Anda di halaman 1dari 8
 
PEMERINTAH KABUPATEN ENDE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN - PELAKSANAAN (RKA-PELAKSANAAN) PUSKESMAS KOTA ENDE KECAMATAN ENDE TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN - PELAKSANAAN (RKA-PELAKSANAAN) PUSKESMAS KOTA ENDE KECAMATAN ENDE TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.02

KESEHATAN

ORGANISASI

:

1.02.01 DINAS KESEHATAN

SUMBER DANA

:

DAU

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp.

50,000,000

TERBILANG

:

Lima Puluh Juta Rupiah

:

KEPALA PUSKESMAS NAMA NIP JABATAN

: ELISABETH LIWU, Amd.Keb : 19680123 198701 2 001 : KEPALA PUSKESMAS KOTA ENDE

 
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

 
 

KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI SUB UNIT ORGANISASI

 

: 1.'02 : 1.'02.'01 : 1.'02. 01.01.

: KESEHATAN : Dinas Kesehatan : Puskesmas Kota Ende

 
       

RINCIA

 

KODE

 

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI KEGIATAN

Target

Belanja

KEGIATAN

 

(Kuantitatif)

Pegawai

1

 

2

3

4

5

1

02

1

02

1

16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

     

6,000,000

1

02

1

02

1

16

13

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

 

Pusk. Kota Ende

100%

6,000,000

 

TOTAL BELANJA WAJIB

     

6,000,000

 

FORMULIR

 

RKA -

 

SKPD 2.2

 
 

N PERHITUNGAN BELANJA

 

Tahun

Barang dan

Modal

Jumlah

n + 1

Jasa

6

7

8 = 5+6+7

9

44,000,000

-

50,000,000

55,000,000

44,000,000

-

50,000,000

55,000,000

44,000,000

-

50,000,000

55,000,000

Kota Ende, 23 November 2016 Kepala UPTD Kesehatan Kec.Kota Ende

Elisabeth Liwu, A.Md,Keb

Nip. 19680123 198701 2 001

FORMULIR RKA - SKPD USAN WAJIB 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
FORMULIR
RKA - SKPD
USAN WAJIB
1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2016
USAN WAJIB
2.2.1
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
PROGRAM
KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH TAHUN 2016 (N)
JUMLAH TAHUN 2017 (N+1)
:
1.02
:
1.02.01
:
1.02.01.16
:
1.02.01.16.13
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
:
Puskesmas Kota Ende
:
50,000,000
(Lima Puluh Juta Rupiah)
:
55,000,000
( Seratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah
INDIKATOR
Capaian program
Masukan
Keluaran
Hasil
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR RENCANA BELANJA LANGSUNG
TOLOK UKUR KINERJA
Peningkatan Angka kelangsungan Hidup Bayi
Menurunnya kasus kematian Ibu
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani;
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA +
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani;
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: AFP
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Jumlah Dana
Terlaksananya penyediaan biaya operasional Puskesmas dan Jaringannya
Meningkatnya Kinerja UPT Dinas Kesehatan
TARGET KINERJA
9
Kasus
5
Kasus
100%
98.00%
76.65%
100%
100%
100%
0,01%
78,31%
0,61%
50,000,000
100%
1 Tahun
Kelompok Sasaran
Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Dan Jaringannya
Kegiatan
 

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

 
 

KODE REKENING

 

URAIAN

RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH

VOLUME

SATUAN

HARGA SATUAN

Rp.

 

1

2

3

4

5

6=(3x5)

5

       

BELANJA

     

50,000,000

5

2

     

BELANJA LANGSUNG

     

50,000,000

5

2

1

   

BELANJA PEGAWAI

     

6,000,000

5

2

1

02

 

Honorarium Non PNS

     

6,000,000

5

2

1

02

01

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

     

6,000,000

         

Honorarium untuk Tenaga Kebersihan Kantor/Penjaga Malam/

 

ob

  • 12 500,000

6,000,000

                   

5

2

2

   

BELANJA BARANG DAN JASA

     

44,000,000

5

2

2

01

 

Belanja Bahan Pakai Habis

     

2,730,000

5

2

2

01

01

Belanja Alat Tulis Kantor

     

2,730,000

         

Belanja Alat Tulis Kantor (DAU) :

     

2,730,000

         

Kertas HVS 70 gram

 

rim

  • 19 50,000

950,000

         

Tinta Hitam

 

btl

  • 10 47,000

470,000

         

Tinta Warna

 

btl

  • 4 47,000

188,000

         

Kwitansi Blok

 

bh

  • 2 8,500

17,000

         

Map Snelhekter Folio

100

bh

9,000

900,000

         

Map Biasa

20

bh

3,000

60,000

         

Buku Kas 100 lembar

 

bh

  • 5 17,000

85,000

         

Buku Agenda Surat Keluar Masuk

 

bh

  • 3 20,000

60,000

                   

5

2

2

03

 

Belanja Jasa Kantor

     

8,040,000

5

2

2

03

01

Belanja Telepon

       

Puskesmas Kota

12

bulan

40,000

480,000

 
  • 5 03

2

2

02

Belanja Air

3,600,000

Puskesmas Kota Ende

12

bulan

300,000

3,600,000

 
  • 5 03

2

2

03

Belanja Listrik

3,600,000

Puskesmas Kota Ende

12

bulan

300,000

3,600,000

 
  • 5 Belanja Surat Kabar/Majalah

2

2

03

05

840,000

Puskesmas Kota Ende

12

bulan

70,000

840,000

 
  • 5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

2

2

05

27,230,000

  • 5 Belanja Jasa Service

2

2

05

01

5,000,000

  • 1. Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 2

1

Pket

3,000,000

3,000,000

  • 2. Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 4

1

Pket

2,000,000

2,000,000

 
  • 5 Belanja Suku Cadang Kendaraan

2

2

05

02

9,460,000

  • 1. Belanja Suku Cadang Kendaraan Roda 2

1

pkt

3,460,000

3,460,000

  • 2. Belanja Suku Cadang Kendaraan Roda 4

1

Paket

6,000,000

6,000,000

 
  • 5 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

2

2

05

03

10,520,000

- Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1110

liter

8,000

8,880,000

- Pelumas

40

ltr

41,000

1,640,000

 
  • 5 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

2

2

05

05

750,000

  • 1. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor = 3 bh

1

paket

750,000

750,000

  • 2. Belanja Pajak Kendaraan Roda 4 = 1 bh

1

paket

1,000,000

1,000,000

 
  • 5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

2

2

05

07

1,500,000

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

3

unit

500,000

1,500,000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 6,000,000 5 2 2 11 03 Belanja Makanan
5
2
2
11
Belanja Makanan dan
Minuman
6,000,000
5
2
2
11
03
Belanja Makanan dan
Minuman tamu
3,000,000
12
bulan X 250.000
12
pkt
250,000
3,000,000
5
2
2
05
06
Belanja Makanan dan
Minuman lembur
3,000,000
12
bulan X 250.000
12
pkt
250,000
3,000,000
Jumlah
50,000,000
Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
:
Kota Ende, 23 November 2016
Kepala UPTD Kesehatan Kec.Kota Ende
Elisabeth Liwu, A.Md,Keb
Nip. 19680123 198701 2 001
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1
2
3
4
5