Orden de Compra

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE LUCANAS
N EXP. SIAF: 101

N DIA MES AO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 001 67 2020 11 2017

Seor(es) GRIFO AYACUCHO RUC: 20421736770
Direccin VIA LOS LIBERTADORES S/N
Le agradecemos enviar a nuestro almacn ubicado en : JR. 2 DE MAYO S/N LUCANAS
Lo siguiente: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
Referencia N INFORME N 001-2017-MPL/GDSSP/SGSPMA
Facturar a nombre de: LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS RUC: 20165762470
1
A R T I C U L O S VALOR
a b C d PRECIO b
Unidad de UNITARIO TOTAL
COD CANTIDAD medida D E S C R I P C I O N
23.13.11 20 GALON GASOLINA 84 OCTAVOS 13.00 260.00
23.13.11 20 GALON PETROLEO 12.50 250.00
23.13.11 20 GALON GASOLINADE 90 OCTANOS 13.50 270.00
23.13.13 03 FRASCO ACEITE DE MOTOR (MOTOCICLETA) 18.00 54.00
834.00
RESUMEN
SEGN:
INFORME N: 001-2017-MPL/GDSSP/SGSPMA SOLICITA: ATENCION

DE REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y
CARBURANTES
PRESUPUESTO2017
FTE/ FTO 1. RECURSOS ORDINARIOS
RUBRO 00
ESPECIFICA 23.13.1
PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROYECTO 3999999 SIN PRODUCTO
5001217 SOSTENIBILIDAD DE LA REFORESTACION MEDIANTE LOS VIVEROS
OBRA
FORESTALES COMUNALES Y VIVEROS INSTITUCIONALES
FUNCION 17 AMBIENTE
DIVISION FUN 6
GRUPO FUNC.8
META 70033713
OFI./DPTO 0022: PROMOCION DEL SECTOR AGROPECUARIO - LUCANAS
SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES TOTAL S/. 834.00
ORDENACION DE LA COMPRA AFECTACION PRESUPUESTAL DISTRIB CONTABLE
Programa CTAS POR PAGAR
Proyecto
Obra
Funcion
1-.................................................. 2.-.................................... S/. 834.00
Sub Gerencia De Logistica Jefe de Adquisiciones

NOTA: Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del director de Abastecimiento y RECIBI CONFORME
de Jefe de Adquisiciones, cada orden de compra se debe facturar por separado en
original y dos copias y remitirlas a la Direcccin de Presupuesto y Contabilidad . Nos

DIA MES AO
reservamos el derecho de devolver la mercadera que no esta de acuerdo con nuestras

especificaciones Jefe de Almacn
DE LUCANAS
N EXP. SIAF: 102

N DIA MES AO

Seor(es) GRIFO AYACUCHO RUC: 20421736770
Direccin VIA LOS LIBERTADORES S/N
Lo siguiente: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
1
a b C d PRECIO b
23.13.11 20 GALON GASOLINA 84 OCTAVOS 13.00 260.00
23.13.11 20 GALON PETROLEO 12.50 250.00
510.00
RESUMEN
SEGN:

DE REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y
CARBURANTES
PRESUPUESTO2017
RUBRO 00
ESPECIFICA 23.13.1
OBRA
FUNCION 17 AMBIENTE
DIVISION FUN 6
GRUPO FUNC.8
META 70033713
OFI./DPTO 038: FORESTACIN Y REFORESTACIN - LUCANAS
SON: QUINIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES TOTAL S/. 510.00

Proyecto
Obra
Funcion
1-.................................................. 2.-.................................... S/. 510.00


DIA MES AO

DE LUCANAS
N EXP. SIAF: 103

N DIA MES AO

Seor(es) MULTISERVICOS J&F S.A.C RUC: 20421736567
Direccin AV. DEL DEPORTE N 234
Lo siguiente: ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL, MATERIALES DE OFICINA, ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR, CONTRACHAPA DE CERRADURA Y CANDAD
1
a b C d PRECIO b
23.15.11 01 UNID CONTRACHAPA DE CERRADURA 40.00 40.00
23.15.11 02 UNID CANDADOS 15.00 30.00
23.15.12 03 MILLAR PAPEL BOON 40.00 120.00
23.15.12 05 UNID VINIFAN T/O 8.00 40.00
23.15.12 01 POMO GOMA DE 1/4 20.00 20.00
23.15.12 02 UNID TINTA PARA TAMPON 7.00 14.00
23.15.12 03 BARRA BARRA DE GOMA SECA 3.00 9.00
23.15.12 01 CIENTO SOBRE MANILA T/AO 50.00 50.00
23.15.31 03 GALONES AMBIENTADOR DE BAO 17.00 51.00
23.15.31 02 BALDE CERA PARA PISO 15.00 30.00
23.15.31 02 UNID AMBIENTADOR DE OFICINA 6.00 12.00
23.15.31 01 GALON JABON LIQUIDO 25.00 25.00
23.15.41 02 ROLLO CABLE 100.00 200.00
23.15.41 30 METROS CABLE MELLIZO N 12 3.00 90.00
23.15.41 03 UNID FOCOS DE 85 WATT 7.00 21.00
23.15.41 02 UNID CINTA AISLANTE 10.00 20.00
772.00
RESUMEN
SEGN:
DE REQUERIMIENTO DE PAPELERIA EN GENERAL, MATERIALES DE
OFICINA, ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR, CONTRACHAPA DE
CERRADURA Y CANDADOS
PRESUPUESTO2017
RUBRO 00
ESPECIFICA 23.15
OBRA
FUNCION 17 AMBIENTE
DIVISION FUN 6
GRUPO FUNC.8
META 70033713
SON: SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 SOLES TOTAL S/. 772.00
Proyecto
Obra
Funcion
1-.................................................. 2.-.................................... S/. 772.00


DIA MES AO

DE LUCANAS
N EXP. SIAF: 104

N DIA MES AO

Seor(es) CONFECCIONES Y TEXTILERIA HUAMANGA EIRL RUC: 15421736567
Direccin JR. LIBERTAD N 333
Lo siguiente: ADQUISICION DE TEXTILES Y TELAS
1
a b C d PRECIO b
23.16.199 10 METRO TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 20.00 200.00
23.16.199 10 METRO TELA DOBLE ANCHO PARA ESCRITORIO 5.00 50.00
23.16.199 20 METRO TELA FRANELA 3.00 60.00
310.00
RESUMEN
SEGN:

DE REQUERIMIENTO DE TEXTILES Y TELAS
PRESUPUESTO2017
RUBRO 00
ESPECIFICA 23.16.199
OBRA
FUNCION 17 AMBIENTE
DIVISION FUN 6
GRUPO FUNC.8
META 70033713
SON: TRESCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES TOTAL S/. 310.00

Proyecto
Obra
Funcion
1-.................................................. 2.-.................................... S/. 310.00


DIA MES AO

DE LUCANAS
N EXP. SIAF: 105

N DIA MES AO
ORDEN DE SERVICIOS 001 67 20 11 2017

Seor(es) ELECTRO CENTRO
RUC: 20421736567
Direccin: AV. 28 DE JULIO N 345
Concepto: ORDEN DE SERVICIO
1
a b C d PRECIO b
23.22.11 01 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 200.00 200.00
200.00
RESUMEN
SEGN:
INFORME N 001-2017-MPL-GDUI/MJAO/G
REQUERIMIENTO: N 001-2017-MPL/AM
PRESUPUESTO2017
RUBRO 00
ESPECIFICA 23.22.11
OBRA
FUNCION 17 AMBIENTE
DIVISION FUN 6
GRUPO FUNC.8
META 70033713
SON: DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES TOTAL S/. 200.00

Proyecto
Obra
Funcion
1-.................................................. 2.-.................................... S/. 200.00

de Jefe de Adquisiciones, cada orden de servicio se debe facturar por separado en

DIA MES AO

DE LUCANAS
N EXP. SIAF: 106

N DIA MES AO

Seor(es) SEDA AYACUCHO
RUC: 20421736456
Direccin: JR. LUCANAS S/N
1
a b C d PRECIO b
23.22.12 01 SERVICIO AGUA Y DESAGUE 80.00 80.00
80.00
RESUMEN
SEGN:
PRESUPUESTO2017
RUBRO 00
ESPECIFICA 23,22,12
OBRA
FUNCION 17 AMBIENTE
DIVISION FUN 6
GRUPO FUNC.8
META 70033713
SON: OCHENTA CON 00/100 SOLES TOTAL S/. 80.00

Proyecto
Obra
Funcion
1-.................................................. 2.-.................................... S/. 80.00


DIA MES AO

DE LUCANAS
N EXP. SIAF: 107

N DIA MES AO

Seor(es) MOVISTAR
RUC: 20426786456
Direccin: JR. ASAMBLEA N 567
1
a b C d PRECIO b
23.22.22 01 SERVICIO TELEFONO FIJO 80.00 80.00
23.22.23 01 SERVICIO INTERNET 300.00 300.00
380.00
RESUMEN
SEGN:
PRESUPUESTO2017
RUBRO 00
ESPECIFICA 23.22.2
OBRA
FUNCION 17 AMBIENTE
DIVISION FUN 6
GRUPO FUNC.8
META 70033713
SON: TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES TOTAL S/. 380.00

Proyecto
Obra
Funcion
1-.................................................. 2.-.................................... S/. 380.00


DIA MES AO

DE LUCANAS
N EXP. SIAF: 108

N DIA MES AO

Seor(es) OLVA CURIER
RUC: 20426785676
Direccin: JR. ASAMBLEA N 789
1
a b C d PRECIO b
23.22.31 01 SERVICIO CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 150.00 150.00
150.00
RESUMEN
SEGN:
PRESUPUESTO2017
RUBRO 00
ESPECIFICA 23.22.31
OBRA
FUNCION 17 AMBIENTE
DIVISION FUN 6
GRUPO FUNC.8
META 70033713
SON: CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES TOTAL S/. 150.00

Proyecto
Obra
Funcion
1-.................................................. 2.-.................................... S/. 150.00


DIA MES AO

DE LUCANAS
N EXP. SIAF: 109

N DIA MES AO

Seor(es) CARWASH LUCANAS
RUC: 20426456789
Direccin: JR. CONDOR N 567
1
a b C d PRECIO b
23.24.13 02 SERVICIO ENGRASE Y LAVADO DE CAMBION 70.00 140.00
140.00
RESUMEN
SEGN:
PRESUPUESTO2017
RUBRO 00
ESPECIFICA 23.22.31
OBRA
FUNCION 17 AMBIENTE
DIVISION FUN 6
GRUPO FUNC.8
META 70033713
SON: CIENTO CUARENTA CON 00/100 SOLES TOTAL S/. 140.00

Proyecto
Obra
Funcion
1-.................................................. 2.-.................................... S/. 140.00


DIA MES AO

DE LUCANAS
N EXP. SIAF: 110

N DIA MES AO

Seor(es) MARIA NUEZ QUISPE
RUC: 10426456789
Direccin: JR. MALVINAS N879
1
a b C d PRECIO b
23.25.11 01 SERVICIO ALQUILER DE LOCAL INSTITUCIONAL 1000.00 1000.00
1,000.00
RESUMEN
SEGN:
PRESUPUESTO2017
RUBRO 00
ESPECIFICA 23.25.11
OBRA
FUNCION 17 AMBIENTE
DIVISION FUN 6
GRUPO FUNC.8
META 70033713
SON: MIL CON 00/100 SOLES TOTAL S/. 1,000.00

Proyecto
Obra
Funcion
1-.................................................. 2.-.................................... S/. 1,000.00


DIA MES AO

DE LUCANAS
N EXP. SIAF: 111

N DIA MES AO

Seor(es) LA POSITIVA
RUC: 20426456745
Direccin: JR. LIBERTAD N 690
1
a b C d PRECIO b
23.26.33 05 SERVICIO SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 150.00 750.00
750.00
RESUMEN
SEGN:
PRESUPUESTO2017
RUBRO 00
ESPECIFICA 23.26.33
OBRA
FUNCION 17 AMBIENTE
DIVISION FUN 6
GRUPO FUNC.8
META 70033713
SON: SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES TOTAL S/. 750.00

Proyecto
Obra
Funcion
1-.................................................. 2.-.................................... S/. 750.00


DIA MES AO

DE LUCANAS
N EXP. SIAF: 112

N DIA MES AO

Seor(es) MULITISERVICIOS KEVIN EIRL
RUC: 15426456745
Direccin: JR. LOS INCAS N 345
1
a b C d PRECIO b
23.27.11 01 SERVICIO FOTOCOPIAS 100.00 100.00
23.27.11 01 SERVICIO OTROS 50.00 50.00
150.00
RESUMEN
SEGN:
PRESUPUESTO2017
RUBRO 00
ESPECIFICA 23.27.11
OBRA
FUNCION 17 AMBIENTE
DIVISION FUN 6
GRUPO FUNC.8
META 70033713
SON: CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES TOTAL S/. 150.00

Proyecto
Obra
Funcion
1-.................................................. 2.-.................................... S/. 150.00


DIA MES AO

DE LUCANAS
N EXP. SIAF: 113

N DIA MES AO

Seor(es) MULITISERVICIOS KEVIN EIRL
RUC: 15426456745
Direccin: JR. LOS INCAS N 345
1
a b C d PRECIO b
23.27.11 01 SERVICIO OTROS 80.00 80.00
80.00
RESUMEN
SEGN:
PRESUPUESTO2017
RUBRO 00
ESPECIFICA 23.27.11
OBRA
FUNCION 17 AMBIENTE
DIVISION FUN 6
GRUPO FUNC.8
META 70033713
OFI./DPTO 038: FORESTACION Y REFORESTACION - LUCANAS
SON: OCHENTA CON 00/100 SOLES TOTAL S/. 80.00

Proyecto
Obra
Funcion
1-.................................................. 2.-.................................... S/. 80.00


DIA MES AO


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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

N EXP. SIAF: 101

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 001 67 2020 11 2017

INFORME N: 001-2017-MPL/GDSSP/SGSPMA SOLICITA: ATENCION

Sub Gerencia De Logistica Jefe de Adquisiciones

original y dos copias y remitirlas a la Direcccin de Presupuesto y Contabilidad . Nos

N EXP. SIAF: 102

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 002 67 20 11 2017

INFORME N: 002-2017-MPL/GDSSP/SGSPMA SOLICITA: ATENCION

SON: QUINIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES TOTAL S/. 510.00

Sub Gerencia De Logistica Jefe de Adquisiciones

original y dos copias y remitirlas a la Direcccin de Presupuesto y Contabilidad . Nos

N EXP. SIAF: 103

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 003 67 20 11 2017

Sub Gerencia De Logistica Jefe de Adquisiciones

original y dos copias y remitirlas a la Direcccin de Presupuesto y Contabilidad . Nos

N EXP. SIAF: 104

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 004 67 20 11 2017

INFORME N: 004-2017-MPL/GDSSP/SGSPMA SOLICITA: ATENCION

SON: TRESCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES TOTAL S/. 310.00

Sub Gerencia De Logistica Jefe de Adquisiciones

original y dos copias y remitirlas a la Direcccin de Presupuesto y Contabilidad . Nos

N EXP. SIAF: 105

ORDEN DE SERVICIOS 001 67 20 11 2017

SON: DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES TOTAL S/. 200.00

Sub Gerencia De Logistica Jefe de Adquisiciones

original y dos copias y remitirlas a la Direcccin de Presupuesto y Contabilidad . Nos

N EXP. SIAF: 106

ORDEN DE SERVICIOS 002 67 20 11 2017

SON: OCHENTA CON 00/100 SOLES TOTAL S/. 80.00

Sub Gerencia De Logistica Jefe de Adquisiciones

original y dos copias y remitirlas a la Direcccin de Presupuesto y Contabilidad . Nos

N EXP. SIAF: 107

ORDEN DE SERVICIOS 003 67 20 11 2017

SON: TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES TOTAL S/. 380.00

Sub Gerencia De Logistica Jefe de Adquisiciones

original y dos copias y remitirlas a la Direcccin de Presupuesto y Contabilidad . Nos

N EXP. SIAF: 108

ORDEN DE SERVICIOS 004 67 20 11 2017

SON: CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES TOTAL S/. 150.00

Sub Gerencia De Logistica Jefe de Adquisiciones

original y dos copias y remitirlas a la Direcccin de Presupuesto y Contabilidad . Nos

N EXP. SIAF: 109

ORDEN DE SERVICIOS 005 67 20 11 2017

SON: CIENTO CUARENTA CON 00/100 SOLES TOTAL S/. 140.00

Sub Gerencia De Logistica Jefe de Adquisiciones

original y dos copias y remitirlas a la Direcccin de Presupuesto y Contabilidad . Nos

N EXP. SIAF: 110

ORDEN DE SERVICIOS 006 67 20 11 2017

SON: MIL CON 00/100 SOLES TOTAL S/. 1,000.00

Sub Gerencia De Logistica Jefe de Adquisiciones

original y dos copias y remitirlas a la Direcccin de Presupuesto y Contabilidad . Nos

N EXP. SIAF: 111

ORDEN DE SERVICIOS 007 67 20 11 2017

SON: SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES TOTAL S/. 750.00

Sub Gerencia De Logistica Jefe de Adquisiciones

original y dos copias y remitirlas a la Direcccin de Presupuesto y Contabilidad . Nos

N EXP. SIAF: 112

ORDEN DE SERVICIOS 008 67 20 11 2017

SON: CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES TOTAL S/. 150.00

Sub Gerencia De Logistica Jefe de Adquisiciones

original y dos copias y remitirlas a la Direcccin de Presupuesto y Contabilidad . Nos

N EXP. SIAF: 113

ORDEN DE SERVICIOS 009 67 20 11 2017