Anda di halaman 1dari 7

IDENTIFIKASI RISK & OPPORTUNITY (RISIKO & PELUANG)

Resiko/
NO PROSES Dampak/Akibat Upaya Pencapaian PIC
Peluang

2
3
4

Note : (*) Action Plan Untuk isu negatif


SI RISK & OPPORTUNITY (RISIKO & PELUANG)

Pengendalian (Mitigasi Risiko)


IDENTIFIKASI RISK & OPPORTUNITY (RISIKO & PELUANG)

Resiko/
NO PROSES Peluang Dampak/Akibat Upaya Pencapaian PIC Pengendalian (Mitigasi Risiko)

1 Perencanaan Bisnis Sasaran mutu tidak tercapai. Resiko Laba organisasi tidak tercapai Activity Plan pencapaian sasaran mutu MR Evaluasi sasaran mutu per bulan

Sistem berjalan lambat/tak Melakukan re-evaluasi terhadap


Efektivitas sistem belum tercapai. Resiko terkoordinasi sistem yang tidak efektif. MR Evaluasi sararan Mutu

2 Tinjauan Manajemen
Menetapkan target verifikasi
Kinerja proses belum optimal. Resiko Kinerja terhambat/proses terhenti perbaikan tindak lanjut hasil MR Setiap Verifikasi ditetapkan targetnya
manajemen review

Karyawan/team tidak memiliki ide Membuat kriteria sumbang saran yang


improvement. Resiko Kondisi organisasi monoton berkaitan dengan kegiatan kerja. Seksi terkait Target improvement tiap seksi tercapai

Karyawan tidak mematuhi sistem yang telah Resiko Kinerja terhambat/target tidak Sosialisasi ke seksi terkait perubahan Oprt Setiap perubahan disosialisasikan
distandardkan (hasil improvement). tercapai/punishment standar
3 Pemantauan kinerja
Target tidak tercapai/Kinerja Komunikasi dan sosialisasi dilakukan Setiap Komunikasi dan sosialisasi dibuktikan dengan daftar
Resiko terhambat dengan bukti daftar hadir. Oprt hadir
Komunikasi dan sosialisasi hasil
improvement belum maksimal.
Mengirim karyawan untuk ikut Identifikasi kebutuhan pelatihan dan melaksankan pelatihan
Peluang - pelatihan HR karyawan secara berkala

Hasil survey kepuasan pelanggan tidak Menetapkan tindakan perbaikan


sesuai standard. Resiko Reputasi organisasi menurun terhadap analisis penyebab hasil MR Tindakan perbaikan terhadap hasil survei ditetapkan
survey tidak sesuai standart
4 Kepuasan Pelanggan
Meningkatkan kualitas pelayanan dan Melakukan evaluasi ulang dengan Melakukan identifikasi proses, memastikan siklus Plan-Do-
Peluang - memastikan indikator penilaian sesuai MR
memperbaiki kesalahan yang ada dengan kondisi organisasi Check-Action berjalan efektif

Requirement man power dari user belum Karyawan tidak upgrade ilmu Saat membuat permohonan User
Resiko menuliskan persyaratan untuk Seksi Terkait Persyaratan Manpower diisi setiap membuat permohonan
ada. penetahuan manpower.
5 Penerimaan Karyawan Baru
Ditetapkan waktu pemenuhan MP
Waktu pemenuhan permintaan man power Resiko Tidak terlaksana karena waktu
belum ditetapkan. sudah terpakai untuk kegiatan lain terhitung
diterima.
setelah aplikasi permintaan Seksi terkait Penetapan waktu pemenuhan manpower

Tidak ada evaluasi efektivitas hasil training. Resiko Pelatihan tidak efektif Prosedur Trainning ada evaluasi Seksi Terkait All trainning dilakukan evaluasi
trainning.
6 Pelatihan
Memastikan efektifitas pelatihan terhadap Peluang - Mematikan 3 bulan setelah ikut Seksi Terkait Monitoring sasaran mutu
pekerjaan saat ini pelatihan harus dievaluasi

Informasi terdokumen tidak Memastikan setiap dokumen yang


Pengendalian Informasi Pengendalian Informasi Terdokumentasi tersedia sehingga menjadi temuan beredar merupakan dokumen yang
7 Terdokumentasi tidak berjalan secara efektif. Resiko Dok Kontrol Semua dokumen yang beredar terkontrol
audit terkontrol.

Pelaksanaan perawatan infrastruktur tidak Penetapan & program perawatan


8 Pemeliharaan Infrastruktur sesuai dengan schedule. Resiko Pekerjaan dapat terhambat infrastruktur, disesuaikan dengan GA Pelaksanaan sesuai schedule
kemampuan.

Waktu perbaikan membutuhkan waktu yang Resiko Pekerjaan dapat terhambat Dibuatkan dan kontrol schedule GA Sesuai target schedule
lama. Perbaikan
9 Perbaikan Infrastruktur
Evaluasi setiap perbaikan yang
Perbaikan tidak tuntas. Resiko Pekerjaan dapat terhambat dilakukan Seksi terkait Setiap Perbaikan dievaluasi

10 * Status organisasi Perubahan struktur organisasi (pengetahuan Resiko Kurang cepat karena menunggu Peningkatan Kualitas yang kompetitif
dan sesuai dengan harapan Marketing Harga Kompetitif.
organiasasi) instruksi dai Kementrian
Customers.

Note : (*) Action Plan Untuk isu negatif