Anda di halaman 1dari 14

UNIDAD DE CATASTRO Y ACONDICIONAMIENTO TERRIRORIAL

ANEXO 02
CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE AO : 2015


UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE CATASTRO Y ACONDICONAMIENTO TERRITORIAL RESPONSABLE: : JULIO ENRIQUE
CATEGORIA PRESUPEUSTAL : ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO FUENTE FINANCIAMIENTO : 05 RECURSOS D
PROGRAMA : 9002 ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO COSTO ANUAL S/.
ACTIVIDAD : 5001022 PLANEAMIENTO URBANO
FUNCION : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIIVISION FUNCIONAL : 041 DESARROLLO URBANO
GRUPO FUNCIONAL : 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
SECUENCIA FUNCIONAL : 0020 DESARROLLO URBANO
MATRIZ DE INSUMOS (BIENES Y SERVICIOS)
N CU
COSTO
CLASIFICADOR DENOMINACION UM CANT C.U I TRIMESTRE TOTAL II TRIMESTRE
ANUAL S/.
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY
1 BIENES
23.11 ALIMENTOS
2.3.11.11 ALIMENTOS Unidad - 150.00 -

23.12 VESTURIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DE VESTIR


23.12.11 VESTUARIO (UNIFORME DE PERSONAL) Unidad - 300.00 -

23.13 COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES


23.13.11 COMBUSTIBLE (PETROLEO D2) Galon - 15.00 -
23.13.11 COMBUSTIBLE (GASOLINA 90 OCT) Galon - 15.40 -
23.13.13 LURICANTES, GRASAS Y AFINES Galon - 24.00 -

23.15 MATERIALES Y UTILES


23.15.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQ DE OFICINA - THONER,TINTAS Unidad - 100.00 -
23.15.1.2 MATERIALES DE ESCRITORIO - PAPELERIA EN GENERAL Global - 100.00 -
23.15.1.2 MATERIALLES DE ESCRITORIO - LAPICEROS Y OTROS Global - 20.00 -

23.15 MATERIALES DE LIMPIEZA DIVERSOS


23.15.31 MATERIALES DE LIMPIEZA DIVERSOS PARA OFICINA Global - 20.00 - - - - - -
23.15.31 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CAMPO Global - 10.00 - - - - - -
UNIDAD DE CATASTRO Y ACONDICIONAMIENTO TERRIRORIAL

ANEXO 02
CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE AO : 2015


UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE CATASTRO Y ACONDICONAMIENTO TERRITORIAL RESPONSABLE: : JULIO ENRIQUE
CATEGORIA PRESUPEUSTAL : ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO FUENTE FINANCIAMIENTO : 05 RECURSOS D
PROGRAMA : 9002 ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO COSTO ANUAL S/.
ACTIVIDAD : 5001022 PLANEAMIENTO URBANO
FUNCION : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIIVISION FUNCIONAL : 041 DESARROLLO URBANO
GRUPO FUNCIONAL : 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
SECUENCIA FUNCIONAL : 0020 DESARROLLO URBANO
MATRIZ DE INSUMOS (BIENES Y SERVICIOS)
N CU
COSTO
CLASIFICADOR DENOMINACION UM CANT C.U I TRIMESTRE TOTAL II TRIMESTRE
ANUAL S/.
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY

23.16 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS


23.16.11 REPUESTOS Y ACCESORISO DE VEHICULOS Unidad - 2.00 - - - - - -
23.16.11 LLANTAS PARA VEHICULO DIVERSOS Unidad - 150.00 - - - - - -

23.17 ENSERES
23.17.11 PLASTIQUERIA DEVERSOS Unidad - 10.00 - - - - - -
23.17.11 DIVERSOS JUGUETES Unidad - 5.00 - - - - - -

2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES


23.1.11.1.1 MATERIALES DE CONTRUCCION . AGREGADOS Unidad - 50.00 - - - - - -
23.1.11.1.1 MATERIALES DE CONTRUCCION - CEMENTOS Unidad - 22.00 - - - - - -

23.1.99 OTROS TIPOS DE BIENES


23.199.1.3 AQUISICION DE LIBROS DIARIOS REVISTAS Unidad - 100.00 - - - - - -
23.199.1.3 AQUISICION DE AGENDS GUBERNAMENTAL Unidad - 90.00 - - - - - -
23.199.1.99 OTROS BIENES - DIVERSOS NO CONTEMPLADOS ANTERIOMENTE Unidad - 500.00 - - -

2 SERVICIOS
UNIDAD DE CATASTRO Y ACONDICIONAMIENTO TERRIRORIAL

ANEXO 02
CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE AO : 2015


UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE CATASTRO Y ACONDICONAMIENTO TERRITORIAL RESPONSABLE: : JULIO ENRIQUE
CATEGORIA PRESUPEUSTAL : ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO FUENTE FINANCIAMIENTO : 05 RECURSOS D
PROGRAMA : 9002 ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO COSTO ANUAL S/.
ACTIVIDAD : 5001022 PLANEAMIENTO URBANO
FUNCION : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIIVISION FUNCIONAL : 041 DESARROLLO URBANO
GRUPO FUNCIONAL : 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
SECUENCIA FUNCIONAL : 0020 DESARROLLO URBANO
MATRIZ DE INSUMOS (BIENES Y SERVICIOS)
N CU
COSTO
CLASIFICADOR DENOMINACION UM CANT C.U I TRIMESTRE TOTAL II TRIMESTRE
ANUAL S/.
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY
23.21 VIATICOS
23.21.22 VIATICOS Dias - 320.00 -

23.22 SERVICIOS BASICOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION


23.22.11 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Servicio - - - - - - -
23.22.12 SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE Servicio - - - - - - -
23.22.22 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Servicio - - - - - - -
23.22.31 SERVICIOS DE MENSAJERIA OLVA COURIER Servicio - - - - - - -
23.22.41 SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION Servicio - - - - - - -
23.22.43 SERVICIOS DE IMAG INST- CONT PERIODISTAS Servicio - - - - - - -

23.24 SERVICIOS Y ACONDICONAMIENTO DE MAQ Y VEHICULOS


23.24.13 MANTENIMIENTO DE VEHICULO Servicio - 500.00 - - - - - -
23.24.15 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Servicio - 2.00 - - - - - -

23.25 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES


23.25.11 ALQUILER DE LOCAL, TERRENOS Alquiler - 500.00 - - - - - -
23.25.11 ALQUILER DE VEHICULO DETRANSPORTE Alquiler - 2.00 - - - - - -
UNIDAD DE CATASTRO Y ACONDICIONAMIENTO TERRIRORIAL

ANEXO 02
CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE AO : 2015


UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE CATASTRO Y ACONDICONAMIENTO TERRITORIAL RESPONSABLE: : JULIO ENRIQUE
CATEGORIA PRESUPEUSTAL : ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO FUENTE FINANCIAMIENTO : 05 RECURSOS D
PROGRAMA : 9002 ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO COSTO ANUAL S/.
ACTIVIDAD : 5001022 PLANEAMIENTO URBANO
FUNCION : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIIVISION FUNCIONAL : 041 DESARROLLO URBANO
GRUPO FUNCIONAL : 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
SECUENCIA FUNCIONAL : 0020 DESARROLLO URBANO
MATRIZ DE INSUMOS (BIENES Y SERVICIOS)
N CU
COSTO
CLASIFICADOR DENOMINACION UM CANT C.U I TRIMESTRE TOTAL II TRIMESTRE
ANUAL S/.
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY
23.26 SEGUROS DE VIDA DE VEHICULOS
23.26.32 SEGURO DE VEHICULOS Unidad - - - - - - -
23.26.32 SEGURO DE SOAT Unidad - 250.00 - - - - - -

23.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICO


23.27.21 ASESORIAS Servicio - 2,000.00 - - - - - -
23.27.22 CONSULTORIAS Servicio - 2,000.00 -
2.3.2.7.2.99 SERVICIOS DIVERSOS - LOCACION Contrato - 1,800.00 -
23.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS Servicio - 500.00 -

23.28 CONTRATACION CAS


23.28.11 CONTRATO ADMNITRATIVO DE SERVICIOS Contrato - 1,400.00 - - - - - -
23.27.22 CONTRIBUCIONES A ESSALUD Servicio - 135.00 - - - - - -

3 EQUIPAMIENTO DIVERSOS
26.31 ADQUSICION DE VEHICULOS
26.31.11 ADQUISCION DE VEHICULOS DE TRASNPORTE Unidad - - - - - - -

26.32 ADQUSICIONDE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO


UNIDAD DE CATASTRO Y ACONDICIONAMIENTO TERRIRORIAL

ANEXO 02
CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE AO : 2015


UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE CATASTRO Y ACONDICONAMIENTO TERRITORIAL RESPONSABLE: : JULIO ENRIQUE
CATEGORIA PRESUPEUSTAL : ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO FUENTE FINANCIAMIENTO : 05 RECURSOS D
PROGRAMA : 9002 ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO COSTO ANUAL S/.
ACTIVIDAD : 5001022 PLANEAMIENTO URBANO
FUNCION : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIIVISION FUNCIONAL : 041 DESARROLLO URBANO
GRUPO FUNCIONAL : 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
SECUENCIA FUNCIONAL : 0020 DESARROLLO URBANO
MATRIZ DE INSUMOS (BIENES Y SERVICIOS)
N CU
COSTO
CLASIFICADOR DENOMINACION UM CANT C.U I TRIMESTRE TOTAL II TRIMESTRE
ANUAL S/.
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY
26.32.12 ADQUISCION DE MOBILIARIO Unidad - 800.00 - - - - -
26.32.31 ADQUISCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES unidad - 2,500.00 - - - - -

TOTAL COSTO S/.


CONDICIONAMIENTO TERRIRORIAL

ANEXO 02
IGNACION DE RECURSOS

: JULIO ENRIQUE PEREZ SOLIZ


: 05 RECURSOS DETERMINADOS

UMOS (BIENES Y SERVICIOS)


CUADRO DE NECESIDADES
II TRIMESTRE TOAL III TRIMESTRE TOTAL VI TRIMESTRE TOTAL
JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

- - -

- - -

- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
CONDICIONAMIENTO TERRIRORIAL

ANEXO 02
IGNACION DE RECURSOS

: JULIO ENRIQUE PEREZ SOLIZ


: 05 RECURSOS DETERMINADOS

UMOS (BIENES Y SERVICIOS)


CUADRO DE NECESIDADES
II TRIMESTRE TOAL III TRIMESTRE TOTAL VI TRIMESTRE TOTAL
JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
CONDICIONAMIENTO TERRIRORIAL

ANEXO 02
IGNACION DE RECURSOS

: JULIO ENRIQUE PEREZ SOLIZ


: 05 RECURSOS DETERMINADOS

UMOS (BIENES Y SERVICIOS)


CUADRO DE NECESIDADES
II TRIMESTRE TOAL III TRIMESTRE TOTAL VI TRIMESTRE TOTAL
JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

- - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
CONDICIONAMIENTO TERRIRORIAL

ANEXO 02
IGNACION DE RECURSOS

: JULIO ENRIQUE PEREZ SOLIZ


: 05 RECURSOS DETERMINADOS

UMOS (BIENES Y SERVICIOS)


CUADRO DE NECESIDADES
II TRIMESTRE TOAL III TRIMESTRE TOTAL VI TRIMESTRE TOTAL
JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - -
- - -
- - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
CONDICIONAMIENTO TERRIRORIAL

ANEXO 02
IGNACION DE RECURSOS

: JULIO ENRIQUE PEREZ SOLIZ


: 05 RECURSOS DETERMINADOS

UMOS (BIENES Y SERVICIOS)


CUADRO DE NECESIDADES
II TRIMESTRE TOAL III TRIMESTRE TOTAL VI TRIMESTRE TOTAL
JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
UNIDAD DE CATASTRO Y ACONDICIONAMIENTO TERRIRORIAL

ANEXO 01
FICHA TCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

PLIEGO : MUNICIPALIDA DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE AO : 2015


UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE CATASTRO Y ACONDICONAMIENTO TERRITORIAL RESPONSABLE: : JULIO ENRIQUE PEREZ SOLIZ
CATEGORIA PRESUPEUSTAL: ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PROGRAMA : 9002 ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
ACTIVIDAD : 5001022 PLANEAMIENTO URBANO
FUNCION : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIIVISION FUNCIONAL : 041 DESARROLLO URBANO
GRUPO FUNCIONAL : 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
SECUENCIA FUNCIONAL : 0020 DESARROLLO URBANO

1. Denominacin de la Actividad Operativa


FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIN MUNICIPAL EN LA PRESTACIN DE SERVICIOS PBLICOS MUNICIPALES
2 Objetivo de la Actividad Operativa

ATENCION DE TRMITES ADMINISTRATIVOS SEGN TUPA CON FINES DE


SANEAMIENTO FSICO LEGAL DE INMUEBLES DE LA JURISDICCIN DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE

3. Marco Normativo y Compromisos

DIRECTIVA N001-2015-GPPTO-MDSMV

4. Actividad y Tareas

MATRIZ DE LAS ACTIVIDADES DE LAS METAS FISICAS


METAS PROGRAMADAS
N o
ACTIVIDAD UM Cantidad I TRIMESTRE TOTAL II TRIMESTRE TOAL III TRIMESTRE
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO
01 Certificado de Cdigo Catastral Documento - - -
02 Certificado Parmetros Urbansticos Documento - - -
03 Certificado Zonificacin y Vas Documento - - -
04 Copia de Planos (Ploter) Documento - - -
05 Certificado Negativo Documento - - -
ACONDICIONAMIENTO TERRIRORIAL

ANEXO 01
DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

CIN MUNICIPAL EN LA PRESTACIN DE SERVICIOS PBLICOS MUNICIPALES

DMINISTRATIVOS SEGN TUPA CON FINES DE


DE LA JURISDICCIN DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE

A N001-2015-GPPTO-MDSMV

CTIVIDADES DE LAS METAS FISICAS


METAS PROGRAMADAS
III TRIMESTRE TOTAL VI TRIMESTRE TOTAL
SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
- -
- -
- -
- -
- -

Anda mungkin juga menyukai