Anda di halaman 1dari 18

REKAMAN/ARSIP YANG DIPERSYARATKAN SEBAGAI BUKTI

No REKAMAN/ARSIP Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX
1 Jenis-jenis pelayanan 1.1.1.EP1 7.1.4.EP3.
yang disediakan Brosur/papan
termasuk jadual, dsb pengumuman
(brosur, leaflet, papan ttg jenis dan
pengumuman,dsb) jadual
pelayana
2 Hasil identifikasi 1.1.1.EP4 5.1.6.EP3
kebutuhan dan
harapan pengguna
(hasil survey, smd,
mmd, dsb)
3 Hasil analisis thd 1.1.2.EP3. 5.2.2.EP1,EP2
identifkasi kebutuhan .EP3,EP4
4 Bukti kegiatan inovatif 1.1.3.EP3
5 Bukti pelaksanaan 1.1.3.EP3
perbaikan mutu dan
kinerja
6 Bukti pelaksanaan 1.1.5.EP1.EP3,
monitoring thd 1.2.2.EP2
pelayanan/upaya 1.2.5.EP5
puskesmas dan
hasilnya
7 Hasil evaluasi thd 1.2.3.EP1, EP2
kemudahan akses
8 Bukti pelaksanaan 1.2.3.EP3
kegiatan sesuai jadual 1.2.4.EP3
9 Bukti pelaksanaan 1.2.3.EP5
komunikasi dengan
masyarakat
10 Hasil kajian masalah 1.2.5.EP3,EP4
spesifik/masalah
potensial dan
tindaklanjutnya
11 Hasil evaluasi thd 1.2.5.EP6
pemberian informasi
12 Bukti perbaikan alur 1.2.5.EP7
kerja
pelayanan/upaya
13 Bukti evaluasi dan 1.2.6.EP2,EP3,EP
tindak lanjut thd 4
keluhan/umpan balik
14 Monitoring dan 1.3.1.EP2,EP3 2.3.6.EP4 3.1.4.EP1 4.3.1.EP1,EP2
Penilaian kinerja 2.3.7.EP2 ,EP3,EP4,EP5
puskesmas/program/
upaya puskemas yang
melibatkan lintas
program dan lintas
sector
15 Bukti analisis kinerja 1.3.2.EP4,EP5 4.3.1.EP1,EP2 6.1.2.EP5
dan tindak lanjut ,EP3,EP4,EP5 6.1.3.EP1
berupa perbaikan ,EP2,EP3,
kinerja dengan EP4
partisipasi lintas
program dan lintas
sector (dlm bentuk
saran inovatif)
16 Bukti adanya survey 6.1.4.EP1
untuk memperoleh
masukan dari
masyarakat /sasaran
untuk saran perbaikan
17 Bukti adanya 6.1.4.EP3
pertemuan dengan
tokoh masyarakat,
lsm dsb untuk
perbaikan kinerja
Upaya Puskesmas
18 Bukti adanya peran 6.1.4.EP4
serta masyarakat
dalam perbaikan
kinerja Upaya
Puskesmas
19 Bukti pertemuan 6.1.2.EP1
pembahasan kinerja 6.1.3.EP1
program dan upaya ,EP2
perbaikan
20 Bukti sosialisasi hasil 6.1.5.EP6
perbaikan kinerja
kepada lintas program
dan lintas sektor
21 Bukti pelaksanaan 1.3.2.EP4, EP5
kajibanding dan
tindak lanjut kaji
banding
22 Bukti monitoring 2.1.4.EP3,EP4,E
pemeliharaan sarana P5
dan tindak lanjutnya
23 Daftar inventaris 2.1.5.EP1
peralatan dan 2.6.1.EP2
pelaporannya 2.6.1.EP10
24 Bukti pelaksanaan 2.1.5.EP2
pemeliharaan 2.6.1.EP3,EP4,E
peralatan P5,
25 Bukti pelaksanaan 2.6.1.EP6,EP7
program kebersihan
lingkungan
26 Bukti pemeliharaan 2.6.1.EP8
kendaraan roda
empat dan roda dua
27 Bukti monitoring 2.1.5.EP4,EP5,E
peralatan dan bukti P6,EP7
kalibrasi
28 Bukti perijinan alat 2.1.5.EP7
29 Profil kepegawaian 2.2.1.EP4
30 Hasil analisis dan 2.2.2.EP1
evaluasi kebutuhan 2.2.2.EP3
tenaga
31 Surat ijin tenaga 2.2.2.EP5
kesehatan
32 Sosialisasi uraian 5.3.1.EP5
tugas
33 Bukti Evaluasi uraian 2.3.2.EP3 5.3.3.EP1,EP2
tugas, analisis, dan ,EP3,EP4
tindak lanjut
34 Evaluasi kinerja 5.3.2.EP1,EP2
karyawan ,EP3,EP4
berdasarkan
pelaksanaan uraian
tugas, analisis dan
tindak lanjut
35 Bukti evaluasi struktur 2.3.3.EP1
organisasi
36 Pola Ketenagaan 2.3.4.EP3 7.1.3.EP4.
Dokumen
persyaratan
kompetensi
petugas, pola
ketenagaan,
dan kesesuaian
dan pelatihan
37 Hasil analisis 5.1.1.EP2,EP3
kompetensi pegawai
38 Rencana 2.3.4.EP2 5.1.1.EP4
pengembangan
pegawai
39 Bukti pelaksanaan 2.3.4.EP5 5.1.1.EP4
pengembangan
kompetensi (melalui
pelatihan,sertifikat
pelatihan, dsb)
40 Bukti pelaksanaan 5.1.2.EP3,EP4
kegiatan orientasi
karyawan baru,
evaluasi dan tindak
lanjutnya
41 Bukti evaluasi thd 2.3.4.EP6
hasil sesudah
mengikuti pelatihan
42 Bukti pelaksanaan 2.3.5.EP2
program orientasi
43 Bukti tinjauan thd tata 2.3.6.EP3
nilai dan tujuan
44 Bukti pelaksanaan 2.3.12.EP4,EP5
komunikasi internal
dan tindak lanjutnya
45 Bukti dan hasil 2.3.10.EP1 4.1.1.EP6
pelaksanaan
lokakarya mini
46 Identifikasi peran 5.4.1.EP1
lintas sector dan lintas
program
47 Pelaksanaan 5.4.2.EP2
komunikasi lintas
sector dan lintas
program (mini
lokakarya, dsb)
48 Evaluasi thd 5.4.2. EP4
koordinasi/komunikas
i lintas program dan
lintas sector, dan
tindak lanjutnya
49 Hasil evaluasi peran 2.3.10.EP4
lintas sektor
50 Hasil analisis risiko 2.3.13.EP1,EP2, 5.1.5.EP1,EP2 8.5.1.EP1.
dan tindak lanjut EP3 ,EP3,EP4,EP6 Dokumen
risiko dan dampak pelaksanaan
terhadap lingkungan lingkungan fisik
51 Laporan kejadian 5.1.5.EP5
tidak
diharapkan/risiko
52 Bukti audit keuangan, 2.3.16.EP5
hasil dan tindak lanjut
53 Hasil evaluasi thd 2.3.17.EP5
pengelolaan data dan
informasi dan tindak
lanjutnya
54 Kontrak pihak ketiga, 2.5.2.EP1,EP2,E
monitoring dan tindak P3
lanjutnya
55 Komitmen bersama 3.1.1.EP5
peningkatan mutu,
kinerja, dan
keselamatan
56 Bukti pelaksanaan 3.1.2.EP2
perbaikan mutu dan 3.1.6.EP1,EP2
kinerja (koreksi, ,EP3,EP4,EP5
tindakan korektif,
tindakan preventif)
57 Notulen rapat adanya 3.1.3.EP3
inovasi perbaikan
mutu dan kinerja
58 Pelaksanaan tinjauan 3.1.2.EP3,EP4
manajemen,hasil, dan
tindak lanjutnya
59 Pelaksanaan audit 3.1.4.EP2,EP3
internal, hasil, ,EP4,EP%
rekomendasi, dan
tindak lanjut
60 Bukti pelaksanaan 3.1.7
kajibanding, analisis,
hasil, dan tindak
lanjut
61 Komunikasi dengan 4.1.1.EP1,EP2 5.1.3.EP2
kelompok sasaran
62 Hasil identifikasi 4.1.1.EP2
kebutuhan kelompok
sasaran

63 Perbaikan 4.1.2.EP4,EP5
program/upaya
puskesmas berdasar
hasil analisis
kebutuhan
64 Bukti pembinaan oleh 5.1.4.EP1,EP3
atasan
65 Bukti pelaksanaan 4.1.3.EP3,EP5 5.1.4.EP7
komunikasi
(koordinasi) dengan
tokoh masyarakat,
lintas sector, dan
kelompok sasaran
(baik untuk
membahas peluang
perbaikan , maupun
hasil-hasil
pelaksanaan
perbaikan),evaluasi
dan tindak lanjutnya
66 Sosialisasi ttg jadual 4.2.1.EP3,EP5 5.2.2.EP5
kegiatan program 4.2.2.EP5
67 Evaluasi thd 4.2.2.EP4 5.1.3.EP3
pemberian
informasi/sosialisasi
ttg program
68 Bukti pelaksanaan 4.2.1.EP3
kegiatan sesuai jadual
69 Bukti monitoring dan 4.1.3.EP1 5.2.3.EP1,EP3
valuasi dan tindak 4.2.1.EP5 ,EP6
lanjut pelaksanaan 4.2.2.EP4,EP5 5.5.2.EP1,EP2
kegiatan program 4.2.3.EP1,EP2 ,EP3,EP4,
(termasuk analisis thd ,EP3 5.5.3.EP1,
masalah, hambatan EP2,EP3
pelaksanaan 5.6.2.EP1,EP2
program/upaya, ,EP3,EP4,EP5
perubahan regulasi, 5.6.3.EP1,EP2
dsb) ,EP3
70 Evaluasi thd prosedur 5.5.2. EP5
dan kegiatan
monitoring dan tindak
lanjutnya
71 Evaluasi thd akses 4.2.3.EP4,EP5
masyarakat thd
program dan tindak
lanjutnya
72 Evaluasi thd metoda 4.2.3.EP2
dan tehnologi dalm
penyelenggaraan
program/upaya
73 Hasil identifikasi 5.4.1.EP1
peran lintas sektor
74 Bukti pengendalian 5.5.1.EP4
dokumen dan
rekaman
75 Bukti adanya kegiatan 6.1.1.EP1
penggalangan 6.1.2.EP3
komitmen dan bukti
komitmen
76 Bukti peran serta 6.1.1.EP6
lintas sector, lintas
program dalam
perbaikan kinerja dan
pelaksanaan program
77 Hasil identifkasi 7.1.1.EP5.
kebutuhan/kepuasan Dokumen hasi
pasien, analisis dan survey
tindak lanjut EP6.Dokumen
pertemuan
pembahasan
hasi survey.
Dokumen
pelaksanaan
tindak lanjut
78 Bukti penyampaian 7.1.3.EP1.
informasi hak dan Papan
kewajiban pasien pengumuman
kepada pasien ttg hak dan
kewajiban
pasien
EP3. Dokumen
pelaksanaan
penyampaian
informasi ttg
hak dan
kewajiban
79 Bukti evaluasi thd 7.10.2.EP3.
pemberian informasi Dokumen
kepada pasien dan evaluasi dan
tindak lanjutnya tindak lanjut
ttg prosedur
penyampaian
informasi ttg
tindak lanjut
layanan paska
pulang atau
rujukan
80 Bukti kerjasama 7.1.4.EP4.
rujukan Dokumen PKS
dengan sarkes
untuk rujukan.
Dokumen bukti
pelaksanaan
rujukan (arsip
surat rujukan)
81 Bukti pelaksanaan 7.5.4.EP1.Doku
rujukan kritis yang men
dimonitor oleh staf pemantauan
yang kompeten pasien selama
rujukan
EP2. Dokuem
persyaratan
kompetensi
petugas
rujukan
82 Bukti umpan balik 7.10.1.EP4.
rujukan Dokumen rujuk
balik pasien
rujukan dan
pencatatan
dalam rekam
medik
83 Bukti pelatihan 7.2.3.EP2Doku
kegawat daruratan men sertifikat
kompetensi
petugas UGD
EP4. Dokumen
pemantauan
pasien rujukan
84 Monitoring dan 7.4.1.EP4.Doku
evaluasi terhadap men evaluasi
pelaksanaan prosedur audit klinis
pelayanan klinis, EP5.Dokumen
analisis dan tindak bukti TL dari
lanjut evaluasi audit
klinis
85 Bukti pelaksanaan 7.4.4.
informed consent EP4. Dokumen
informed
consent pada
rekam medis
86 Monitoring dan 7.4.4.EP5.
evaluasi thd Dokumen
pelaksanaan informed monitoring dan
consent evaluasi thd
pelaksanaan
informed
consent
87 Hasil identifikasi 7.1.5.EP1.
hambatan Bahasa, Notulen
budaya, kebiasaan, pertemuan
dan kendala fisik hasil
identifikasi
hambatan
layanan
88 Bukti analisis dan 7.1.5.EP2Doku
tindak lanjut untuk men TL
mengatasi kendala mengatasi
fisik, budaya, Bahasa hambatan
dsb layanan
89 Hasil monitoring dan 7.6.4.
evaluasi kinerja klinis, Dokumen
analisis, dan tindak monitoring dan
lanjut evaluasi,
analisis, dan
tindak lanjut,
kinerja klinis,
90 Hasil identifikasi 7.6.5.EP1.
keluhan pasien dan Dokumen
tindak lanjutnya kebijakan
identifikasi
keluhan dan
penangan
keluhan EP3.
Dokumen
identifikasi
keluhan,
analisis dan
tindak lanjut
ttg keluhan
pasien dan
keluarga.
EP4. Logbook
keluhan,
analisis, dan
tindak lanjut
91 Bukti monitoring dan 8.1.5.EP4.
evaluasi ketersedian Dokumen
reagen dalam monitoring dan
pelayanan lab dan evaluasi reagen
tindak lanjutnya
92 Bukti pelaksanaan 8.1.7
kalibrasi dan validasi EP3.Dokumen
peralatan lab bukti
pelaksanaan
kalibrasi/validas
i
93 Upaya perbaikan jika 8.1.7.EP4.
ada hasil lab yang Dokumen
menyimpang pelaksanaan
perbaikan paska
kalibrasi
94 Bukti pelaksanaan 8.1.7.EP7.
PMI dan PME Dokumen
pelaksanaan
PMI dan PME
95 Bukti program 8.1.8.EP1.Doku
pelaksanaan men
manajemen risiko lab, pelaksanaan
analisis dan tindak program
lanjut keselamatan/ke
amanan
laboratorium
EP5.Bukti
pelaksanaan
FMEA

96 Bukti pelaporan 8.1.8.EP3.


insidens laboratorium Laporan insiden
keselamatan
pasien di
laboratorium
97 Bukti pelaksanaan 8.1.8.EP6.
program orientasi Laporan
orientasi staf
laboratorium
98 Bukti pelaksanaan 8.1.8.EP7.Doku
pelatihan prosedur men /sertifikat
baru, bahan pelatihan
berbahaya, alat baru petugas lab
99 Bukti pelaksanaan 8.2.2.EP6.Doku
pengawasan obat men
oleh Dinas Kesehatan pengawasan
oleh Dinkes ke
apotik PKM
100 Pelaporan kejadian 8.2.2.EP4. Kartu
kesalahan pemberian stok
obat, KNC, dsb serta
upaya perbaikan dan
tindak lanjut
101 Bukti Pelaksanaan 8.2.3.EP3.
pemberian informasi
obat pada pasien
102 Bukti pemberian 8.2.3.EP3. Label
pelabelan pada obat obat
yang diberikan pada
pasien
103 Bukti pelaporan efek 8.2.4.
samping obat, KTD, EP2.Dokumen
kesalahan pemberian catatan efek
obat dan tindak samping obat
lanjutnya dalam RM
EP3.Kebijakan
pelayanan
farmasi
EP4. Dokumen
tindak lanjut
KTD, efek
samping obat
104 Bukti monitoring 8.2.6.EP3.
ketersediaan obat Dokumen
emergensi moniring dan
tindak lanjut
penyediaan
obat emergensi
105 Bukti pelaksanaan 8.3.2.EP1.Doku
program pengamanan men
thd risiko radiasi pelaksanaan
program
pengamanan
radiasi
106 Bukti pelaksanaan 8.3.2.EP6.Lapor
orientasi ttg prosedur an
dan praktik orientasi,evalua
keselamatan petugas si dan TL ttg
radiologi, prosedur petugas
baru, bahan pelayanan
berbahaya radiodiagnostik
EP7. Dokumen
pelaksanaan,
evaluasi dan
tindak lanjut
petugas paska
pelatihan/pendi
dikan
107 Monitoring ketepatan 8.3.4.EP2.
waktu penyampaian Dokumen
hasil radiologi monitoring dan
tindak lanjut
ketepatan
waktu hasil
pemberian
radiologi
108 Daftar inventaris 8.3.5.EP2.
pealatan radiologi Daftar
inventaris
peralatan
radiodiagnostik
109 Bukti pelaksanaan 8.3.5.EP3.
inspeksi dan testing Dokumen
peralatan radiologi inspeksi dan
testing
peralatan
110 Bukti monitorin, 8.3.5.EP4.
pemeliharaan, dan Dokumen
tindak lanjut kalibrasi dan
peralatan radiologi perawatan
radiologi
EP5. Dokumen
tindak lanjut
perawatan alat
radiologi
111 Pelaksanaan kalibrasi 8.3.5.EP3.
peralatan radiologi
112 Pelabelan perbekalan 8.3.6.EP5. Label
radiologi perbekalan
radiologi
113 Hasil montoring 8.3.7.EP3.Doku
pelaksanaan prosedur men
pemeriksaan radiologi monitoring, dan
TL ttg SOP
adiodiagnostik
114 Bukti pelaksanaan 8.3.7.EP5.Doku
program mutu men kendali
radiologi mutu,
pelaporan, TL
8.3.8.EP1. EP2.
EP3,EP4,EP5
Dokumen
pelaksanaan
program
kontrol mutu

115 Bukti monitoring 8.3.7.EP6.


kinerja pelayanan Dokuemen
radiologi pematauan dan
review kinerja
pelayanan
radiologi
116 Kelengkapan isi rekam 8.4.4.EP1.
medis Dokumen
kebijakan
pengeloaan
rekam medis
117 Bukti pelaksanaan 8.4.4.EP2.Doku
monitoring men penilaian,
kelengkapan isi rekam hasil dan TL
medis penilaian isi
rekam medis
118 Jadual dan bukti 8.5.1.EP2.Doku
pelaksanaan men pemantau
pemeliharaan system dan
utilitas (listrik, air, pemeliharaan
ventilasi, dsb utilitas
119 Bukti pelatihan 8.5.1.EP3.Doku
penanggulangan men pelatihan
kebakaran dan simulaasi
kebakaran
120 Bukti jadual dan 8.6.2.EP1.
pelaksanaan program Dokumen
pemeliharaan dan pengolahan
perbaikan peralatan paska pakai
klinis EP2.Dokumen
pelaksanan dan
sterilisasi alat
EP3.Dokumen
pemantauan,
hasil dan TL
pematauan alat
121 Bukti pelaksanaan 8.6.2.EP4.
perbaikan Dokumen
alat/penggantian alat pemantauan
rusak paska kalibrasi
122 Bukti pelaksanaan 8.5.2.EP1. SK
pengendalaian bahan pengelolaan
berbahaya dan limbah dan
berbahaya penyimpanan
B3
EP2. SK
pengendalian
dan
pembungan
limbah
berbahaya B3
EP3. Dokumen
pelaksanaan
penanganan
bahan
berbahaya
123 Bukti pelaksanaan 8.5.3.EP3.Doku
program men
pemeliharaan pelaksanaan
lingkungan puskesmas program
(termasuk pemeliharaan
pendidikan/pelatihan) lingkungan
124 Bukti monitoring 8.5.3.EP4.Doku
pelaksanaan program men
pemeliharaan monitoring,
lingkungan evaluasi dan
tindak lanjut ttg
program
keamanan
kesehatan
lingkungan
125 Bukti pelaksanaan 8.7.1.EP1.
penilaian dan evaluasi Dokumen
kompetensai tenaga analisis
klinis kebutuhan
tenaga klinis
EP2. Dokumen
penilaian
kualifikasi
tenaga klinis
EP3.Dokumen
kerensial,
sertifikat dan
lisensi tenaga
126 Bukti evaluasi kinerja 8.7.2.EP1.Doku
tenaga klinis, analisis, men evaluasi
dan tindak lanjut kinerja klinis
EP2.Dokumen
analisis, TL dan
evaluasi
EP3. Dokumen
keterlibatab
tenaga dalam
peningkatan
mutu
127 Bukti peningkatan 8.7.3.EP4.
kompetensi tenaga Serifikat
klinis pendidikan dan
pelatihan
128 Bukti pemberian 8.7.4.EP2.
kewenangan khusus Dokumen
jika tenaga kesehatan delegasi tugas
yang berwenang tidak EP3.Dokumen
tersedia, evaluasi, dan penilaian
tindak lanjutnya pengetahuan
dan
keterampilan
petugas yang
didelagasikan
129 Bukti pengumpulan 9.1.1.EP3. Dokumen
data kinerja/mutu data, analisis,
klinis, analisis, dan pelaporan berkala,
pelaporan indikator mutu klinis
9.3.3.EP1.Dokumen
data mutu layanan
klinis dan keselatan
pasien
EP2.Dokumen
penguimpulan
layanan klinis
EP3Dokumen
analisis
penyususnan
strategi dan rencana
peningkatan mutu
layanan klinis dan
keselamatan pasien
9.4.2.EP1. Dokumen
data indikator mutu
klinis dan
keselamatan pasien
EP2.Dokumen
analisis,
kesimpulanm dan
rekomendasi hasil
monitooring mutu
layanan klinis
130 Bukti pelaksanaan 9.1.1.EP4. Dokumen
monitoring dan analisis dan tindak
evaluasi kinerja/mutu lanjut terhadap hasil
klinis, dan tindak monitoing dan
lanjutnya penilaian mutu dan
kinerja klinis
131 Dokumentasi 9.1.1.EP5.Dokumen
pelaporan identifikasi, dan
KTD,KPC,KNC pelaporan kasus dan
nalisis dan TL KTD,
KTC, KPC, KNC
132 Bukti Analisis dan 9.1.1.EP7. Dokumen
tindak lanjut KTD,KPC, identifikasi, dan
dan KNC pelaporan kasus dan
nalisis dan TL KTD,
KTC, KPC, KNC
133 Bukti Identifikasi risiko 9.1.1.EP8. Dokumen
pelayanan klinis, identifikasi risiko,
analisis, dan tindak analisis, dan TL
lanjut (bukti risiko pelayanan
pelaksanaan FMEA) klinis
EP9.. Dokumen
analisis upaya
minimalisasi resiko
EP10. Dokumen
analisis, TL thd
insiden keselamatan
pasien
134 Hasil evaluasi perilaku 9.1.2.EP1.Dokumen
tenaga klinis, analisis, evaluasi perilaku
dan tindak lanjut petugas dalam
pelayanan klinis
EP3.Dokumen
penyusunan
indikator perilaku
petugas klinis
(melibatkan praktisi)
135 Bukti sosialisasi 9.1.2.EP2. Dokumen
budaya mutu dan pelayanan yang
keselamatan pasien, memperhatikan
evaluasi dan tindak budaya mutu
lanjut
136 Bukti ada rencana 9.4.2.EP5. Notulen
perbaikan mutu dan pembahasan waktu
keselamatan pasien penyhusunan
oprogrammutu
klinis dan
keselamatan pasien
137 Bukti pelaksanaan 9.1.3.EP2. Dokumen
program peningkatan evaluasi dan TL
mutu klinis dan peningkatan mutu
keselamatan pasien dam pelayanan
klinis
9.4.2.EP6. Dokumen
mutu klinis dan
keselamatan pasien
dan PJ
138 Bukti evaluasi dan 9.1.3.EP3. Douken
tindak lanjut thd evaluasi,TL program
program peningkatan peningkatan mutu
mutu klinis dan klinis dan
keselamatan pasien keselamatan pasien
9.4.2.EP8.Dokumen
monitoring, analisis,
TL program
perbaikan mutu dan
keselamatan pasien
139 Bukti pelaksanaan 9.2.1.EP2.Dokumen
sosialisasi mutu klinis komitmen, dan
dan keselamatan sosialisasi mutu
pasien klinis dan
keselamatan pasien
140 Bukti keterlibatan 9.2.1.EP4.Notulen
tenaga klinis dalam pemilihan area
program peningkatan prioritas mutu klinis
mutu (mulai dari EP5. Manual mutu
penetapan area dan keselamatan
prioritas, pasienEP6.
perencanaan, Dokumen kegiatan
pelaksanaan, perbaikan mutu
monitoring dan klinis dan
evaluasi) keselamatan pasien
EP7. Dokumen
evaluasi kegiatan
perbaikan mutu
klinis dan
keselamatan pasien
141 Bukti monitoring 9.2.2.EP1. Notulen
pelaksanaan SPO pertemuan
klinis penyusunan SOP
klinis
142 Bukti dokumentasi 9.4.3.Dokumen
pelaksanaan kegiatan pelaksanaan dan
program mutu dan evaluasi kegiatan
keselamatan pasien peningkatan mutu
klinis dan
keselamatan pasien
143 Bukti sosialisasi 9.4.4.EP2. Notulen
proses dan hasil sosialisasi hasil
kegiatan peningkatan peningkatan mutu
mutu dan klinis dan
keselamatan pasien keselamatan pasien
144 Bukti evaluasi thd 9.4.4.EP3.Dokumen
pelaksanaan evaluasi sosialisasi
sosialisasi proses dan diatas
hasil program
peningkatan mutu
klinis dan
keselamatan pasien
145 Bukti pelaporan 9.4.4.EP4. Dokumen
kegiatan dan hasil plaporan kegiatan
peningkatan mutu peningkatan mutu
klinis dan klinis dan
keselamatan pasien keselamatan pasien
ke Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen/notulen,berkas : 92 buah

Jumlah KAK : 3 buah

Jumlah kebijakan : 62 buah

Jumlah pedoman : 15 buah

Jumlah rencana : 8 buah

Jumlah prosedur : 126 buah

Total : 306 buah