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MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES

ELABORADO POR: ADLER, RICARDO, FIORELA, JHON.

FECHA: Nov-17

IMPACTOS
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIN DEL ASPECTO EVALUACION DE LA SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO VALORACIN DEL ASPECTO
AMBIENTALES

IMPACTO AMBIENTAL LEGAL PARTES INTERESADAS

Cumplimiento

Exigencia /
Frecuencia
REGIONAL PROCESO ACTIVIDAD TIPO DE ASPECTO CONDICION DE ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS CALIFICACION DEL

Existencia
Severidad
SIGNIFICANCIA

Magnitud

Acuerdo

Gestin
TOTAL CRITERIO TOTAL CRITERIO
OPERACIN AMBIENTALES TOTAL CRITERIO ASPECTO
IMPACTO LEGAL PARTES TOTAL DEL
ASOCIADOS AMBIENTAL INTERESADAS ASPECTO

Influencia de la
Limpieza de la institucion ON generacion de aguas residuales escasez de agua 10 5 10 82.5 1 5 5 1 1 1 31.5 BAJA SIGNIFICANCIA
Organizacin

ADMINISTRACION limpieza de la institucion Control de la Organizacin ON generacion de CFCs contaminacion atmosferica 10 5 10 82.5 1 5 5 1 1 1 31.5 BAJA SIGNIFICANCIA

reuniones y Influencia de la
ON residuos solidos contaminacion del suelo 5 10 10 82.5 1 5 5 1 5 5 32.1 BAJA SIGNIFICANCIA
capacitaciones Organizacin

cotizacion de materia Influencia de la


GESTION DE COMPRAS prima Organizacin
ON residuos solidos contaminacion del suelo 5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA

recepcion de
comun ON residuos quimicos contaminacio de suelos 10 10 10 100 10 5 50 1 5 5 60.8 ALTA SIGNIFICANCIA
ingredidentes

RECEPCION

transporte Control de la Organizacin ON emison de gases (CO,CO2) contaminacion del aire 5 10 10 82.5 10 5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA

AMASADO fermentacion derrame de materia prima contaminacion del suelo 10 5 10 82.5 10 5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA

Influencia de la
horneado ON ruido y calor contaminacion acustica 10 10 5 85 10 5 50 1 1 1 54.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
Organizacin

HORNEADO

coccion Control de la Organizacin ON gases y emisiones contaminacion atmosferica 5 10 10 82.5 10 5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA

ENPAQUETAMIENTO Y CONTROL enpaque y enfriamiento Control de la Organizacin ON Generaresiduos solidos contaminacion del suelo 10 5 10 82.5 10 5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA
DE CALIDAD

ENPAQUETAMIENTO Y CONTROL
pesado Control de la Organizacin ON residuos solidos contaminacion del suelo 5 10 10 82.5 10 5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA
DE CALIDAD

capacitaciones y lim contaminacion de cuerpos


RECURSOS HUMANOS pieza de la institucion
Control de la Organizacin ON aguas residuales
acuaticos
10 5 10 82.5 10 5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA

limpieza de
SEGURIDAD infraestructura
aguas residuales agotamiento del agua 10 5 10 82.5 10 5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA

agotamiento de recurso del


SEGURIDAD situaciones de emergencia Control de la Organizacin ON generacion de residuos solidos
agua
5 5 10 82.5 10 5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA

Influencia de la
TRANSPORTE recepcion y distribucion
Organizacin
ON generacion de (CO, CO2) contaminacin del aire 10 5 10 82.5 10 5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA
CAPACITACION PROGRAMAS CONTROLES OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO MANEJO INTEGRAL DE

FILTROS Y ELEMENTOS IMPREGNADOS


ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Preservacin de los Recursos naturales

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE

MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS


INSTRUCTIVO ALMACENAMIENTO Y
INSTRUCTIVO MANEJO ACEITES,
PROCEDIMIENTO EMERGENCIAS
Manejo de Derrames de Liquidos
Buen uso de la Energia electrica

Manejo de Residuos Especiales

Programa Gestion de Residuos


Optimizacin del Combustible
Manejo Integral de Residuos

Programa de Mantenimiento
Programa de Vertimientos
Programa Agua y Energia

Programa de Inspeccin
Buen uso del Papel

Programa de Aire

AMBIENTALES
RESIDUOS
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS

Registro de Cliente , Registro de productos, Registro de visitas, Generacin de residuos, consumo de papel, Consumo energa
COMERCIAL Cotizaciones electrica, generacin de Residuos Especiales X X X X X X X X X X
COMERCIAL Visita a clientes, exploracion de zonas, Visita puntos de venta Consumo de combustible fsil, Generacin de emisin X X X X X X X
Generacin de residuos, consumo de papel, Consumo energa
COMPRAS Adtividades Administrativas
electrica, generacin de Residuos Especiales X X X X X X X X X X
Fumigaciones, Actividades de mejoras en la infraestructura, arreglos Generacin de Residuos especiales: envases de plaguicidas,
CONTRATISTAS locativos. Generacin de residuos Escombros.
X X X X X
Generacin de residuos especiales: Envases, papel, estopas y cartn
CONTRATISTAS Mantenimiento de insfraestructura e Instalaciones
impregnados de pintura X X X X X X X
DESPACHO Cargue y descarge de vehiculos ruta Nacional Generacin de residuos, Fugas o emisin de gases X X X X X X X X X
Consumo de energa electrica, Consumo de papel, Generacin de
DESPACHO Generacion de relaciones de viaje
residuos especiales
X X X X X X X X X X
Generacin de residuos especiales por derrame de combustible y
DESPACHO Recoleccion , Translado de mercanca y Entrega de Mercancia
aceite X X X X X X X X
Consumo combustible fsil, Derrames de aceites y combustibles por
DESPACHO Traslado de mercancia Ruta Nacional accidente vehiculos, Generacin de residuos, Generacin de X X X X X X X X X X
Emisiones

Derrames de aceites y combustible por accidente motos, Generacin


FACTURACION Radicacion Facturas y Gestion Recaudo
de emisiones, Derrames de aceites y combustible por accidente motos X X X X X X X X X X X X

Revision de Produccion, generacion de facturas, generacion soportes Consumo de energa electrica, Consumo de papel, Generacin de
FACTURACION , archivo, gestion recaudo residuos especiales
X X X X X X X X X X
GESTION Generacin de residuos, consumo de papel, Consumo energa
Adtividades Administrativas X X X X X X X X X X
HUMANA electrica, generacin de Residuos Especiales
Generacin de residuos, consumo de papel, Consumo energa
JURIDICO Adtividades Administrativas
electrica, generacin de Residuos Especiales
X X X X X X X X X X
MANTENIMIENTO Actividades de lavado de Vehiculos Generacin de vertimientos Industriales X X X X

MANTENIMIENTO Actividades de lavado de Vehiculos Generacin de residuos especiales: lodos X X X X

MANTENIMIENTO Generacin de residuos especiales por derrame de combustible y


Actividades de Mantenimiento
aceite
X X X X X X X X X X

MANTENIMIENTO
Actividades de Mantenimiento Generacin de residuos especiales: Bateria de Vehiculos X X X X

MANTENIMIENTO Actividades de Mantenimiento Consumo de energa electrica, Consumo de papel, Generacin de


Pintura, Soldadura y Corte residuos especiales X X X X X X X X

MANTENIMIENTO Consumo de energa electrica,Consumo de papel, Generacin de


Generacion de Ordenes de Servicio, Programaciones , Informes.
residuos especiales
X X X X X X X X X

MANTENIMIENTO Consumo de agua, Consumo de insumos, Generacin de aguas


Lavado de Vehiculos
residuales X X X X X X X X X
Generacin de residuos peligrosos, Generacin de residuos
MANTENIMIENTO Mantenimiento preventivo convencionales, Derrames aceites lubircantes, ACPM, combustibles, X X X X X X X X X X X X
Consumo de aceite lubricante, ACPM
MANTENIMIENTO Operacin Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tratamiento de aguas, Consumo de energa electrica X X X X X X X

MANTENIMIENTO
Tanqueo de vehiculos Derrames, Incendio, Explosin X X X X X X X X X
Generacin de residuos, consumo de papel, Consumo energa
MERCADEO Adtividades Administrativas
electrica, generacin de Residuos Especiales
X X X X X X X X X X
Consumo combustible fsil, Derrames de aceites y combustibles por
MERCADEO Perifoneo y Mercadeo del Servicio
accidente vehiculos, Generacin de residuos
X X X X X X X X X X X
Generacion de planillas de recoleccion y Reparto, cierre de planillas
Consumo de energa electrica, Consumo de papel, Generacin de
RECOLECCION de recoleccion y reparto, Gestion Admininstrativa de Recoleccion y
residuos, Generacin de residuos especiales X X X X X X X X X
Reparto
CAPACITACION PROGRAMAS CONTROLES OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO MANEJO INTEGRAL DE

FILTROS Y ELEMENTOS IMPREGNADOS


ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Preservacin de los Recursos naturales

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE

MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS


INSTRUCTIVO ALMACENAMIENTO Y
INSTRUCTIVO MANEJO ACEITES,
PROCEDIMIENTO EMERGENCIAS
Manejo de Derrames de Liquidos
Buen uso de la Energia electrica

Manejo de Residuos Especiales

Programa Gestion de Residuos


Optimizacin del Combustible
Manejo Integral de Residuos

Programa de Mantenimiento
Programa de Vertimientos
Programa Agua y Energia

Programa de Inspeccin
Buen uso del Papel

Programa de Aire

AMBIENTALES
RESIDUOS
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS

Generacin de residuos especiales por derrame de combustible y


RECOLECCION Recoleccion , Translado de mercanca y Entrega de Mercancia
aceite X X X X X X X X
Consumo combustible fsil, Generacin de Emisiones, Derrames de
RECOLECCION Recoleccion y Entrega de Mercancia aceites y combustibles por accidente vehiculos, Generacin de X X X X X X X X X X X X
residuos
Generacin de residuos especiales por derrame de combustible y
RECOLECCION Recoleccion y Entrega de Mercancia
aceite X X X X X X X X
Generacion de planillas de recoleccion y Reparto, cierre de planillas
Consumo de energa electrica, Consumo de papel, Generacin de
REPARTO de recoleccion y reparto, Gestion Admininstrativa de Recoleccion y
residuos, Generacin de residuos especiales X X X X X X X X X
Reparto
Generacin de residuos especiales por derrame de combustible y
REPARTO Recoleccion , Translado de mercanca y Entrega de Mercancia
aceite X X X X X X X X
Consumo combustible fsil, Generacin de Emisiones, Derrames de
REPARTO Recoleccion y Entrega de Mercancia aceites y combustibles por accidente vehiculos, Generacin de X X X X X X X X X X X X
residuos
Generacin de residuos especiales por derrame de combustible y
REPARTO Recoleccion y Entrega de Mercancia
aceite X X X X X X X X
Generacin de residuos ordinarios: Zunchos, carton, estibas
SAC Gestion de novedades, realizacin de Inventarios a Mercancias
residuales de madera, X X X X
Generacin de Residuos, especiales y Peligrosos:
SAC Gestion de novedades, realizacin de Inventarios a Mercancias Sustancias quimicas, elementos impregnados, residuos desconocidos X X X X X X X
en general
Consumo de energa electrica,Consumo de papel, Generacin de
SAC Recepcion de Novedades, Gestion de novedades
residuos especiales X X X X X X X X
Generacin de residuos, consumo de papel, Consumo energa
SEGURIDAD Gestion Administrativa, Actividad de vigilancia
electrica, generacin de Residuos Especiales
X X X X X X X X X X
SERVICIOS Limpieza de Instalaciones Consumo de agua, Generacin de Vertimientos X X X X X X X X X X
GENERALES
Consumo de energa electrica,Consumo de papel, Generacin de
TECNOLOGIA Desarrollo de Software, soporte, etc
residuos especiales
X X X X X X X X
TECNOLOGIA Mantenimiento de Equipos de Computo Generacin de Residuos Especiales X X X X X
TECNOLOGIA Puesta en marcha de la planta electrica Consumo combustible fsil, Generacin de emisiones X X X X X X
TODAS LAS Generacin de residuos, consumo de papel, Consumo energa
Adtividades Administrativas X X X X X X X X X X
AREAS electrica, generacin de Residuos Especiales
TODAS LAS Aseo Personal Consumo de agua, Generacin de Vertimientos X X X X X X X
AREAS
TODAS LAS Consumo de bebidas calientes y frias Generacin de residuos ordinarios y/o Reciclables: vasos desechables X X X
AREAS
Generacin de Residuos especiales y peligrosos por incendio,
TODAS LAS
Situacin de emergencia o explosin Biolgicos por actividades de atencin de primeros auxilios o X X X X X X
AREAS explosin dentro de las instalaciones.
ANEXO 1 LISTADO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICACION IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

Consumo de recursos naturales Almacenamiento de combustible Presin sobre los recursos naturales

Consumo de recursos naturales Consumo de aceite lubricante Agotamiento de los recursos naturales

Consumo de ACPM para iniciar la operacin de la


Consumo de recursos naturales Agotamiento de los recursos naturales
planta electrica

Consumo de recursos naturales Consumo de agua Agotamiento de los recursos naturales

Consumo de recursos naturales Consumo de combustible Agotamiento de los recursos naturales

Consumo de combustible ACPM para la operacin de


Consumo de recursos naturales Agotamiento de los recursos naturales
mantenimiento

Consumo de recursos naturales Consumo de energa electrica Agotamiento de los recursos naturales

Consumo de recursos naturales Consumo de papel Agotamiento de los recursos naturales

Consumo de recursos naturales Consumo de solventes Presin sobre los recursos naturales

Consumo de recursos naturales Consumo de Agroquimicos Contaminacin atmosfrica

Consumo de recursos naturales Consumo de SAO Contaminacin atmosfrica

Generacin de Emisiones Fugas o emisin de gases por montacargas Contaminacin atmosfrica

Generacin de emisin de gases por el transito de


Generacin de Emisiones Contaminacin atmosfrica
Motos
Generacin de emisin de gases por el transito
Generacin de Emisiones Contaminacin atmosfrica
vehiculos
Generacin de emisiones atmofericas por planta
Generacin de Emisiones Contaminacin atmosfrica
electrica

Generacin de Emisiones Generacin de emisiones de polvo Contaminacin atmosfrica

Generacin de residuos convencionales, papel,


Generacin de residuos Contaminacin del suelo, Modificacin del paisaje
cartn, plsticos
Generacion de residuos de la dotacion, botas y
Generacin de residuos Contaminacin del suelo
uniformes
Generacion de residuos de las carretillas y gatos
Generacin de residuos Contaminacin del suelo
hidrulicos
Generacin de residuos slidos convencionales
Generacin de residuos Contaminacin del suelo, Modificacin del paisaje
vidrio

Generacin de residuos especiales Atencin primieros auxilios (residuos biolgicos) Contaminacin del suelo.

Generacin de residuos especiales Derrames de aceites por accidente Motos Contaminacin de agua, Contaminacin del suelo

Generacin de residuos especiales Derrames de aceites por accidente vehiculos Contaminacin de agua, Contaminacin del suelo

Generacin de residuos especiales Derrames de aceites por mantenimiento Contaminacin de agua, Contaminacin del suelo

Generacin de residuos especiales Derrames de combustible por accidentes Motos Contaminacin de agua, Contaminacin del suelo

Generacin de residuos especiales Derrames de combustible por accidentes vehiculos Contaminacin de agua, Contaminacin del suelo

Generacin de residuos especiales Derrames de combustible por mantenimiento Contaminacin de agua, Contaminacin del suelo

Generacin de residuos especiales Generacin de lodos por lavado de vehculos Contaminacin del suelo

Generacin de residuos como monitores, CPU,


Generacin de residuos especiales Contaminacin del suelo
repuestos de computo
Generacin de residuos como repuestos, chatarra,
Generacin de residuos especiales Contaminacin del suelo
filtros, llantas, bateras.
Generacin de residuos especiales como cartuchos
Generacin de residuos especiales Contaminacin del suelo
de tinta para impresoras
Generacin de residuos especiales como envases,
Generacin de residuos especiales Contaminacin del suelo.
papel, estopas y cartn impregnados con pintura.

Generacin de residuos especiales Generacin de residuos especiales como escombros. Contaminacin del suelo, Modificacin del paisaje

Generacin de residuos especiales como municiones


Generacin de residuos especiales Contaminacin del suelo
o equipos de armamento

Generacin de residuos especiales Generacin de residuos especiales luminarias Contaminacin del suelo

Generacin de residuos especiales por fumigaciones


Generacin de residuos especiales Contaminacin del suelo.
(envases de plaguicidas)
Generacin de residuos especiales, solventes para la
Generacin de residuos especiales Contaminacin del suelo
limpieza, espumas

Generacin de residuos especiales Manipulacin de controles elctricos (incendio) Alteracin de los recursos naturales.

Medicamentos vencidos (revisin del botiqun de


Generacin de residuos especiales Contaminacin del suelo.
primeros auxilios)
Almacenamiento y disposicin de RAEES,
Generacin de residuos especiales Luminarias, Filtros usados, Aceite usado, Contaminacin del suelo.
Impregnados con lubricantes, Llantas, Bateras.
Generacin de vertimientos como resultado de
Generacin de vertimientos Contaminacin del agua, Contaminacin del suelo
tratamiento de agua