AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : 00/ADM/PKM

SETU I/09/2016
Terbitan : 01
SPO No. Revisi : -
Tgl. : 26 September 2016
MulaiBerlaku
Halaman : 1-2
H. AgusSarin S.AP, MM
PUSKESMAS SETU I
KABUPATEN BEKASI DEFINISI
NIP.196507041987031010
1. Pengertian Audit internal adalah suatu kegiatan audit yang sistimatis, mandiri dan
terdokumentasi untuk mendapakan bukti audit dan mengevaluasi dengan
obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit puskesmas
yang disepakati.
2. Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan sistem audit internal supaya
setiap audit dapat dilakukan secara efektif, berkala dan memberi peluang
untuk melakukan perbaikan
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Setu I Nomor : 002.A Tahun
2016 tentang mutu pelayanan
4. Referensi 1. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehtan
2. Peraturan menteri kesehatan RI nomor 46 tahun 2015 tentang
akreditai
3. Peraturan menteri kesehatan RI nomor 75 tentang 2014 puskesmas
4. Buku pedoman penyusunan
5. Prosedur 1. Alat
a. ATK
b. Laptop
c. Infokus
2. Bahan
a. Materi dan laporan
1. Ketua tim audit menetapkan jadwal audit
2. Jadwal tim audit menginformasikan kepada seluruh pemegang
program jadwal, tempat dan waktu pelaksanaan audit
3. Tim audit melakukan audit sesuai jadwal, tempat dan waktu yang
telah ditentukan
6. Langkahlangkah
4. Tim audit menjelaskan tentang indikator audit
5. Tim audit melaporkan hasil kegiatan ke ketua tim audit
6. Tim audit melakukan analisis terhadap hasil audit
7. Tim audit melaporkan hasil audit ke kepala puskesmas untuk
mendapatkan petunjuk dan arahan
8. Tim audit menginformasikan semua hasil yang diauditee
 Ketua tim audit menetapkan jadwal audit

Jadwal tim audit menginformasikan kepada seluruh

pemegang program jadwal, tempat dan waktu
pelaksanaan audit

Tim audit melakukan audit sesuai jadwal,

tempat dan waktu yang telah ditentukan

Tim audit menjelaskan tentang

indikator audit
7, bagan alir

Tim audit melaporkan hasil kegiatan

ke ketua tim audit

Tim audit melakukan analisis

terhadap hasil audit

Tim audit melaporkan hasil audit ke kepala puskesmas untuk

mendapatkan petunjuk dan arahan

Tim audit menginformasikan semua hasil

yang diauditee

8. Hal-hal yang Jika SPO ini tidak dibuat maka audit internal tidak dapat dilaksanakan
perludiperhatikan sebagaimana mestinya
9. Unit terkait Lintas program
10.Dokumen terkait

11. Rekaman Historis

Perubahan
No Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal Mulai Diberlakukan