Anda di halaman 1dari 8

Realisasi (Juta)

NO ITEM KEGIATAN Anggaran (Juta)


Jan-17

1. PROYEK A Rp62,668,648,767 Rp575,000,000

2. PROYEK B Rp39,220,697,546 Rp2,373,000,000


Realisasi (Juta) Total Sisa
Feb-17 Mar-17 Realisasi (jt) Acru (Jt)

Rp3,500,000,000 Rp1,800,000,000 Rp5,875,000,000 Rp56,793,648,767

- Rp188,000,000 Rp2,561,000,000 Rp36,847,697,546


Proyek A
Estimasi Total Nilai Proyek Rp.62.668.648.767,-
TABEL PENYERAPAN ANGGARAN
Realisasi (Juta) Total Sisa
NO ITEM KEGIATAN Anggaran (Juta)
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Realisasi (jt) Acru (Jt)

A SOIL TEST dan TOPOGRAFI 200 200 200 -


Hasil Soil Test 120 120 120
Hasil Topografi (pengukuran) 80 80 80

B PERENCANAAN 2,500 375 2,000 2,375 125


Konsep Desain 625 ### ### 625
Skematik Desain 750 ### 750
Pengembangan Desain 750 750 750
Rancangan Detail 250 ### 250
Pengawasan Berkala 125
C PERIZINAN IMB 1,800 - 1,800 1,800
D RELOKASI/PEMBONGKARAN 1,500 - 1,500 1,500 -
Renovasi dan Moving 1,275 1,275 1,275
Pembongkaran Eksisting 225 225 225

E KONSTRUKSI 48,797 48,797


Persiapan 1,952
Struktur Bawah/Pondasi 6,832
Struktur Atas 10,735
Arsitektur 12,199
MEP 13,663
Landscape 3,416

F FITTING OUT 7,871 7,871


Perencanaan Fitting Out 315
Konstruksi fisik Fitting Out 7,556
TOTAL 62,668 575 3,500 1,800 5,875 56,793
Total Perkembangan 5,875
Sisa Anggaran 56,793
KURVA S PROYEK A AKTUAL PROYEK A
2017 2018 2017
ITEM KEGIATAN Bobot (%) ITEM KEGIATAN Bobot (%)
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Jan Feb Mar
A DEVELOPMENT COST 6.87 A DEVELOPMENT COST 6.87
1 Consultant Design 3.99 1.33 1.33 1.33 1 Consultant Design 3.99 0.60 3.19
3 Permit and Lisence 2.88 1.44 1.44 3 Permit and Lisence 2.88 2.87
B PRELIMINARY COST 2.59 B PRELIMINARY COST ###
1 Topologi dan Soil Test 0.19 0.19 1 Topologi dan Soil Test 0.19 0.32
2 Relocation Existing Tenant 2.40 1.20 1.20 2 Relocation Existing Tenant 2.40 2.39
dan Pembongkaran dan Pembongkaran
C CONSTRUCTION COST 90.54 C CONSTRUCTION COST ###
1 Persiapan 3.90 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 1 Persiapan 3.90
2 Struktur Bawah 10.14 5.07 5.07 2 Struktur Bawah 10.14
3 Struktur Atas 17.15 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3 Struktur Atas 17.15
4 Architect 19.49 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 4 Architect 19.49
5 MEP 21.83 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 5 MEP 21.83
6 Landscape 5.46 1.82 1.82 1.82 6 Landscape 5.46
7 Fitting Out 12.58 3.14 3.14 3.14 3.14 7 Fitting Out 12.58
TOTAL BOBOT 100.00 TOTAL BOBOT 100.00
BOBOT RENCANA 2.72 3.97 1.44 0.43 5.50 5.50 3.86 3.86 12.13 15.27 17.09 13.66 14.56 BOBOT RENCANA 0.92 5.58 2.87
BOBOT RENCANA KUMULATIF 2.72 6.69 8.13 8.56 14.06 19.56 23.42 27.29 39.42 54.69 71.78 85.44 100.00 BOBOT RENCANA KUMULATIF 0.92 6.50 9.37
BOBOT AKTUAL 0.92 5.58 2.87
BOBOT AKTUAL KUMULATIF 0.92 6.50 9.37
DEVIASI -1.80 -0.19 1.24
Proyek B
Nilai Total Proyek Rp 39.220.697.546,-
TABEL PENYERAPAN ANGGARAN
Realisasi (Juta)
NO ITEM KEGIATAN Anggaran (Juta)
Jan-17 Feb-17

A SOIL TEST dan TOPOGRAFI -


Hasil Soil Test -
Hasil Topografi (pengukuran) -

B PERENCANAAN 2,300 2,185


Konsep Desain 575 575
Skematik Desain 690 690
Pengembangan Desain 690 690
Rancangan Detail 230 230
Pengawasan Berkala 115

C PERIZINAN IMB 750 187.5

D RELOKASI/PEMBONGKARAN - -
Renovasi dan Moving
Pembongkaran Eksisting

E KONSTRUKSI 36,171
Persiapan 1,447
Struktur Bawah/Pondasi 5,064
Struktur Atas 7,958
Arsitektur 9,043
MEP 10,128
Landscape 2,532

F FITTING OUT -

Perencanaan Fitting Out


Konstruksi fisik Fitting Out
TOTAL 39,221 2,373
Total perkembangan 2,560
Sisa Anggaran 36,661
alisasi (Juta) Total Sisa
Keterangan
Mar-17 Realisasi (jt) Acru (Jt)

2,185 115
575 -
690 -
690 -
230 -

188 375 375

36,171

188 2,560 36,661


KURVA S PROYEK B AKTUAL PROYEK B
2017 2017
ITEM KEGIATAN Bobot (%) ITEM KEGIATAN Bobot (%)
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Ags Sep Okt Nop Jan Feb Mar
A DEVELOPMENT COST 7.78 A DEVELOPMENT COST 7.78
1 Consultant Design 5.86 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1 Consultant Design 5.86 5.57
2 Permit and Lisence 1.91 0.96 0.96 2 Permit and Lisence 1.91 0.48 0.48
B CONSTRUCTION COST 92.22 B CONSTRUCTION COST 92.22
1 Persiapan 4.61 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 1 Persiapan 4.61
2 Struktur Bawah 11.99 4.00 4.00 4.00 2 Struktur Bawah 11.99
3 Struktur Atas 20.29 6.76 6.76 6.76 3 Struktur Atas 20.29
4 Architect 23.06 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4 Architect 23.06
5 MEP + Test Com 25.82 6.46 6.46 6.46 6.46 5 MEP + Test Com 25.82
6 Landscape 6.46 3.23 3.23 6 Landscape 6.46
TOTAL BOBOT 100.00 TOTAL BOBOT 100.00
BOBOT RENCANA MINGGUAN 2.13 1.17 2.13 1.83 4.66 11.42 16.03 18.49 11.73 14.95 15.47 BOBOT RENCANA MINGGUAN 6.05 0.00 0.48
BOBOT RENCANA KUMULATIF 2.13 3.30 5.43 7.26 11.92 23.34 39.36 57.85 69.58 84.53 100.00 BOBOT RENCANA KUMULATIF 6.05 6.05 6.53
BOBOT AKTUAL MINGGUAN 6.05 - 0.48
BOBOT AKTUAL KUMULATIF 6.05 6.05 6.53
DEVIASI 3.92 2.75 1.10