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50 USD
DE TODO E L TRABAJO
NOTA DE INGRESO N
Fecha:
Abona No. de l seor

la cantidad de
dlares
Por
Correspondiente al mes de
Saldo anterior
Menos abono de hoy
En efectivo
Ch/N
Saldo descontado este abono
Visto Bueno CAJA

FACTURA
MUEBLE CIA. LTDA 001-001
N
AUT. SRI. 1103342603
Fecha:
Seor: Telf:
Direccin: Ciudad:
RUC. CI: Gua de Remisin
CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL
SUBTOTAL $
SON: IVA TARIFA 0% $
IVA TARIFA 12% $
TOTAL $
OFFSETUN/CORDERO ALVARADO LUIS MIGUEL RUC 1801812775001 AUT. 1363 TELF: (03) 2528616 ORIGINAL BOND: Adquirente
IMPRESO DEL 000601 AL 000700 VLIDO HASTA DICIEMBRE DEL 2008 COPIA Rosada: Emisor
COMPRADOR VENDEDOR
ESTACIN LO JUSTO
FACTURA
001-
N
AUT. SRI.
Fecha:
Seor: Telf:
Direccin: Ciudad:
SUBTOTAL $
IVA TARIFA 12% $
TOTAL $
COMPRADOR VENDEDOR
SUPER PACO
FACTURA
001-
N
AUT. SRI.
Fecha:
Seor: Telf:
Direccin: Ciudad:
SUBTOTAL $
IVA TARIFA 12% $
TOTAL $
COMPRADOR VENDEDOR
TRANSPORTE SANTA
FACTURA
001-001
N
AUT. SRI. 1103342603
Fecha:
Seor: Telf:
Direccin: Ciudad:

SUBTOTAL $
IVA TARIFA 12% $
TOTAL $
COMPRADOR VENDEDOR
EMAPA
FACTURA
001-001
N
AUT. SRI. 1103342603
Fecha:
Seor: Telf:
Direccin: Ciudad:

SUBTOTAL $
IVA TARIFA 12% $
TOTAL $
COMPRADOR VENDEDOR
EMPRESA ELECTRICA
FACTURA
001-001
N
AUT. SRI. 1103342603
Fecha:
Seor: Telf:
Direccin: Ciudad:
SUBTOTAL $
IVA TARIFA 12% $
TOTAL $
OFFSETUN/CORDERO ALVARADO LUIS MIGUEL RUC 1801812775001 AUT. 1363 TELF: (03) 2528616
IMPRESO DEL 000601 AL 000700 VLIDO HASTA DICIEMBRE DEL 2008
COMPRADOR VENDEDOR
CNT
FACTURA
001-001
N
AUT. SRI. 1103342603
Fecha:
Seor: Telf:
Direccin: Ciudad:
SUBTOTAL $
IVA TARIFA 12% $
TOTAL $
COMPRADOR VENDEDOR
DISTRIBUIDORA HOLGUN
FACTURA
001-
N
AUT. SRI.
Fecha:
Seor: Telf:
Direccin: Ciudad:
SUBTOTAL $
IVA TARIFA 12% $
TOTAL $
OFFSETUN/CORDERO ALVARADO LUIS MIGUEL RUC 1801812775001 AUT. 1363 TELF: (03) ORIGINAL BOND: Adquirente
2528616 COPIA Rosada: Emisor
IMPRESO DEL 000601 AL 000700 VLIDO HASTA DICIEMBRE DEL 2008
COMPRADOR VENDEDOR
COMPROBANTE DE RETENCION
001 - 001
RUC N 1800670752001
N
AUT SRI. 1103342603
Fecha de emisin
Seor (es): RUC:
Direccin: TELF:
Ejercicio Tipo de Cpbte N Cpbte Base Imponible Impuesto Cdigo % de VALOR

Fiscal de Venta de Venta para Retencin del Imp Retencin RETENIDO
OFFSETUN/CORDERO ALVARADO LUIS MIGUEL RUC 1801812775001 AUT. 1363

NOTA: Este comprobante es el nico documento de descargo del valor retenido DEL 000501 AL 000600
Original: Sujeto Pasivo Retenido

AGENTE DE RETENCION Contribuyente Copia: Agente de Retencin
TECNICOM
CUENTA N.-
CHEQUE N.-
CHEQUE PAGADERO EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL
PAGUESE A LA ORDEN DE
LA SUMA DE
LUGAR Y FECHA DE EMISION
EL MUEBLE CIA. LTDA. FIRMA
CUENTA N.- 719280-5
CHEQUE N.-
LA SUMA DE
EL MUEBLE CIA. LTDA. FIRMA
CUENTA N.-
CHEQUE N.-

LA SUMA DE
DISTRIBUIDORA CHIMBORAZO C. LTDA. FIRMA
CUENTA N.- 4567899-3
CHEQUE N.-
LA SUMA DE
SEBASTAN DURN FIRMA
CUENTA N.- 719280-5
CHEQUE N.-
LA SUMA DE
VICTOR MEDINA FIRMA
Vencimiento 5 de ENERO DE 2013
CAPITAL: 5500
INTERESES:119,17
TOTAL:5619,17
Por este PAGAR, yo VICTOR MEDINA, prometo incondicionalmente pagar a la orden del
BANCO GUAYAQUIL, la cantidad de $ 5619,17 el da 05 de ENERO de 2014.
La suma que ampara este ttulo causar inters a razn de 13% anual.
Ambato, 05 de Noviembre de 2013
FIRMA
NOTA DE CRDITO
FECHA: 05 de Noviembre de 2013
Por esta NOTA DE CRDITO queda constancia que el BANCO DE GUAYAQUIL, ha

otorgado un crdito de $ 5000.00 a favor de EL MUEBLE CIA.LTDA cuyo representante legal
VICTOR MEDINA firmara como recibido.
Ambato, 05 de Noviembre de 2013
FIRMA
CUENTA N.-
CHEQUE N.-
LA SUMA DE
U.S. DOLARES
Vivtor Hugo FIRMA
CUENTA N.-
CHEQUE N.-
LA SUMA DE
U.S. DOLARES
JUAN PEREZ FIRMA
CUENTA N.-
CHEQUE N.-

LA SUMA DE
U.S. DOLARES
FIRMA
CUENTA N.-
CHEQUE N.-
LA SUMA DE
U.S. DOLARES
CARLA RODRGUEZ FIRMA
U.S. DOLARES
r a la orden del
bre de 2013
QUIL, ha
presentante legal
210628496-3
HEQUE N.-
U.S. DOLARES
FIRMA
435682-4
U.S. DOLARES
FIRMA
U.S. DOLARES
FIRMA
3456899-3
U.S. DOLARES
FIRMA
RUC. N 1800670752001
NOTA DE CREDITO
002 - 001
N
AUTORIZACIN: 1103632658
CLIENTE CIUDAD:
RUC / C.I.: FECHA:
DIRECCION: TELEFONO:
CANT. D E S C R I P C I O N UBIC. V. UNIDAD TOTAL
SON: SUBTOTAL
I.V.A. %
I.V.A. 0 %
FINANCIAMIENTO
Recib conforme Entregue Conforme VALOR TOTAL
IMPRESO DEL 000601 AL 000700 COPIA Rosada: Emisor
RUC. N 1800670752001
TRANSPORTE REINA NOTA DE VENTA
001 - 001
N
AUT. S.R.I. 1103632650
DIA MES AO
FECHA:
SEOR: C.I.:
DIRECCION:
CIUDAD:
GUIA REMISION:
TELF: OFICINA
CANT. D E S C R I P C I O N UBIC. V. UNIT TOTAL
SUBTOTAL
FINANCIAMIENTO
TOTAL
VENDEDOR COMPRADOR
ENTRADA $ RCB # CUOTA MENSUAL
DATOS GARANTE
NOMBRE: CI:
DIRECCION:
TRABAJO:
TELF:
GUIA DE REMISIN R.U.C. 0190001490001
022-001 AUTORIZACION SRI:
N 1103362958
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Fecha de Emisin:
Fecha de Iniciacin del traslado: Punto de partida:
Fecha de llegada del traslado: Punto de llegada:
MOTIVO DEL TRASLADO:
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
TRANSPORTADOR:
RECIBI CONFORME
EMPRESA JOSE CUESTA EURL
ROL DE PAGOS
POR EL MES DE STBRE. DEL 2010
REMUNERACIONES DEDUCCIONES
SUELDO ALCANCE IMP. TOTAL VALOR
N.- APELLIDO Y NOMBRE CARGO UNIFICADO H.EXTRAS COMISION. TOTAL 9.35%IESS RENTA DEDUCCION A PAGAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RECARGOS LEGALES
APORTES XIII XIV FONDO DE TOTAL COSTO
N NOMBRE CARGO PATRONALES SUELDO SUELDO VACACIONES RESERVA RECARGOS TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RECIBI CONFORME
BALANCE DE COMPROBACION
COMERCIAL ANDRADE
AL 31 DE ABRIL DEL 2013
SUMAS SALDO
N CODIGO CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
HOJA DE TRABAJO
COMERCIAL ANDRADE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
SUMAS SALDOS AJUSTES BALANCE AJUSTADOSITUACION FINANCIERA RESULTADOS
N CODIGO CUENTAS DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO PY PT. EGRESOS INGRESOS
RUC. N 1800670752001
LIQUIDACION DE COMPRAS
BIENES Y SERVICIO
001 - 001
N
AUT. S.R.I. 1103632650
DIA MES AO
FECHA:
VENDEDOR
Ruc / CI
Lugar y Fecha
Cliente Telf:
Direccin Lugar de Transaccin:
CANT. D E S C R I P C I O N V. UNIT TOTAL
SUBTOTAL $
DESCUENTO
OFFSETUN/CORDERO ALVARADO LUIS MIGUEL
RUC 1801812775001 IVA 0%
IMPRESO DEL 000601 AL 000700
VALIDO HASTA ABRIL / 2007
TELF: (03) 2528616
IVA 12%
TOTAL $
Vale de Caja Chica
$: N
Beneficiario:
Departamento:
Valor:
Concepto:
Autorizado Beneficiario Custodio
Vale de Caja Chica
$: N
Beneficiario:
Departamento:
Valor:
Concepto:
Vale de Caja Chica
$: N
Beneficiario:
Departamento:
Valor:
Concepto:

Resumen de Caja Chica
Empresa:
Periodo:
N VALOR
FECHA CONCEPTO COMP. DEBE HABER SALDO
TARJETA DE CONTROL
MONEDA:
INGRESO EGRESO SALDOS

Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total

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Abona No. de l seor

Visto Bueno CAJA

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL

Ejercicio Tipo de Cpbte N Cpbte Base Imponible Impuesto Cdigo % de VALOR

OFFSETUN/CORDERO ALVARADO LUIS MIGUEL RUC 1801812775001 AUT. 1363

Original: Sujeto Pasivo Retenido

CHEQUE PAGADERO EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL

LUGAR Y FECHA DE EMISION

EL MUEBLE CIA. LTDA. FIRMA

CUENTA N.- 719280-5

CHEQUE PAGADERO EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL

LUGAR Y FECHA DE EMISION

EL MUEBLE CIA. LTDA. FIRMA

CHEQUE PAGADERO EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL

LUGAR Y FECHA DE EMISION

DISTRIBUIDORA CHIMBORAZO C. LTDA. FIRMA

CUENTA N.- 4567899-3

CHEQUE PAGADERO EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL

LUGAR Y FECHA DE EMISION

SEBASTAN DURN FIRMA

CUENTA N.- 719280-5

CHEQUE PAGADERO EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL

VICTOR MEDINA FIRMA

Vencimiento 5 de ENERO DE 2013

Ambato, 05 de Noviembre de 2013

FECHA: 05 de Noviembre de 2013

Por esta NOTA DE CRDITO queda constancia que el BANCO DE GUAYAQUIL, ha

Ambato, 05 de Noviembre de 2013

CHEQUE PAGADERO EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL

LUGAR Y FECHA DE EMISION

Vivtor Hugo FIRMA

CHEQUE PAGADERO EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL

LUGAR Y FECHA DE EMISION

JUAN PEREZ FIRMA

CHEQUE PAGADERO EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL

LUGAR Y FECHA DE EMISION

CHEQUE PAGADERO EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL

LUGAR Y FECHA DE EMISION

CARLA RODRGUEZ FIRMA

CANT. D E S C R I P C I O N UBIC. V. UNIDAD TOTAL

CANT. D E S C R I P C I O N UBIC. V. UNIT TOTAL

ENTRADA $ RCB # CUOTA MENSUAL

MOTIVO DEL TRASLADO:

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD

CANT. D E S C R I P C I O N V. UNIT TOTAL

Autorizado Beneficiario Custodio

Vale de Caja Chica

Autorizado Beneficiario Custodio

Vale de Caja Chica

Autorizado Beneficiario Custodio

INGRESO EGRESO SALDOS

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