUENTE RIDA ESTABILI S, METAS Y S DEL O DE
SU INCLUSIN ARIO IN (AC, CA, DI, CUMPLI AD (A, M, ACEPTACION /ENTREGABLE PRODUCTO PRODUCT PRUEBA DE ALTO NIVEL
D DAD (A, OBJETIVOS DEL PROYECTO PRUEBA
AD, AP) MIENTO B) DEL WBS O
M, B) NEGOCIO
base del proyecto
R04 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Los pacientes Gestionar y Definido 4.2.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
registrar admisiones el Gerente de de o particulares monitorear todo en el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
de pacientes que no Operaciones Operaci debern ser el proceso de alcance produccin tcnica resultado document el cliente
posean ningn plan (Cliente) ingresados al admisin de del Admisin y de las
ones econmica o plan de
(pacientes 100% de los casos pacientes a la proyecto Caja pruebas
(Cliente) Pruebas
particulares). a l inicio de clnica. integrales.
operacin del
mdulo Cumplir con las
22/12/2011. lneas
base del proyecto
R05 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A El SITEDS debe Gestionar y Obtener la 4.2.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
obtener los datos del el Gerente de de o funcionar en el monitorear todo informaci Documento propuesta to del integrales en el requerido por
paciente a travs del Operaciones Operaci 85% en el primer el proceso de n de la produccin tcnica resultado document el cliente
SITEDS. (Cliente) admisin de interconex Admisin y de las
ones intento, al 95% al econmica o plan de
pacientes a la in para la Caja pruebas
(Cliente) segundo intento y Pruebas
clnica. atencin integrales.
al 100% hasta el de los
quinto intento. Cumplir con las pacientes
lneas definido
base del proyecto en el
alcance
R06 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A M Se generar un Gestionar y Ofrecer la 4.2.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
distinguir y elegir el Gerente de de o grid para elegir monitorear todo flexibilida Documento propuesta to del integrales en el requerido por
entre los distintos Operaciones Operaci cualquiera del el proceso de d para la produccin tcnica resultado document el cliente
planes y beneficios (Cliente) 100% de los planes admisin de atencin Admisin y de las
ones econmica o plan de
que el paciente al 22/12/2011. pacientes a la definido Caja pruebas
(Cliente) Pruebas
pudiese tener clnica. en el integrales.
devueltos por la alcance
consulta al SITEDS. . Cumplir con las
lneas
base del proyecto
R07 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A M Se generar un Gestionar y Poder 4.2.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
distinguir y elegir el Gerente de de o grid para elegir monitorear todo administra Documento propuesta to del integrales en el requerido por
entre los distintos Operaciones Operaci cualquiera del el proceso de r produccin tcnica resultado document el cliente
planes y beneficios (Cliente) 100% de los planes admisin de informaci Admisin y de las
ones econmica o plan de
que el paciente al 22/12/2011. pacientes a la n de los Caja pruebas
(Cliente) Pruebas
pudiese tener clnica. pacientes integrales.
devueltos por la con una
consulta a la base de Cumplir con las base de
datos local. lneas datos local
base del proyecto definido
en el
alcance
R08 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A M Se podrn emitir el Gestionar y Definido 4.2.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
imprimir las rdenes el Gerente de de o 100% de las monitorear todo como el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
de admisin Operaciones Operaci rdenes emitidas el proceso de document produccin tcnica resultado document el cliente
generadas. (Cliente) admisin de o bsico Admisin y de las
ones al 22/12/2011. econmica o plan de
pacientes a la para la Caja pruebas
(Cliente) Pruebas
clnica. atencin integrales.
definido
Cumplir con las en el
lneas alcance.
base del proyecto
R09 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Med 1.0 AC ---- A M Los reportes Gestionar y Cumplen 4.2.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
generar reportes de el Gerente de de o ia tendrn como monitorear todo con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
las admisiones que se Operaciones Operaci mximo 10 el proceso de objetivo produccin tcnica resultado document el cliente
han generado. (Cliente) columnas y admisin de de manejo Admisin y de las
ones econmica o plan de
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 62 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ATRIBUTOS DE
TRAZABILIDAD HACIA:
REQUISITOS
NIVEL NECESIDADES,
ESTADO FECHA GRADO DE ALCANCE DEL DESARROL
PRIO DE OPORTUNIDADE OBJETIVO ESCENARI
SUSTENTO DE PROPIET VERS ACTUAL DE COMPLEJID CRITERIO DE PROYECTO DISEO DEL LO DEL ESTRATEGIA DE REQUERIMIENTO
CDIGO DESCRIPCIN FUENTE RIDA ESTABILI S, METAS Y S DEL O DE
SU INCLUSIN ARIO IN (AC, CA, DI, CUMPLI AD (A, M, ACEPTACION /ENTREGABLE PRODUCTO PRODUCT PRUEBA DE ALTO NIVEL
D DAD (A, OBJETIVOS DEL PROYECTO PRUEBA
AD, AP) MIENTO B) DEL WBS O
M, B) NEGOCIO
(Cliente) tendrn las pacientes a la de la Caja pruebas Pruebas
cabecesras clnica. informaci integrales.
estndar de la n
. clnica al Cumplir con las estadstica
07/01/2012. lneas de la
base del proyecto atencin
definido
en el
alcance.
R10 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Este registro Gestionar y Cumplir 4.2.2 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
registrar los servicios el Gerente de de o deber cumplirse monitorear todo con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
que los pacientes con Facturacin Facturac para el 100% de el proceso de manejo de produccin, tcnica resultado document el cliente
admisiones activas (Cliente) los casos y se consumos facturacin y de las
in consumos de econmica o plan de
deseen recibir. entregar el definidos Consumos pruebas
(Cliente) pacientes. Pruebas
07/01/2012. en el integrales.
alcance
Cumplir con las
lneas base del
proyecto
R11 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A M Deber cumplirse Gestionar y Definido 4.2.2 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
generar rdenes de el Gerente de de o al 100% de los monitorear todo como Documento propuesta to del integrales en el requerido por
atencin. Facturacin Facturac casos que sean el proceso de document produccin, tcnica resultado document el cliente
(Cliente) o principal facturacin y de las
in solicitados y consumos de econmica o plan de
para el Consumos pruebas
(Cliente) entregarse al pacientes. Pruebas
seguimien integrales.
13/01/2012. to de la
Cumplir con las atencin
definido
lneas base del
en el
proyecto alcance
R12 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Se imprimir al Gestionar y Establecid 4.2.2 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
imprimir las rdenes el Gerente de de o 100% de los casos monitorear todo o en el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
de atencin Facturacin Facturac que se solicite. el proceso de alcance produccin, tcnica resultado document el cliente
generadas indicando (Cliente) para que facturacin y de las
in Opcin deber se consumos de econmica o plan de
los servicios que el facturaci Consumos pruebas
(Cliente) entregada el pacientes. Pruebas
paciente desea hacer n maneje integrales.
uso. 17/01/2012. los
Cumplir con las expedient
es
lneas base del
definido
proyecto en el
alcance
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 63 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ATRIBUTOS DE
TRAZABILIDAD HACIA:
REQUISITOS
NIVEL NECESIDADES,
ESTADO FECHA GRADO DE ALCANCE DEL DESARROL
PRIO DE OPORTUNIDADE OBJETIVO ESCENARI
SUSTENTO DE PROPIET VERS ACTUAL DE COMPLEJID CRITERIO DE PROYECTO DISEO DEL LO DEL ESTRATEGIA DE REQUERIMIENTO
CDIGO DESCRIPCIN FUENTE RIDA ESTABILI S, METAS Y S DEL O DE
SU INCLUSIN ARIO IN (AC, CA, DI, CUMPLI AD (A, M, ACEPTACION /ENTREGABLE PRODUCTO PRODUCT PRUEBA DE ALTO NIVEL
D DAD (A, OBJETIVOS DEL PROYECTO PRUEBA
AD, AP) MIENTO B) DEL WBS O
M, B) NEGOCIO
R13 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A El sistema Gestionar y Permitir 4.2.2 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
elegir al mdico que el Gerente de de o verificar que el monitorear todo elegir al Documento propuesta to del integrales en el requerido por
dar el servicio que el Facturacin Facturac mdico est el proceso de mdico produccin, tcnica resultado document el cliente
paciente desee (Cliente) tratante facturacin y de las
in activo, que el consumos de econmica o plan de
consumir. siendo Consumos pruebas
(Cliente) mdico tenga pacientes. Pruebas
parte del integrales.
horarios y deber alcance
estar listo en
Cumplir con las
22/12/2011
lneas base del
Gestionar y
monitorear todo
el proceso de
consumos de
pacientes.
R14 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Deber cumplirse Gestionar y Manejar 4.2.2 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
calcular el monto total el Gerente de de o el buen clculo en monitorear todo las reglas Documento propuesta to del integrales en el requerido por
que deber pagar el Facturacin Facturac el 100% de los el proceso de de produccin, tcnica resultado document el cliente
paciente por los (Cliente) negocio facturacin y de las
in caos y deber consumos de econmica o plan de
servicios que va a que Consumos pruebas
(Cliente) contemplar lo pacientes. Pruebas
consumir teniendo en permitan integrales.
cuenta el plan y definido en el cobrar el
beneficio registrado convenio. copago
Cumplir con las
en la admisin. definido
lneas base del
en el
proyecto alcance
R15 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Los consumos Gestionar y Cumplir 4.2.2 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
identificar el Gerente de de o debern ser monitorear todo con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
internamente los Facturacin Facturac agrupados para su el proceso de alcance produccin, tcnica resultado document el cliente
consumos registrados (Cliente) del facturacin y de las
in presentacin y consumos de econmica o plan de
segn el grupo de proyecto Consumos pruebas
(Cliente) asignacin de pacientes. Pruebas
servicio al que integrales.
pertenecen. descuentos.
R16 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Med 1.0 AC ---- A A Aprobacin del Gestionar y Cumplir 4.2.2 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
generar reportes de el Gerente de de o ia documento monitorear todo con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
los consumos que Facturacin Facturac produccin el proceso de alcance produccin, tcnica resultado document el cliente
poseen las (Cliente) del facturacin y de las
in facturacin y consumos de econmica o plan de
admisiones. proyecto Consumos pruebas
(Cliente) consumos pacientes. Pruebas
integrales.
R17 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Las marcas Gestionar y Para 4.2.2 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
marcar los servicios el Gerente de de o debern ser monitorear todo control de Documento propuesta to del integrales en el requerido por
que ya fueron Facturacin Facturac realizadas va el proceso de los produccin, tcnica resultado document el cliente
recibidos por los (Cliente) consumos facturacin y de las
in mouse. Por default consumos de econmica o plan de
pacientes para que definido Consumos pruebas
(Cliente) aparecern pacientes. Pruebas
estos puedan ser en el integrales.
facturados. marcados el 100% alcance.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 64 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ATRIBUTOS DE
TRAZABILIDAD HACIA:
REQUISITOS
NIVEL NECESIDADES,
ESTADO FECHA GRADO DE ALCANCE DEL DESARROL
PRIO DE OPORTUNIDADE OBJETIVO ESCENARI
SUSTENTO DE PROPIET VERS ACTUAL DE COMPLEJID CRITERIO DE PROYECTO DISEO DEL LO DEL ESTRATEGIA DE REQUERIMIENTO
CDIGO DESCRIPCIN FUENTE RIDA ESTABILI S, METAS Y S DEL O DE
SU INCLUSIN ARIO IN (AC, CA, DI, CUMPLI AD (A, M, ACEPTACION /ENTREGABLE PRODUCTO PRODUCT PRUEBA DE ALTO NIVEL
D DAD (A, OBJETIVOS DEL PROYECTO PRUEBA
AD, AP) MIENTO B) DEL WBS O
M, B) NEGOCIO
de los consumos. Cumplir con las
Lo cual deber lneas base del
entregarse el proyecto
22/01/2012.
R18 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A La apertura Gestionar y Cumplir 4.2.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
realizar la apertura de el Gerente de de o generar una monitorear todos con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
caja. Tesorera Tesorer sesin la cual debe los procesos de alcance produccin tcnica resultado document el cliente
(Cliente) del Admisin y de las
a ser verificable en caja. econmica o plan de
proyecto Caja pruebas
(Cliente) el 100% de los Pruebas
para el integrales.
casos. control de
Cumplir con las
lneas base del cobros
proyecto
R19 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A El cierre evitar Gestionar y Parte del 4.2.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
realizar el cierre de el Gerente de de o modificaciones de monitorear todos procedimi Documento propuesta to del integrales en el requerido por
caja. Tesorera Tesorer los consumos en el los procesos de ento de la produccin tcnica resultado document el cliente
(Cliente) empresa y Admisin y de las
a 100% de los casos caja . econmica o plan de
solicitado Caja pruebas
(Cliente) y deber ser Pruebas
para integrales.
entregado al cumplir
Cumplir con las
22/01/2012. con el
lneas base del
alcance
proyecto
del
proyecto
R20 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Deber Gestionar y Definicin 4.2.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
registrar pagos en el Gerente de de o comprobarse el monitorear todos institucion Documento propuesta to del integrales en el requerido por
soles y dlares Tesorera Tesorer uso del tipo de los procesos de al produccin tcnica resultado document el cliente
efectuados por los (Cliente) contempla Admisin y de las
a cambio de caja. econmica o plan de
pacientes segn los do en el Caja pruebas
(Cliente) tesorera. Tener Pruebas
servicios que alcance integrales.
escogieron en el presente el del
Cumplir con las
mdulo de consumos. redondeo a 0.10 proyecto
lneas base del
para los pagos en
proyecto
efectivo.
R21 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Se deber realizar Gestionar y Definido 4.2.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
emitir documentos de el Gerente de de o en el 100% de monitorear todos por ley e Documento propuesta to del integrales en el requerido por
pago. Tesorera Tesorer casos y debe los procesos de indicado produccin tcnica resultado document el cliente
(Cliente) entregarse el en el Admisin y de las
a caja. econmica o plan de
22/01/2012. alcance Caja pruebas
(Cliente) Pruebas
del integrales.
Cumplir con las proyecto.
lneas base del
proyecto
R22 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Toda anulacin Gestionar y Parte de la 4.2.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
efectuar anulaciones el Gerente de de o podr realizarse monitorear todos poltica Documento propuesta to del integrales en el requerido por
de documentos de Tesorera Tesorer antes del cierre de los procesos de institucion produccin tcnica resultado document el cliente
pago. (Cliente) caja. al e Admisin y de las
a caja. econmica o plan de
indicada Caja pruebas
(Cliente) Pruebas
dentro del integrales.
Cumplir con las alcancel
lneas base del del
proyecto.
proyecto
R23 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Baja 1.0 AC ---- A A Los reportes se Gestionar y Cumplir 4.2.1. En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
generar reportes de el Gerente de de o generarn monitorear todos con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
liquidacin de caja. Tesorera Tesorer posteriores al los procesos de alcance produccin tcnica resultado document el cliente
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 65 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ATRIBUTOS DE
TRAZABILIDAD HACIA:
REQUISITOS
NIVEL NECESIDADES,
ESTADO FECHA GRADO DE ALCANCE DEL DESARROL
PRIO DE OPORTUNIDADE OBJETIVO ESCENARI
SUSTENTO DE PROPIET VERS ACTUAL DE COMPLEJID CRITERIO DE PROYECTO DISEO DEL LO DEL ESTRATEGIA DE REQUERIMIENTO
CDIGO DESCRIPCIN FUENTE RIDA ESTABILI S, METAS Y S DEL O DE
SU INCLUSIN ARIO IN (AC, CA, DI, CUMPLI AD (A, M, ACEPTACION /ENTREGABLE PRODUCTO PRODUCT PRUEBA DE ALTO NIVEL
D DAD (A, OBJETIVOS DEL PROYECTO PRUEBA
AD, AP) MIENTO B) DEL WBS O
M, B) NEGOCIO
(Cliente) a cierre de la caja. caja. del Admisin y econmica de las o plan de
(Cliente) Excepto que proyecto caja pruebas Pruebas
referencia a integrales.
documentos Cumplir con las
anteriores a la lneas base del
sesin vigente. proyecto
R24 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A El sistema deber Gestionar y Parte de 4.2.1. En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
registrar el tipo de el Gerente de de o permitir los monitorear todos poltica Documento propuesta to del integrales en el requerido por
cambio del da. Tesorera Tesorer valores de compra, los procesos de institucion produccin tcnica resultado document el cliente
(Cliente) al para Admisin y de las
a venta. Para los caja. econmica o plan de
cumplir caja pruebas
(Cliente) cobros se utilizar Pruebas
con el integrales.
el valor de venta. alcance
Cumplir con las
lneas base del del
proyecto
proyecto
R25 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Tendr que tener Gestionar y Cumplir 4.2.2. En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
aprobar admisiones el Gerente de de o la marca de monitorear todo con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
para que puedan ser Facturacin Facturac aprobada para el proceso de alcance produccin tcnica resultado document el cliente
facturadas. (Cliente) del facturacin y de las
in(Clie poder procesar. facturacin. econmica o plan de
proyecto consumos pruebas
nte) Pruebas
integrales.
Cumplir con las
lneas base del
proyecto
R26 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Se podr realizar Gestionar y Parte de la 4.2.2. En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
registrar facturaciones el Gerente de de o en el 100% de monitorear todo poltica de Documento propuesta to del integrales en el requerido por
realizadas hacia las Facturacin Facturac casos al el proceso de convenios produccin tcnica resultado document el cliente
empresas (Cliente) 22/01/2012 y de la de las
in(Clie facturacin. facturacin y econmica o plan de
financiadoras. podra ser a empresa y pruebas
nte) consumos Pruebas
demanda o por un cumplir integrales.
proceso masivo. Cumplir con las con el
lneas base del alcance
proyecto del
proyecto
R27 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Se podr realizar Gestionar y Parte de 4.2.2. En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
emitir facturas hacia el Gerente de de o en el 100% de monitorear todo los activos Documento propuesta to del integrales en el requerido por
los financiadores. Facturacin Facturac casos al el proceso de de la produccin tcnica resultado document el cliente
(Cliente) empresa, de las
in(Clie 22/01/2012 y facturacin. facturacin y econmica o plan de
indicado pruebas
nte) podra ser a consumos Pruebas
en el integrales.
demanda o por un Cumplir con las alcance
proceso masivo de lneas base del del
consumos proyecto proyecto
R28 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Aprobacin del Gestionar y Cumplir 4.2.2. En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
mostrar reportes de el Gerente de de o documento monitorear todo con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
sustento de Facturacin Facturac produccin el proceso de alcance produccin tcnica resultado document el cliente
facturacin con los (Cliente) facturacin y del de las
in(Clie facturacin. facturacin y econmica o plan de
consumos de las proyecto pruebas
nte) consumos consumos Pruebas
admisiones agrupadas integrales.
por grupos de Cumplir con las
servicio. lneas base del
proyecto
R29 El sistema permitir Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Aprobacin del Gestionar y Manejar la 4.2.2. En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
hacer seguimiento de el Gerente de de o documento monitorear todo administra Documento propuesta to del integrales en el requerido por
las admisiones Facturacin Facturac produccin el proceso de cin de la produccin tcnica resultado document el cliente
candidatas a ser (Cliente) facturacin y facturaci de las
in(Clie facturacin. facturacin y econmica o plan de
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 66 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ATRIBUTOS DE
TRAZABILIDAD HACIA:
REQUISITOS
NIVEL NECESIDADES,
ESTADO FECHA GRADO DE ALCANCE DEL DESARROL
PRIO DE OPORTUNIDADE OBJETIVO ESCENARI
SUSTENTO DE PROPIET VERS ACTUAL DE COMPLEJID CRITERIO DE PROYECTO DISEO DEL LO DEL ESTRATEGIA DE REQUERIMIENTO
CDIGO DESCRIPCIN FUENTE RIDA ESTABILI S, METAS Y S DEL O DE
SU INCLUSIN ARIO IN (AC, CA, DI, CUMPLI AD (A, M, ACEPTACION /ENTREGABLE PRODUCTO PRODUCT PRUEBA DE ALTO NIVEL
D DAD (A, OBJETIVOS DEL PROYECTO PRUEBA
AD, AP) MIENTO B) DEL WBS O
M, B) NEGOCIO
facturadas. nte) consumos n de consumos pruebas Pruebas
Cumplir con las document integrales.
lneas base del os para
cumplir
proyecto
con el
alcance
del
proyecto
R30 Los usuarios del Solicitado por (Cliente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A El mdulo de Cumplir con la Cumplir 4.2.3 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
sistema solamente el Analista de ) o seguridad deber lnea base del con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
podrn acceder a este Sistemas utilizar el active proyecto en la alcance y de tcnica resultado document el cliente
luego de autenticarse directory del configurac Aceptacin de las
lnea de econmica o plan de
con su nombre de Windows. in del del Producto pruebas
Seguridad de Pruebas
usuario y su proyecto integrales.
contrasea. Informacin
R31 El sistema permitir el Solicitado por (Cliente Contrat Med 1.0 AC ---- A A Aprobacin del Cumplir con la Cumplir 2.1.2 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
reconocimiento de la el Analista de ) o io Documento de lnea base del con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
direccin fsica (MAC) Sistemas Preparacin del proyecto en la Alcance y de tcnica resultado document el cliente
para poder acceder a Ambiente configurac Preparacin de las
lnea de econmica o plan de
este. in del del Ambiente pruebas
Seguridad de Pruebas
proyecto integrales.
Informacin
R32 Los usuarios contarn Solicitado por (Cliente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Aprobacin del Cumplir con la Cumplir 2.3.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
con roles y estos a su el Analista de ) o Documento de lnea base del con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
vez con permisos, los Sistemas Aceptacin del proyecto en la alcance de tcnica resultado document el cliente
cuales le permitirn al Producto del de las
lnea de Configuracin econmica o plan de
usuario acceder a las proyecto pruebas
Seguridad de inicial Pruebas
diversas opciones del integrales.
sistema. Informacin
R33 El sistema permite Solicitado por (Cliente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Aprobacin del Cumplir con la Cumplir 2.3.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
registrar, modificar y el Analista de ) o Documento de lnea base del con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
eliminar registros de Sistemas Aceptacin del proyecto en la alcance de tcnica resultado document el cliente
los siguientes Producto lo cual del de las
lnea de Configuracin econmica o plan de
maestros: empresa, deber estar proyecto pruebas
Seguridad de inicial Pruebas
financiadores, entregado el integrales.
contratantes, 15/12/2011. Informacin
pacientes, planes con
sus respectivos
beneficios,
procedimientos
ambulatorios con las
tarifas que ofrece el
Centro de Atencin
Ambulatoria.
R34 El sistema permitir Solicitado por (Cliente Contrat Med 1.0 AC ---- A A Es necesario que Cumplir con la Generar 2.3.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
agrupar los el Analista de ) o io este agrupamiento lnea base del los Documento propuesta to del integrales en el requerido por
procedimientos en Sistemas se muestre en los proyecto en la quiebres de tcnica resultado document el cliente
grupos de reportes. definidos de las
lnea de Configuracin econmica o plan de
procedimientos, y a su en el pruebas
Seguridad de inicial Pruebas
vez podrn agruparse alcance integrales.
grupos de Informacin del
procedimientos. proyecto
R35 El sistema permitir Solicitado por (Cliente Contrat Alta 1.0 AC ---- A A Aprobacin del Cumplir con la Cumplir 2.3.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
registrar, modificar y el Analista de ) o Documento de lnea base del con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
eliminar la Sistemas Produccin de proyecto en la alcance de tcnica resultado document el cliente
numeracin de los Facturacin y del de las
lnea de Configuracin econmica o plan de
documentos de pago proyecto pruebas
Consumos Seguridad de inicial Pruebas
(facturas, boletas y integrales.
notas de crdito) para Informacin
que puedan ser
empleados en los
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 67 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ATRIBUTOS DE
TRAZABILIDAD HACIA:
REQUISITOS
NIVEL NECESIDADES,
ESTADO FECHA GRADO DE ALCANCE DEL DESARROL
PRIO DE OPORTUNIDADE OBJETIVO ESCENARI
SUSTENTO DE PROPIET VERS ACTUAL DE COMPLEJID CRITERIO DE PROYECTO DISEO DEL LO DEL ESTRATEGIA DE REQUERIMIENTO
CDIGO DESCRIPCIN FUENTE RIDA ESTABILI S, METAS Y S DEL O DE
SU INCLUSIN ARIO IN (AC, CA, DI, CUMPLI AD (A, M, ACEPTACION /ENTREGABLE PRODUCTO PRODUCT PRUEBA DE ALTO NIVEL
D DAD (A, OBJETIVOS DEL PROYECTO PRUEBA
AD, AP) MIENTO B) DEL WBS O
M, B) NEGOCIO
procesos de cobranza
en caja y facturacin
hacia las empresas
financiadoras de
planes de salud.
R36 La interaccin con el Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- A M Es necesario Cumplir Cumplir 2.3.1 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
sistema debe ser a el Gerente de de o verificar los tab y compromisos con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
travs de teclado y Proyecto Proyect los focus que contractuales alcance y de tcnica resultado document el cliente
mouse. contemplen este configurac Configuracin de las
(Cliente) o econmica o plan de
requirimiento. in del inicial pruebas
(Cliente) Pruebas
proyecto integrales.
R37 Se utilizar como base Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- M M Aprobacin del Cumplir Cumplir 2.1.2 En base a la No Aplica No Aplica No Aplica Cumplir con lo
de datos Oracle 10g. el Gerente de de o Documento de compromisos con el Documento propuesta Pruebas requerido por
Proyecto Proyect preparacin del contractuales Configurac de tcnica el cliente
ambiente in y preparacin
(Cliente) o econmica
costos del del ambiente
(Cliente) proyecto
R38 El sistema ser Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- M A Aprobacin del Cumplir con las Cumplir 2.1.2 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
accesible desde el Gerente de de o Documento de lneas base del con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
cualquier estacin de Proyecto Proyect preparacin del proyecto Configurac de tcnica resultado document el cliente
trabajo que cuente ambiente in y preparacin de las
(Cliente) o econmica o plan de
con un S.O., un costos del del ambiente pruebas
(Cliente) Pruebas
navegador web proyecto integrales.
Mozilla Firefox (2.0 o
superior) o Internet
Explorer (6.0 o
superior), y la
mquina virtual de
Java.
R39 El sistema se Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- M A Aprobacin del Cumplir con las Cumplir 2.1.2 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
ejecutar sobre un el Gerente de de o Documento de lneas base del con el Documento propuesta to del integrales en el requerido por
servidor de Proyecto Proyect preparacin del proyecto Configurac de tcnica resultado document el cliente
aplicaciones Java, el ambiente in y preparacin de las
(Cliente) o econmica o plan de
cual a su vez se costos del del ambiente pruebas
(Cliente) Pruebas
ejecutar sobre proyecto integrales.
cualquier S.O. que
cuente con la
mquina virtual de
Java.
R40 El tiempo de Solicitado por Gerente Entrevis Alta 1.0 AC ---- M A No deber superar Cumplir con las Cumplir 4.2.3 En base a la Seguimien Pruebas Se incluye Cumplir con lo
respuesta para la el Gerente de de ta la conexin los 3 lneas base del con el Documento propuesta to del integrales el informe requerido por
obtencin de datos a Proyecto Proyect segundos proyecto configurac de tcnica resultado de el cliente
travs del SITEDS no in del Aceptacin de las
(Cliente) o econmica perfoman
deber exceder los 3 proyecto del Producto pruebas
(Cliente) ce de
segundos. integrales.
tiempos
de
respuesta
R41 Contar con Solicitado por Gerente Entrevis Alta 1.0 AC ---- A M La informacin Cumplir con las Cumplir 2.1.2 En base a la Seguimien No Aplica No Aplica Cumplir con lo
especificaciones el Gerente de de ta deber ser lneas base del con el Documento propuesta to del requerido por
tcnicas completas y Proyecto Proyect proporcionada y proyecto alcance de tcnica resultado el cliente
claras del sistema del preparacin de las
(Proveedor) o sellada por la econmica
SITEDS, con quin proyecto del ambiente pruebas
(Provee SUNASA.
interactuar para integrales.
obtener informacin dor)
del plan de salud del
paciente.
R42 Todos los entregables Solicitado por Gerente Contrat Alta 1.0 AC ---- M M Aprobacin del Cumplir Cumplir 1.1.1 Project Contrato No Aplica No Aplica No Aplica Cumplir con lo
deben iniciarse y el Gerente de de o Acta de compromisos con el Charter requerido por
completarse en las Proyecto Proyect Aceptacin cronogra el cliente
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 68 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ATRIBUTOS DE
TRAZABILIDAD HACIA:
REQUISITOS
NIVEL NECESIDADES,
ESTADO FECHA GRADO DE ALCANCE DEL DESARROL
PRIO DE OPORTUNIDADE OBJETIVO ESCENARI
SUSTENTO DE PROPIET VERS ACTUAL DE COMPLEJID CRITERIO DE PROYECTO DISEO DEL LO DEL ESTRATEGIA DE REQUERIMIENTO
CDIGO DESCRIPCIN FUENTE RIDA ESTABILI S, METAS Y S DEL O DE
SU INCLUSIN ARIO IN (AC, CA, DI, CUMPLI AD (A, M, ACEPTACION /ENTREGABLE PRODUCTO PRODUCT PRUEBA DE ALTO NIVEL
D DAD (A, OBJETIVOS DEL PROYECTO PRUEBA
AD, AP) MIENTO B) DEL WBS O
M, B) NEGOCIO
fechas programadas. (Proveedor) o contractuales ma del
(Provee proyecto
dor)
R43 Cumplir con los Solicitado por Gerente Entrevis Alta 1.0 AC ---- M M Aprobacin del Cumplir Cumplir 1.1.1 Project Contrato No Aplica No Aplica No Aplica Cumplir con lo
acuerdos presentados el Gerente de de ta Acta de compromisos con el Charter requerido por
en la propuesta, Proyecto Proyect Aceptacin contractuales alcance, el cliente
respetando los tiempo,
(Proveedor) o
requerimientos del costo y
(Provee
cliente. calidad
dor) del
proyecto.
R44 Que el sistema Solicitado por CLIENTE Contrat Alta 1.0 AC ---- A B Aprobacin del Cumplir con las Cumplir 1.1.2. Alcance Contrato No Aplica Monitoreo de la No Aplica Cumplir con lo
cumpla con los el Gerente de o Acta de lneas base del con el Preliminar implantacin en requerido por
estndares Proyecto Aceptacin y proyecto alcance, cada etapa. el cliente
establecidos para la revisado por el tiempo,
(Proveedor)
calidad. rea de calidad. costo y
calidad
del
proyecto.
R45 La calidad del Sponsor CLIENTE Contrat Alta 1.0 AC ---- M M Aprobacin de los Cumplir con las Cumplir 1.1.2. Alcance Contrato No Aplica No Aplica No Aplica Cumplir con lo
proyecto ser ptima o entregables en un lneas base del con el Preliminar requerido por
siempre y cuando se 85% proyecto alcance, el cliente
cumpla con el 85% de tiempo,
los objetivos y si el costo y
cliente termina calidad
satisfecho con el del
resultado final. proyecto.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 69 -
_________________________________________________________________________________________________________________
CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 GE FA, IM JC 02/11/2011
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 70 -
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
- 71 -
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
- 72 -
_________________________________________________________________________________________________________________
No se realizarn migraciones de las tablas transaccionales del sistema actual del cliente al nuevo
producto.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 73 -
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
- 74 -
_________________________________________________________________________________________________________________
12. EDT
CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 OV FA, GE, IM JC 02/11/2011
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 75 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EDT
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Implantacin del Sistema de Gestin Ambulatoria SIGAM
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 76 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 77 -
_________________________________________________________________________________________________________________
CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 OV FA JC 02/11/2011
original
-78-
_________________________________________________________________________________________________________________
-79-
_________________________________________________________________________________________________________________
-80-
_________________________________________________________________________________________________________________
-81-
_________________________________________________________________________________________________________________
-82-
_________________________________________________________________________________________________________________
-83-
_________________________________________________________________________________________________________________
Recursos: un recurso
3.1.2 Plantilla carga datos Dependencias: 3.1.1
Criterios de aceptacin: El programa de migracin
deber llevar la informacin al 60% y la diferencia
deber ser ingresada va digitacin, la cual deber
ser validada con la Firma de Lder funcional.
Suposiciones: ninguna
Restricciones: ninguna
Objetivos: Documento que refleja todos los
scripts, objetivo, funcionalidad para la migracin.
Requisitos: ninguna
Recursos: un recurso
Dependencias: 3.1.2
3.2.1 Documentos scripts
Criterios de aceptacin: Los scripts debern ser
certificados por el administrador de la BD de la
Clnica mediante su firma al 100% de los scripts
Suposiciones: ninguna
3.2 Migracin Restricciones: ninguna
Objetivos: Dejar constancia de una migracin
exitosa segn lo planificado
Requisitos: ninguno
Recursos: un recurso
3.2.2 Documento de
Dependencias: 3.2.1
aceptacin de carga
Criterios de aceptacin: Firma del comit del
proyecto
Suposiciones:
Restricciones:
-84-
_________________________________________________________________________________________________________________
-85-
_________________________________________________________________________________________________________________
Restricciones: ninguna
-86-
_________________________________________________________________________________________________________________
-87-
_________________________________________________________________________________________________________________
CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 FA OV JC 23/11/2011
original
-88-
_________________________________________________________________________________________________________________
INTRODUCCIN
El cronograma del proyecto es la hoja de ruta de cmo el proyecto se va a ejecutar. Los cronogramas
son una parte importante de cualquier proyecto, ya que proporcionan al equipo del proyecto, al
Sponsor, y a las partes interesadas una imagen del estado del proyecto en un momento dado.
El propsito del plan de gestin del tiempo es definir el enfoque del equipo de proyecto que se
utilizar en la creacin del cronograma del proyecto. Este plan tambin incluye la forma en que el
equipo har un seguimiento del cronograma del proyecto y gestionar los cambios despus de que la
lnea base del tiempo ha sido aprobado. Esto incluye identificar, analizar, documentar, priorizar,
aprobar o rechazar, y publicar todos los cambios relacionados con el cronograma. Adicionalmente
incluye las funciones y responsabilidades de los participantes del proyecto en la creacin y gestin
del cronograma y del seguimiento y control de cualquier cambio en el cronograma propuesto. Con el
fin de completar con xito este proyecto, es imprescindible que se creen las directrices de la gestin
del tiempo, se implementen y se sigan de acuerdo a este plan.
A Continuacin de contar con el enunciado del alcance, el EDT y su respectivo diccionario, se procede
a realizar las siguiente acciones:
Se proceder a examinar el EDT, para identificar las actividades especficas que debern ser
realizadas para producir los entregables del proyecto
Una vez identificada las actividades, se proceder a documentarlas, se les asignar un
cdigo nico, nombre de la actividad, responsable, tipo actividad.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 89 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Los cronogramas del proyecto sern creados usando el MS PROJECT 2010 colocando los entregables
identificados en la Estructura de Desglose de Trabajo del Proyecto (EDT). Tomando en cuenta los
paquetes de trabajo se definirn las actividades que se deben realizar para completar cada
entregable. La secuencia de las actividades se utilizar para determinar el orden de los paquetes de
trabajo y asignar las relaciones entre las actividades del proyecto. La estimacin de duracin de las
actividades se utilizar para calcular el nmero de perodos de trabajo necesarios para completar los
paquetes de trabajo. La estimacin de los recursos sern utilizados para asignar recursos a los
paquetes de trabajo a fin de completar el desarrollo del cronograma.
Una vez que un cronograma preliminar ha sido desarrollado, ser revisado por el equipo del proyecto
y los recursos asignados provisionalmente a las tareas del proyecto. El equipo del proyecto y los
recursos deben estar de acuerdo en las asignaciones de paquete de trabajo propuestas, duracin y
cronograma. Una vez logrado esto el Sponsor del proyecto revisar y aprobar el cronograma y con
esto se determina la lnea base del tiempo.
Los siguientes tems sern designados como hitos en el cronograma del proyecto:
Todos los participantes del proyecto tendrn un rol en la gestin del Tiempo.
Con el fin de asegurar que toda consideracin posible se ha realizado en la creacin y gestin del
cronograma, las siguientes funciones y responsabilidades se han identificado:
El Sponsor del proyecto es quien participa en las revisiones de las propuestas del cronograma de
trabajo y tambin es la autoridad que aprueba el cronograma definitivo de trabajo, antes que se
convierta en la lnea base del tiempo.
l es tambin un miembro activo del Comit Ejecutivo.
El Sponsor del Proyecto es responsable de aprobar cualquier solicitud de cambio de cronograma.
Adicionalmente, el Sponsor del proyecto proporcionar actualizaciones de estado para el Comit
Ejecutivo en las reuniones quincenales.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 90 -
_________________________________________________________________________________________________________________
GERENTE DE PROYECTO
EQUIPO DE PROYECTO
El cronograma del proyecto se revisar y se actualizar cuando sea necesario sobre una base semanal
y quincenal, actualizando fecha de inicio y final, adems de los porcentajes de avance por cada uno
de los responsables de las actividades.
El Gerente del proyecto es responsable de la reunin interna semanal para las revisiones y
actualizaciones del cronograma de trabajo, para determinar las repercusiones de las variaciones de
cronograma. Adicionalmente es responsable de administrar las solicitudes de cambio de cronograma
y reportar el status del cronograma de acuerdo al plan de comunicacin del proyecto.
Adicionalmente es responsable por las reuniones quincenales con el cliente para la revisin del
avance del proyecto.
El Sponsor del proyecto tendr conocimiento de la situacin del cronograma del proyecto y
revisar/aprobar cualquier cambio de cronograma solicitado presentado por el Gerente del
proyecto.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 91 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Cuando el cronograma del proyecto se crea, es importante que las condiciones de lmite sean
establecidos por el Sponsor del proyecto para establecer los parmetros del cronograma en el que se
espera que el proyecto funcione.
Cualquier acontecimiento que potencialmente pueda causar un cambio de cronograma que supera
estas condiciones de lmite debe tener una solicitud de cambio de cronograma presentada y
aprobada por el Sponsor antes de que el cambio de cronograma se realice. Se ha definido un umbral
de cambio del 5%. Los formatos del proyecto se debern obtener del repositorio central, donde se
tiene un proyecto base con los formatos disponibles para usar en el proyecto.
Si algn miembro del equipo del proyecto determina que un cambio en el cronograma es necesario,
el Gerente del proyecto y el equipo se reunir para revisar y evaluar el cambio.
El Gerente del proyecto y equipo del proyecto deben determinar las tareas que se vern afectados, la
variacin como consecuencia del cambio potencial, y alguna alternativa o variacin que puedan
emplear para ver cmo afecta el alcance, cronograma o recursos.
Si despus que se ha realizado esta evaluacin, el Gerente del proyecto determina que cualquier
cambio supera las condiciones de lmite establecida, entonces una solicitud de cambio de
cronograma debe ser presentada.
Cualquier solicitud de cambio que no cumplen con estos lmites deber ser presentada al Gerente del
proyecto para su aprobacin.
Una vez que la solicitud de cambio ha sido revisada y aprobada, el Gerente de proyecto es
responsable de ajustar el cronograma y comunicar a todos los cambios e impactos que se tendrn
en el equipo del proyecto, Sponsor del proyecto, y las partes interesadas.
El Gerente del proyecto tambin debe asegurarse de que todas las solicitudes de cambio se archiven
en el repositorio del proyecto.
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- 92 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Ocasionalmente, cambios aprobados en el alcance del proyecto pueden ocasionar cambios a la lnea
base del tiempo. Estos cambios en el alcance pueden incluir nuevos requisitos que no fueron
considerados anteriormente como parte del desarrollo del cronograma original. En estas situaciones,
el Gerente del proyecto y el equipo debe tener en cuenta el estado actual del cronograma del
proyecto y cmo el cambio de mbito de aplicacin afecta al cronograma y a sus recursos mientras el
proyecto avanza.
Cualquier cambio en el alcance del proyecto, que han sido aprobados por el Sponsor del proyecto y
por el cliente, ser necesario que el equipo del proyecto evale el efecto del cambio de alcance en el
cronograma actual. Si el Gerente del proyecto determina que el cambio de mbito afectar
significativamente el cronograma del proyecto actual que est a cargo, puede solicitar que el
cronograma sea revisado y modificado considerando los cambios que deben hacerse como parte del
alcance del proyecto nuevo. El Sponsor del proyecto debe revisar y aprobar esta solicitud antes de
que el cronograma se pueda volver la lnea base.
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- 93 -
_________________________________________________________________________________________________________________
15. IDENTIFICACIN Y
SECUENCIAMIENTO DE
ACTIVIDADES
CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 FA OV JC 23/11/2011
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 94 -
___________________________________________________________________________________________________________________
CDIGO
NOMBRE CDIGO NOMBRE ALCANCE DEL TRABAJO DE LA ACTIVIDAD
WBS
1.1.1.A03 Revisar Project Charter Revisar y aprobar el Project Charter. 1.1.1.A02 1.1.2.A01
1.1.2.A03 Revisar el Alcance Preliminar Revisar y aprobar el Alcance Preliminar. 1.1.2.A02 1.2.1.A01
1.2.2.A03 Revisar el Plan de Proyecto Revisar y aprobar el Plan de Proyecto 1.2.2.A02 1.2.3.A01
1.2.3.A01 Definir y Secuenciar Actividades Redactar el listado de las actividades. 1.2.3.A03 1.2.3.A02
___________________________________________________________________________________________________________________
- 95 -
___________________________________________________________________________________________________________________
- 96 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 97 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 98 -
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___________________________________________________________________________________________________________________
- 99 -
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CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 FA OV JC 25/11/2011
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 100 -
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Sponsor Gerente de
1.1.1.A01 Reunin con el Sponsor Reunin inicial de trabajo. 0 Consultores PMI Discreto Time Driven
Gerente de proyecto. Proyecto
0 Gerente de Discreto
1.1.1.A02 Elaborar Project Charter Redactar el documento del Project Charter Gerente de Proyecto Consultores PMI Resource Driven
Proyecto
Gerente de
0 Sponsor Discreto
1.1.1.A03 Revisar Project Charter Revisar y aprobar el Project Charter Proyecto Clnica San Marcos Time Driven
Gerente de proyecto.
Gerente de
Reunin de informacin con el Sponsor y 0 Sponsor Discreto
1.1.2.A01 Reunin con el Sponsor Proyecto Consultores PMI Time Driven
el proveedor seleccionado. Gerente de proyecto.
Gerente de
Redactar el documento del Alcance 0 Discreto
1.1.2.A02 Elaborar Alcance Preliminar Gerente de Proyecto Proyecto Consultores PMI Resource Driven
Preliminar.
Gerente de
0 Sponsor Discreto
1.1.2.A03 Revisar el Alcance Preliminar Revisar y aprobar el Alcance Preliminar. Proyecto Clnica San Marcos Time Driven
Gerente de proyecto.
Gerente de
0 Sponsor Discreto
1.2.1.A01 Reunin con el Sponsor Reunin de informacin con el Sponsor. Proyecto Consultores PMI Time Driven
Gerente de proyecto.
Gerente de
Elaborar Enunciado del Redactar el documento del Enunciado del 0 Discreto
1.2.1.A02 Gerente de Proyecto Proyecto Consultores PMI Resource Driven
Alcance Alcance.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 101 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Estimar duracin de las Redactar la estimacin de duracin para 0 Gerente de Proyecto Consultores PMI Discreto
1.2.3.A03 Consultores Resource Driven
actividades cada actividad. 2 Consultores
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 102 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Elaborar documento de Cierre Redactar documento del Cierre del 0 Gerente de proyecto Discreto
1.4.2.A01 Consultores Consultores PMI Resource Driven
del Proyecto Proyecto. Consultores
Revisar el documento de Revisar y Aprobar el documento de Cierre 0 Gerente de proyecto Gerente de Discreto
1.4.2.A02 Clnica San Marcos Time Driven
Cierre del Proyecto del Proyecto Consultores proyecto
2.1.1.A01 Evaluar los requisitos de
Comparar los requisitos de equipamiento 0 Gerente de proyecto Consultores Clnica San Marcos Discreto Resource Driven
equipamiento del software
para el software que brinda el cliente Consultores
contra los requisitos solicitados para el Arquitecto
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 103 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
proyecto.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 104 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Revisin del documento de Revisar y aprobar el documento que detalla 0 Gerente de proyecto Gerente de Discreto
2.3.1.A02 Clnica San Marcos Time Driven
configuracin inicial la configuracin inicial. Consultores proyecto
Elaborar plantillas de carga de Crear plantillas de carga para los datos de 0 Gerente de proyecto Consultores Discreto
3.1.2.A01 Clnica San Marcos Resource Driven
datos las tablas maestras a migrar. Consultores
Elaborar scripts de carga de Crear los scripts de creacin de datos en la 0 Gerente de proyecto Consultores Discreto
3.2.1.A01 Clnica San Marcos Resource Driven
datos base de datos. Consultores
Gerente de
Revisin de scripts de carga de Revisar y aprobar los scripts creados para la 0 Gerente de proyecto Discreto
3.2.1.A02 proyecto Clnica San Marcos Time Driven
datos carga en la base de datos. Consultores
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 105 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ejecutar Plan paralelo Ejecutar el Plan de realizacin de paralelo 0 Gerente de proyecto Consultores Discreto
4.1.1.A03 Clnica San Marcos Resource Driven
Admisin y Caja para los mdulos de Admisin y Caja. Consultores
Elaborar documento de Elaborar documento de Conformidad de
0 Gerente de proyecto Consultores Discreto
4.1.1.A04 Conformidad de paralelo paralelo para los mdulos de Admisin y Clnica San Marcos Resource Driven
Consultores
Admisin y Caja Caja.
Revisin del Documento de Revisar y aprobar el Documento de Gerente de
0 Gerente de proyecto Discreto
4.1.1.A05 Conformidad de paralelo Conformidad de paralelo para los mdulos proyecto Clnica San Marcos Time Driven
Consultores
Admisin y Caja de Admisin y Caja.
Redactar el documento donde se detalle el
Elaborar el Plan paralelo 0 Gerente de proyecto Consultores Discreto
4.1.2.A01 plan a seguir para la realizacin del paralelo Clnica San Marcos Resource Driven
Consumos y Facturacin Consultores
de los mdulos de Consumos y Facturacin.
Revisar y aprobar el Plan de realizacin de Gerente de
Revisin del Plan paralelo 0 Gerente de proyecto Discreto
4.1.2.A02 paralelo para los mdulos de Consumos y proyecto Clnica San Marcos Time Driven
Consumos y Facturacin Consultores
Facturacin.
Ejecutar el Plan de realizacin de paralelo
Ejecutar Plan paralelo 0 Gerente de proyecto Consultores Discreto
4.1.2.A03 para los mdulos de Consumos y Clnica San Marcos Resource Driven
Consumos y Facturacin Consultores
Facturacin
Elaborar documento de Elaborar documento de Conformidad de
0 Gerente de proyecto Consultores Discreto
4.1.2.A04 Conformidad de paralelo paralelo para los mdulos de Consumos y Clnica San Marcos Resource Driven
Consultores
Consumos y Facturacin Facturacin
Revisin del Documento de Revisar y aprobar el Documento de Gerente de
0 Gerente de proyecto Discreto
4.1.2.A05 Conformidad de paralelo Conformidad de paralelo para los mdulos proyecto Clnica San Marcos Time Driven
Consultores
Consumos y Facturacin de Consumos y Facturacin
Redactar el documento donde se detalle las
Elaborar documento actividades desarrolladas en el Plan 0 Gerente de proyecto Consultores Discreto
4.2.1.A01 Clnica San Marcos Resource Driven
produccin Admisin y Caja Paralelo para los mdulos de Admisin y Consultores
Caja.
Gerente de
Revisin del documento Revisar y aprobar el documento produccin 0 Gerente de proyecto Discreto
4.2.1.A02 proyecto Clnica San Marcos Time Driven
produccin Admisin y Caja Admisin y Caja. Consultores
- 106 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 107 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Gerente de
Revisin del Manual de Revisar y aprobar el Manual de 0 Gerente de proyecto Discreto
5.3.1.A02 proyecto Clnica San Marcos Time Driven
Configuracin Configuracin. Consultores
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 108 -
___________________________________________________________________________________________________________________
CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 FA OV JC 23/11/2011
original
___________________________________________________________________________________________________________________
- 109 -
___________________________________________________________________________________________________________________
LISTA DE HITOS
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
___________________________________________________________________________________________________________________
- 110 -
___________________________________________________________________________________________________________________
CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 FA OV JC 25/11/2011
original
___________________________________________________________________________________________________________________
- 111 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 112 -
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 113 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 114 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Capacitador.- Experiencia en
Documentacin de procesos (1 ao)
Analista Programador (1 aos)
Diseo (1 ao)
1.2.2.A02 Elaborar el Plan de Gerente de 1 A partir del Janis Candia Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 60 20 Por estadstica 50%GP=10
Proyecto Proyecto 2 26/10/2011 Oscar aos en Gestin de Proyectos, dominio de histrica, en promedio 100%2C=2(2
Consultores 1 Valderrama MS-Project, experiencia en Procesos de tiene una duracin de 0)=40
Arquitecto Fredy desarrollo de productos y 40 horas. 50% A=10
Aranda Aplicaciones ERP (3 aos).
Gustavo
Espinoza Consultor.- Analista Funcional (4 aos)
Programador (4 aos), Administracin de
base de datos (4 aos), Trabajo en equipo
(2 aos).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 115 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 116 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 117 -
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 118 -
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 119 -
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 120 -
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 121 -
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- 122 -
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 123 -
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 124 -
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 125 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 126 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 127 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 128 -
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 129 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 130 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 131 -
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 132 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 133 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 134 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 135 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 136 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 137 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 138 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Capacitador.- Experiencia en
Documentacin de procesos (1 ao)
Analista Programador (1 aos)
Diseo (1 ao)
5.2.2.A02 Elaborar documento Gerente de 1 A partir del Janis Candia Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 24 16 Por estadstica 25%GP=4
Ejecucin Plan proyecto 1 07/11/2012 Oscar aos en Gestin de Proyectos, dominio de histrica, en promedio 50%C=4
capacitacin Consultores 1 Valderrama MS-Project, experiencia en Procesos de tiene una duracin de 8 100%Ca=16
facturacin y consumos Capacitador Gabriela U. desarrollo de productos y horas.
Aplicaciones ERP (3 aos).
Capacitador.- Experiencia en
Documentacin de procesos (1 ao)
Analista Programador (1 aos)
Diseo (1 ao)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 139 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Capacitador.- Experiencia en
Documentacin de procesos (1 ao)
Analista Programador (1 aos)
Diseo (1 ao)
Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5
aos en Gestin de Proyectos, dominio de
MS-Project, experiencia en Procesos de
Janis Candia
desarrollo de productos y Por estadstica
Gerente de Oscar 25%GP=0.5
Elaborar el Manual de 1 A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio
5.3.1.A01 proyecto Valderrama 4.5 2 100%2C=2(2)
Configuracin 2 07/11/2012 tiene una duracin de 2
Consultores Fredy =4
Consultor.- Experiencia como Analista horas.
Aranda
Funcional (4 aos) Programador (4 aos),
Administracin de base de datos (4 aos),
Manual
Trabajo en equipo (2 aos).
5.3.1 configuraci
Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5
n
aos en Gestin de Proyectos, dominio de
MS-Project, experiencia en Procesos de
Janis Candia
desarrollo de productos y Por estadstica
Gerente de Oscar 25%GP=0.5
Revisin del Manual de 1 A partir del Aplicaciones ERP (3 aos). histrica, en promedio
5.3.1.A02 proyecto Valderrama 4.5 2 100%2C=2(2)
Configuracin 2 07/11/2012 tiene una duracin de 2
Consultores Fredy =4
Consultor.- Experiencia como Analista horas.
Aranda
Funcional (4 aos) Programador (4 aos),
Administracin de base de datos (4 aos),
Trabajo en equipo (2 aos).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 140 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 141 -
___________________________________________________________________________________________________________________
CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 FA OV JC 25/11/2011
original
___________________________________________________________________________________________________________________
- 142 -
___________________________________________________________________________________________________________________
EQUIPO EJECUTIVO
CLIENTE
CLIENTE
CLNICA SAN MARCOS
CLNICA SAN MARCOS
SPONSOR
SPONSOR
SEBASTIN CSPEDES
SEBASTIN CSPEDES
EQUIPO EJECUTOR
GerentededeProyectos
Gerente Proyectos
JanisCandia
Candia
Janis
___________________________________________________________________________________________________________________
- 143 -
___________________________________________________________________________________________________________________
CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 FA OV JC 25/11/2011
original
___________________________________________________________________________________________________________________
- 144 -
_________________________________________________________________________________________________________________
- 145 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Candia,Oscar
Valderrama
Fredy
Aranda[50%],G
ustavo
Espinoza[25%],
Elaborar el Plan
19 60 horas 5 das jue 27/10/11 vie 04/11/11 18 20 Janis S/. 3,000.00
de Proyecto
Candia[25%],O
scar
Valderrama[50
%]
Janis
Revisar el Plan
20 8 horas 0.5 das vie 04/11/11 vie 04/11/11 19 Candia,Sebasti S/. 1,980.00
de Proyecto
n Cspedes
21 Cronograma 17 horas 1 da lun 07/11/11 lun 07/11/11 17 S/. 990.00
Fredy
Definir y Aranda,Janis
22 secuenciar las 5 horas 0.25 das lun 07/11/11 lun 07/11/11 23 Candia[50%],O S/. 270.00
actividades scar
Valderrama
Fredy
Aranda,Janis
Estimar recursos
23 5 horas 0.25 das lun 07/11/11 lun 07/11/11 22 24 Candia[50%],O S/. 270.00
para las actividades
scar
Valderrama
Fredy
Estimar Aranda,Janis
24 duracin de las 5 horas 0.25 das lun 07/11/11 lun 07/11/11 23 25 Candia[50%],O S/. 270.00
actividades scar
Valderrama
Elaborar el
25 2 horas 0.25 das lun 07/11/11 lun 07/11/11 24 Janis Candia S/. 180.00
cronograma
58.25
26 Informe 127 horas vie 28/10/11 vie 20/01/12 S/. 10,230.00
das
58.25
27 Informe Semanal 91 horas vie 28/10/11 vie 20/01/12 S/. 4,290.00
das
Fredy
Aranda,Gustav
o
Elaborar
28 7 horas 0.25 das vie 28/10/11 vie 28/10/11 Espinoza,Janis S/. 330.00
Informe Semanal Nro.1
Candia[50%],O
scar
Valderrama
Fredy
Aranda,Gustav
o
Elaborar
29 7 horas 0.25 das vie 04/11/11 vie 04/11/11 Espinoza,Janis S/. 330.00
Informe Semanal Nro.2
Candia[50%],O
scar
Valderrama
30 Elaborar 7 horas 0.25 das vie 11/11/11 vie 11/11/11 Fredy S/. 330.00
Informe Semanal Nro.3 Aranda,Gustav
o
Espinoza,Janis
Candia[50%],O
___________________________________________________________________________________________________________________
- 146 -
___________________________________________________________________________________________________________________
scar
Valderrama
Fredy
Aranda,Gustav
o
Elaborar
31 7 horas 0.25 das vie 18/11/11 vie 18/11/11 Espinoza,Janis S/. 330.00
Informe Semanal Nro.4
Candia[50%],O
scar
Valderrama
Fredy
Aranda,Gustav
o
Elaborar
32 7 horas 0.25 das vie 25/11/11 vie 25/11/11 Espinoza,Janis S/. 330.00
Informe Semanal Nro.5
Candia[50%],O
scar
Valderrama
Fredy
Aranda,Gustav
o
Elaborar
33 7 horas 0.25 das vie 02/12/11 vie 02/12/11 Espinoza,Janis S/. 330.00
Informe Semanal Nro.6
Candia[50%],O
scar
Valderrama
Fredy
Aranda,Gustav
o
Elaborar
34 7 horas 0.25 das vie 09/12/11 vie 09/12/11 Espinoza,Janis S/. 330.00
Informe Semanal Nro.7
Candia[50%],O
scar
Valderrama
Fredy
Aranda,Gustav
o
Elaborar
35 7 horas 0.25 das vie 16/12/11 vie 16/12/11 Espinoza,Janis S/. 330.00
Informe Semanal Nro.8
Candia[50%],O
scar
Valderrama
Fredy
Aranda,Gustav
o
Elaborar
36 7 horas 0.25 das vie 23/12/11 vie 23/12/11 Espinoza,Janis S/. 330.00
Informe Semanal Nro.9
Candia[50%],O
scar
Valderrama
Fredy
Aranda,Gustav
Elaborar o
37 Informe Semanal 7 horas 0.25 das vie 30/12/11 vie 30/12/11 Espinoza,Janis S/. 330.00
Nro.10 Candia[50%],O
scar
Valderrama
38 Elaborar 7 horas 0.25 das vie 06/01/12 vie 06/01/12 Fredy S/. 330.00
Informe Semanal Aranda,Gustav
Nro.11 o
Espinoza,Janis
Candia[50%],O
___________________________________________________________________________________________________________________
- 147 -
___________________________________________________________________________________________________________________
scar
Valderrama
Fredy
Aranda,Gustav
Elaborar o
39 Informe Semanal 7 horas 0.25 das vie 13/01/12 vie 13/01/12 Espinoza,Janis S/. 330.00
Nro.12 Candia[50%],O
scar
Valderrama
Fredy
Aranda,Gustav
Elaborar o
40 Informe Semanal 7 horas 0.25 das vie 20/01/12 vie 20/01/12 Espinoza,Janis S/. 330.00
Nro.13 Candia[50%],O
scar
Valderrama
Informe 49.25
41 36 horas lun 07/11/11 lun 16/01/12 S/. 5,940.00
Quincenal das
Janis
Elaborar Candia,Micaela
42 Informe Quincenal 6 horas 0.25 das lun 07/11/11 lun 07/11/11 Barrientos,Seb S/. 990.00
Nro.1 astin
Cspedes
Janis
Elaborar Candia,Micaela
43 Informe Quincenal 6 horas 0.25 das lun 21/11/11 lun 21/11/11 Barrientos,Seb S/. 990.00
Nro.2 astin
Cspedes
Janis
Elaborar Candia,Micaela
44 Informe Quincenal 6 horas 0.25 das lun 05/12/11 lun 05/12/11 Barrientos,Seb S/. 990.00
Nro.3 astin
Cspedes
Janis
Elaborar Candia,Micaela
45 Informe Quincenal 6 horas 0.25 das lun 19/12/11 lun 19/12/11 Barrientos,Seb S/. 990.00
Nro.4 astin
Cspedes
Janis
Elaborar Candia,Micaela
46 Informe Quincenal 6 horas 0.25 das lun 02/01/12 lun 02/01/12 Barrientos,Seb S/. 990.00
Nro.5 astin
Cspedes
Janis
Elaborar Candia,Micaela
47 Informe Quincenal 6 horas 0.25 das lun 16/01/12 lun 16/01/12 Barrientos,Seb S/. 990.00
Nro.6 astin
Cspedes
17.6
48 Cierre 0.8 das mar 24/01/12 mar 24/01/12 123 S/. 2,016.00
horas
Acta de
49 8.8 horas 0.4 das mar 24/01/12 mar 24/01/12 52 S/. 1,008.00
Aceptacin
50 Elaborar el Acta 4 horas 0.2 das mar 24/01/12 mar 24/01/12 51 Fredy S/. 216.00
de Aceptacin Aranda,Janis
Candia[50%],O
___________________________________________________________________________________________________________________
- 148 -
___________________________________________________________________________________________________________________
scar
Valderrama
Janis
Candia,Micaela
Revisar el Acta
51 4.8 horas 0.2 das mar 24/01/12 mar 24/01/12 50 Barrientos,Seb S/. 792.00
de Aceptacin
astin
Cspedes
Cierre del
52 8.8 horas 0.4 das mar 24/01/12 mar 24/01/12 49 S/. 1,008.00
Proyecto
Fredy
Elaborar Aranda,Janis
53 documento de Cierre 4 horas 0.2 das mar 24/01/12 mar 24/01/12 54 Candia[50%],O S/. 216.00
del Proyecto scar
Valderrama
Janis
Revisar el Candia,Micaela
54 documento de Cierre 4.8 horas 0.2 das mar 24/01/12 mar 24/01/12 53 Barrientos,Seb S/. 792.00
del Proyecto astin
Cspedes
Soporte 388.5 11.75
55 mar 08/11/11 mi 23/11/11 12 83 S/. 11,205.00
Infraestructura horas das
Preparacin de
56 156 horas 4 das mar 08/11/11 vie 11/11/11 63 S/. 3,240.00
Ambiente
Verificacin de
57 107 horas 2.5 das mar 08/11/11 jue 10/11/11 60 S/. 2,070.00
Requisitos Iniciales
Aldo
Ricaldi,Franco
Medina,Fredy
Aranda[50%],J
Evaluar los
anis
requisitos de
58 84 horas 2 das mar 08/11/11 mi 09/11/11 59 Candia[25%],Ju S/. 1,560.00
equipamiento del
lio
software
Perales,Oscar
Valderrama[50
%],Gustavo
Espinoza
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],O
Elaborar
scar
documento de
Valderrama,Al
requerimientos
59 23 horas 0.5 das jue 10/11/11 jue 10/11/11 58 do S/. 510.00
cubiertos y no
Ricaldi,Franco
cubiertos por el
Medina,Julio
software
Perales,Gustav
o
Espinoza[50%]
Documento
60 49 horas 1.5 das jue 10/11/11 vie 11/11/11 57 S/. 1,170.00
preparacin ambiente
61 Definir las 19 horas 0.5 das jue 10/11/11 jue 10/11/11 62 Fredy S/. 510.00
actividades iniciales de Aranda,Janis
configuracin Candia[25%],Jo
rge
Cisneros,Oscar
Valderrama,Pa
___________________________________________________________________________________________________________________
- 149 -
___________________________________________________________________________________________________________________
mela
Ramos,Gustav
o
Espinoza[50%]
Fredy
Aranda[50%],J
anis
Revisin del Candia[25%],Jo
documento que rge
62 contiene las 30 horas 1 da? vie 11/11/11 vie 11/11/11 61 Cisneros,Oscar S/. 660.00
actividades iniciales de Valderrama[50
configuracin %],Pamela
Ramos,Gustav
o
Espinoza[50%]
159.5 4.75
63 Instalacin lun 14/11/11 vie 18/11/11 56 75 S/. 4,095.00
horas das?
Documento
64 instalacin 36 horas 1 da lun 14/11/11 lun 14/11/11 67 S/. 960.00
scripts/schemas
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],Jo
Elaborar
rge
documento
Cisneros,Oscar
65 relacionado a la 19 horas 0.5 das lun 14/11/11 lun 14/11/11 66 S/. 510.00
Valderrama,Pa
creacin de objetos en
mela
la base de datos
Ramos,Gustav
o
Espinoza[50%]
Fredy
Revisar el Aranda,Janis
documento Candia[25%],Jo
66 relacionado a la 17 horas 0.5 das lun 14/11/11 lun 14/11/11 65 rge S/. 450.00
creacin de objetos en Cisneros,Oscar
la base de datos Valderrama,Pa
mela Ramos
Documento
67 36 horas 1 da mar 15/11/11 mar 15/11/11 64 70 S/. 960.00
instalacin aplicacin
Fredy
Aranda,Janis
Candia[25%],Jo
Elaborar
rge
documento de
Cisneros,Oscar
68 instalacin de la 19 horas 0.5 das mar 15/11/11 mar 15/11/11 69 S/. 510.00
Valderrama,Pa
aplicacin en el
mela
servidor y los clientes
Ramos,Gustav
o
Espinoza[50%]
Fredy
Revisin del Aranda,Janis
documento de Candia[25%],Jo
69 instalacin de la 17 horas 0.5 das mar 15/11/11 mar 15/11/11 68 rge S/. 450.00
aplicacin en el Cisneros,Oscar
servidor y los clientes Valderrama,Pa
mela Ramos
___________________________________________________________________________________________________________________
- 150 -
___________________________________________________________________________________________________________________
- 151 -
___________________________________________________________________________________________________________________
rge
Cisneros,Oscar
Valderrama,Pa
mela
Ramos,Luis
Capaari
Documento de
80 21 horas 1 da mar 22/11/11 mi 23/11/11 76 S/. 2,430.00
aceptacin
Fredy
Elaborar el Aranda,Janis
81 documento de 9 horas 0.5 das mar 22/11/11 mi 23/11/11 82 Candia[25%],O S/. 450.00
aceptacin scar
Valderrama
Janis
Revisin del Candia,Micaela
82 documento de 12 horas 0.5 das mi 23/11/11 mi 23/11/11 81 Barrientos,Seb S/. 1,980.00
aceptacin astin
Cspedes
83 Migracin de Datos 101 horas 6.5 das mi 23/11/11 vie 02/12/11 55 S/. 5,130.00
84 Anlisis 47 horas 3.5 das mi 23/11/11 mar 29/11/11 91 S/. 2,430.00
Documento
85 18 horas 1 da mi 23/11/11 jue 24/11/11 88 S/. 900.00
archivos maestros
Fredy
Elaborar el Aranda,Janis
86 documento archivos 9 horas 0.5 das mi 23/11/11 jue 24/11/11 87 Candia[25%],O S/. 450.00
maestros scar
Valderrama
Fredy
Revisin del Aranda,Janis
87 documento de 9 horas 0.5 das jue 24/11/11 jue 24/11/11 86 Candia[25%],O S/. 450.00
archivos maestros scar
Valderrama
Plantilla carga
88 29 horas 2.5 das jue 24/11/11 mar 29/11/11 85 S/. 1,530.00
datos
Fredy
Aranda[50%],O
Elaborar
scar
89 plantillas de carga de 20 horas 2 das jue 24/11/11 lun 28/11/11 90 S/. 1,080.00
Valderrama[50
datos
%],Janis
Candia[25%]
Fredy
Revisin de las Aranda,Janis
90 plantillas de carga de 9 horas 0.5 das lun 28/11/11 mar 29/11/11 89 Candia[25%],O S/. 450.00
datos scar
Valderrama
91 Migracin 54 horas 3 das mar 29/11/11 vie 02/12/11 84 99 S/. 2,700.00
Documentos
92 36 horas 2 das mar 29/11/11 jue 01/12/11 96 S/. 1,800.00
scripts
Fredy
Aranda,Janis
Elaborar scripts
93 18 horas 1 da mar 29/11/11 mi 30/11/11 94 Candia[25%],O S/. 900.00
de carga de datos
scar
Valderrama
94 Revisin de 9 horas 0.5 das mi 30/11/11 mi 30/11/11 93 95 Fredy S/. 450.00
scripts de carga de Aranda,Janis
___________________________________________________________________________________________________________________
- 152 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Candia[25%],O
datos scar
Valderrama
Fredy
Ejecucin de Aranda,Janis
95 scripts de carga de 9 horas 0.5 das mi 30/11/11 jue 01/12/11 94 Candia[25%],O S/. 450.00
datos scar
Valderrama
Documento de
96 18 horas 1 da jue 01/12/11 vie 02/12/11 92 S/. 900.00
aceptacin de carga
Fredy
Elaborar el Aranda,Janis
97 documento de 9 horas 0.5 das jue 01/12/11 jue 01/12/11 98 Candia[25%],O S/. 450.00
aceptacin de carga scar
Valderrama
Fredy
Revisin del Aranda,Janis
98 documento de 9 horas 0.5 das jue 01/12/11 vie 02/12/11 97 Candia[25%],O S/. 450.00
aceptacin de carga scar
Valderrama
Puesta en 182.8 22.25
99 vie 02/12/11 mi 04/01/12 91 123 S/. 9,882.00
Produccin horas das?
131.8 16.75
100 Plan de paralelo vie 02/12/11 mar 27/12/11 113 S/. 7,452.00
horas das?
Plan paralelo 64.8 9.25
101 vie 02/12/11 vie 16/12/11 107 S/. 3,672.00
admisin y caja horas das?
Fredy
Elaborar el Plan
103, Aranda[25%],J
102 paralelo Admisin y 4.8 horas 2 das vie 02/12/11 mar 06/12/11 S/. 252.00
104 anis
Caja
Candia[5%]
Revisin del Fredy
103 Plan paralelo Admisin 4 horas 0.25 das mar 06/12/11 mar 06/12/11 102 104 Aranda,Janis S/. 270.00
y Caja Candia
Fredy
Ejecutar Plan de
mar 102, Aranda[75%],J
104 paralelo Admisin y 40 horas 5 das mi 14/12/11 105 S/. 2,250.00
06/12/11 103 anis
Caja
Candia[25%]
Elaborar
documento de Fredy
105 conformidad de 10 horas 1 da mi 14/12/11 jue 15/12/11 104 106 Aranda,Janis S/. 540.00
Paralelo Admisin y Candia[25%]
Caja
Revisin del
Fredy
documento de
Aranda[50%],J
106 conformidad de 6 horas 1 da? jue 15/12/11 vie 16/12/11 105 S/. 360.00
anis
Paralelo Admisin y
Candia[25%]
Caja
Plan paralelo
107 consumos y 67 horas 7.5 das? vie 16/12/11 mar 27/12/11 101 S/. 3,780.00
facturacin
Oscar
Elaborar el Plan
Valderrama,Ja
108 paralelo Consumos y 5 horas 0.5 das vie 16/12/11 vie 16/12/11 109 S/. 270.00
nis
Facturacin
Candia[25%]
109 Revisin del 6 horas 0.5 das? lun 19/12/11 lun 19/12/11 108 110 Janis S/. 360.00
___________________________________________________________________________________________________________________
- 153 -
___________________________________________________________________________________________________________________
- 154 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Valderrama
13.5
123 Capacitacin 163 horas mi 04/01/12 lun 23/01/12 99 48 S/. 5,944.00
das?
Plan de
124 25 horas 3.5 das mi 04/01/12 lun 09/01/12 131 S/. 1,350.00
capacitacin
Plan capacitacin 12.5
125 2.25 das mi 04/01/12 vie 06/01/12 128 S/. 675.00
admisin y caja horas
Fredy
Elaborar el Plan
Aranda[50%],J
126 Capacitacin Admisin 10 horas 2 das mi 04/01/12 vie 06/01/12 127 S/. 540.00
anis
y Caja
Candia[25%]
Revisin del Fredy
127 Plan Capacitacin 2.5 horas 0.25 das vie 06/01/12 vie 06/01/12 126 Aranda,Janis S/. 135.00
Admisin y Caja Candia[25%]
Plan capacitacin
12.5
128 facturacin y 1.25 das vie 06/01/12 lun 09/01/12 125 S/. 675.00
horas
consumos
Elaborar el Plan Janis
Capacitacin Candia[25%],O
129 10 horas 1 da vie 06/01/12 lun 09/01/12 130 S/. 540.00
Facturacin y scar
Consumos Valderrama
Revisin del Janis
Plan Capacitacin Candia[25%],O
130 2.5 horas 0.25 das lun 09/01/12 lun 09/01/12 129 S/. 135.00
Facturacin y scar
Consumos Valderrama
Ejecucin del Plan
131 120 horas 9 das? mar 10/01/12 vie 20/01/12 124 140 S/. 3,694.00
de Capacitacin
Ejecucin Plan
58.5 4.25
132 capacitacin admisin mar 10/01/12 lun 16/01/12 136 S/. 1,831.00
horas das?
y caja
Janis
Realizar la Candia[25%],Iv
133 capacitacin de 42 horas 3 das mar 10/01/12 jue 12/01/12 134 n S/. 1,272.00
Admisin y Caja Manta,Fredy
Aranda[50%]
Elaborar Fredy
documento Aranda[50%],J
134 conformidad de la 14 horas 1 da? vie 13/01/12 vie 13/01/12 133 135 anis S/. 424.00
Capacitacin admisin Candia[25%],Iv
y caja n Manta
Revisin del
Fredy
documento Ejecucin
135 2.5 horas 0.25 das lun 16/01/12 lun 16/01/12 134 Aranda,Janis S/. 135.00
Plan capacitacin
Candia[25%]
admisin y caja
Ejecucin Plan
capacitacin 61.5
136 4.75 das lun 16/01/12 vie 20/01/12 132 S/. 1,863.00
facturacin y horas
consumos
Janis
Realizar la Candia[25%],G
capacitacin abriela
137 35 horas 2.5 das lun 16/01/12 mi 18/01/12 138 S/. 1,060.00
Facturacin y U.,Oscar
Consumos Valderrama[50
%]
___________________________________________________________________________________________________________________
- 155 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Elaborar
Janis
documento
Candia[25%],O
conformidad de la
138 24 horas 2 das mi 18/01/12 vie 20/01/12 137 139 scar S/. 668.00
Capacitacin
Valderrama[25
facturacin y
%],Gabriela U.
consumos
Revisin del
Janis
documento Ejecucin
Candia[25%],O
139 Plan capacitacin 2.5 horas 0.25 das vie 20/01/12 vie 20/01/12 138 S/. 135.00
scar
facturacin y
Valderrama
consumos
140 Manuales 18 horas 1 da lun 23/01/12 lun 23/01/12 131 S/. 900.00
Manual
141 9 horas 0.5 das lun 23/01/12 lun 23/01/12 144 S/. 450.00
configuracin
Fredy
Actualizar el Aranda,Janis
142 Manual de 4.5 horas 0.25 das lun 23/01/12 lun 23/01/12 143 Candia[25%],O S/. 225.00
Configuracin scar
Valderrama
Fredy
Revisin del Aranda,Janis
143 Manual de 4.5 horas 0.25 das lun 23/01/12 lun 23/01/12 142 Candia[25%],O S/. 225.00
Configuracin scar
Valderrama
Manual de
144 9 horas 0.5 das lun 23/01/12 lun 23/01/12 141 S/. 450.00
usuario
Fredy
Aranda,Janis
Actualizar el
145 4.5 horas 0.25 das lun 23/01/12 lun 23/01/12 146 Candia[25%],O S/. 225.00
Manual de Usuario
scar
Valderrama
Fredy
Aranda,Janis
Revisin del
146 4.5 horas 0.25 das lun 23/01/12 lun 23/01/12 145 Candia[25%],O S/. 225.00
Manual de Usuario
scar
Valderrama
___________________________________________________________________________________________________________________
- 156 -
___________________________________________________________________________________________________________________
CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 FA OV JC 25/11/2011
original
___________________________________________________________________________________________________________________
- 157 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 158 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 159 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 160 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 161 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 162 -
___________________________________________________________________________________________________________________
CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 FA OV JC 25/11/2011
original
___________________________________________________________________________________________________________________
- 163 -
___________________________________________________________________________________________________________________
CAPACIDAD DE RECURSOS
___________________________________________________________________________________________________________________
- 164 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 165 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 166 -
___________________________________________________________________________________________________________________
CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 FA OV JC 23/11/2011
original
___________________________________________________________________________________________________________________
- 167 -
_________________________________________________________________________________________________________________
INTRODUCCIN :
El propsito de este plan de gestin de costos es definir la metodologa de cmo ser gestionado los
costos asociados con el Proyecto. Esto es necesario para garantizar el xito del proyecto dentro de los
lmites del presupuesto asignado. Hay varios componentes de costos asociados a este proyecto, as
como varias mtricas, adems de las consideraciones de variacin de costo, y la informacin que este
plan define. Para completar este proyecto con xito, todos los miembros clave del proyecto y los
interesados deben cumplir con el trabajo definido dentro de este plan de gestin de costos y del plan
general del proyecto que apoya.
ALCANCE:
Todas las mediciones y anlisis de la varianza se deben aplicar a los componentes de los costos en todo
el ciclo de vida del proyecto. El plan de gestin de costos para el proyecto incluye la construccin de
varios componentes de los costos, tales como:
Bienes de equipo.
Software y licencias.
Este plan de gestin de costos no incluye los costos recurrentes mensuales (MRC), que se requiere a la
finalizacin del proyecto.
El Sponsor del proyecto es el responsable de la aprobacin del plan del Proyecto de la gestin de costos.
Adems, el Sponsor es el responsable de aprobar el presupuesto del proyecto y es la autoridad de
aprobacin de los fondos adicionales que puedan ser necesarios.
GERENTE DE PROYECTO
_________________________________________________________________________________________________________________
- 168 -
_________________________________________________________________________________________________________________
El Gerente del Proyecto para el Proyecto SIGAM es el responsable de la gestin diaria de los fondos del
proyecto.
El Gerente de Proyecto est autorizado para ejecutar el gasto de los fondos del proyecto cuando sea
necesario de acuerdo con el plan de gestin de costos y presupuesto asignado del proyecto.
El Gerente de Proyecto no podr autorizar el uso de fondos adicionales sin la aprobacin previa del
Sponsor del proyecto.
El Gerente de Proyecto es el que establece las mtricas y herramientas de anlisis de varianza a usar en
el proyecto con el fin de proporcionar actualizaciones de estado quincenalmente al Sponsor del
proyecto.
El equipo del proyecto es el responsable de ejecutar el trabajo asignado, de acuerdo con el plan de
gestin de costos.
Una vez que las necesidades del Proyecto SIGAM han sido determinadas, el equipo del proyecto
definir los recursos necesarios y las necesidades de personal, si fuera necesario, para el buen fin del
proyecto.
Las cuentas de control y las categoras de personal laboral se crearn en cada elemento de la EDT.
Con base en los costos laborales y la duracin prevista de cada elemento de la EDT, se har una
estimacin determinada.
Los costos de los elementos del EDT sern totalizados y sern usados para solicitar la financiacin del
proyecto.
Una vez que el presupuesto del proyecto es aprobado, el sponsor del proyecto comparar la asignacin
para cada elemento del EDT contra el presupuesto general y realizar los ajustes en las asignaciones
segn sea necesario para cumplir con el presupuesto del proyecto.
Una vez que todas las asignaciones han sido revisadas y aprobadas por el Sponsor del proyecto, se
define la lnea base del costo del proyecto.
La lnea base de costo del proyecto slo podr ser modificada con la autorizacin del Sponsor del
proyecto.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 169 -
_________________________________________________________________________________________________________________
COSTO DE SEGUIMIENTO
Los trabajos realizados por los miembros del equipo del proyecto debern ser actualizados en el
cronograma de trabajo.
Semanalmente, el Gerente de proyecto recopilar los cronogramas de trabajo de cada miembro del
equipo y calcular los costos laborales asociados a cada cuenta de costos. Adems, todas las facturas
asociadas con los equipos de proyectos u otros materiales o licencias sern copiados por el
departamento de recepcin cada mes y una copia ser proporcionada al Gerente del Proyecto.
El Gerente del proyecto calcular los costos reales para todas las categoras de costos y elementos del
EDT y comparar estos costos con los costos reales de la lnea base proyectada sobre una base semanal.
Estas comparaciones se utilizan para generar los datos para todas las mtricas e informes de estado
quincenales, as como para el anlisis de la varianza.
A fin de medir el desempeo del proyecto, se utilizarn varias mtricas para capturar los costos y el
rendimiento del cronograma para el Proyecto SIGAM.
Las siguientes mediciones sern recogidas y transmitidos por el Gerente del Proyecto:
o Amarillo: dentro de +/- 20% deben ser reportados al Sponsor del proyecto. Si se
determina que no hay ningn efecto sobre la
lnea de base del proyecto no se necesitar que se ejecute una medida necesaria.
o Rojo: mayor de +/- 20% deben ser reportados al Sponsor del proyecto. Las medidas
correctivas se deben tomar para mover el
proyecto de nuevo a un nivel de rendimiento aceptable.
Una tabla se crear para cada uno de los parmetros anteriores. El Gerente del proyecto presentar
estos cuadros para el Sponsor del proyecto en la Reunin Quincenal de Situacin del proyecto.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 170 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Si el Proyecto SIGAM supera sus lmites definidos para los indicadores del CPI o del SPI en cualquier
momento, las medidas correctivas sern consideradas e implementadas con el fin de llevar el proyecto
de nuevo en un rango aceptable de rendimiento.
El Gerente de Proyecto y el equipo considerar todas las medidas de control que resulten de la
correccin de los resultados del proyecto.
Un anlisis detallado de todas las medidas de control se presentar al Sponsor del proyecto.
Todas las medidas de control sern revisados por el Sponsor del proyecto. Tras la aprobacin del
Sponsor del proyecto, el Gerente de proyecto liderar la implementacin de la medida de control
autorizado. El Gerente del proyecto tambin deber completar todas las solicitudes de cambio
requeridas de acuerdo con el proceso del proyecto de control de cambios.
En algunos casos aislados puede ser necesario para un proyecto recalcular la lnea de base de costos.
Todos los esfuerzos se deben tomar para evitar esto. Sin embargo, si es necesario, slo el Sponsor del
proyecto puede autorizar esta accin.
COSTOS DIRECTOS :
Personal : S/. 58,301.00
Alquiler : S/. 1,699.00
COSTOS INDIRECTOS :
Materiales : S/. 4,000.00
COSTOS VARIABLES :
Incentivos : S/. 3,000.00
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- 171 -
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CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 FA OV JC 23/11/2011
original
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- 173 -
Entregable
Actividad Tipo de Recurso: Personal
Nombre UNIDA CANTI COSTO COSTOS
Cdigo Cdigo Nombre NOMBRE DEL RECURSO DES DAD UNITARIO PARCIALES
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Project Charter Sebastin Cspedes Hr - h 2 405 810
1.1.1.A01 Reunin con el Sponsor
Janis Candia Hr - h 2 90 180
1.1.1 1.1.1.A02 Elaborar Project Charter Janis Candia Hr - h 4 90 360
Sebastin Cspedes Hr - h 2 405 810
1.1.1.A03 Revisar Project Charter
Janis Candia Hr - h 2 90 180
Sebastin Cspedes Hr - h 2 405 810
1.1.2.A01 Reunin con el Sponsor
Janis Candia Hr - h 2 90 180
1.1.2 Alcance Preliminar
1.1.2.A02 Elaborar Alcance Preliminar Janis Candia Hr - h 4 90 360
Sebastin Cspedes Hr - h 2 405 810
1.1.2.A03 Revisar el Alcance Preliminar
Janis Candia Hr - h 2 90 180
Sebastin Cspedes Hr - h 2 405 810
1.2.1.A01 Reunin con el Sponsor
Janis Candia Hr - h 2 90 180
1.2.1 Enunciado Alcance 1.2.1.A02 Elaborar Enunciado del Alcance Janis Candia Hr - h 4 90 360
Sebastin Cspedes Hr - h 2 405 810
1.2.1.A03 Revisar Enunciado del Alcance
Janis Candia Hr - h 2 90 180
Janis Candia Hr - h 4 90 360
Oscar Valderrama Hr - h 4 45 180
Fredy Aranda Hr - h 4 45 180
1.2.2.A01 Reunin con el equipo de trabajo
1.2.2 Plan de Proyecto Gustavo Espinoza Hr - h 4 30 120
Ivn Manta Hr - h 4 8 32
Gabriela U. Hr - h 4 8 32
Janis Candia Hr - h 10 90 900
Oscar Valderrama Hr - h 20 45 900
1.2.2.A02 Elaborar el Plan de Proyecto
Fredy Aranda Hr - h 20 45 900
Gustavo Espinoza Hr - h 10 30 300
Sebastin Cspedes Hr - h 4 405 1620
1.2.2.A03 Revisar el Plan de Proyecto
Janis Candia Hr - h 4 90 360
Janis Candia Hr - h 1 90 90
1.2.2.A01 Definir y Secuenciar Actividades Oscar Valderrama Hr - h 2 45 90
Fredy Aranda Hr - h 2 45 90
Janis Candia Hr - h 1 90 90
1.2.3 Cronograma 1.2.2.A02 Estimar recursos para las actividades Oscar Valderrama Hr - h 2 45 90
Fredy Aranda Hr - h 2 45 90
Janis Candia Hr - h 1 90 90
1.2.2.A03 Estimar duracin de las actividades Oscar Valderrama Hr - h 2 45 90
Fredy Aranda Hr - h 2 45 90
1.2.2.A04 Elaborar el cronograma Janis Candia Hr - h 2 90 180
Janis Candia Hr - h 1 90 90
Oscar Valderrama Hr - h 2 45 90
1.3.1.A01 Elaborar Informe Semanal Nro.1
Fredy Aranda Hr - h 2 45 90
Gustavo Espinoza Hr - h 2 30 60
Janis Candia Hr - h 1 90 90
Oscar Valderrama Hr - h 2 45 90
1.3.1.A02 Elaborar Informe Semanal Nro.2
Fredy Aranda Hr - h 2 45 90
Gustavo Espinoza Hr - h 2 30 60
Janis Candia Hr - h 1 90 90
Oscar Valderrama Hr - h 2 45 90
1.3.1.A03 Elaborar Informe Semanal Nro.3
Fredy Aranda Hr - h 2 45 90
Gustavo Espinoza Hr - h 2 30 60
Janis Candia Hr - h 1 90 90
Oscar Valderrama Hr - h 2 45 90
1.3.1.A04 Elaborar Informe Semanal Nro.4
Fredy Aranda Hr - h 2 45 90
Gustavo Espinoza Hr - h 2 30 60
Janis Candia Hr - h 1 90 90
Oscar Valderrama Hr - h 2 45 90
1.3.1.A05 Elaborar Informe Semanal Nro.5
Fredy Aranda Hr - h 2 45 90
Gustavo Espinoza Hr - h 2 30 60
Janis Candia Hr - h 1 90 90
Oscar Valderrama Hr - h 2 45 90
1.3.1.A06 Elaborar Informe Semanal Nro.6
Fredy Aranda Hr - h 2 45 90
Gustavo Espinoza Hr - h 2 30 60
Informe Semanal Janis Candia Hr - h 1 90 90
1.3.1 Oscar Valderrama Hr - h 2 45 90
1.3.1.A07 Elaborar Informe Semanal Nro.7
Fredy Aranda Hr - h 2 45 90
Gustavo Espinoza Hr - h 2 30 60
Janis Candia Hr - h 1 90 90
Oscar Valderrama Hr - h 2 45 90
1.3.1.A08 Elaborar Informe Semanal Nro.8
Fredy Aranda Hr - h 2 45 90
Gustavo Espinoza Hr - h 2 30 60
Janis Candia Hr - h 1 90 90
Oscar Valderrama Hr - h 2 45 90
1.3.1.A09 Elaborar Informe Semanal Nro.9
Fredy Aranda Hr - h 2 45 90
Gustavo Espinoza Hr - h 2
_________________________________________________________________________________________________________________ 30 60
Janis Candia Hr - h 1 90 90
- 174 - Oscar Valderrama Hr - h 2 45 90
1.3.1.A10 Elaborar Informe Semanal Nro.10
Fredy Aranda Hr - h 2 45 90
Gustavo Espinoza Hr - h 2 30 60
Janis Candia Hr - h 1 90 90
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CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 FA OV JC 25/11/2011
original
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_________________________________________________________________________________________________________________
- 176 -
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_________________________________________________________________________________________________________________
- 177 -
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CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 FA OV JC 25/11/2011
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 178 -
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COSTOS ACUMULADOS
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Costos Acumulados
Mes 0 0
Mes 1 35633
Mes 2 64663
Mes 3 80000
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- 179 -
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CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 FA OV JC 25/11/2011
original
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- 180 -
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Personal Sueldo Bruto Planilla Incluir Ganancia Costo Diario Costo por Hora
Sebastin 4464630063004
Cspedes 64820 97230 3241 405
6
Oscar
5100 7140 10710 357 45
Valderrama
Fredy
5100 7140 10710 357 45
Aranda
Gustavo
3400 4760 7140 238 30
Espinoza
Nota:
1. Los costos en planilla tienen un incremento del 40% del sueldo bruto, ya que considera
prorrateado los costos por vacaciones y CTS.
2. Los costos con ganancia tienen un incremento del 50% del sueldo en planilla, ya que la
empresa tiene como procedimiento interno de costeo ese porcentaje de utilidad mximo
esperado.
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- 181 -
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CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 OV FA JC 23/11/2011
original
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- 182 -
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El proyecto ser evaluado con los estndares de calidad indicados por la Clnica San Marcos y con las buenas prcticas del
mercado de la salud. As mismo culminar el proyecto en el tiempo y el presupuesto planificados previamente.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 183 -
_________________________________________________________________________________________________________________
1.1.2 Alcance
Gestin de Proyectos con PMBOK Aprobacin de Sponsor
Preliminar
1.2.1 Scope
Gestin de Proyectos con PMBOK Aprobacin de Sponsor
Statement
Revisin semanal de las
Aprobacin de Sponsor
1.2.2 Cronograma Gestin de Proyectos con PMBOK actualizaciones que puedan
y del Gerente del proyecto
producirse al cronograma.
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- 184 -
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
- 185 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Niveles de autoridad:
Exigir el cumplimiento de sus propuestas a Sponsor.
Reporta a:
Nadie
Supervisa a:
Sponsor.
Requisitos de conocimientos:
Gestin en General y el proceso administrativo de la clnica.
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, comunicacin, Negociacin, Motivacin y Solucin de Conflictos.
Requisitos de experiencia:
Ninguno.
Objetivos del rol:
Responsable ejecutivo por la calidad del proyecto.
Niveles de autoridad:
Aplicar a discrecin los recursos de la corporacin para el proyecto, cuando aplique renegociar
contratos.
Reporta a:
Directorio.
Rol N 2
Sponsor Supervisa a:
Gerente del Proyecto.
Requisitos de conocimientos:
Gestin de Proyectos y Gestin en General. As como los procesos administrativos que soportar el
producto.
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, comunicacin, Negociacin, Motivacin y Solucin de Conflictos.
Requisitos de experiencia:
Ms de 10 aos de experiencia en el rubro clnicas y experiencia no menor de 3 aos manejando
proyectos.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 186 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Supervisa a:
Equipo de Proyecto.
Requisitos de conocimientos:
Gestin de Proyectos bajo el PMBOK.
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, comunicacin, Negociacin, Motivacin y Solucin de Conflictos.
Requisitos de experiencia:
7 aos de experiencia en el cargo.
Objetivos del rol:
Elaborar los entregables con la calidad requerida y segn estndares establecidos.
Funciones del rol:
Elaborar todos los entregables.
Niveles de autoridad:
Aplicar los recursos que se le han asignado.
Rol N 4 Reporta a:
Gerente del Proyecto.
MIEMBROS DEL
EQUIPO DE Supervisa a:
DESARROLLO No Aplica.
Requisitos de conocimientos:
Gestin de Proyectos bajo el PMBOK y las especialidades que le tocan segn sus entregables bajo
responsabilidad.
Requisitos de habilidades:
Especficas segn los entregables.
Requisitos de experiencia:
Especficas segn los entregables.
Objetivos del rol:
Cumplir con las normas de calidad implementando mtodos de control.
Funciones del rol:
Revisar, aprobar y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad.
Niveles de autoridad:
Aplicar a discrecin los recursos de la corporacin para el proyecto, cuando aplique renegociar
contratos.
Reporta a:
Gerente del Proyecto.
Rol N 5 Supervisa a:
Jefe de QA Analista de Calidad
Requisitos de conocimientos:
Gestin de Proyectos y sistema de gestin de calidad, conocimientos de procesos productivos.
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, comunicacin, Negociacin, Motivacin y Solucin de Conflictos.
Requisitos de experiencia:
Ms de 7 aos de experiencia en el rubro clnicas y experiencia no menor de 3 aos en
aseguramiento de la calidad.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 187 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Niveles de autoridad:
Exigir cumplimiento de entregables al equipo de testing.
Reporta a:
Sponsor.
Supervisa a:
Equipo de Testing.
Requisitos de conocimientos:
Gestin de Proyectos bajo el PMBOK, Gestin de Mejora de Procesos con CMMI.
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, comunicacin, Negociacin, Motivacin y Solucin de Conflictos.
Requisitos de experiencia:
5 aos de experiencia en el cargo.
Objetivos del rol:
Probar el uso del sistema con el fin de encontrar la mayor cantidad de deficiencias posibles.
Reporta a:
Rol N 7 Analista de Calidad.
Miembros del Supervisa a:
Equipo de Testing No Aplica.
Requisitos de conocimientos:
Validacin de estndares de programacin, Control de calidad de cdigo fuente, Conocimiento de
modelamiento de datos, conocimiento de metodologas de QA, conocimiento avanzado de
expresiones regualares.
Requisitos de habilidades:
Especficas segn los entregables.
Requisitos de experiencia:
Especficas segn los entregables.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 188 -
_________________________________________________________________________________________________________________
SPONSOR
GERENTE DEL
PROYECTO
LDERES
FUNCIONALES
ANALISTA QA
TESTING
Las acciones sobre el Control de Calidad de los entregables se efectuarn a manera de control, si
ENFOQUE DE
los mismos estn conformes a las especificaciones realizadas y ante situaciones de desviaciones
CONTROL DE LA
detectadas se realizar las acciones para establecer la causa raz y as eliminar las fuentes de error y
CALIDAD
los resultados sern formalizados con acciones necesarias.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 189 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Cada vez que se requiera mejorar un proceso realizaremos los siguientes pasos:
1. Delimitar el proceso
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- 190 -
_________________________________________________________________________________________________________________
CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 OV FA JC 23/11/2011
original
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- 191 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Metodologa de Gestin de
1.1.1 Project Charter Proyectos de PMI Aprobacin por Sponsor.
Consultores.
Metodologa de Gestin de
1.1.2 Alcance Preliminar Proyectos de PMI Aprobacin por Sponsor.
Consultores.
Metodologa de Gestin de
1.2.1 Scope Statement Proyectos de PMI Aprobacin por Sponsor.
Consultores
Metodologa de Gestin de
1.2.2 Cronograma Proyectos de PMI Aprobacin por Sponsor.
Consultores
Metodologa de Gestin de
1.2.3 Plan de Proyecto Proyectos de PMI Aprobacin por Sponsor.
Consultores
Metodologa de Gestin de
1.3.1. Informe semanal Proyectos de PMI Aprobacin por Sponsor.
Consultores
Metodologa de Gestin de
1.3.2. Informe quincenal Proyectos de PMI Aprobacin por Sponsor.
Consultores
Firmas de
Metodologa de Gestin de Revisin/Aprobacin por el
conformidad de
Proyectos de PMI Sponsor, Gerente de
1.4.1. Acta de aceptacin parte del gerente de Proyectos y lderes
Consultores
proyectos funcionales.
Metodologa de Gestin de Revisin de las
Revisin/Aprobacin por el
1.4.2. Cierre del proyecto Proyectos de PMI mtricas con las Sponsor y Gerente de
Consultores metas logradas Proyectos.
Proceso de evaluacin de la
Revisin/Aprobacin por el
2.1.1. Requisitos iniciales Configuracin Interno. Gerente de Proyectos.
2.1.2 Documento Proceso de evaluacin de la Pruebas de estrs y Revisin/Aprobacin por el
_________________________________________________________________________________________________________________
- 192 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Informe de pruebas
2.2.3. instalacin de Proceso de Puesta de
aplicacin produccin Interno. internas.
Informe de pruebas
2.3.1 Documento de Proceso de evaluacin de la
configuracin inicial Configuracin Interno. internas satisfactorias.
Metodologa de Gestin de
Revisin/Aprobacin por el
2.3.2. Documento de Proyectos de PMI
aceptacin lderes funcionales
Consultores
Revisin/Aprobacin por el
3.1.1. Documentos Proceso de Evaluacin
archivos maestros Interno. lderes funcionales
Revisin/Aprobacin por el
3.1.2 Plantilla carga de Proceso de Migracin
datos Interno. Jefe de sistemas.
Revisin/Aprobacin por el
Proceso de Pruebas
3.2.1. Documentos scripts Jefe de sistemas.
Interno.
Revisin/Aprobacin por el
3.2.2 Documentos de Proceso de Pruebas
aceptacin de Carga Interno. lderes funcionales
Informe de pruebas
4.1.1. Plan Paralelo Proceso de Operaciones
admisin y caja Interno. internas.
Informe de pruebas
4.1.2. Plan paralelo Proceso de Operaciones
consumos y facturacin Interno. internas.
_________________________________________________________________________________________________________________
- 193 -
_________________________________________________________________________________________________________________
la herramienta
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- 194 -
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CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 OV FA JC 23/11/2011
original
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- 195 -
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MTRICAS DE CALIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
IMPLANTACIN SISTEMA DE GESTIN AMBULATORIA SIGAM
A. FUNCIONALIDAD:
1. Interoperabilidad
Mtodo de Aplicacin
Obtener la relacin de conexiones exitosas que
permitan obtener la informacin de los pacientes que
cuenten con un seguro de salud y cuyos seguros
utilicen la plataforma estndar del SITEDS promovido
por la SUNASA.
Interpretacin 0<=X<=1
Casos de Prueba
Audiencia Funcionales
Analistas de calidad
2. Precisin
_________________________________________________________________________________________________________________
- 196 -
_________________________________________________________________________________________________________________
X=1-A/B
A=Cantidad de funcionalidades que no realizan lo
Medicin, frmula
descrito en la especificacin de requisitos.
B=Cantidad total de funcionalidades.
0<=X<=1
Interpretacin
Entre ms cercano a 1 es mejor.
X=count/count
Tipo de medida A=count
B=count
Especificacin de requisitos.
Fuente de medicin
Casos de prueba.
Funcionales
Audiencia
Analistas de calidad
X=A/B
A=Cantidad de documentos devueltos por motivos
Medicin, frmula no mdicos en un mes.
B=Cantidad total de documentos enviados en un
mes.
0<=X<=1
Interpretacin
Entre ms cercano a 0 es mejor.
- 197 -
_________________________________________________________________________________________________________________
X=count/count
Tipo de medida A=count
B=count
Especificacin de requisitos.
Fuente de medicin
Casos de prueba.
Funcionales
Audiencia
Analistas de calidad
3. Cumplimiento de Funcionalidad
X=1-A/B
A=Cantidad de funcionalidades que no realizan lo
Medicin, frmula
descrito en la especificacin de requisitos.
B=Cantidad total de funcionalidades.
0<=X<=1
Interpretacin
Entre ms cercano a 1 es mejor.
X=count/count
Tipo de medida A=count
B=count
Especificacin de requisitos.
Fuente de medicin
Casos de prueba.
Funcionales
Audiencia
Analistas de calidad
B. FIABILIDAD
_________________________________________________________________________________________________________________
- 198 -
_________________________________________________________________________________________________________________
1. Madurez
X=A/B
A= Nmero de errores realmente corregidos
B= Nmero de errores potencialmente existentes
Medicin, frmula en un producto de software
0<=X<=1
Interpretacin Entre ms cercano a 1 es mejor.
Casos de Prueba
Audiencia Analistas
Analistas de calidad
X=A/B
A= Nmero de pruebas ejecutadas durante la
prueba
B= Nmero de casos de prueba planeados y
Medicin, frmula especificados
_________________________________________________________________________________________________________________
- 199 -
_________________________________________________________________________________________________________________
0<=X<=1
Interpretacin Entre ms cercano a 1 es mejor.
Casos de Prueba
Audiencia Funcionales
Analistas de calidad
2. Tolerancia a fallos
X=A/B
A= Nmero de errores detectados por el usuario en
entradas y funciones
B= Nmero de operaciones o entradas errneas del
Medicin, frmula usuario durante la operacin
0<=X<=1
Interpretacin Entre ms cercano a 1 es mejor.
Casos de Prueba
Revisin en conjunto
_________________________________________________________________________________________________________________
- 200 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Audiencia Funcionales
Analistas de calidad
3. Recuperabilidad
X=A/B
A= Nmero de oportunidades de reinicio que se
dieron en el tiempo estimado
B= Nmero total de oportunidades de reinicio
durante las pruebas o el apoyo al funcionamiento
Medicin, frmula del usuario
0<=X<=1
Interpretacin Entre ms cercano a 1 es mejor.
Casos de Prueba
Revisin en conjunto
Audiencia Funcionales
Analistas de calidad
C. USABILIDAD
1. Operabilidad
_________________________________________________________________________________________________________________
- 201 -
_________________________________________________________________________________________________________________
X=A/B
Medicin, frmula A=Cantidad de accesos directos a funcionalidades.
B=Cantidad total de funcionalidades del sistema.
0<=X<=1
Interpretacin
Entre ms cercano a 1 es mejor.
X=count/count
Tipo de medida A=count
B=count
Especificacin de requisitos.
Fuente de medicin
Casos de prueba.
Funcionales
Audiencia
Analistas de calidad
2. Fcil de aprendizaje
X=A/B
A=Cantidad de mensajes de error que tienen
Medicin, frmula
explicacin.
B=Cantidad total de mensajes de error.
0<=X<=1
Interpretacin
Entre ms cercano a 1 es mejor.
X=count/count
Tipo de medida A=count
B=count
_________________________________________________________________________________________________________________
- 202 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Especificacin de requisitos.
Fuente de medicin
Casos de prueba.
Verificacin
ISO / IEC 12207 SLCP
Verificacin conjunta
Funcionales
Audiencia
Analistas de calidad
Interpretacin 0<=X<=1
Informe de Prueba
Revisin en conjunto
D. EFICIENCIA
1. Utilizacin de recursos
- 203 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Interpretacin 0<=X<=1
Casos de Prueba
Revisin en conjunto
Audiencia Funcionales
_________________________________________________________________________________________________________________
- 204 -
_________________________________________________________________________________________________________________
CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 OV FA JC 23/11/2011
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 205 -
_________________________________________________________________________________________________________________
- 206 -
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
- 207 -
_________________________________________________________________________________________________________________
CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 OV FA JC 23/11/2011
original
_________________________________________________________________________________________________________________
- 208 -
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EVALUAC.
CDIG
ELEMENTO CATEGORA A LA RESPUESTA EVALUACIN EVALUACIN PROB.
USA DETONANTE EVENTO DE EFECTO SOBRE EL AVISO/SEAL TIPO DE RIESGO O DEL RESPONSABLE
WBS CAUSA RAZ QUE PERTENECE PLANIFICADA PROBABILIDA IMPACTO POR
TRIGGER RIESGO PROYECTO TEMPRANA RIESGO
AFECTADO EL RIESGO POTENCIAL D IMPACTO
1. Insuficiente
informacin
para la Anlisis
Migracin
pruebas Demora del No se pueden inadecuada Gerente de
cubre menos 1. Digitacin de
2. proyecto y realizar todas las para proyecto,
del 60% de la 3.2.2 Calidad los datos 0.7 0.7 0.49 Alto R004
Desconfianza aumento de pruebas determinar la consultores
data de faltantes
con la costos programadas factibilidad de PMI
maestros.
informacin al la migracin
tener casos
problemas
Demora en la El sistema Demora en 4.2.1 y Demora en la No se cuenta Tcnicos 1. Checklist de la 0.5 0.8 0.4 Alto R003 Jefe de
atencin y consumos puesta a 4.2.2 etapa de pruebas con la configuracin Sistemas
facturacin ms del 50% produccin y configuracin necesaria.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 209 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EVALUAC.
CDIG
ELEMENTO CATEGORA A LA RESPUESTA EVALUACIN EVALUACIN PROB.
USA DETONANTE EVENTO DE EFECTO SOBRE EL AVISO/SEAL TIPO DE RIESGO O DEL RESPONSABLE
WBS CAUSA RAZ QUE PERTENECE PLANIFICADA PROBABILIDA IMPACTO POR
TRIGGER RIESGO PROYECTO TEMPRANA RIESGO
AFECTADO EL RIESGO POTENCIAL D IMPACTO
Percepcin
de los 2. Pruebas de
de problemas solicitada para
recursos del esfuerzo y
con el el sistema
servidor. concurrencia
proyecto
1. Boletas no
cuadran con
expedientes
anteriores El sistema 1. Revisin
2. El paciente calcula mal muestral de
Mala
se queja por por la mala Demora en el 5.2.1 y Facturacin no convenios Consultores
configuracin Calidad 0.4 0.7 0.28 Moderado R005
diferencia informacin proyecto 5.2.2 cuadra 2. Capacitar al PMI
de convenios
entre lo que de los administrador
cobraban y lo convenios. del sistema
que le
pretenden
cobrar
Caso 1: No se
inician los No Operativo 1. Tener fecha
trabajos u operacin No se inician los Administracin mxima para
Demora en el Jefe de
operativos deficiente el 2.1.2. trabajos Descuido del proyecto y tener el 0.3 0.8 0.24 Moderado R006
proyecto Sistemas
Caso 2: Existen servidor operativos externos equipamiento
quejas sobre Oracle 10g necesario
el servidor
Caso 1.
Demora en la
atencin 1. Revisin del
Tiempo de
Caso 2. nivel de uso
respuesta No cumplir
Encuestas de de la lnea
supere los 3 con un 4.2.1 y Pruebas con el Infraestructura Jefe de
calidad de Calidad dedicada 0.5 0.4 0.2 Moderado R001
segundos en requisito 4.2.2 usuario inadecuada Sistemas
atencin 2. Incremento
ms del 50% indispensable
indican a la del ancho de
de los casos.
demora como banda
un factor
importante
Incertidumbre, Las Demora en 5.2.1 y Pruebas con Resistencia al Desempeo 1. Informar al 0.3 0.4 0.12 Moderado Gerente de
inseguridad, capacitaciones puesta a 5.2.2 usuarios cambio y sponsor sobre R002 proyecto
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 210 -
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EVALUAC.
CDIG
ELEMENTO CATEGORA A LA RESPUESTA EVALUACIN EVALUACIN PROB.
USA DETONANTE EVENTO DE EFECTO SOBRE EL AVISO/SEAL TIPO DE RIESGO O DEL RESPONSABLE
WBS CAUSA RAZ QUE PERTENECE PLANIFICADA PROBABILIDA IMPACTO POR
TRIGGER RIESGO PROYECTO TEMPRANA RIESGO
AFECTADO EL RIESGO POTENCIAL D IMPACTO
la situacin
no llegan al
presentada
95% de
atencin con tiempo 2. Comunicar a
aprobacin
manuales de produccin. insatisfactorias dedicado muy los usuarios
por parte de
usuarios corto finales sobre
los usuarios
la importancia
finales.
del sistema
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- 211 -
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CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 OV FA JC 25/11/2011
original
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- 212 -
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Project
0.49
Migracin cubre menos del Manager,
R004 3.2.2 Alta Contratar digitador Evitar 3. Digitacin de los datos S/.1750
60% de la data de maestros. consultores faltantes
PMI
- 213 -
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R002
finales sobre la importancia
del sistema
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- 214 -
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CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 IM GE JC 05/01/2012
original
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- 215 -
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Introduccin
El plan de gestin de recursos humanos nos ayudar en la gestin de las actividades de los recursos humanos a
lo largo de todo el proyecto hasta el cierre.
El plan de gestin de recursos humanos incluye:
- Funciones y responsabilidades de los miembros del equipo durante el proyecto
- Organigrama del Proyecto
- Cuntos recursos se adquirirn
- Cronologa / habilidades de los recursos
- Entrenamiento necesario para desarrollar las habilidades
- Sistema de Reconocimiento y las recompensas
- 216 -
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Arquitecto de Tecnologa Al trmino de contrato Comunicacin del Otros proyectos
Project
Manager
Consultor Modulo seguridad, Al trmino de sus Comunicacin del Otros proyectos
Admisin y Consumos entregables Project
Manager
Consultor Modulo de Caja y Al trmino de sus Comunicacin del Otros proyectos
Facturacin entregables Project
Manager
Capacitador Mdulos de Caja y Al trmino de sus Comunicacin del
Facturacin entregables Project
Manager
Capacitador Modulo seguridad, Al trmino de sus Comunicacin del
Admisin y Consumos entregables Project
Manager
Capacitacin, Entrenamiento, Mentoring requerido:
Siempre se deben aprovechar los proyectos para que los Project Manager ms experimentados hagan
mentoring a los menos experimentados, en este caso el Sponsor har mentoring al Project Manager
para ayudarlo a desarrollar sus habilidades de gestin de proyectos; asimismo el Project Manager har
mentoring a los especialistas que estn bajo su cargo.
La empresa deber capacitar y entrenar al personal que participa en el proyecto, segn lo requiera
ste.
1. CPI y SPI al final del proyecto, no menores de 1.0, 20% de bono sobre su remuneracin mensual durante el
plazo del proyecto.
2. CPI y SPI al final del proyecto, entre 0.95 y 1.0, 5% de bono sobre su remuneracin mensual durante el plazo
del proyecto.
3. Cualquier combinacin de los logros anteriores promedia los bonos correspondientes, cualquier resultado
por debajo de 0.95 anula cualquier bono.
Los Miembros del equipo tienen un Sistema de Compensacin con 70% de remuneracin fija y 30% de
remuneracin variable, la cual vara segn la siguiente tabla:
12. Slo se deben contratar Ingenieros y personal especialista que cuenten con una acreditacin y que
pertenezcan al personal interno de la empresa.
13. Todo el personal de la empresa que participa del proyecto pasar por una Evaluacin de Desempeo al
final del proyecto, y dicha evaluacin se guardar en su file personal.
Requerimientos de Seguridad:
El traslado de equipos (Laptop, Discos Duros, Cd`s) hacia los locales de la Clnica, genera riesgo de robo o asalto
para el personal que traslada el equipo, por tanto se fija como requerimiento de seguridad que cualquier
traslado de equipos debe ser hecho con movilidad (taxi) pagada por la empresa, para bienestar del personal y
de los activos de la empresa.
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- 217 -
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CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 IM GE JC 05/01/2012
original
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Directorio
Comit de Control de
Cambios
Sponsor, Gerente de P.
Gerente de Proyectos
Janis Candia
Gustavo Espinoza
Capacitador Mdulos Capacitador Mdulos
Admisin y Caja Consumos y Facturacin
Ivn Manta
Gabriela U.
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CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 IM GE JC 05/01/2012
original
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ROLES /
PERSONA
S
COMSAC:
GP: COMCF: CAMCF: CAMSAC:
AT: Consultor
Gerente Consultor Capacitador Capacitador
SP: Arquitecto Modulo
de Modulo de Mdulos de Mdulos de
Sponsor de seguridad,
Proyect Caja y Caja y Admisin y
Tecnologa Admisin y
o Facturacin Facturacin Consumos
Consumos
ENTREGABLES
1.0 Gestin del
Proyecto
1.1 Iniciacin
1.1.1 Project
Charter A R
1.1.2 Alcance
Preliminar A R
1.2 Planificacin
1.2.1 Enunciado
Alcance A R
1.2.2 Cronograma A R
1.2.3 Plan de
proyecto A R
1.3 Informe
1.3.1 Informe
semanal V R
1.3.2 Informe
Quincenal V R
1.4 Cierre
1.4.1 Acta de
Aceptacin A R
1.4.2 Cierre del
Proyecto A R
2.0 Soporte
Infraestructura
2.1 Preparacin
Ambiente
2.1.1 Requisitos
iniciales V R
2.1.2 Documento
de Preparacin de V R
Ambiente
2.2 Instalacin
2.2.1 Documento
de Instalacin (Scripts,
schemas) V R
2.2.2 Documento
de Instalacin
Aplicacin V R
2.2.3 Instalacin
de Aplicacin V V R
2.3 Configuracin
___________________________________________________________________________________________________________________
- 221 -
___________________________________________________________________________________________________________________
ROLES /
PERSONA
S
COMSAC:
GP: COMCF: CAMCF: CAMSAC:
AT: Consultor
Gerente Consultor Capacitador Capacitador
SP: Arquitecto Modulo
de Modulo de Mdulos de Mdulos de
Sponsor de seguridad,
Proyect Caja y Caja y Admisin y
Tecnologa Admisin y
o Facturacin Facturacin Consumos
Consumos
ENTREGABLES
2.3.1 Documento
de Configuracin
inicial V R
2.3.2 Documento
de Aceptacin V R
3.0 Migracin de
Datos
3.1 Anlisis
3.1.1 Documento
de archivos maestros V R P P
3.1.2 Plantilla de
Carga de Datos V R P P
3.2 Migracin
3.2.1 Documentos
Scripts V R P P
3.2.2 Documentos
de Aceptacin de
Carga V V R P P
4.0 Puesta en
Produccin
4.1 Plan de Paralelo
4.1.1 Plan paralelo
Admisin y Caja R R
4.1.2 Plan paralelo
Consumo y
Facturacin R R
4.2 Puesta en
Marcha
4.2.1 Documento
de Produccin de
Admisin y Caja V R R
4.2.2 Documento
de Produccin de
Consumo y
Facturacin V R R
4.2.3 Documento
de Aceptacin del
Producto V R P P
5.0 Capacitacin
5.1 Plan de
Capacitacin
5.1.1 Plan de
capacitacin Admisin
y Caja R R
5.1.2 Plan de
capacitacin Consumo
y Facturacin R R
5.2 Ejecucin del
Plan de Capacitacin
5.2.1 Ejecucin
del Plan de
Capacitacin Admisin
y Caja R R
5.2.2 Ejecucin R R
del Plan de
Capacitacin
___________________________________________________________________________________________________________________
- 222 -
___________________________________________________________________________________________________________________
ROLES /
PERSONA
S
COMSAC:
GP: COMCF: CAMCF: CAMSAC:
AT: Consultor
Gerente Consultor Capacitador Capacitador
SP: Arquitecto Modulo
de Modulo de Mdulos de Mdulos de
Sponsor de seguridad,
Proyect Caja y Caja y Admisin y
Tecnologa Admisin y
o Facturacin Facturacin Consumos
Consumos
ENTREGABLES
Facturacin y
Consumo
5.3 Manuales
5.3.1 Manual de
Configuracin V R R
5.3.2 Manual de
usuario V R R
Leyenda
R = Responsable
P = Participa
V = Revisa
A = Aprueba
___________________________________________________________________________________________________________________
- 223 -
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CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 IM GE JC 05/01/2012
original
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- 224 -
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DESCRIPCION DE ROLES
Funciones:
Firmar el Contrato del Proyecto.
Iniciar el proyecto.
Aprobar la planificacin del proyecto.
Cerrar el proyecto y el Contrato del Servicio.
Gestionar el Control de Cambios del proyecto.
Gestionar los temas contractuales con el Cliente.
Asignar recursos al proyecto.
Designar y empoderar al Project Manager.
Ayudar en la solucin de problemas y superacin de obstculos del proyecto.
Niveles de Autoridad:
Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto.
Decide sobre modificaciones a las lneas base del proyecto.
Decide sobre planes del proyecto.
Reporta a:
A Directorio
Supervisa a:
Gerente de Proyecto
Requisitos del Rol:
Conocimientos: Gestin Estratgica.
Liderazgo.
Comunicacin.
Habilidades:.
Solucin de conflictos.
Inteligencia emocional.
Gestin en Marketing Nuevos productos (4 aos).
Experiencia:
Experiencia en proyectos de Tecnologas de informacin.
Otros: Gestin de Portafolios.
___________________________________________________________________________________________________________________
- 225 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 226 -
___________________________________________________________________________________________________________________
- 227 -
___________________________________________________________________________________________________________________
- 228 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Otros: No aplica.
Otros requisitos especiales tales como gnero, edad,
nacionalidad, estado de salud, condiciones fsicas,
etc.
- 229 -
___________________________________________________________________________________________________________________
etc.
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- 230 -
___________________________________________________________________________________________________________________
CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Versin
1.0 IM GE JC 05/01/2012
original
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- 231 -
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- 232 -
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___________________________________________________________________________________________________________________
- 233 -
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___________________________________________________________________________________________________________________
- 234 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
- 235 -
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- 236 -
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- 237 -
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Asignacin
Contratacin Consultores
Sponsor del proyecto Consultores PMI Consultores PMI S.A.C. 20/10/2011 22/10/2011 Ninguno Ninguno
Directa PMI S.A.C.
S.A.C.
Asignacin
Contratacin Consultores
Gerente de Proyecto Consultores PMI Consultores PMI S.A.C. 20/10/2011 22/10/2011 Ninguno Ninguno
Directa PMI S.A.C.
S.A.C.
Clnica San
Contratacin
Arquitecto de Tecnologa Contratacin Consultores PMI S.A.C. Marcos S.A. 22/10/2011 23/01/2012 Ninguno Ninguno
Directa
Consultor Modulo
Contratacin
seguridad, Admisin y Contratacin Consultores PMI S.A.C. Clnica San 22/10/2011 15/01/2012 Ninguno Ninguno
Directa Marcos S.A.
Consumos
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 238 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Capacitador de Modulo
Contratacin Consultores
seguridad, Admisin y Contratacin Consultores PMI S.A.C. 03/01/2012 22/01/2012 Ninguno Ninguno
Directa PMI S.A.C.
Consumos
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 239 -
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
- 240 -
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1. Se captan las polmicas a travs de la observacin y conversacin, o de alguna persona o grupo que los
exprese formalmente.
LOG DE CONTROL DE
POLEMICAS
Cdigo de Descripci Involucrado Enfoque de Acciones de Responsabl Resultado
Polmicas n s Solucin Solucin e Fecha obtenido
3. Se revisa el Log de Control de Polmicas en la reunin semanal de coordinacin con el fin de:
Determinar las soluciones a aplicar a las polmicas pendientes por analizar, designar un responsable por
su solucin, un plazo de solucin, y registrar la programacin de estas soluciones en el Log de Control.
Revisar si las soluciones programadas se estn aplicando, de no ser as se tomarn acciones correctivas
al respecto.
Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polmica ha sido resuelta, de no ser as se
disearn nuevas soluciones (continuar en el paso a).
4. En caso que una polmica no pueda ser resuelta o en caso que haya evolucionado hasta convertirse en un
problema, deber ser abordada con el siguiente mtodo de escalamiento:
1. En primera instancia ser tratada de resolver por el Project Manager, utilizando el mtodo estndar de
resolucin de problemas.
2. En segunda instancia ser tratada de resolver por el Project Manager, y los miembros pertinentes del
Equipo de Proyecto, utilizando el mtodo estndar de resolucin de problemas.
3. En tercera instancia ser tratada de resolver por el Sponsor, el Project Manager, y los miembros
pertinentes del proyecto, utilizando la negociacin y/o solucin de conflictos.
4. En ltima instancia ser resuelta por el Sponsor o por el Sponsor y el Comit de Control de Cambios si
el primero lo cree conveniente y necesario.
El Plan de Gestin de las Comunicaciones deber ser revisado y/o actualizado cada vez que:
- 241 -
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e. Existan cambios en la matriz autoridad versus influencia de los stakeholders.
f. Se generen solicitudes especiales de informes o reportes adicionales.
g. Existan quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de informacin no satisfechos.
h. Existan evidencias de deficiencias de comunicacin interna y con involucrados externos.
La actualizacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones deber seguir los siguientes pasos:
1. Ingresar a Intranet Corporativa, subir los archivos referidos y efectuar el registro definitivo.
2. La informacin queda disponible para todo el Equipo de Proyecto.
- 242 -
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Guas para Codificacin de Documentos.- La codificacin de los documentos del proyecto ser la siguiente:
AAAA_BBB_CCC.DDD
Guas para Almacenamiento de Documentos.- El almacenamiento de los documentos del proyecto deber seguir
las siguientes pautas:
Durante la ejecucin del proyecto cada miembro del equipo mantendr en su mquina una carpeta con
la misma estructura que el WBS del proyecto, donde guardar en las sub-carpetas correspondientes las
versiones de los documentos que vaya generando.
Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deber eliminar los archivos
temporales de trabajo de los documentos y se quedar con las versiones controladas y numeradas (ver
seccin Guas para el control de versiones), las cuales se enviarn al Project Manager.
El Project Manager consolidar todas las versiones controladas y numeradas de los documentos, en un
archivo final del proyecto, el cual ser una carpeta con la misma estructura del WBS, donde se
almacenarn en el lugar correspondiente los documentos finales del proyecto. Esta carpeta se archivar
en la Biblioteca de Proyectos de Consultores PMI, y se guardar protegida contra escritura.
Se publicar una Relacin de Documentos del Proyecto y la ruta de acceso para consulta.
Los miembros de equipo borrarn sus carpetas de trabajo para eliminar redundancias de informacin y
multiplicidad de versiones.
1. Todos los documentos de Gestin de Proyectos estn sujetos al control de versiones, el cual se hace
insertando una cabecera estndar con el siguiente diseo:
CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
2. Cada vez que se emite una versin del documento se llena una fila en la cabecera, anotando la versin,
quien emiti el documento, quin lo revis, quin lo aprob, a que fecha corresponde la versin, y por
qu motivo se emiti dicha versin.
3. Debe haber correspondencia entre el cdigo de versin del documento que figura en esta cabecera de
Control de Versiones y el cdigo de versin del documento que figura en el nombre del archivo (ver
seccin Gua para Codificacin de Documentos), segn:
_________________________________________________________________________________________________________________
- 243 -
_________________________________________________________________________________________________________________
AAAA_BBB_CCC.DDD
Canales de Comunicacin:
Los canales de comunicacin que existe en el equipo de proyectos se calculan utilizando la siguiente frmula:
M(M1)
2
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- 244 -
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42. GLOSARIO DE TERMINOLOGA
DEL PROYECTO
- 249 -
GLOSARIO DE TERMINOLOGIA DEL PROYECTO
TRMIN
N DEFINICIN
O
- 250 -