MASTERLIST PENGENDALIAN DOKUMEN

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BAB II
NO FORMULIR :
NO NOMOR DOKUMEN JUDUL DOKUMEN

1 SOP/II/ADM/O1/VI/2017 Komunikasi dalam pelaksanaan program

2 SOP/II/ADM/02/VI/2017 Mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan

Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai

3 SOP/II/ADM/03/VI/2017
Puskesmas
Peninjuauan Ulang Visi, Misi, Tujuan dan Tata
4 SOP/II/ADM/04/VI/2017
Nilai Puskesmas

5 SOP/II/ADM/05/VI/2017 Penilaian Kinerja

Pengarahan Kepala Puskesmas dan

6 SOP/II/ADM/06/VI/2017 Penanggung Jawab Program Dalam
Pelaksanaan Program dan Tanggung Jawab
7 SOP/II/ADM/07/VI/2017 Pencatatan dan pelaporan

Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan

8 SOP/II/ADM/08/VI/2017
maupun pelaksanaan kegiatan

9 SOP/II/ADM/09/VI/2017 Komunikasi Dengan Masyarakat dan Sasaran

Program
Penilaian akuntabilitas penanggung jawab
10 SOP/II/ADM/10/VI/2017
program dan penanggung jawab pelayanan

11 SOP/II/ADM/11/VI/2017 Pendelegasian Wewenang

Penyampaian Umpan Balik (Pelaporan) dari

12 SOP/II/ADM/12/VI/2017 Pelaksanaan Kepada Penanggung Jawab
Program dan Kapus
Komunikasi dan koordinasi dengan pihak pihak
13 SOP/II/ADM/13/VI/2017
terkait

14 SOP/II/ADM/14/VI/2017 Evaluasi peran pihak terkait.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan upaya

15 SOP/II/ADM/15/VI/2017
puskesmas

16 SOP/II/ADM/16/VI/2017 Pengendalian Dokumen dan Rekaman

17 SOP/II/ADM/17/VI/2017 Komunikasi dan Koordinasi Internal

18 SOP/II/ADM/18/VI/2017 Kajian dampak negatif kegiatan puskesmas

19 SOP/II/ADM/19/VI/2017 Audit penilaian kinerja pengelolaan keuangan

Pengumpulan, penyimpanan dan pencarian

20 SOP/II/ADM/20/VI/2017
kembali data
21 SOP/II/ADM/23/VI/2017 Analisis Data

22 SOP/II/ADM/24/VI/2017 Pelaporan dan distribusi informasi

Kewajiban Memenuhi Hak dan Kewajiban

23 SOP/II/ADM/25/VI/2017
Pengguna Puskesmas

24 SOP/II/ADM/26/VI/2017 Monitoring kinerja pihak ke3

25 SOP/II/ADM/27/VI/2017 Kredensial Tenaga Klinis

TERLIST PENGENDALIAN DOKUMEN

ART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BAB II

TANGGAL REVISI
00 01 02 03 04

6/5/2017

6/5/2017

6/5/2017

6/5/2017

6/5/2017

6/5/2017

6/5/2017

6/5/2017

6/5/2017

6/5/2017

6/5/2017

6/5/2017

6/5/2017

6/5/2017

6/5/2017

6/5/2017

6/5/2017

6/5/2017

6/5/2017

6/5/2017
6/5/2017

6/5/2017

6/5/2017

6/5/2017

6/5/2017
 MASTERLIST PENGENDALIAN DOKUMEN

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

BAB II
NO FORMULIR :
TANGGAL REVISI
NO NOMOR DOKUMEN JUDUL DOKUMEN
00 01 02 03 04

1 KAK/ADM/II.01/VI/2017 KAK Program Orientasi 6/5/2017

KAK Penilaian Akuntabilitas Penanggung Jawab

2 KAK/ADM/II.02/VI/2017 6/5/2017
Program dan Penanggung Jawab Pelayanan

3 KAK/ADM/II.03/VI/2017 KAK Penyelenggaraan Program 6/5/2017

Ketr. : *ADM : Admen

 MASTERLIST PENGENDALIAN DOKUMEN

PANDUAN

BAB II
NO FORMULIR :
TANGGA
NO NOMOR DOKUMEN JUDUL DOKUMEN
00
1 PD/01/ADM/VI/2017 Panduan Upaya Promosi Kesehatan 5/6/2017

2 PD/02/ADM/VI/2017 Panduan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5/6/2017

3 Panduan Kesehatan Ibu ,Anak, dan Keluarga

PD/03/ADM/VI/2017 5/6/2017
Berencana

4 PD/04/ADM/VI/2017 Panduan Upaya Pelayanan Gizi 5/6/2017

5 Panduan Pelayanan Pencegahan dan

PD/05/ADM/VI/2017 5/6/2017
Pengendalian Penyakit

6 Panduan Pelayanan Usaha Kesehatan

PD/06/ADM/VI/2017 5/6/2017
Sekolah

7 PD/07/ADM/VI/2017 Panduan Pengendalian Dokumen 5/6/2017

8 Panduan Penyusunan Pedoman, Panduan ,

PD/08/ADM/VI/2017 5/6/2017
Kerangka Acuan dan SOP

9 PD/09/ADM/VI/2017 Panduan Pengendalian Dokumen 5/6/2017

10 PD/10/ADM/VI/2017 Panduan Manajemen Resiko 5/6/2017

11 PD/11/ADM/VI/2017 Panduan Penggunaan Anggaran 5/6/2017

12 PD/12/ADM/VI/2017 Panduan Pembukuan Anggaran 5/6/2017

13 PD/13/ADM/VI/2017 Panduan Pengelolaan Keuangan 5/6/2017

Ketr. : *ADM : Admen

ST PENGENDALIAN DOKUMEN

PANDUAN

BAB II

TANGGAL REVISI
01 02 03 04
 MASTERLIST PENGENDALIAN DOKUMEN

DOKUMEN EKSTERNAL

BAB II
NO FORMULIR :
NOMOR TANGGA
NO JUDUL DOKUMEN
DOKUMEN 00
DE/II/ADM/01/20 Permenkes Tentang Puskesmas ( Permenkes
1 6/5/2017
17 No 75 Tahun 2014)

Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia No 81/MENKES/SK/I/2004 Tentang
DE/II/ADM/02/20
2 Pedoman Penyusunan Perencanaan SDM 6/5/2017
17
Kesehatan di Tingkat Propinsi,Kab/Kota Serta
Rumah Sakit

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

DE/II/ADM/03/20 Negara No 141/KEP/M.PAN/11/2003 Tentang
3 6/5/2017
17 Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan angka
kreditnya
Konsil Kedokteran Indonesia,Standar
DE/II/ADM/04/20 kompetensi Dokter Indonesia, Indonesian
4 6/5/2017
17 Medical Council Jakarta 2012

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

DE/II/ADM/05/20
5 Negara No 25 Tahun 2014 Tentang Jabatan 6/5/2017
17
Fungsional Perawat dan angka kreditnya

Keputusan Menteri Kesehatan Republik

DE/II/ADM/06/20
6 Indonesia No 378/Menkes/SK/III/2007 Tentang 6/5/2017
17
Standar Profesi Perawat Gigi
Keputusan Menteri Kesehatan Republik
DE/II/ADM/07/20
7 Indonesia No 369/MENKES/SK/III/2007 Tentang 6/5/2017
17
Standar Profesi Bidan
Keputusan Menteri Kesehatan Republik
DE/II/ADM/08/20
8 Indonesia No 373/Menkes/SK/III/2007 Tentang 6/5/2017
17
Standar Profesi Sanitarian
Keputusan Menteri Kesehatan Republik
DE/II/ADM/09/20
9 Indonesia No 374/MENKES/SK/III/2007 Tentang 6/5/2017
17
Standar Profesi Gizi
Keputusan Menteri Kesehatan Republik
DE/II/ADM/10/20 Indonesia No 377/MENKES/PER/V/2009
10 6/5/2017
17 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional
Apoteker dan angka kreditnya

Peraturan Bupati Banyumas No 89 Tahun 2014

DE/II/ADM/11/20
11 Tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum 6/5/2017
17
Daerah UPT Puskesmas Kabupaten Banyumas

Perbup Banyumas No. 21 Tahun 2016 Tentang

Penggunaan Data Kapitasi Jaminan Kesehatan
DE/II/ADM/12/20 Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan
12 6/5/2017
17 Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah
 Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia No 82 Tahun 2015 Tentang Petunjuk
DE/II/ADM/13/20 Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
13 6/5/2017
17 Bidang Kesehatan, Serta Sarana dan Prasarana
Penunjang Subbidang Sarpas Kesehatan Tahun
Anggaran 2016

Peraturan Bupati Banyumas No 67 Tahun 2014

DE/II/ADM/14/20
14 Pedoman Akutansi dan Pelaporan Keuangan 6/5/2017
17
Badan Layanan Umum Daerah.
PP No 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan
DE/II/ADM/15/20 Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 tahun
15 6/5/2017
17 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

Ketr. ADM : Admen (Administrasi dan Manajemen)

T PENGENDALIAN DOKUMEN

KUMEN EKSTERNAL

BAB II

TANGGAL REVISI
01 02 03 04
 MASTERLIST PENGENDALIAN DOKUMEN

PEDOMAN

BAB II
NO FORMULIR :
TANGGA
NO NOMOR DOKUMEN JUDUL DOKUMEN
00
1 PDM/ADM/II.01/IV/2017Manual Mutu Puskesmas 6/5/2017

2 PDM/01/ADM/VI/2017 Pedoman Pengendalian dokumen 6/5/2017

3 PDM/02/ADM/VI/2017 Pedoman penyusunan dokumen 6/5/2017

4 PDM/03/ADM/VI/2017 Pedoman Audit Internal 6/5/2017

5 PDM/04/ADM/VI/2017 Pedoman peningkatan mutu 6/5/2017

6 PDM/05/ADM/VI/2017 Pedoman Pengorganisasi Unit Kerja 6/5/2017

7 PDM/06/ADM/VI/2017 Pedoman Prasarana 6/5/2017

8 PDM/07/ADM/VI/2017 Pedoman SDM 6/5/2017

Pedoman Lingkungan kerja

Pedoman UKM

Pedoman P2

Pedoman Gizi

Pedoman Kesling

Pedoman Promkes

Pedoman KIA

Pedoman Lansia

Pedoman Pengembangan lain

Pedoman UKP

Pedoman poli umum

Pedoman Poli Gizi

Ketr. * ADM: Administrasi dan Manajemen
IST PENGENDALIAN DOKUMEN

PEDOMAN

BAB II

TANGGAL REVISI
01 02 03 04
NO NOMOR DOKUMEN

1 800/158/PKM KW/SK/I/2017

2 800/199/PKM KW/SK/I/2017

3 800/198/PKM KW/SK/I/2017

4 800/200/PKM KW/SK/I/2017

5 ADM/II.05/17.01/I/2017

6 ADM/II.06/17.01/I/2017

7 ADM/II.07/17.01/I/2017

8 ADM/II.08/17.01/I/2017

9 ADM/II.09/17.01/I/2017

10 ADM/II.10/17.01/I/2017

11 ADM/II.11/17.01/I/2017

12 ADM/II.12/17.01/I/2017

13 ADM/II.13/17.01/I/2017

14 ADM/II.14/17.01/I/2017

15 ADM/II.15/17.01/I/2017

16 ADM/II.16/17.01/I/2017

17 ADM/II.17/17.01/I/2017
 18 ADM/II.18/17.01/I/2017

19 ADM/II.19/17.01/I/2017

20 ADM/II.20/17.01/I/2017

21 ADM/II.21/17.01/I/2017

22 ADM/II.22/17.01/I/2017

23 ADM/II.23/17.01/I/2017

24 ADM/II.24/17.01/I/2017

25 ADM/II.25/17.01/I/2017

26 ADM/II.26/17.01/I/2017

27 ADM/II.27/17.01/I/2017

28 ADM/II.28/17.01/I/2017

29 ADM/II.29/17.01/I/2017

30 ADM/II.30/17.01/I/2017

31 ADM/II.31/17.01/I/2017

32 ADM/II.32/17.01/I/2017

Ketr. : *ADM : Admen

 MASTERLIST PENGENDALIAN DOKUMEN

SK (SURAT KEPUTUSAN)

BAB II
NO FORMULIR :
TANGGAL REVIS
JUDUL SK
00

SK PERSYARATAN KOMPETENSI KAPUS 11/1/2017

SK URAIAN TUGAS KEPALA PKM 11/1/2017

SK PERSYARATAN KOMPETENSI PETUGAS 11/1/2017

SK STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS 16/01/17

SK PENGENDALIAN DOKUMEN 16/01/17

SK KOMUNIKASI INTERNAL 16/01/17

SK PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO 16/01/17

SK TANGGUNG JAWAB DAN URAIAN TUGAS 16/01/17

SK PENGELOLA INFORMASI 16/01/17

SK KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI 16/01/17

SK HAK DAN KEWAJIBAN SASARAN DAN PENGGUNA 16/01/17

SK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN 16/01/17

SK ATURAN INTERNAL 16/01/17

SK PENETAPAN PENGELOLA KONTRAK KERJA 16/01/17

SK PENYELENGGARAAN KONTRAK PIHAK KE TIGA 16/01/17

SK PENGELOLA BARANG 16/01/17

SK PENANGGUNGJAWAB KEBERSIHAN 16/01/17

SK PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN 16/01/17

SK EVALUASI URAIAN TUGAS 16/01/17

SK MENJALIN KONUNIKASI DENGAN MASYARAKAT 16/01/17

SK PENILAIAN KINERJA 16/01/17

SK PENGARAHAN KEPALA PUSKESMAS 16/01/17

SK DOKUMENTASI PENCATATAN DAN PELAPORAN 16/01/17

SK KOMUNIKASI DAN KOORDINASI DI PUSKESMAS 16/01/17

SK JENIS PELAYANAN 16/01/17

SK PENANGGUNG JAWAB KEUANGAN 16/01/17

SK TATA NASKAH 16/01/17

SK PERSAYARATAN KOMPETENSI PETUGAS 16/01/17

SK PEMBENTUKAN TIM PTP 16/01/17

SK STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS 16/01/17

SK STANDAR KOMPETENSI KEPALA PUSKESMAS 16/01/17

SK KREDENSIAL 16/01/17
 Mengetahui
N DOKUMEN
Kepala Puskesmas
Kedaung Wetan
SAN)
dr. Cecilia C Chandra
NIP.195911281998032001

TANGGAL REVISI
01 02 03 04