Directiva N 003-2017-EF/63.

01
Directiva para la ejecucin de inversiones pblicas en el marco del Sistema Nacional de Programacin Multianual y Gestin de Inversiones

FORMATO N 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIN
PARA PROYECTOS DE INVERSIN
(La informacin registrada en esta ficha tiene carcter de Declaracin Jurada - D.S. N 027-2017-EF y sus modificatorias)

CDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIN (Asignado por el Aplicativo Informtico). 387144

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO -PUNO.

CODIGO DE IDENTIFICACIN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (cdigo modular), instituciones prestadores de servicios de salud (cdigo de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulacin y Evaluacin, modificados en la fase de Ejecucin

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIN

FUNCIN TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL VIAS URBANAS
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
TIPOLOGA DEL PROYECTO VIAS URBANAS

2. ARTICULACIN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE TRANSITABILIDAD

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE VIAS URBANAS EN CONDICIONES ADECUADAS DE TRANSITABILIDAD.

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIN Y EVALUACIN FASE DE EJECUCIN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIN
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
UF UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localizacin geogrfica del proyecto de inversin

FASE DE FORMULACIN Y EVALUACIN FASE DE EJECUCIN

UBIGEO 301596 301596
DEPARTAMENTO PUNO PUNO
PROVINCIA PUNO PUNO
DISTRITO ATUNCOLLA ATUNCOLLA
LOCALIDAD ATUNCOLLA ATUNCOLLA
Adjuntar Inf. Tc. que sustenta nueva localizacin dentro del mbito de influencia

4.2 Contribucin del Proyecto de Inversin al cierre de brechas o dficit de la oferta de servicios pblicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIN Y EVALUACIN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
MEDIDA

*El perodo a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el ao de inicio hasta el final del horizonte de evaluacin)

FASE DE EJECUCIN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
MEDIDA

*El perodo a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el ao de inicio hasta el final del horizonte de evaluacin)

4.3 Cambios en Unidades de Produccin, Capacidad de Produccin / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIN Y EVALUACIN

CONCEPCIN TCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Segn documentos con los que se otorg viabilidad)
Tamao
Unidad de Produccin 1/ Costos de Inversin (S/) UEI
Descripcin del Producto Acciones Tipo de tem
Unidad de medida META Unidad de medida META

Infraestructura vial urbana Construccion de vias urbanas M2 1254.56 M2 1254.56 420,848.71 MDA/OIDUR - JSF
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CON CALZADA
DE CONCRETO RIGIDO, EMBOQUILLADO CON Gastos generales Gastos generales Global 1 Global 1 33,805.85 MDA/OIDUR - JSF
PIEDRA, INSTALACION DE SEALIZACION DE
LAS VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE Supervision Supervision Global 1 Global 1 11,500.00 MDA/OIDUR - JSF
CUNETAS DE CONCRETO, PARA EVACUACION
DE AGUAS PLUVIALES, INSTALACION DE AREAS Liquidacion Liquidacion Global 1 Global 1 2,700.00 MDA/OIDUR - JSF
VERDES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
Estudio definitivo Expediente tecnico Global 1 Global 1 7,000.00 MDA/OIDUR - JSF

1/ Unidad de produccin, en caso de existir varias unidades de produccin de servicio se indicar las ms representativas segn las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIN

CONCEPCIN TCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamao
Costos de Inversin (S/) UEI
Unidad de Produccin 1/
Descripcin del Producto Acciones Tipo de tem
Unidad de medida META Unidad de medida META

CONSTRUCCION DEL CONCRETO ESTAMPADO, Infraestructura vial urbana y obras complementarias Construccion de vias urbanas y otros M2 1254.56 M2 1254.56 495,719.24 MDA/OIDUR - JSF
MEJORAMIENTO DE BERMAS, CONSTRUCCION
DE PISOS Y SARDINELES, PISTAS, Gastos generales Gastos generales Global 1 Global 1 56,703.30 MDA/OIDUR - JSF
VEREDAS,MITIGACION AMBIENTAL,
CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Supervision Supervision Global 1 Global 1 24,073.33 MDA/OIDUR - JSF
VEHICULAR DE CONCRETO, EQUIPAMIENTO
CON BANCAS DE DESCANSO CON Global 1 Global 1
COBERTURAS PARA LLUVIAS Y SOL, Liquidacion Liquidacion 4,741.83 MDA/OIDUR - JSF
EQUIPAMIENTO CON BASUREROS.
Estudio definitivo Expediente tecnico Global 1 Global 1 17,000.00 MDA/OIDUR - JSF

1/ Unidad de produccin, en caso de existir varias unidades de produccin de servicio se indicar las ms representativas segn las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

4.4 Costos de Operacin y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIN Y EVALUACIN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / ao): Jun-17

Horizonte de funcionamiento (aos) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Mantenimiento 6,210 6,210 6,210 6,210 6,210 6,210 6,210 6,210 6,210 6,210
 FASE DE EJECUCIN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / ao): Jun-17

Horizonte de funcionamiento (aos) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Mantenimiento 6,210 6,210 6,210 6,210 6,210 6,210 6,210 6,210 6,210 6,210

4.5 Actualizacin de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada

Tipo Criterio de eleccin** Formulacin y Evaluacin Ejecucin

Valor Actual Neto

(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio*
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
353,901.05 444,788.79
Costos (VAC)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
de produccin
Costo por beneficiario
61.83 77.71
directo
* A precios sociales
** En funcin a la tipologa del proyecto se definir cual es el criterio de eleccin ms conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecucin

1 RESULTADO DE LA ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de produccin, tamao y costos

FASE DE EJECUCIN
CONCEPCIN TCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE
Segn Expediente Tcnico
(Segn lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecucin en el numeral 4.3)

Unidad de Produccin 1/ Tamao

Descripcin del Producto Acciones Tipo de tem Costos de Inversin (S/) UEI Documento de aprobacin
Unidad de medida META Unidad de medida META
RESOLUCION DE ALCALDIA N
Construccion de vias urbanas y otros M2 1254.56 M2 1254.56 150 - 2017 - MDA/A
Infraestructura vial urbana y obras complementarias 495,719.24 MDA/OIDUR - JSF
CONSTRUCCION DEL CONCRETO ESTAMPADO, RESOLUCION DE ALCALDIA N
MEJORAMIENTO DE BERMAS, CONSTRUCCION
Global 1 Global 1 150 - 2017 - MDA/A
Gastos generales Gastos generales 56,703.30 MDA/OIDUR - JSF
DE PISOS Y SARDINELES, PISTAS,
VEREDAS,MITIGACION AMBIENTAL, RESOLUCION DE ALCALDIA N
CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Global 1 Global 1 150 - 2017 - MDA/A
VEHICULAR DE CONCRETO, EQUIPAMIENTO Supervision Supervision 24,073.33 MDA/OIDUR - JSF
CON BANCAS DE DESCANSO CON
COBERTURAS PARA LLUVIAS Y SOL, RESOLUCION DE ALCALDIA N
EQUIPAMIENTO CON BASUREROS. Global 1 Global 1 150 - 2017 - MDA/A
Liquidacion Liquidacion 4,741.83 MDA/OIDUR - JSF
RESOLUCION DE ALCALDIA N
Global 1 Global 1 150 - 2017 - MDA/A
Estudio definitivo Expediente tecnico 17,000.00 MDA/OIDUR - JSF

1/ Unidad de produccin, en caso de existir varias unidades de produccin de servicio se indicar las ms representativas segn las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

1.2 Costos de Inversin y programacin de la ejecucin del proyecto de inversin

FASE DE EJECUCIN

Programacin de la ejecucin de las inversiones

Fecha de
Acciones que forman parte de la gestin del proyecto Tipo de tem Costos de inversin entrega del
Fecha de
a precios de Modalidad de ejecucin Fecha de trmino activo al UEI
inicio
mercado S/ responsable
de su O & M

Infraestructura vial
Infraestructura vial urbana y obras complementarias urbana y obras 495,719.24 Administracion Directa 12/15/2017 4/13/2018 6/1/2018 MDA/OIDUR - JSF
complementarias
Gastos generales Gastos generales 56,703.30 Administracion Directa 12/15/2017 4/13/2018 6/1/2018 MDA/OIDUR - JSF
Supervision Supervision 24,073.33 Administracion Directa 12/15/2017 4/13/2018 6/1/2018 MDA/OIDUR - JSF
Liquidacion Liquidacion 4,741.83 Administracion Directa 7/1/2018 8/1/2018 8/15/2018 MDA/OIDUR - JSF
Estudio definitivo Estudio definitivo 17,000.00 Administracion Directa 8/1/2017 8/31/2017 9/1/2017 MDA/OIDUR - JSF

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecucin; durante la ejecucin fsica

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIN FSICA

PRIMERA MODIFICACIN DURANTE LA EJECUCIN FSICA

Programacin actualizada de la ejecucin del proyecto de inversin

Documento Fecha de
Acciones que forman parte de la gestin de la Costo de inversin Fecha de Fecha de de entrega del
Tipo de tem Fecha de inicio
ejecucin del proyecto modificado (a precios Modalidad de ejecucin vigente trmino aprobacin de la aprobacin activo al UEI
vigente
de mercado) S/ vigente modificacin de la responsable de
modificacin su O & M

... MODIFICACIN DURANTE LA EJECUCIN FSICA

Programacin actualizada de la ejecucin del proyecto de inversin

Documento Fecha de
Acciones que forman parte de la gestin de la Costo de inversin Fecha de Fecha de de entrega del
Tipo de tem
ejecucin del proyecto Fecha de inicio
modificado (a precios Modalidad de ejecucin vigente trmino aprobacin de la aprobacin activo al UEI
vigente
de mercado) S/ vigente modificacin de la responsable de
modificacin su O & M

Firma y Sello del Responsable de la UEI