Bukti Tindak Lanjut Audit Internal

ANALISIS RENCANA TINDAK

AREA HASIL TEMUAN TINDAK
NO TEMUAN TINDAK EVALUASI LANJUT
PELAYANAN AUDIT LANJUT
AUDIT LANJUT EVALUASI
7-9-2016
Petugas
1-9-2016
Pendaftaran
Usulan Petugas 1-9-2016 Petugas
Sudah Petugas
Pelayanan pelanggan : pendaftaran Memberi Pendaftaran
mengupayakan pendaftaran
Pendaftaran Petugas belum sesuai pelayanan Melayani
1. melayani melaksanakan
dan rekam Pendaftaran lebih dengan tata lebih sabar pelanggan
pelanggan tata nilai
medik ramah lagi nilai dengan dengan senyum
dengan Puskesmas
Puskesmas senyum dan sabar
senyum dan
sabar

1-9-2016
Petugas
1-9-2016 Pendaftaran
Keluhan Merubah Mengubah sistem 1-10-2016 Meningkatkan
Belum sesuai
pelanggan : sistem antrian Sistem antrian terus
dengan
mengantri terlalu pelayanan di pendaftaran sudah berjalan pelayanan di
indikator mutu
lama loket dengan 2 kriteria dengan baik pendaftaran
pendaftaran dewasa dan
Usila/anak

2-9-2016
1-9-2016 Tgl 1 -10-2016 Sebelum
Semua Petugas
Pelaksanaan Penerapan pelayanan di Masih ada melaksanakan
Bekerja belum kegiatan SOP dlm rawat jalan harus langkah- kegiatan
Pelayanan
2. sesuai SOP belum sesuai pekerjaan membaca
Rawat Jalan melaksanakan langkah SOP
SOP perlu SOP dalam yang belum SOP terlebih
ditingkatkan melaksanakan dilaksanakan dahulu
tugasnya
 Petugas BP, 1-9-2016
MTBS, USILA Monitoring dan 30-9-2016
Tgl : 2-10-2016
tidak evaluasi Mengusulkan
Mengusulkan
Pelayanan kepatuhan kelengkapan APD
menggunakan APD (Masker)
belum sesuai petugas dalam oleh petugas
APD (min.Masker), ke dinas
dengan menggunakan gudang obat ke
Wastafel rusak kesehatan,
standar mutu APD dan Dinas Kesehatan,
wastapel masih
dan di Usila blm memperbaiki memperbaiki
rusak
ada wastafel Wastafel, wastafel

2-9-2016
2-9-2016
Masih ada Pembinaan
Kepuasan Pembinaan
pasien yqng Petugas oleh 6-8-2016
pelanggan Petugas oleh
belum puas kapus untuk Umpan balik
mencapai 73,4 % kapus untuk
dengan melaksnakan pelanggan
melaksnakan tata
pelayanan tata nilai
nilai Puskesmas
Puskesmas
SOP belum
Lengkap dan
petugas tidak 1-10-2016
mentaati beberapa 1-9-2016 SOP sudah Sebelum
Pelaksanaan Penerapan
langkah dalam SOP diperbaiki diperbaiki melaksanakan
kegiatan SOP dalam
Pelayanan SOP pelayanan, dan memahami masih ada kegiatan
3. belum sesuai pekerjaan
KIA/KB langkah-langkah langkah- membaca
ada beberapa SOP perlu
SOP langkah yang SOP terlebih
langkah ditingkatkan
terlewatkan dahulu
terlewatkan
 Pencatatan dan 9-9-2016
pelaporan 1-9-2016 2-9-2016
Penerapan Sudah Pencatatan
Pembinaan Pembinaan
perkembangan dalam dilakukan dan Pelaporan
Petugas setiap Petugas setiap
pasien (SOAP) pencatatan sosialisasi tetap
minggu oleh minggu oleh
belum 100 % pelaporan tentang dilaksanakan
Bidan Bidan
dilengkapi pencatatan dan dengan baik
dilaksanakan Koordinator Koordinator
pelaporan
1-9-2016
Petugas
laboratorium 8-9-2016
Informasi waktu 1-9-2016
membuat Informasi
pelayanan Membuat
Pelayanan Informasi Jadwal waktu
4. laborarium informasi buka
Laboratorium belum jelas pelayanan pelayanan
belum jelas pelayanan lebih
laboratorium di sudah
jelas
temple yang diperbaiki
mudah di lihat

1-9-2016
3-10 -2016
Membuat 13-10-2016
Fasilitas dan obat Pasien masih Membuat Memaksimalka
ajuan obat dan Masih ada obat
Pelayanan belum sesuai banyak yang permohonan obat n fasilitas dan
5. fasilitas ke belum
Farmasi PERMENKES dirujuk kepada Dinas obat yang ada
Dinas direalisasikan
Kesehatan
Kesehatan

2-9-2016
Petugas tidak
1-9-2016 Melakukan
mentaati beberapa Ketidakpatuha Melakukan
Monev monitoring pada 7-9-2016
langkah dalam n petugas monitoring
kepatuhan petugas Farmasi Ada langkah
SOP pelayanan, dalam evaluasi dan
petugas dalam dalam SOP yang
ada beberapa menerapkan kepatuhan
penerapan pelaksanaan masih terlewat
langkah SOP SOP
SOP SOP
terlewatkan
6. Pelayanan ada bidan belum Belum 1-9-2016 5-9-2016 29-9-2016 Melakukan
Persalinan/ pelatihan APN dan mengajukan Pengajuan Mengajukan ada pelatihan Sosialisasi
PONED semua Bidan pelatihan pelatihan ke pelatihan ke konseling KB hasil Pelatihan
kepada Dinas Dinas Dinas Kesehatan pasca salin dari Konseling KB
Poned belum
 mendapat
pelatihan
PPGDON dan Dinas
konseling KB Kesehatan Kesehatan
Kesehatan pasca salin
Pasca salin

9-9-2016
1-9-2016 Melakukan Memperbaiki
Monev Monev kepatuhan 9-9-2016 SOP dan
SOP belum ada Belum ada kepatuhan petugas dalam SOP belum di sosialisasikan
perbaikan revisi SOP petugas dalam penerapan SOP ada perbaiki pada
penerapan oleh Bidan perbaikan pertemuan
SOP Koordinator bidan

1-9-2016
Petugas BP, Mengusulkan
30-9-2016
Pelayanan kelengkapan
MTBS, USILA Pelayanan Mengusulkan
Pencegahan APD oleh Tgl : 2-10-2016
tidak belum sesuai kelengkapan APD
7. Dan petugas Masker sudah
menggunakan dengan oleh petugas
Pengendali gudang obat ada
standar mutu gudang obat ke
Infeksi APD (min.Masker), ke Dinas
Dinas Kesehatan,
Kesehatan,

Wastafel di setiap Pencegahan 1-9-2016 8-9-2016 15-9-2016 Membuat

ruagan rusak dan dan Mencari Memperbaiki Belum ada ajuan kembali
ada ruangan yang Pengendalian Petugas untuk Wastafel dan realisasi dan memcari
Infeksi masih memperbaiki membuat ajuan pembuatan Petugas yang
belum ada
Kurang Wastafel , dan ke Kepala wastafel memperbaiki
wastafel (Usila) membuat Puskesmas untuk anjuran untuk wastafel
ajuan wastafel memperbaiki menggunakan
oleh petugas wastafel cuci tangan
usila ke darurat
Kepala Belum ada
Puskesmas Petugas yang
 memperbaiki
wastafel
1-9-2016
Petugas 7-9-2016
Ruang Petugas Ruang
Belum adanya tindakan, Tindakan, Ruang 16-9-2016 Pengadaan
pencatatan Pencatatan KIA/KB,PONE KIA/KB, PONED Adanya buku Format R/R
kejadian infeksi dan pelaporan D membuat membuat catatan pencatatan
pasca tindakan belum lengkap keseragaman keseragaman konseling di infeksi pasca
format R/R Format R/R KIA/KB tindakan
infekasi pasca infeksi pasca
tindakan tindakan

1-9-2016
3-9-2016 1-10-2016
Belum ada Peningkatan
Pengelolaan Melakukan pengelolaan
Pengelolaan pengelolaan kinerja Pembinaan
8. limbah belum Pembinaan Oleh limbah cair
Limbah Limbah cair Petugas petugas
sesuai Kepala dengan sistem
Kesling
Puskesmas peresapan
1-9-2016
5-9-2016
Petugas 1-10-2016
Petugas
Konseling SOP sudah
Ketidakpatuha Konseling Melakukan
Melengkapi ada tetapi
Pelayanan SOP ada tetapi n petugas Melengkapi SOP monitoring
SOP dan masih ada
9. KIP/K belum lengkap dalam dan penerapan evaluasi dan
penerapan langkah SOP
(Konseling) menjalankan SOP dalam kepatuhan
SOP dalam yang masih
SOP kegiatan SOP
kegiatan terlewat
konseling
konseling

10. Pelayanan SOP belum ada Ketidak 1-9-2016 Petugas Petugas Melakukan
klinik sanitasi patuhan Petugas melaksanakan melaksanakan monitoring
petugas dalam Melengkapi kegiatan sesuai konseling evaluasi dan
menjalankan SOP dan SOP sesuai SOP kepatuhan
SOP penerapan SOP
SOP dalam
kegiatan
konseling