IDENTIFIKASI RISK & OPPORTUNITY (RISIKO & PELUANG)

Resiko/
NO PROSES Dampak/Akibat Upaya Pencapaian PIC
Peluang

2
3
 4

Note : (*) Action Plan Untuk isu negatif

SI RISK & OPPORTUNITY (RISIKO & PELUANG)

Pengendalian (Mitigasi Risiko)


NO
1 Perencanaan Bisnis
2 Tinjauan Manajemen
3 Pemantauan kinerja
4 Kepuasan Pelanggan
5 Penerimaan Karyawan Baru
6 Pelatihan
Pengendalian Informasi
7 Terdokumentasi
8 Pemeliharaan Infrastruktur
9 Perbaikan Infrastruktur
10 * Status organisasi
Note : (*) Action Plan Untuk isu negatif
IDENTIFIKASI RISK & OPPORTUNITY (RISIKO & PELUANG)
Resiko/
PROSES Peluang Dampak/Akibat Upaya Pencapaian PIC Pengendalian (Mitigasi Risiko)
Sasaran mutu tidak tercapai. Resiko Laba organisasi tidak tercapai Activity Plan pencapaian sasaran mutu MR Evaluasi sasaran mutu per bulan
Sistem berjalan lambat/tak Melakukan re-evaluasi terhadap
Efektivitas sistem belum tercapai. Resiko terkoordinasi sistem yang tidak efektif. MR Evaluasi sararan Mutu
Menetapkan target verifikasi
Kinerja proses belum optimal. Resiko Kinerja terhambat/proses terhenti perbaikan tindak lanjut hasil MR Setiap Verifikasi ditetapkan targetnya
manajemen review
Karyawan/team tidak memiliki ide Membuat kriteria sumbang saran yang
improvement. Resiko Kondisi organisasi monoton berkaitan dengan kegiatan kerja. Seksi terkait Target improvement tiap seksi tercapai
Karyawan tidak mematuhi sistem yang telah Resiko Kinerja terhambat/target tidak Sosialisasi ke seksi terkait perubahan Oprt Setiap perubahan disosialisasikan
distandardkan (hasil improvement). tercapai/punishment standar
Target tidak tercapai/Kinerja Komunikasi dan sosialisasi dilakukan Setiap Komunikasi dan sosialisasi dibuktikan dengan daftar
Resiko terhambat dengan bukti daftar hadir. Oprt hadir
Komunikasi dan sosialisasi hasil
improvement belum maksimal.
Mengirim karyawan untuk ikut Identifikasi kebutuhan pelatihan dan melaksankan pelatihan
Peluang - pelatihan HR karyawan secara berkala
Hasil survey kepuasan pelanggan tidak Menetapkan tindakan perbaikan
sesuai standard. Resiko Reputasi organisasi menurun terhadap analisis penyebab hasil MR Tindakan perbaikan terhadap hasil survei ditetapkan
survey tidak sesuai standart
Meningkatkan kualitas pelayanan dan Melakukan evaluasi ulang dengan Melakukan identifikasi proses, memastikan siklus Plan-Do-
Peluang - memastikan indikator penilaian sesuai MR
memperbaiki kesalahan yang ada dengan kondisi organisasi Check-Action berjalan efektif
Requirement man power dari user belum Karyawan tidak upgrade ilmu Saat membuat permohonan User
Resiko menuliskan persyaratan untuk Seksi Terkait Persyaratan Manpower diisi setiap membuat permohonan
ada. penetahuan manpower.
Ditetapkan waktu pemenuhan MP
Waktu pemenuhan permintaan man power Resiko Tidak terlaksana karena waktu
belum ditetapkan. sudah terpakai untuk kegiatan lain terhitung
diterima.
setelah aplikasi permintaan Seksi terkait Penetapan waktu pemenuhan manpower
Tidak ada evaluasi efektivitas hasil training. Resiko Pelatihan tidak efektif Prosedur Trainning ada evaluasi Seksi Terkait All trainning dilakukan evaluasi
trainning.
Memastikan efektifitas pelatihan terhadap Peluang - Mematikan 3 bulan setelah ikut Seksi Terkait Monitoring sasaran mutu
pekerjaan saat ini pelatihan harus dievaluasi
Informasi terdokumen tidak Memastikan setiap dokumen yang
Pengendalian Informasi Terdokumentasi tersedia sehingga menjadi temuan beredar merupakan dokumen yang
tidak berjalan secara efektif. Resiko Dok Kontrol Semua dokumen yang beredar terkontrol
audit terkontrol.
Pelaksanaan perawatan infrastruktur tidak Penetapan & program perawatan
sesuai dengan schedule. Resiko Pekerjaan dapat terhambat infrastruktur, disesuaikan dengan GA Pelaksanaan sesuai schedule
kemampuan.
Waktu perbaikan membutuhkan waktu yang Resiko Pekerjaan dapat terhambat Dibuatkan dan kontrol schedule GA Sesuai target schedule
lama. Perbaikan
Evaluasi setiap perbaikan yang
Perbaikan tidak tuntas. Resiko Pekerjaan dapat terhambat dilakukan Seksi terkait Setiap Perbaikan dievaluasi
Perubahan struktur organisasi (pengetahuan Resiko Kurang cepat karena menunggu Peningkatan Kualitas yang kompetitif
dan sesuai dengan harapan Marketing Harga Kompetitif.
organiasasi) instruksi dai Kementrian
Customers.