Anda di halaman 1dari 7

8.4.

1 1 - SK tentang standarisasi - Dokumen Eksternal: Klasifikasi


kode klasifikasi diagnosis
diagnosis dan
terminologi yang
digunakan
8.4.1 2 - - - SOP standarisasi Standarisasi kode klasifikasi diagnosis
kode klasifikasi dan terminologi di Puskesmas
dan termnologi - Klasifikasi diagnosis
8.4.1 3 SK tentang pembakuan - - Dokumen eksternal Standar pelayanan
singkatan rekam medis

8.4.2 1 SK akses terhadap - SOP tentang akses -


rekam medis, terhadap rekam
medis
8.4.2 2 - - - -
8.4.2 3 - - - Sosialisasi prosedur akses rekam
medis
8.4.2 4 - - - -

8.4.3 1 SK Pelayanan rekam - - -


medis dan metode
identifikasi
8.4.3 2 SK pengkodean, - - -
penyimpanan,
okumentasi rekam
medis
8.4.3 3 - SK kebijakan - SOP penyimpanan -
penyimpanan rekam medis
rekam medis
- SK retensi dan
pemusnahan
rekam medis
8.4.4 1 - SK tentang isi rekam - - -
medis
8.4.4 2 Penilaian kelengkapan dan - - SOP penilaian bukti pelaksanaan penilaian, hasil dan
ketepatan isi rekam medis kelengkapan dan tindak lanjut penilaian
ketepatan isi rekam
medis,
8.4.4 3 - - - SOP-SOP untuk Surat pernyataan menjaga
menjaga kerahasiaan rekam medis
kerahasiaan rekam
medis

8.5.1 1 Pelaksanaan pemantauan Sk pemantauan - SOP pemantauan Jadwal pelaksanaan


lingkungan Puskesmas lingkuangan fisik lingkungan fisik bukti pelaksanaan pemantasuan
Puskesmas, kondisi lingkungan fisik
2 Pemantasuan dan pemeliharaan - - SOP pemeliharaan -
system utilitas dan pemantauan
instalasi listrik, air,
ventilasi, gas dan
sistem lain, bukti
pemantauan dan
tindak lanjut
3 Pelaksanaan pelatihan SK tim alat - SOP jika terjadi Surat permintaan pelatihan APAR
penggunaan APAR, simulasi pemandam kebakaran kebakaran, SOP
jika terjadi kebakaran. (APAR) ketersediaan APAR
Pengadaan/penyediaan
APAR
4 SK pemantauan, - SK dan SOP -
pemeliharaan, perbaikan pemantauan,
sarana dan peralatan pemeliharaan,
perbaikan sarana
dan peralatan
5 - - - Bukti pemeliharaan
6 - - - Dokumen pelaksanaan pemantauan
pemeliharaan dan perbaikan
8.5.2 1 SK inventarisasi, - SK dan SOP -
pengelolaan, inventarisasi,
penyimpanan dan pengelolaan,
penggunaan bahan penyimpanan dan
berbahaya penggunaan bahan
berbahaya
8.5.2 2 SK pengendalian dan - SK dan SOP -
pembuangan limbah pengendalian dan
berbahaya pembuangan
limbah berbahaya
8.5.2 3 - - SOP pemantauan Bukti pelaksanaan penanganan
pelaksanaan bahan berbahaya.
kebijakan dan Bukti pemantauan terhadap
prosedur pelaksanaan penanganan bahan
penanganan bahan berbahaya
berbahaya, bukti
pemantauan, dan
tindak lanjut
8.5.2 4 - - SOP pemantauan -
pelaksanaan
kebijakan dan
prosedur
penanganan limbah
berbahaya, bukti
pemantauan, dan
tindak lanjut

8.5.3 1 - - - Rencana program keamanan lingkungan


fisik Puskesmas
8.5.3 2 - SK penanggung jawab - - -
pengelolaan keamanan
lingkungan fisik
Puskesmas
8.5.3 3 Penyusunan rencana program - - - Rencana program keamanan
keamanan lingkungan fisik lingkungan fisik Puskesmas memuat:
mencakup pemantauan, perencanaan, pelaksanaan, pendidikan
evaluasi dan tindak lanjut dan pelatihan petugas, pemantauan,
terhadap pelaksanaan dan evaluasi
kebijakan dan prosedur Bukti pelaksanaan program keamanan
penanganan bahan berbahaya.
Pelaksanaan program
keamanan lingkungan fisik
8.5.3 4 - - SOP monitoring
dan evaluasi
terhadap program
keamanan
lingkungan

8.6.1 1 SK pengelolaan alat - SOP -


yang habis digunakan, memisahkan
yang didalamnya berisi alat yang bersih
ketentuan tentang dan alat yang
pemilahan alat yang kotor
bersih dan kotor, SOP sterilisasi
sterilisasi alat, peralatan SOP
yang membutuhkan penanganan alat
penanganan khusus, dan yang
penempatan alat. membutuhkan
perawatan
khusus.
SOP
penyimpanan
alat.
SOP
penyimpanan
alat yang
membutuhkan
persyaratan
khusus
8.6.1 2 - - - SOP sterilisasi Pelaksanaan kebershinan dan sterilisasi
alat
8.6.1 3 - SOP pemantauan bukti pelaksanaan pemantauan, hasil
berkala pemantauan, tindak lanjut pemantauan
pelaksanaan
prosedur
pemeliharaan dan
sterilisasi SK
petugas pemantau,
instrumen,
8.6.1 4 - - SOP tentang
penanganan
bantuan peralatan

8.6.2 1 - - - Daftar inventaris peralatan klinis di


Puskesmas
8.6.2 2 - SK penanggung jawab - - -
pengelolaan peralatan
dan kalibrasi
8.6.2 3 - - SOP kontrol
peralatan, testing,
dan perawatan
secara rutin untuk
peralatan klinis
yang digunakan
8.6.2 4 - - - Dokumentasi hasil pemantauan
8.6.2 5 SK pemeliharaan alat SOP Bukti pelaksanaan pemeliharaan alat,
yang didalamnya berisi - penggantian alat bukti pelaksanaan perbaikan alat, bukti
ketentuan sesuai dengan yang rusak dan pelaksanaan penggantian alat.
yang ada pada pokok SOP perbaikan
pikiran antara lain alat yang rusak
termasuk ketentuan
penggantian dan
perbaikan alat yang
rusak.

8.7.1 1 Penghitungan kebutuhan - - - Pola ketenagaan dan persyaratan


tenaga klins dan penyusunan kompetensi tenaga yang memberi
pola ketenagaan pelayanan klinis
Hasil analisis kebutuhan tenaga
klinis

8.7.1 2 Penilaian kualifikasi tenaga - - SOP penilaian Bukti penilaian kualifikasi tenaga klinis
kualifikasi tenaga dan usulan kewenangan klinis.
dan penetapan Penetapan kewenangan klinis
kewenangan
8.7.1 3 Pelaksanaan kredensial tenaga SK Pembentukan tim - SOP kredensial Bukti pelaksanaan kredensial, bukti
klinis kredensial tenaga klinis, bukti sertifikasi dan lisensi tenaga klinis
8.7.1 4 Peningkatan kompetensi - - SOP peningkatan Pemetaan kompetensi
petugas pemberi pelayanan kompetensi Rencana peningkatan kompetensi
klinis bukti pelaksanaan diklat untuk
meningkatkan kompetensi klinis

8.7.2 1 Pelaksanaan evaluasi kinerja - - SOP penilaian Instrumen penilaian kinerja tenaga
tenaga klinis kinerja tenaga klinis
klinis Bukti pelaksanaan evaluasi kinerja
tenaga klinis
8.7.2 2 - - - Bukti analisis, bukti tindak lanjut
terhadap hasil evaluasi kinerja tenaga
klinis
8.7.2 3 Kebijakan mutu yang - - Bukti-bukti keterlibatan tenaga klinis
didalamnya memuat dalam kegiatan mutu puskesmas dan
kewajiban tenaga klinis keselamatan pasien. Bukti-bukti
untuk berperan aktif pelaksanaan perbaikan mutu
dalam upaya berkesinambungan di unit masing-
peningkatan mutu masing (PDCA)
pelayanan klinis

8.7.3 1 Penyampaian informasi tentang - - - Bukti penyediaan informasi tentang


peluang pendidikan dan peluang pendidikan dan pelatihan
pelatihan bagi tenaga klinis
8.7.3 2 Dukungan pimpinan untuk - - - Bukti-bukti dukungan manajemen untuk
pendidikan dan pelatihan pendidikan dan pelatihan
8.7.3 3 Evaluasi dan tindak lanjut bagi - - SOP evaluasi dan bukti pelaksanaan evaluasi dan tindak
tenaga klinis yang mengikuti tindak lanjut bagi lanjut
pendidikan dan pelatihan petugas yang
mengikuti
pendidikan dan
pelatihan,
8.7.3 4 Pendokumentasian pelaksanaan - - - Foto copy Sertifikat
pendidikan dan pelatihan baik pelatihan/pendidikan
diklat internal maupun
eksternal

8.7.4 1 Proses kredensial untuk - - - Uraian tugas petugas pemberi pelayanan


menentukan kewenangan klinis klinis dan kewenangan klinis
8.7.4 2 - SK tentang pemberian - - bukti pemberian kewenangan khusus
kewenangan khusus jika pada petugas
tidak tersedia tenaga
kesehatan yang
memenuhai persyaratan
8.7.4 3 Penilaian kompetensi petugas - - SOP penilaian
yang diberi kewenangan (kredensial)
khusus oleh tim kredensial pengetahuan dan
keterampilan bagi
petugas yang diberi
kewenangan khusus
8.7.4 4 Pelaksanaan Evaluasi dan - - SOP evaluasi dan
tindak lanjut terhadap tindak lanjut
pelaksanaan uraian tugas dan terhadap
kewenangan klinis untuk tiap- pelaksanaan uraian
tiap tenaga klinis tugas dan
kewenangan klinis