Anda di halaman 1dari 6

FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT

UNIT YANG DIPERIKSA : Ruang Laboratorium


TANGGAL PEMERIKSAAN : 13 Maret 2017

NO URAIAN KETIDAKSESUAIAN BUKTI-BUKTI OBYEKTIF

Belum ada brosur/banner jenis


1 Belum Ada
pelayanan laboratorium
Pemberian label pada reagen belum
2 Belum dilakukan
ada

Pemantapan Mutu Internal belum


3 Belum dilakukan
dilakukan

Auditor

Muntamah
NIP. 19740608 200604 2 017
RM RINGKASAN TEMUAN AUDIT

KETIDAKSESUAIAN TERHADAP STANDAR/INSTRUMEN WAKTU PENYELESAIAN


STANDAR/INSTRUMEN
Ada brosur/banner yang memuat jenis- 8.1.1.1 2 bulan
jenis pelayanan lab
Reagen seharusnya diberi label sesuai 8.1.5.5 2 bulan
prosedur

Seharusnya petugas lulusan D3 Rekam 8.1.7.7 1 tahun


Medis

Ketua Tim Audit Internal

drg. Niken Moerwani


NIP. 19750515 200501 2 012
Audit Internal Akreditasi Pendaftaran Puskesmas Kedungwaru

No Uraian Kegiatan Ada Sebagian Tidak ada


1 Input 10 5 0
a. Dasar Hukum/SK,SOP,Pedoman,Panduan
# SK
- SK Penanggunjawab Laboratorium

- SK Jenis Reagensia dan bahan lain yang harus


tersedia
- SK batas bufferstock untuk melakukan order
- SK Jenis pelayanan Lab
b. SOP
- Pemeriksaan lab untuk masing-masing jenis
(darah,urin,faeces,kimia klinik)
- Pengadaan reagen yang tidak tersedia
- Penggunaan dan pemantauan APD

- Penanganan dan pembuangan bahan berbahaya


dan beracun
- Prosedur keamanan dan keselamatan lab
c.SDM
- Jumlah petugas laboratorium
- Bukti pelatihan petugas lab
d. Bangunan dan Ruang serta Rak Penyimpanan Family Folder
- Luas Ruangan minimal 12 meter persegi

- Kondisi ruangan : tidak bocor,tidak


lembab,cukup pencahayaan,cukup ventilas
- Kebersihan ruangan
e.Kondisi Alat
- Standar alat laboratorium puskesmas rawat
jalan (Permenkes 75)
- APD
- APAR
- Pembuangan limbah
- Tempat sampah medis dan non medis
- Reagen dan bahan habis pakai
- Lemari pendingin penyimpan reagen
2 Proses/PDCA
a. Perencanaan/Plan
- Menyusun RUK

- Menyusun RPK (Rencana Pelaksanaan Anggaran


Lab)
- Menyusun indikator kinerja lab
b. Pelaksanaan/Do

- Banner jenis pemeriksaan lab,alur pemeriksaan


lab
No Uraian Kegiatan Ada Sebagian Tidak ada

- Pemberian label yang yang lengkap dan akurat


pada reagensia dan larutan
- Pelaksanaan prosedur pemeriksaan lab sesuai
SOP
- Penyerahan hasil pemeriksaan lab tepat waktu
kurang dari 120 menit

- Menggunakan APD dean pelaksanaan prosedur


kesehatan dan keselamatan kerja(petugas lab)
- Pelaksanaan prosedur pengelolaan limbah

- Pengamatan /prosedur bila reagen tidak


tersedia
- Blanko laporan hasil pemeriksaan lab
mencantumkan nilai/rentang nilai rujukan

- Kalibrasi/Validasi instrymen /alat ukurtepat


waktu oleh pihak yang kompeten
- Tidak terjadi kesalahan identifikasi
3 Output
- Analisa capaian indikator kinerja lab

Tanggal
Dilakukan oleh Tandatangan
Saran Perbaikan
LAPORAN HASIL PERBAIKAN/TINDAKAN KOREKSI

UNIT YANG DIPERIKSA : Ruang Laboratorium


TANGGAL PEMERIKSAAN : 12 Mei 2017

KONDISI SEBELUM
NO URAIAN TEMUAN AUDIT KESIMPULAN SEBAB-SEBAB
TINDAKAN KOREKSI

Belum ada brosur/banner Belum ada Belum pengadaan


1 jenis pelayanan
laboratorium
Belum diberi label Petugas belum sempat
Pemberian label pada
2 reagen belum ada

3 Belum dilakukan Belum pengadaan


Pemantapan Mutu Internal
belum dilakukan

Auditor

Muntamah
NIP. 19740608 200604 2 017
PERBAIKAN/TINDAKAN KOREKSI

TINDAKAN KOREKSI YANG KONDISI SETELAH TINDAKAN PENCEGAHAN


TELAH DILAKUKAN TINDAKAN KOREKSI
Telah disiapkan banner Sudah ada kejelasan jenis -
yang memuat jenis pelayanan lab
pelayanan lab

Menghimbau kepada Sudah dilabeli Sudah dilabeli


petugas untuk segera
memberi label

Belum dilakukan Belum dilakukan Segera dilakukan

Ketua Tim Audit Internal

drg. Niken Moerwani


NIP. 19750515 200501 2 012