AMICCI
DADOS DO FORNECEDOR
Razo Social: Data da Visita:
CNPJ: Auditor:
Endereo: Participantes:
Municpio: Funo / Cargo:
Estado: Telefone:
CEP: email:
INFORMAES ADICIONAIS
O fornecedor faz uso de oleo de Palma? Se sim, em que produtos?
O Fornecedor realiza testes em animais? Se sim, para quais produtos?
Nmero e validade da licena ambiental:
INFORMAES DE AUDITORIA
Tipo de auditoria Monitoramento Pontuao
Data da ltima auditoria Primeira auditoria Amicci: anterior
Legendas de Classificao
APROVADO ACIMA DE 75%
CONDICIONAL 51% - 75%
REPROVADO 30% - 50%
REPROVADO E SUSPENSO ABAIXO DE 30%
10
Seo 2 - Rastreabilidade - A empresa deve estabelecer um sistema de rastreabilidade, que permita a identificao de lotes de produtos e suas relaes
com lotes de matrias-primas, materiais de embalagem primria e de consumo unitrio, processamento e registro de distribuio. Os registros devem
incluir: identificao de qualquer produto de origem, ingrediente ou servio; registros completos de lotes de produtos em processo ou produto final e
embalagens em todo o processo de produo; registros de comprador e destino de entrega para todos os produtos fornecidos.
documentado um sistema de
rastreabilidade interno para cada
produto seguindo requisitos legais e
A 2.1 SIM
dos clientes?
(ELEMENTO EXIGIDO - DEDUO
MAIOR CASO AUSENTE)
O sistema de rastreabilidade
A 2.4 testado pelo menos uma vez ao ano e SIM
atualizado conforme necessrio?
Seo A3 - Gerenciamento de Incidentes de Segurana Alimentar - A empresa deve ter uma retirada de produto e procedimento de recall eficazes para
todos os produtos que devero incluir o fornecimento de informaes ao cliente.
Seo A4 - Controle de Produto No-Conforme - A empresa deve assegurar que qualquer produto que no atenda aos requisitos seja claramente
identificado e controlado para evitar o uso indevido ou a distribuio.
Existe procedimento documentado
para identificar e gerenciar todas as
no-conformidades de matrias-
A 4.1 primas, insumos, produtos semi- SIM
acabados e acabados, equipamentos
de produo e materiais de
embalagens?
Seo A5 - Ao Corretiva - A empresa deve assegurar que aes corretivas sejam realizadas o mais rpido possvel para evitar ocorrncias adicionais de
no conformidade.
Existe procedimento de Ao
Corretiva documentado para analisar
A 5.1 todas as reclamaes e investigar as SIM
no-conformidades para previnir
reincidncia?
Seo A6 - Aquisies, Aprovao de Fornecedor e Monitoramento de Desempenho - A empresa deve controlar os processos de compra para garantir
que todos os itens e servios de origem externa esto em conformidade com os requisitos descritos. A empresa deve colocar em prtica procedimentos
de aprovao e de monitoramento contnuo de todos os seus fornecedores cujos produtos ou servios possam afetar a segurana do produto. Os
resultados das avaliaes e aes de acompanhamento devem ser registrados.
H um programa documentado de
A 6.2 aprovao de fornecedor SIM
implementado e eficaz?
H um programa documentado de
A 6.3 monitoramento de fornecedor SIM
implementado e eficaz?
So documentados os procedimentos
de comunicao para o pessoal,
B 1.3 contratados e visitantes, abordando SIM
aes a serem tomadas no caso de
uma doena infecciosa?
As instalaes de armazenamento de
alimentos so adequadas para serem
B 2.4 eficazmente protegidas de SIM
contaminao durante o
armazenamento?
O armazenamento de alimentos
adequado para minimizar a
B 2.5 SIM
deteriorao do alimento (ou seja,
controle de temperatura e umidade)?
Procedimentos de limpeza e
sanitizao so documentados e
eficazes, incluindo atividades de
B 3.1 verificao, garantir a limpeza das SIM
instalaes, utenslios e
equipamentos? (NO H OPO DE
ATENDIMENTO PARCIAL)
H procedimentos analticos
implementados durante toda a vida de
prateleira, para garantir que todos os
B 4.3 SIM
requisitos especificados do produto
so atendidos, incluindo requisitos
legais e especificaes do cliente?
Seo C1 - Controle de Riscos Alimentares; Geral e Especfico - A empresa dever reduzir o risco de alimentos no-seguros, tomando medidas
preventivas para garantir a segurana e adequao dos alimentos num estgio ou estgios adequados na sua operao, controlando os riscos alimentares.
A empresa deve controlar o perigo dos alimentos atravs do uso de um sistema como o APPCC. Eles devem: realizar uma anlise de risco para identificar
todos os riscos possveis; identificar as etapas na sua operao que so crticas para a segurana alimentar; implementar procedimentos eficazes com
limites definidos naquelas etapas conforme apropriado para a segurana alimentar; procedimentos de controle de monitoramento para monitorar a sua
eficcia; manter registros daqueles monitoramentos; revisar procedimentos de controle periodicamente e sempre que mudar a operao.
O sistema de controle de segurana
alimentar documentado em vigor
atende aos requisitos dos clientes e
C 1.1 SIM
requisitos legais?(ELEMENTO
EXIGIDO - DEDUO MAIOR CASO
AUSENTE)
Seo C2 - Controle de Alrgenos - A empresa deve assegurar que existam medidas de controle adequadas em prtica para evitar a contaminao
cruzada de alrgenos. Todos os ingredientes conhecidos por causar alergias alimentares no produto devem ser devidamente identificados e comunicados
ao cliente.
As causas potenciais de
contaminao cruzada so
identificadas e procedimentos so
C 2.3 estabelecidos para o tratamento de SIM
matrias-primas, intermedirios e
produtos acabados para evitar
contaminao cruzada?
PORCENTAGEM DE CONFORMIDADE
Atendimento
Atendimento parcial
No Atendimento
No Aplicaveis
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Bloco A - Sistema de Bloco B - Boas Prticas Bloco C - Controle de
Gesto de Segurana de Fabricao (BPF's) Riscos Alimentares
Alimentar
PLANO DE AO
EMPRESA: 0 DATA DA AUDITORIA:
NOTA: A Empresa tem o prazo de at 5 dias teis aps a data da auditoria, para solicitar apelao das no conformidades. Responder os itens No e Parcial.
ITEM Requisito DESCRIO DA NC AO CORRETIVA RESPONSVEL PRAZO PARECER WQS