Nit de la empresa
No. de trabajadores directos
No. de trabajadores Indirectos
Fecha de realizacin:
Realizado por:
Cargo:
Asesorador por:
Cargo:
Ciudad
Departamento de ubicacin
Sector econmico
Clase de Riesgo
ANEXO TCNICO 1 DE LA RESOLUCIN 1111 DE 2017
E1.1 Estnda
Decreto 2090/2003
Artculo 5. Ley
1562/2012 Artculos 2,
6 y 7. Decreto
1295/1994 Artculos 4,
16, 21 y 23. Decreto
1072/2015 Artculos:
1.1.4 2.2.4.2.2.5., 2.2.4.2.2.6.,
2.2.4.2.2.13.,
2.2.4.2.3.4., 2.2.4.2.4.3.,
2.2.4.3.7., 2.2.4.6.28.
numeral 3., 2.2.1.6.1.3.,
2.2.1.6.1.4., 2.2.1.6.4.6.,
2.2.1.6.4.7. - Ley
1150/2007 - Artculo 23.
2.4.1 Decreto 1072/2015 La empresa disea y define un plan de trabajo anual para el
Artculos: 2.2.4.6.8. cumplimiento del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
numeral 7, 2.2.4.6.12. Trabajo, el cual identifica los objetivos, metas,
numeral 5, 2.2.4.6.17. responsabilidades, recursos, cronograma de actividades y debe
numeral 2.3 y pargrafo estar firmado por el empleador y el responsable del Sistema de
2, 2.2.4.6.20. numeral Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3, 2.2.4.6.21. numeral 2,
2.2.4.6.22. numeral 3
Decreto 1072/2015 - La empresa define la matriz legal actualizada que contemple las
Artculos: 2.2.4.6.8. normas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a
numeral 5, 2.2.4.6.12. la empresa.
2.7.1 numeral 15, 2.2.4.6.17.
numeral 1.1
E2.10
Estndar:
Contrataci
n (2%)
Numeral Marco legal Criterio
Decreto 1295/1994 Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos
Artculo 35 numeral d) de vida y entorno saludable, incluyendo campaas especficas
Ley 1562/2012 Artculo tendientes a la prevencin y el control de la
11 literal f). Resolucin farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre
1075/1992 Artculo 1, otros.
3.1.7 Ley 1355 de 14 de
octubre de 2009, Artculo
5 pargrafo.
E3.2
6.1.3
E7.1 Estndar: A
Decreto 1072/2015 Cuando despus de la revisin por la Alta Direccin del Sistema
Artculos: 2.2.4.6.31. de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo se evidencia que
pargrafo, 2.2.4.6.33., las medidas de prevencin y control relativas a los peligros y
2.2.4.6.34. riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo son inadecuadas o
7.1.2
pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas
correctivas, preventivas y/o de mejora para subsanar lo
detectado.
I PLANEAR
ESTNDAR 1 RECURSOS (10%)
E1.1 Estndar: Recursos financieros, tcnicos humanos y de otra ndole (4 %)
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
0.5% 0.0% Justifica No Justifica
Solicitar el documento en el que consta la designacin del responsable
del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la
respectiva asignacin de responsabilidades y solicitar el certificado
correspondiente, que acredite la formacin de acuerdo con lo
establecido en el presente criterio. Se solicita el ttulo de formacin de
tcnico, tecnlogo, profesional, especialista o maestra en Seguridad y
Salud en el Trabajo. Se verifica la licencia en Seguridad y Salud en el
Trabajo vigente. Se constata la existencia del certificado de aprobacin
del curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el
Trabajo. A quien no tenga licencia se le solicita que cumpla los requisitos
de formacin y cursos solicitada en los artculos 5 y 6 de la presente
resolucin.
0.5 0.5
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
Modo de verificacin CALIFICACIN
0.5% 0.00% Justifica No Justifica
Solicitar el soporte que contenga la asignacin y documentacin de las
responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
0.5 0.5
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
0.5% 0.00% Justifica No Justifica
Constatar la existencia de evidencias fsicas y/o documentales que
demuestren la definicin y asignacin de los recursos financieros,
humanos, tcnicos y de otra ndole para la implementacin,
mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestin de Seguridad y 0.5 0.5
Salud en el Trabajo, evidenciando la asignacin de recursos con base
en el plan de trabajo anual.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
0.5% 0.00% Justifica No Justifica
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha
y comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad social de
los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificacin. Realizar el
siguiente muestreo: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el
100%. Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%.
Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el
10%. Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de
30 trabajadores.. Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por
prestacin de servicios a la fecha y comparar con la ltima planilla de
pago de aportes a la seguridad social suministrada por los contratistas.
Tomar: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%. Entre once
(11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%. Entre cincuenta y un
(51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10% Mayores a
doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores. 0.5 0.5
De la muestra seleccionada verifique la afiliacin al Sistema General de
Seguridad Social. En los casos excepcionales de trabajadores
independientes que se afilien a travs de agremiaciones verificar que
corresponda a una agremiacin autorizada por el Ministerio de Salud y
Proteccin Social, conforme al listado publicado en la pgina web del
Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud y Proteccin Social.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
0.5% 0.00% Justifica No Justifica
Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que se
dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto
riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo
adicionen, modifiquen o complementen y se les est cotizando el monto
establecido en la norma al Sistema de Pensiones. Verificar si la empresa
con la asistencia de la Administradora de Riesgos Laborales est
cumpliendo con lo establecido en la presente resolucin para 0
actividades de alto riesgo.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
0.5% 0.00% Justifica No Justifica
Solicitar el acta mediante la cual se designa el Viga de Seguridad y
Salud en el Trabajo o solicitar los soportes de la convocatoria, eleccin,
conformacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y
el acta de constitucin. Constatar si es igual el nmero de
representantes del empleador y de los trabajadores y revisar si el acta
de conformacin se encuentra vigente, para el caso en que proceda la
constitucin del Comit. Solicitar las actas de reunin mensuales del
ltimo ao del Comit Paritario o los soportes de las gestiones
adelantadas por el Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar
el cumplimiento de sus funciones. 0.5 0.5
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
0.5% 0.00% Justifica No Justifica
Solicitar registros que constaten la capacitacin y evaluacin tanto para
el Viga en Seguridad y Salud en el Trabajo o para los miembros del
Comit Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo segn aplique que
estn vigentes.
0.5 0.5
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
2.0% 0.00% Justifica No Justifica
Solicitar la lista de trabajadores, independientemente de su forma de
vinculacin y/o contratacin y verificar los soportes documentales que
den cuenta de la capacitacin y de su evaluacin, de la induccin y
reinduccin de conformidad con el criterio. La referencia es el Plan de
capacitacin, su cumplimento y la cobertura de los trabajadores objeto
de cada tema. Para realizar la verificacin tener en cuenta: De uno (1) a
diez (10) trabajadores verificar el 100%, Entre once (11) y cincuenta (50) 2 2
trabajadores verificar el 20%, Entre cincuenta y uno (51) y doscientos
(200) trabajadores verificar el 10% Mayores a doscientos un (201)
trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
2.0% 0.00% Justifica No Justifica
Solicitar el certificado de aprobacin del curso de capacitacin virtual de
cincuenta (50) horas definido por el Ministerio de Trabajo, expedido a
nombre del responsable del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud
en el Trabajo 2 2
E2.2 Estndar: Objetivos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
1.0% 0.00% Justifica No Justifica
Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las
condiciones mencionadas en el criterio y existen evidencias del proceso
de difusin.
1 1
E2.3 Estndar: Evaluacin inicial del Sistema de Gestin Seguridad y Salud en el Trab
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
1.0% 0.00% Justifica No Justifica
Solicitar la evaluacin inicial del Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Mediante la matriz legal, matriz de peligros,
identificacin de amenazas, verificacin de controles, reporte de
peligros, lista de asistencia a capacitaciones, anlisis de puestos de
trabajo, exmenes mdicos iniciales y peridicos y seguimiento de
indicadores, entre otros.
1 1
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
2.0% 0.00% Justifica No Justifica
Constatar que para la seleccin y evaluacin de proveedores y/o
contratistas, se valida que dichos proveedores o contratistas tienen
documentado e implementado el Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo y que conocen los peligros/riesgos y la forma de 0 0
controlarlos al ejecutar el servicio por realizar en la empresa dnde
prestan el servicio.
1 1
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
1.0% 0.00% Justifica No Justifica
Solicitar las evidencias que constaten la definicin y ejecucin de las
actividades de medicina del trabajo, promocin y prevencin de
conformidad con las prioridades que se identificaron con base a los
resultados del diagnstico de las condiciones de salud y los
peligros/riesgos de intervencin prioritarios. Solicitar el programa de
vigilancia epidemiolgica de los trabajadores.
1 1
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
1.0% 0.00% Justifica No Justifica
Verificar que al mdico que realiza las evaluaciones ocupacionales, se le
remitieron los soportes documentales respecto de los perfiles del cargo,
descripcin de las tareas y el medio en el cual desarrollar la labor los
trabajadores.
1 1
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
Modo de verificacin CALIFICACIN
1.0% 0.00% Justifica No Justifica
Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realizacin de las
evaluaciones mdicas. Solicitar el documento o registro que evidencie la
definicin de la frecuencia de las evaluaciones mdicas peridicas.
Solicitar el documento que evidencie la comunicacin por escrito al
trabajador de los resultados de las evaluaciones mdicas
ocupacionales.
1 1
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
1.0% 0.00% Justifica No Justifica
Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias
clnicas est a cargo de una institucin prestadora de servicios en
Seguridad y Salud en el Trabajo o del mdico que practica los
exmenes laborales en la empresa.
0 0
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
1.0% 0.00% Justifica No Justifica
Solicitar documento de recomendaciones y restricciones a trabajadores
y revisar que la empresa ha acatado todas las recomendaciones y
restricciones mdico-laborales prescritas a todos los trabajadores y ha
realizado las acciones que se requieran en materia de reubicacin o
readaptacin. Solicitar documento de soporte de recibido por parte de
quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificacin
de Invalidez.
1 1
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
1.0% 0.00% Justifica No Justifica
Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que
evidencien el cumplimiento del mismo.
0 0
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
1.0% 0.00% Justifica No Justifica
Mediante observacin directa, verificar si se cumple lo que se exige en
el criterio, dejando prueba fotogrfica o flmica al respecto.
1 1
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
1.0% 0.00% Justifica No Justifica
Mediante observacin directa, constatar las evidencias en las que se d
cuenta de los procesos de eliminacin de residuos conforme al criterio y
solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los residuos 1 1
peligrosos.
E3.2 Estndar: Registro, reporte e investigacin de las enfermedades laborales, incidentes y accide
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
2.0% 0.00% Justifica No Justifica
Indagar con los trabajadores, si se han presentado accidentes de trabajo
o enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar los datos de
nombre y nmero de cdula y solicitar el reporte). Igualmente realizar un
muestreo del reporte de registro de accidente de trabajo (Furat) y el
registro de enfermedades laborales (Furel) respectivo, verificando si el
reporte a las Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas
Promotoras de Salud y Direccin Territorial se hizo dentro de los dos (2)
das hbiles siguientes al evento o recibo del diagnstico de la
2 2
enfermedad.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
2.0% 0.00% Justifica No Justifica
Verificar por medio de un muestreo si se investigan los accidentes e
incidentes de trabajo y las enfermedades laborales y si se definieron
acciones para otros trabajadores potencialmente expuestos. Constatar
que la investigacin se haya realizado dentro de los quince (15) das
siguientes a su ocurrencia a travs del equipo investigador y evidenciar
que se hayan remitido los informes de las investigaciones de accidente
de trabajo grave o mortal o una enfermedad laboral mortal. En caso de
haber accidente grave o se produzca la muerte verificar la participacin 2 2
de un profesional con licencia Salud Ocupacional o en Seguridad y
Salud en el Trabajo en la investigacin (propio o contratado), as como
del Comit Paritario o Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
1.0% 0.00% Justifica No Justifica
Solicitar el registro estadstico actualizado de lo corrido del ao y el ao
inmediatamente anterior al de la visita, as como la evidencia que
contiene el anlisis y las conclusiones derivadas del estudio que son
usadas para el mejoramiento del SG-SST. 0 0
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
Modo de verificacin CALIFICACIN
1.0% 0.00% Justifica No Justifica
Solicitar los resultados de la medicin para lo corrido del ao y/o el ao
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la frecuencia
de los accidentes y la relacin del evento con los peligros/riesgos. 0 0
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
1.0% 0.00% Justifica No Justifica
Solicitar los resultados de la medicin para lo corrido del ao y/o el ao
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la mortalidad
y la relacion del evento con los peligros/riesgos. 0 0
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
1.0% 0.00% Justifica No Justifica
Solicitar los resultados de la medicin para lo corrido del ao y/o el ao
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia
de las enfermedades laborales y la relacin del evento con los 0 0
peligros/riesgos.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
1.0% 0.00% Justifica No Justifica
Solicitar los resultados de la medicin para lo corrido del ao y/o el ao
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la incidencia
de las enfermedades laborales y la relacin del evento con los 1 1
peligros/riesgos.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
Modo de verificacin CALIFICACIN
1.0% 0.00% Justifica No Justifica
Solicitar los resultados de la medicin para lo corrido del ao y/o el ao
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del ausentismo y
la relacin del evento con los peligros/riesgos.
1 1
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
4.0% 0.00% Justifica No Justifica
Verificar que estn identificados los peligros, evaluados y valorados los
riesgos, con la participacin de los trabajadores. Solicitar si hay eventos
mortales o catastrficos y validar que el peligro asociado al evento est
identificado, evaluado y valorado. En caso de que se encuentren 4 4
valoraciones no tolerables, verificar la implementacin de las acciones
de intervencin y control, de forma inmediata para continuar con la
tarea.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
Modo de verificacin CALIFICACIN
3.0% 0.00% Justifica No Justifica
Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o
finales, subproductos y desechos y verificar si estas son o estn
compuestas por agentes o sustancias catalogadas como carcingenas
en el grupo 1 de la clasificacin de la Agencia Internacional de
Investigacin sobre el Cncer (International Agency for Research on
Cancer, IARC) o con toxicidad aguda segn los criterios del Sistema
Globalmente Armonizado (categoras I y II). Se debe verificar que los
riesgos asociados a estas sustancias o agentes carcingenos o con
toxicidad aguda son priorizados y se realizan acciones de prevencin e 3
intervencin. Asimismo, se debe verificar la existencia de reas
destinadas para el almacenamiento de las materias primas e insumos y
sustancias catalogadas como carcingenas o con toxicidad aguda.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
4.0% 0.00% Justifica No Justifica
Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales
realizadas y la remisin de estos resultados al Comit Paritario en
Seguridad y Salud en el Trabajo o al Viga de Seguridad y Salud en el 4 4
Trabajo.
E4.2 Estndar: Medidas de prevencin y control para intervenir los peligros/riesgos
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
2.5% 0.00% Justifica No Justifica
Verificar la implementacin de las medidas de prevencin y control, de
acuerdo al esquema de jerarquizacin y de conformidad con la
identificacin de los peligros, la evaluacin y valoracin de los riesgos
(fsicos, ergonmicos, biolgicos, qumicos, de seguridad, pblicos,
psicosociales, entre otros), realizada. Verificar que estas medidas se
2.5 2.5
encuentran programadas en el plan anual de trabajo. Constatar que se
dio preponderancia a las medidas de prevencin y control, respecto de
los peligros/riesgos prioritarios.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin |
2.5% 0.00% Justifica No Justifica
Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa
donde se verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los
trabajadores frente a la aplicacin de las medidas de prevencin y
control de los peligros/riesgos (fsicos, ergonmicos, biolgicos,
qumicos, de seguridad, pblicos, psicosociales, entre otros). Realizar
visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento de las medias de
prevencin y control por parte de los trabajadores de acuerdo con lo 2.5 2.5
enunciado en los planes de prevencin y control descritos.
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
2.5% 0.00% Justifica No Justifica
Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas tcnicas cuando aplique
y protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo,
2.5 2.5
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
2.5% 0.00% Justifica No Justifica
Solicitar la evidencia de las inspecciones realizadas a las instalaciones,
maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la prevencin y
atencin de emergencias y verificar la participacin del Comit Paritario 2.5 2.5
o Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
2.5% 0.00% Justifica No Justifica
Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las
instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los manuales de
uso de estos y los informes de las inspecciones o reportes de X 0
condiciones inseguras.
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
2.5% 0.00% Justifica No Justifica
Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposicin de los
Elementos de Proteccin Personal a los trabajadores. Asimismo,
verificar los soportes que den cuenta del cumplimiento del criterio por
parte de los contratistas y subcontratistas. Verificar los soportes que
evidencien la realizacin de la capacitacin en el uso de los Elementos
de Proteccin Personal. Establecer si hay documentos escritos o
pruebas de la entrega de los elementos de proteccin personal a los
trabajadores. 2.5 2.5
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
5.0% 0.00% Justifica No justifica
Solicitar el documento de conformacin de la brigada de prevencin,
preparacin y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la
capacitacin y entrega de la dotacin. 5 5
III VERIFICAR
ESTNDAR 6. VERIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB
E6.1 Estndar: Gestin y resultados del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Tr
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
1.25% 0.00% Justifica No Justifica
Solicitar los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema
de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo que se encuentren
alineados al plan estratgico de la empresa. 1.25 1.25
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
1.25% 0.00% Justifica No Justifica
La empresa adelantar por lo menos una vez al ao, un ciclo completo
de auditoras internas al SG-SST, en donde su alcance deber incluir
todas las reas. Solicitar el programa de la auditora, el alcance de la
auditora, la periodicidad, la metodologa y la presentacin de informes y 0 0
verificar que se haya planificado con la participacin del Comit Paritario
o Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
1.25% 0.00% Justifica No Justifica
Se debe solicitar a la empresa los documentos, pruebas de la
realizacin de actividades y obligaciones establecidas en los trece
numerales del artculo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015
0 0
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
1.25% 0.00% Justifica No Justifica
Solicitar el documento donde conste la revisin anual por la Alta
Direccin, as como la comunicacin de los resultados al Comit
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Viga de Seguridad y
Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema de Gestin de 0 0
Seguridad y Salud en el Trabajo.
IV ACTUAR
ESTNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
E7.1 Estndar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestin de Segur
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
2.5% 0.00% Justifica No Justifica
Solicitar la evidencia documental de la implementacin de las acciones
preventivas y/o correctivas provenientes de los resultados y/o
recomendaciones, de conformidad con el criterio.
0 0
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
2.5% 0.00% Justifica No Justifica
Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas,
preventivas y/o de mejora que se implementaron segn lo detectado en
la revisin por la Alta Direccin del Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo. X 0
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
2.5% 0.00% Justifica No Justifica
Solicitar la evidencia documental de las acciones preventivas,
correctivas y/o de mejora planteadas como resultado de las
investigaciones y verificar si han sido efectivas.
0 0
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificacin CALIFICACIN
2.5% 0.00% Justifica No Justifica
Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas realizadas
en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las
autoridades administrativas as como de las Administradoras de Riesgos 2.5 2.5
Laborales.
ES.
lificar con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificacin del estndar ser igual a cero. Estndares
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
1: Consta de la designacin del responsable del SG-SST 4: certificado de Supervisor de sst Octubre de 2017 PC, OFICINA, INTERNET
2: Titulo de acredite la formacin del responsable de SG-SST aprobacin del curso
(PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL) virtual de cincuenta (50)
3: Licencia de seguridad y salud ocupacional vigente. horas en SST.
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Se evidencia procedimiento documentado de roles y
responsabilidades asignados para todos los niveles de la Carteleras informativa de
organizacin socializacion de
responsabilidades
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Registro de evidencia de asignacion de recursos para SG-SST Dar cumplimiento a lo Supervisor de sst durante el ao fisicos,financieros y
firmado por la gerencia de forma anual. propuesto en el plan de humanos
anual de asignacion de
recursos sst
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
se evidencia que todos los colaboradores de la organizacin Dar cumplimiento a la fisicos,financieros y
estan afiliados al sistema general de riesgos laborales y se afiliacion al sistema humanos
registra una lista de los trabajadores afiliados general de riesgos
laborales de todo el
personal que labora en la
organizacin
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
La organizacin cuenta con un comit paritario de seguridad Dar cumplimiento a las Supervisor de sst fisicos,financieros
y salud en el trabajo (copasst) reuniones mensuales del tecnologicos y humanos
comit paritario de
seguridad y salud en el
trabajo
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
se evidencia que los miembros de copasst y vigia en registro de capacitaciones Supervisor de sst fisicos,financieros
seguridad y salud en el trabajo se encuentrar capacitados y a los miembros del tecnologicos y humanos
se cuenta con registros copasst y vigias de
seguridad y salud en el
trabajo
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
la organizacin cuenta con un comit de convivencia laboral Dar cumplimiento a las Supervisor de sst fisicos,financieros
reuniones del comit de tecnologicos y humanos
convivencia laboral cada
tres meses
ud en el Trabajo (6 %)
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
la organizacin cuenta con un programa de capacitacion Dar cumplimiento al Supervisor de sst Durante todo el ao fisicos,financieros
anual y la matriz de identificacion de peligros programa de capacitacion tecnologicos y humanos
anual a todos los niveles
de la organizacin
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Todos nuestros colaboradores reciben Realizar las Supervisor de sst Durante todo el ao fisicos,financieros
capacitaciones,inducciones y reinducciones al inicio de sus capacitaciones,induccion tecnologicos y humanos
labores en la organizacin es y reinducciones a todo
el personal que labore
con la empresa
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
el responsable del sistema de gestion de seguridad y salud Terminacion del curso Responsable de sst Sep-17 fisicos,financieros,tecnolog
en el trabajo se encuentra realizando el curso virtual de 50 icos y humanos
horas
EN EL TRABAJO (15%)
(1 %)
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Las politicas de seguridad y salud en el trabajo se Revision anual de las Supervisor de sst fisicos,financieros,tecnolog
encuentran firmadas por el representante legal de la politicas de seguridad y icos y humanos
empresa y fueron divulgadas a todos los niveles de la salud en el trabajo
organizacin
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
se evidencia el plan de trabajo anual firmado por el Dar cumplimiento al plan Supervisor de sst Establecidas en el plan fisicos,financieros,tecnolog
representante legal de la empresa y el responsable del de trabajo anual en las de trabajo icos y humanos
sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo fechas estrablecidads
%)
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Se cuenta con un sistema de archivo documentantal de revision periodica del Supervisor de sst fisicos,tecnologicos y
forma virtual para el SG-SST sistema de archivos del humanos
SG-SST
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
y Salud en el Trabajo. (2%)
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
La empresa cuenta con una matriz legal actualizada segn Tener actualizada la Supervisor de sst Todo el ao fisicos,tecnologicos y
normatividad legal vigente matriz legal segn humanos
normatividad
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Se cuentan con medios de comunicacin tales como: Supervisor de sst fisicos,tecnologicos y
cuentas de correo, lineas telefonicas internas, formatos de humanos
reportes.
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
La empresa cuenta con un procedimiento de compras y Dar cumplimiento al Supervisor de sst fisicos,financieros,tecnolog
adquisicion de productos de seguridad y salud en el trabajo procediemiento en icos y humanos
materia de seguridad y
salud en el trabajo
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Se evidencia que se cuentra con un procedimiento de
control de cambios
%)
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
La empresa cuenta con los requerimientos actualizacion del perfil Supervisor de sst mensual fisicos,financiero,tecnologi
establecidos,perfil sociodemografico,condiciones de salud y sociodemografico cuando co y humanos
evaluaciones medicas ocupacionales requiera,evaluaciones
medicas periodicas
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Se cuenta con diagnostico medico de la condicion de salud fisicos,financiero,tecnologi
de los trabajdores y se emiten cartas de recomendaciones; co y humanos
se adelanta como semanas de la salud
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Se le brindo informacion relevante de perfiles del cargo de suministrar informacion Supervisor de sst fisicos,financieros,tecnolog
cada colaborador al medico ocupacional constante y precisa de los icos y humanos
perfiles del cargo al
medico al medico
prestador de servicio
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Se edidencia registros de diagnostico de condiciones de fisicos,financieros,tecnolog
salud de examenes medicos periodicos y aptitud medica icos y humanos
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
La empresa no cuenta con la custodia de historias clinicas de Solicitar informacion al Responsable de sst fisicos,financieros,tecnolog
los trabajadores medico que presta icos y humanos
servicios ocupacional
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Se evidencian emisiones de recomendaciones y Responsable de sst fisicos,financieros,tecnolog
restricciones medicas icos y humanos
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
No se evidencia programas de estilos de vida saludables Adelantar actividades que Responsable de sst fisicos,financieros,tecnolog
promuevan estilos de vida icos y humanos
saludable
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
La empresa cuenta con dos puntos de suministro de agua verificacion de los puntos Supervisor de sst fisicos,financiero y
potable,servicios sanitarios y disposicion de residuos (punto de hidratacion y puntos humanos
de acopio) de acopio buena
distribucion de los
residuos
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
La empresa cuenta con un punto de acopio para la Inspeccion general del Supervisor de sst fisicos,financieros y
distribucion de residuos punto de acopio de humanos
residuos
la organizacin reporta todos los accidentes que se verificacion en la fuente Supervisor de sst fisicos,financieros,tecnolog
presenten; al igual que las enfermedades laborales, hasta la de los accidentes y icos y humanos
fecha no se reportan casos de patalogias enfermedades laborales
que se presenten y
seguimiento a los mismos
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Se evidencia registros de investigacion de accidentes Supervisor de sst fisicos,financieros,tecnolog
reportados en la empresa icos y humanos
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
No se evidencia registros estadisticos de accidentalidad del establecer indicador de Responsable de sst Octubre de 2017 fisicos,financieros,tecnolog
ao accidentalidad icos y humanos
os trabajadores (6%)
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
No se evidencia registros de estadisticas de severidad de Establecer indicador de Responsable de sst Octubre de 2017 fisicos,financieros,tecnolog
accidentalidad del ao severidad de icos y humanos
accidentalidad
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
No se evidencia registros estadisticos de la frecuencia de los Establecer indicador de Responsable de sst Octubre de 2017 fisicos,financieros,tecnolog
accidentes e incidentes de trabajo y enfermedad laboral. frecuencia de at -el icos y humanos
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
No se evidencia registros estadistico de mortalidad por Establecer indicador de Responsable de sst Octubre de 2017 fisicos,financieros,tecnolog
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. mortalidad icos y humanos
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
No se evidencia registros estadistico de prevalencia de la Establecer indicador de Responsable de sst Octubre de 2017 fisicos,financieros,tecnolog
enfermedad laboral prevalencia de EL icos y humanos
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
No se evidencia registro estadistico de incidencia de la Establecer indicador de Responsable de sst Octubre de 2017 "fisicos,financieros,tecnolo
enfermedad laboral incidencia de EL gicos y humanos
"
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
La empresa lleva el control del ausentismo laboral Supervisor de sst mensual fisicos,financieros,tecnolog
icos y humanos
os riesgos (15%)
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
La empresa cuenta con una metodologia para la Supervisor de sst fisicos,financieros,tecnolog
identificacion de peligros,evaluacion y valoracion del riesgo icos y humanos
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
se envidencia una participacion de los trabajadores en la Participacion de los Supervisor de sst fisicos,financieros,tecnolog
identificacion,evaluacion y valoracion del riesgo y se trabajadores en la icos y humanos
actualiza para la mejora continua del SG-SST identificacion,evaluacion
y valoracion de riesgo
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Se evidencia lugar de almacenamiento de estas sustacias. fisicos,financieros,tecnolog
icos y humanos
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Se evidencia las mediciones ambientales correspondientes fisicos,financieros,tecnolog
icos y humanos
gros/riesgos (15%)
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Se adelantan actividades con base en el orden jerarquico de fisicos,financieros,tecnolog
los controles establecidos en la IPVRDC de los peligros icos y humanos
identificados.
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Se evidencia inspeccciones de uso de epp a los fisicos,financieros,tecnolog
colaboradores y se hace inpeccion visual. icos y humanos
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Se evidencia la realizacion de inspecciones programadas de fisicos,financieros,tecnolog
equipos, herramientas e infraestructura. icos y humanos
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
No se cuenta con un programa de mantenimiento fisicos,financieros,tecnolog
preventivo si no correctivo; aun que se realiza icos y humanos
mantenimiento preventivo.
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Se evidencia procedimiento de plan de prevencion, fisicos,financieros,tecnolog
prepacion y respuesta contra emergencia icos y humanos
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Se evidencia registros de conformacion de brigada de fisicos,financieros,tecnolog
acuerdo a la necesidad y el tamao de la organizacin icos y humanos
D EN EL TRABAJO (5%)
Salud en el Trabajo (5%)
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
No se evidencia programa de auditoria ni que se hayan Se debe programar Responsable de sst Dec-17 fisicos,financieros,tecnolog
programado capacitaciones de las mismas. auditorias internas que icos y humanos
incluyan todos los
proceso.
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
No se evidencia plan de auditoria, ni programas de auditoria Se debe programar Responsable de sst Dec-17 fisicos,financieros,tecnolog
interno auditorias internas icos y humanos
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
No se evidencia realizacion de auditorias internas; ni programar auditoria Responsable de sst Dec-17 fisicos,financieros,tecnolog
revision por la direccion anual. interna para la psoterior icos y humanos
rivision por parte de
gerencia
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
No se evidencia actas de revision por la direccion, por ello Se debe programar Responsable de sst Octubre de 2017 fisicos,financieros,tecnolog
no se cuenta con registros de identificacion de acciones actividades de icos y humanos
preventivas y/o correctivas levadas ni ejecutadas. identificacion de ac y ap
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
No se evidencia la ejecucion de acciones de AC Y AP Se deben levantar Responsable de sst Octubre de 2017 fisicos,financieros,tecnolog
acciones AC Y AP y llevar icos y humanos
acabo su ejecucion,
matriz de mejora
Recursos
Fecha
Plan de Accin (Administrativos y
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Se evidencia que se levantan actividades origindas de fisicos,financieros,tecnolog
recomendaciones emitidas por la ARL y se realizan en icos y humanos
acompamiento de esta entidad.
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
soportes de socializacion de roles y
responsabilidades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Planillas de soportes de todo el
personal al sistema general de riesgos
laborales
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
registros de convocatoria
conformacion de copasst y actas de
reuniones mensuales del ultimo ao
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
se tiene evidencia y registros de las
capacitaciones,inducciones y
reinducciones realizadas a los
colaboradores de la organizacin
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
soporte de la politica de seguridad
firmada por el representante de la
empresa y divulgacion a todo el
personal
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
se tiene registro de los objetivos de
sst firmados por el representante
legal
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
s e evidencia la evaluacion inicial del
sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo ,plan de
trabajo,matriz legal,matriz de peligro
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
plan de trabajo firmado por el
representante legal y el responsable
del SG-SST
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Registros de reportes internos.
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
soporte del procedimiento de
compras y adquisicion de productos
en seguridad y salud en el trabajo
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Evidencia de los requerimientos,perfil
sociodemografico,evaluaciones
medicas
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Se evidencian registros de diagnostico
de condiciones de salud
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
diagnostico medico, aptitud medica
de los trabajadores.
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Cartas de recomendaciones emitidas
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Se evidencian registros de
capacitaciones en estilos de vida
saludables
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
se evidencia en el taller y oficinas
puntos de hidratacion
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Registro de investigaciones de at
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
No se evidencia indicador de
accidentalidad.
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
No se evidencia indiadores de
severidad de accidentalidad del ao
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
No se evidencia indicador de
frecuencia de AT-EL
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
No se evidencia Indicador de
mortalidad de AT-EL
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
No se evidencia indicador de
prevalencia de EL
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
No se evidencia indicador de
indicador de indencia EL
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
soportes de los ausentismos
presentados en el ao en curso
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
procedimiento de metodologia de
identifinacion,evaluacion y valoracion
del riesgo
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Matriz de identificacion,evaluacion y
valoracion de riesgo
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Se evidencia acividades de
capacitacion, lugar de
almacenamiento de sustancias y se
adelantan los respectivos examenes
periodicos para verificar condiciones
de salud.
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Resultados de mediciones
ambientales
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Se evidencia entrega de epp,
sealizaciones y demarcaciones de
area, se adelantan actividades de
capacitacion y examenes medicos
periodicos
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Se evidencia formatos de inpeccion
de uso de elementos de proteccio
personal
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Registros de inpecciones realizadas
por integrantes del COPASST.
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
programa de mantenimiento de
correctivo de equipos criticos
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
registros de similacro realizado,
conformacion de las brigadas,
socializacion del mismo.
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
registros de conformacion de brigada
de emergancia
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Plan de auditoria interno. Programa
de auditoria, listas de verficacion,
registros como evidencia de la
realizacion del mismo, actas de
revision por la direccion etc.
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Soportes de acciones correctivas y/o
preventivas realizadas y matriz de
mejora
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Registros de AC-AP identificadas y
ejecutadas
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
matriz de mejora y ac y ap
identificadas y ejecutadas
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Plan de trabajo ARL
ESTNDARES M
TABLA DE VALORE
CICLO ESTNDAR
(1%)
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA
Comunicacin (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratacin (2%)
(6%)
GESTIN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
SG-SST (5%)
(10%)
TOTALES
Cuando se cumple con el tem del estndar la calificacin ser la mxima del respectivo tem, de lo contrario su calificacin ser igual a cero (0).
Si el estndar No Aplica, se deber justificar la situacin y se calificar con el porcentaje mximo del tem indicado para cada estndar. En caso d
El presente formulario es documento pblico, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y est sujeto a las sanciones estab
PESO
TEM DEL ESTNDAR VALOR
PORCENTUAL
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
0.5
SG-SST
1.1.3 Asignacin de recursos para el Sistema de Gestin en Seguridad y Salud en el Trabajo
0.5
SG-SST
1.1.4 Afiliacin al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 4
1.1.5 Pago de pensin trabajadores alto riesgo 0.5
1.1.6 Conformacin COPASST / Viga 0.5
1.1.7 Capacitacin COPASST / Viga 0.5
1.1.8 Conformacin Comit de Convivencia 0.5
1.2.1 Programa Capacitacin promocin y prevencin PYP 2
2.1.1 Poltica del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada,
1
fechada y comunicada al COPASST/Viga
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Direccin
2
Territorial del Ministerio de Trabajo
5
3.2.2 Investigacin de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral 2
3.2.3 Registro y anlisis estadstico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad
1
Laboral
3.3.1 Medicin de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
3.3.2 Medicin de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad
1
Laboral
3.3.3 Medicin de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
3.3.6 Medicin del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
10
5.1.2 Brigada de prevencin conformada, capacitada y dotada 5
6.1.2 Las empresa adelanta auditora por lo menos una vez al ao 1.25
5
6.1.3 Revisin anual por la alta direccin, resultados y alcance de la auditora 1.25
debe consignar hecho o manifestaciones falsas y est sujeto a las sanciones establecidas en los artculos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Cdigo Pena
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0 3.5
0 0 0 0
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0 6
2 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0
0 0 0 0 12
2 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0 7
1 0 0 0
7
0 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
4
2 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 2
1 0 0 0
1 0 0 0
4 0 0 0
4 0 0 0
15
3 0 0 0
4 0 0 0
2.5 0 0 0
2.5 0 0 0
2.5 0 0 0
12.5
2.5 0 0 0
0 0 X 0
2.5 0 0 0
5 0 0 0
10
5 0 0 0
1.25 0 0 0
0 0 0 0
1.25
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 X 0
2.5
0 0 0 0
2.5 0 0 0
75.75 0 0 0 75.75
ser igual a cero (0)
MODERADO
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 21.5
II. HACER 60 50.5 Desarrollo por ciclo PHVA
III. VERIFICAR 5 1.25
IV. ACTUAR 10 2.5
60
50.5
25
21.5
5
I. PLANEAR II. HACER 1.25
III. VERIFICAR
Maxi mo Obteni do
o por ciclo PHVA
10
5 2.5
1.25
III. VERIFICAR IV. ACTUAR
i mo Obteni do
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS 10 9.5 Desarrollo por Estan
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA 15 30
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 12
27.5
GESTIN DE LA SALUD 20 13
GESTIN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 27.5
20
GESTION DE AMENAZAS 10 10
VERIFICACIN DEL SG-SST 5 1.25 15
13
12
MEJORAMIENTO 10 10 2.5 10
9.5
Maxi mo Obteni do
Desarrollo por Estandar
30
27.5
20
13
10 10 10
5
2.5
1.25
Maxi mo Obteni do
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluacin de los Estndares Mnimos. L
contratantes con trabajadores dependientes, independientes, cooperados, en misin o contr
deben realizar la autoevaluacin de los Estndares Mnimos, el cual tendr un resultado que ob
plan de mejora, as:
CRITERIO VALORACIN
ACCIN