Manual de Procedimento Ambiental Incapieles Sac F

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA
FACULTAD DE ARQUITECTURA, INGENIERIA CIVIL Y DEL AMBIENTE

ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERA AMBIENTAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
AMBIENTAL INCAPIELES S.A.C.
APELLIDOS Y NOMBRES:
BJAR LUQUE, JHOEL ILICH.

BERNAL PACHECO, ANDREA JIMENA.
MEDINA RORGUEZ, MILAGROS CECILIA.
REVILLA PATIO, ROSA ANDREA
VALDIVIA HILARI, SHAKIRA JOHANY.
CURSO: SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL.

DOCENTE: BLGO. ARMANDO ARENAZAS RODRIGUEZ
AO: 2017
Contenido
1. RESUMEN .........................................................................................................................................2
2. INTRODUCCIN ................................................................................................................................2
3. OBJETIVOS ........................................................................................................................................3
4. LA EMPRESA .....................................................................................................................................3
5. ALCANCE ...........................................................................................................................................4
6. Anlisis FODA ...................................................................................................................................4
7. Diagrama de Procesos ......................................................................................................................4
8. Organigrama.....................................................................................................................................6
9. Diagrama de Flujo ............................................................................................................................6
10. Evaluacin de Aspectos e Impactos Ambientales ........................................................................8
............................................................................................................................................................... 30
11. POLTICA AMBIENTAL ................................................................................................................ 37
12. OBJETIVOS Y METAS DEL SGA ................................................................................................... 38
13. PROCEDIMIENTO Y FORMATOS PARA LA IMPLEMENTACIN DEL SGA .................................... 46
14. ANEXOS ..................................................................................................................................... 55
SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL

1
MANUAL DE PROCEDIMIENTO AMBIENTAL PARA LA EMPRESA INCA
PIELES S.A.C.
1. RESUMEN
El presente trabajo pretende desarrollar un manual para la implementacin de un Sistema de

Gestin Ambiental basado en la Norma ISO 14001. Para tal fin, se ha venido utilizando una
metodologa que realiza un anlisis de lo general a lo particular, para de esta forma poder
comprender a la empresa y las actividades que realiza. As, posteriormente se realizar un anlisis
detallado de las condiciones de la empresa a nivel interno y externo. Seguidamente se realizar
un enfoque en las actividades del proceso productivo, ya que estas son las que cuentan con un
mayor impacto ambiental. Para tales procesos se identificar los aspectos e impactos ambientales,
dando una valoracin de estos para identificar su severidad.
A partir de todo el procedimiento de anlisis es que en base a la Norma ISO 14001 se plantea una
poltica ambiental, la cual al ser desplegada dar origen a los objetivos del sistema de Gestin
Ambiental. Posteriormente para ayuda en la implementacin del Sistema de Gestin Ambiental es
que se brindarn las fichas y procedimientos necesarios para llevar una adecuada implementacin.
2. INTRODUCCIN
En la actualidad el medio ambiente se ha convertido en una de las cuestiones ms relevantes en
lo que concierne al inters del ser humano por su entorno.
De esta manera las preocupaciones ambientales han venido tomando fuerza a nivel mundial, y
Per no est excluido en esta tendencia. Pues ya est empezando a tomar acciones para el cuidado
del medio ambiente desde que se dio un paso importante para empezar con nuestra contribucin
al cuidado ambiental con la creacin del Ministerio del Ambiente (MINAM) y los organismos que
lo componen.
A medida que han venido pasando los aos es que se ha estado desarrollando las actividades de
control y fiscalizacin a las empresas en los distintos sectores, para que de esta forma se empiece
a reducir la contaminacin que se genera en la industria.
Hoy en da la industria de cuero en Per tiene una participacin en el mercado mundial que es
a considerar, pues a partir del siglo XVII se registraron las primeras exportaciones. En nuestro
pas la industria de la produccin de cuero se concentra en Trujillo, Arequipa y Lima. El proceso
de curtiembre, desde un enfoque ambientalista es considerado como uno de los ms

2
contaminantes a nivel nacional por la gran cantidad de residuos generados, tanto slidos como
lquidos. Las cantidades de residuos slidos generados dependen en gran medida del tipo de
cueros procesados, del origen de las pieles, as como de los procesos que son llevados a cabo.
A su vez, los efluentes de la industria del curtido se caracterizan por el alto contenido de
metales pesados (cromo y en algunos casos aluminio y titanio), slidos en suspensin, sales
inorgnicas y materia orgnica (Esparza & Gamboa, 2011, p.42).
Es as que, en su mayora forzadas por la legislacin, las distintas organizaciones han venido
comprendiendo que su crecimiento debe ir de la mano con el cuidado del medio ambiente. Sin
embargo, las acciones que han venido tomando las distintas empresas en su mayora no son las
adecuadas y es que es necesario desarrollar un Sistema de Gestin Ambiental para que se pueda
tener un poco ms de certeza que tales acciones se van a desarrollar de manera efectiva.
El presente trabajo busca dejar las bases para la implementacin de un sistema de Gestin
Ambiental en una curtiembre ubicada en la Provincia de Arequipa, centrndose en la gestin del
proceso productivo de la empresa.
3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
- Desarrollar un manual para la implementacin de un Sistema de Gestin Ambiental en la
curtiembre.
3.2. OBJETIVOS ESPECFICOS

- Realizar un anlisis interno y externo de la empresa.
- Identificar los Aspectos e Impactos ambientales del proceso productivo.
- Proponer una Poltica para el Sistema de Gestin Ambiental, los objetivos y metas.
- Desarrollar los procedimientos y formatos necesarios que ayuden a una adecuada
implementacin del SGA.
4. LA EMPRESA
A continuacin, se brinda los principales datos de la empresa:
Denominacin Social: Incapieles.
Ubicacin: Parque Industrial Ro Seco Mz. 1 Lote 5 B.
Actividad: Produccin de pieles.

3
5. ALCANCE
El alcance del presente trabajo se halla en las actividades del proceso productivo del cuero.
6. Anlisis FODA
Al visitar las instalaciones de la empresa y realizar entrevistas a profundidad con los principales
responsables en la empresa se logr identificar distintas fortalezas y debilidades dentro de la
empresa. As mismo al realizar un anlisis del sector y el entorno en el que se encuentra la
empresa se pudo determinar las oportunidades y amenazas a las que est sujeta la
FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
F1 La gerencia est comprometida con la reduccin de los D1 El proceso consume grandes cantidades de
aspectos e impactos ambientales generados en los agua generando altos costos de produccin
procesos de produccin.
F2 Se cuenta con los equipos adecuados para realizar las D2 Los Efluentes y residuos generados por la
actividades del proceso productivo empresa presentan efecto carcinognico,
mutagnico y el deterioro al medio ambiente
pues sobrepasan los valores establecidos en los
LMP y ECA.
F3 Los proveedores cumplen con los requisitos de calidad D3 La empresa no posee posicionamiento en la
exigidos por la empresa mente del cliente
F4 Se cuenta con personal capacitado y mano de obra D4 Los procesos de la empresa precisan de mano
especializada. de obra especializada
F5 La empresa cuenta con un infraestructura ideal para D5 Inadecuado uso de tecnologas y diseos
realizar sus procesos productivos. implicados en los procesos de produccin de la
empresa
F6 La empresa tiene buenas relaciones con los clientes fijos. D6 Ausencia de gestin Ambiental
OPORTUNIDADES AMENAZAS
O1 Cercana de provedores de cuero de alta calidad. A1 Existencia de varios competidores directos (105
curtiembres formales)
O2 Inters de instituciones privadas para realizar proyecto de A2 Legislacin Ambiental y fiscalizacin ha
remediacin ambiental. tomado mayor fuerza en los ltimos aos
O3 Hay gran aceptacin y demanda de pieles por parte del A3 Tecnologa existente para el tratamiento de los
mercado nacional efluentes y residuos generados por la
curtiembre tienen costos elevados
O4 Pertenecer a una Asociacin de curtiembres (Apesmicur) A4 Uso de inadecuadas tecnologas y diseos para
que tiene convenios con las partes interesadas que brindan el aprovechamiento del recurso hdrico y
apoyo en proyectos de mitigacin ambiental. tratamiento de efluentes en la industria de
curtiembres
A5 Crisis econmica
organizacin. Todos estos puntos se encuentran resumidos en la siguiente matriz FODA.
7. Diagrama de Procesos
Luego de realizar el anlisis interno y externo de la empresa se ha desarrollado un diagrama
de proceso el cual permite visualizar de forma simplificada los procesos concernientes a la
empresa. Identificando as las actividades estratgicas, de apoyo y de produccin.

4
PROCESOS DE GESTIN
Gestin Ambiental
PROCESOS DE PRODUCCIN
Pre- mojado Pelambre- Descarnado-

Dividido
y remojo calero recortado
REQUISITOS Satisfaccin
DEL CLIENTE del Cliente
Desencalado-
Rebajado Escurrido Piqueteado
rendido
Neutralizado Tintura y
Acabado
y recurtido engrase
PROCESOS DE APOYO
Recursos Gestin del

Contabildad
Humanos Mantenimiento
rea de Logstica de Control de la

Ventas
Compras Entrada Calidad

5
8. Organigrama
Para fin de entender cules son los cargos responsables de realizar cada actividad presentada
en el diagrama de procesos se presenta en el siguiente organigrama.
9. Diagrama de Flujo
A fin de realizar el anlisis e identificacin de los principales aspectos e impactos ambientales

concernientes a los procesos de produccin de la organizacin, se ve por conveniente el
desarrollo de un diagrama de flujo separado por reas. Las separaciones que se encuentran
pertenecen a las distintas fases del proceso productivo del cuero: rivera, curtido, y acabado.
Adems, se presenta el diagrama de flujo del rea de pelambre, en la cual se presenta el mayor
consumo de agua y uso de sustancias qumicas (tales como Cromo, Sulfuro, Cal).

6
Diagrama de Flujo del Proceso Productivo
RIVERA CURTIDO ACABADO
INICIO
Pre- mojado
y remojo
Pelambre-
calero
Descarnado-
recortado
Desencalado-
Dividido
rendido
Piqueteado
Escurrido
Neutralizado
Rebajado
y recurtido
Tintura y
engrase
Acabado
FIN
Fase

7
Diagrama De Flujo del Proceso de Pelambre
Pelambre
Inicio
Verter el efluente
Fin
del botal
Llegada de la piel luego
del proceso de remojo
Relavado y remojo
No Sacar la pieles del

La piel tiene residuos botal
como sangre y tierra?
Si
Llamar al personal Hacer girar el botal

de mantenimiento y el tiempo requerido
Se enciende el botal
realizar la
reparacin
Llenar el botal con

No
El botal funciona agua hasta
adecuadamente? completar su
capacidad
Si
Llenar el botal con

Colocar las pieles en
agua a la medida
el botal
requerida
Realizar el pesado Hechar los insumos Hacer girar el botal

de los qumicos a qumicos de por un periodo para
usar ( cal y sulfuro acuerdo a la que se mezcle el
de Sodio) frmula agua y los qumcos
Fase
10. Evaluacin de Aspectos e Impactos Ambientales
Una vez entendido el proceso productivo del cuero se procedi a identificar los aspectos
ambientales concernientes a cada proceso. Para a continuacin realizar la evaluacin de sus
impactos ambientales. A continuacin, se muestran la forma en que se realiz tal
procedimiento.

8
FICHA DE EVALUACIN DE ASPECTOS
AMBIENTALES Numero
Formato
- 001
001-IP
LUGAR / REA: RIBERA
RESPONSABLE DEL PROCESO:

PROCESO / ACTIVIDAD: Almacenamiento de pieles
N ASPCTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIN CLASIFICACIN
001 Generacin de residuos slidos. Contaminacin de agua 1 1, 3 4 7 NS
Cargo Fecha
Elaborado por: Andrea Revilla Patio Ing. Ambiental 06 /06 / 2017
Revisado por:
Aprobado por:

9
ENTRADAS: SALIDAS:
ALMACENAMIENTO
DE PIELES
Pieles frescas Pieles secas
NaCl (sal comn) saladas
DESECHOS / RESIDUOS
Residuos slidos (materia orgnica,
restos de piel como cuello y cola).
NaCl.

10
AMBIENTALES Numero
Formato
- 002
002-IP
LUGAR / REA: RIBERA

PROCESO / ACTIVIDAD: REMOJO
1 Efluentes contaminados. Contaminacin de agua. 2-1,3,4 4 10 Significativo
2 Generacion de Residuos Solidos. Contaminacin de suelos. 2-1,3,4 4 10 Significativo.
1-1,3,4
3 Ruido. Contaminacin acstica. 4 7 No significativo
4 Efluentes contaminados por aceites y Contaminacin de agua. 2-1,3,4 4 10 Significativo.

grasas.
Cargo Fecha
Elaborado por: Milagros Medina Rodrguez Ing Ambiental 06/06/2017
Revisado por:
Aprobado por:

11
ENTRADAS:
SALIDAS:
Piel.
Agua.
REMOJO
Insumos
qumicos.
Preparaciones Piel lavada.
enzimticas.
DESECHOS / RESIDUOS:
Materia orgnica y
estircol.
Agua contaminada (sal,
sangre y compuestos
qumicos).
Ruido.
Aceites y grasas de la piel.

12
AMBIENTALES Numero
Formato
- 003
003-IP
LUGAR / REA: RIBERA

PROCESO / ACTIVIDAD: PELAMBRE
1 Ruido Contaminacin sonora 4 7 No significativo

1-1,3,4
2 Fuga de agua Contaminacin de agua 2-1,3,4 4 10 Significativo
3 Emisin de vapores Contaminacin atmosfrica 2-1,3,4 4 10 Significativo
Cargo Fecha
Elaborado por: Jhoel Bejar Luque Ing Ambiental 06/06/2017
Revisado por:
Aprobado por:

13
ENTRADAS:
SALIDAS:
Agua
Piel con pelaje PELAMBRE
Piel libre de
Aguas con materia orgnica
pelaje
Compuestos qumicos
Cal
Aguas con cloruros y carga

orgnica.
Aguas con elevadas
concentraciones qumicas.

14
AMBIENTALES Numero
Formato
- 004
004-IP
LUGAR / REA: RIBERA

PROCESO / ACTIVIDAD: DESCARNADO
1 Disposicin de material orgnica emisiones de gases atmosfricos 2-1,3,4 4 10 Significativo
2 Olores desagradables Proliferacin de vectores 2-1,3,4 10 Significativo

4
Cargo Fecha
Elaborado por: Andrea Bernal Pacheco Ing Ambiental 06/06/2017
Revisado por:
Aprobado por:

15
ENTRADAS:
SALIDAS:
Agua
Piel con cebos y DESCARNADO Piel libre de
carne. cebos, sangre y
carne.
Carnazas
Grasas de la piel
Aguas con materia orgnica.

16
AMBIENTALES Numero
Formato
- 005
00-IP
LUGAR / REA: CURTIDO

PROCESO / ACTIVIDAD: DESENCALADO
N ASPCTOS AMBIENTALES IMPACTO SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIN CLASIFICACIN

AMBIENTAL
1 Efluentes contaminados. Contaminacin 3-1,3,4 4 12 Significativo

de agua.
1-1,3,4
3 Gases contaminantes. Contaminacin 3 4 No significativo
atmosferica.
Cargo Fecha
Revisado por:
Aprobado por:

17
SALIDAS:
ENTRADAS:
DESENCALADO
- Piel alcalina - Piel libre de cal
- Agua y sulfuros
- Insumos desencalantes
- Gas sulfhdrico
- Efluentes alcalinos
- Aguas con elevadas concentraciones qumicas.

18
FICHA DE EVALUACIN DE Numero
ASPECTOS AMBIENTALES Formato
- 006 006-IP

PROCESO / ACTIVIDAD: PIQUELADO
N ASPCTOS IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIN CLASIFICACIN

AMBIENTALES
1 Efluentes contaminantes Contaminacin hdrica 4 12 Significativo

3-1,3,4
2 Gases contaminantes Contaminacin atmosfrica 2-1 ,4 3 8 No Significativo
Cargo Fecha
Revisado por:
Aprobado por:

19
ENTRADAS:
SALIDAS:
Agua
Pieles purgadas PIQUELADO Piel purificada
Sal neutra
cido sulfrico
Cloruro de sodio
Efluentes contaminados
cidos orgnicos
Sales
Gases de sulfuro e
hidrogeno

20
AMBIENTALES Numero
Formato
- 007
007-IP

PROCESO / ACTIVIDAD: CURTIDO
2 Generacin de Partculas Contaminacin atmosfrica. 2-1,3,4 4 10 Significativo.

suspendidas.
1-1,3,4
3 Ruido. Contaminacin acstica. 4 7 No significativo
Cargo Fecha
Revisado por:
Aprobado por:

21
ENTRADAS: CURTIDO SALIDAS:
Piel preparada Piel curtida
Agente curtientes
minerales o
vegetales (sales
de Cromo).
Agua.
DESECHOS / RESIDUOS
Efluentes lquidos txicos y salinos.
Residuos slidos como polvillo.

22
AMBIENTALES Numero
Formato
- 008
008-IP

PROCESO / ACTIVIDAD: ESCURRIDO
2 Ruido. Contaminacin acstica. 1-1,3,4 4 7 No significativo
Cargo Fecha
Revisado por:
Aprobado por:

23
ENTRADAS: SALIDAS:
ESCURRIDO
Piel curtida. Piel curtida
Electricidad. con baja
humedad.
DESECHOS / RESIDUOS
Efluentes lquidos contaminados
con Cr y bajo pH.

24
Milagros

25
26
27
28
AMBIENTALES Numero
Formato
- 011
011-IP
LUGAR / REA: Acabado

PROCESO / ACTIVIDAD: Teido
00 Vertimiento de restos de los colorantes, re- Contaminacion de agua 21 4 10 S

curtientes y engrases de diversos tipos.
Cargo Fecha
Elaborado por: Rosa Andrea RevillaPatio Ing. Ambiental 06 /06 / 2017
Revisado por:
Aprobado por:

29
ENTRADAS:
TEIDO SALIDAS:
Cuero re curtido
(wet-blue) Cuero teido
Anilina
DESECHOS / RESIDUOS
Agua con temperatura elevada y
anilina.
Sobrantes de cuero (carniche)

30
AMBIENTALES Numero
Formato
- 001
00
LUGAR / REA: Acabado

PROCESO / ACTIVIDAD: SECADO
00 Produccin de olores Contaminacion del aire 2 3,4 4 10 S
Cargo Fecha
Elaborado por: Rosa Andrea Revilla Patio Ing. Ambiental 06 /06 / 2017
Revisado por:
Aprobado por:

31
ENTRADAS: SECADO SALIDAS:
Cuero teido Cuero listo
para recorte
DESECHOS / RESIDUOS
Vapores
Malos olores

32
yenifer

33
34
35
36
11. POLTICA AMBIENTAL
POLITICA AMBIENTAL INCAPIEL S.A.C.
Incapieles S.A.C. es una empresa especializada en la produccin de pieles. En el marco de

la responsabilidad social, nuestro compromiso est dirigido a satisfacer las necesidades de
nuestros clientes as como mitigar los aspectos generados en nuestras actividades de
produccin y prevenir la contaminacin. Por tanto, buscando la mejora continua y
excelencia en la totalidad de la organizacin se desarrolla una gestin ambiental basada en
los siguientes compromisos:
Cumplir con la legislacin ambiental vigente en el Per, as como otros requisitos

legales a los que la organizacin se suscribe en esta materia.
Mantener de manera permanente la disposicin y difusin de esta poltica, verificando
peridicamente que sea la ms apropiada de acuerdo a cada una de las actividades de
la organizacin.
Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales en nuestras actividades con el
propsito de minimizar los impactos significativos, previniendo la contaminacin
ambiental, deterioro de la salud de las personas y el dao en los procesos y productos,
satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes.
Gestionar de forma adecuada los residuos slidos que se generan en nuestras
instalaciones, permitiendo una mayor facilidad al momento de ser tratados de acuerdo
a lo normado por el D.S. Nro. 057-2004-PCM reglamento de la ley general de residuos
slidos.
Controlar los efluentes que se puedan generar en los distintos procesos y actividades
en las que se use agua, reduciendo as la contaminacin y asegurando un mejor control
y aprovechamiento del recurso.
Llevar un adecuado control de los gases contaminantes emitidos por la empresa que
se produce en la zona de actividades.
Estar disponible y en constante comunicacin con todos nuestros grupos de inters en
diferentes formatos, sea como poltica de bolsillo o colocada en puntos estratgicos de
nuestras instalaciones. Esto con la finalidad de fomentar en nuestros colaboradores la
conciencia e inters por el medio ambiente, incentivando buenas prcticas
medioambientales en conjunto con otros Sistemas Integrados de Gestin.
Arequipa, 06 de Junio del 2017
__________________
Gerente General
Jorge Laura Arapa

37
12. OBJETIVOS Y METAS DEL SGA
REGISTRO 01/05
IncaPieles S.A.C. OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES PAGINA: x de y
VERSION: 1
FECHA: 01/07/2017
REF 1 Direccin: Parque Industrial Ro Seco Mz. 1 Lote 5 B.
FECHA 01/07/2017 Firma
AREA DE Curtido
ACTUACION
Objetivo Descripcin Reducir significativamente concentracin en los efluentes hasta en un en un 60%
producido el proceso de desencalado, las concentraciones promedio varan entre
10 y 15 mg/L en los efluentes del ao 2017, para el ao 2018
Prioridad X Urgente Media Baja
Indicador mg/L
Seguimiento 24/04/17. Se realiz con regularidad las charlas de sensibilizacin a los trabajadores
acerca los efluentes con altas concentraciones, observndose una mayor organizacin
y mayor control con respecto al ao anterior
20/07/17 Se ha reducido el consumo de insumos qumicos en desencalado durante el
mes de Agosto, siendo 15 mg/L para este mes, correspondiente a un descenso de 7 %
en comparacin con meses anteriores.
20/10/17 Se efectan capacitacin continua al personal encargado del uso de insumos
qumicos durante las semanas de trabajo aumentando as la responsabilidad de los
trabajadores con uso de los mismos.
13/12/17 Se redujo la concentracin de efluentes en el proceso de desencalado
logrando efluentes dentro de los LMPs, esto significa una eficiencia de un 40% respecto
a la media anual pasada. Teniendo un control peridico mensual del uso de insumos
qumicos, control y cuadro de comparacin con los aos anteriores y estndares con
una vigilancia constante para que se mantenga estos valores.
Metas Responsable Finalizacin Finalizacin
estimada real
Charla de sensibilizacin con el ITALPROGETTI abril 2017 29/04/2017
medio ambiente
Charla de uso adecuado de ITALPROGETTI Julio 2017 26/07/2017
insumos qumicos
Capacitacin al personal ITALPROGETTI Octubre 2017 25/10/2017
Charla sobre efluentes Responsable de control Diciembre 2017 20/12/2017

contaminados de efluentes
ELABORADO Y REVISADO APROBADO
NOMBRE Bjar Luque, Jhoel Laura Arapa, Jorge
CARGO Responsable del SGA Direccin
FIRMA JB JL
COPIA NO CONTROLADA N COPIA: ___1____
X COPIA CONTROLADA

38
PROGRAMA AMBIENTAL
Aspecto Ambiental Significativo Efluentes contaminados
Poltica Ambiental Menor concentracin en los efluentes contaminados.
Objetivo Reducir la concentracin en efluentes contaminando en el

proceso de desencalado.
Meta Reducir la concentracin de los efluentes en 70% para el ao

2018.
Acciones Responsables Recursos Indicador Tiempo

En Fe Ma Ab Ma Ju Ju Ag Se Oc No Di
Implementaci Responsable $2000 mg/L
n de equipos de control de
para medicin efluentes
de efluentes.
Implementaci Responsable $2800 mg/L
n de tcnicas medio
de control de ambiente
insumos
qumicos.
Implementar Responsable $4000 mg/L
registros de de control de
control de efluentes
concentracion
es en los
efluentes.

39
REGISTRO 02/05
VERSION: 1
FECHA: 01/07/2017
REF 1 Direccin: Parque Industrial Ro Seco Mz. 1 Lote 5 B.
AREA DE Curtido
ACTUACION
Objetivo Descripcin Reducir la absorcin de cromo por piel procesada de 20% a 10% (el contenido de
cromo depende del tipo de producto, normalmente se encuentra entre 3 5%
deCr2O3), durante los 6 primeros meses del ao 2017.
Prioridad Urgente Media Baja
Indicador %
Seguimiento 03/04/17 La implementacin de la cabina de extraccin cuenta con el espacio
adecuado para determinar el contenido de xido de Cr, cuenta con los insumos
qumicos, material de laboratorio y equipo de seguridad.
20/05/17 Se evalu al personal que ha sido designado para el trabajo en la cabina de
extraccin, tambin se han publicado las fichas de seguridad de los reactivos qumicos
utilizados.
09/06/17 Se logr llegar a la meta esperada para el mes de Junio, teniendo buenos
resultados en las evaluaciones post capacitacin del mtodo analtico para la
determinacin del contenido de xido de Cr en el cuero, se espera que las
capacitaciones se puedan dar al menos una vez mensualmente.
estimada real
Implementacin de la cabina de Responsable de Abril 2017 10/04/2017
extraccin. Mantenimiento
Charla de manejo de Responsable de medio Mayo 2017 23/05/2017
instrumentos de laboratorio e Ambiente
insumos peligroso.
Capacitacin sobre el mtodo Responsable de medio Junio 2017 11/06/2017
analtico para la determinacin Ambiente
del contenido de xido de Cr en el
cuero.
NOMBRE Bernal Pacheco, Andrea Laura Arapa, Jorge
FIRMA AB JL
X COPIA CONTROLADA

40
PROGRAMA AMBIENTAL
Aspecto Ambiental Significativo Efluentes contaminados.
Poltica Ambiental Control de efluentes que se generan en distintos procesos y

actividades.
Objetivo Controlar absorcin de Cr por piel procesada.
Meta Reducir la absorcin de Cr en los primeros 6 meses del ao

2017.
Acciones Responsables Recursos Indicador Tiempo

En Fe Ma Ab Ma Ju Ju Ag Se Oc No Di
Implementaci Responsable $5700 m2
n de la de
cabina de mantenimient
extraccin. o
Implementar Responsable $1000 Kg/Kg
de los medio
reactivos ambiente
qumicos.
Implementaci Responsable $4100 %
n de tcnicas medio
para el control ambiente
de absorcin
de Cr.

41
MILAGROS

42
REGISTRO: 04/05
VERSION: 1
FECHA: 01/07/2017
REF Direccin Parque Industrial Ro Seco Mz. 1 Lote 5 B.
AREA DE TEIDO
ACTUACION
Objetivo Descripcin Estimular el uso de taninos sintticos sin formaldehdos.
Reemplazarlos en 30 gr/m3.
x
Prioridad x
x Urgente Media Baja
Indicador Gr/m3
Seguimiento 15/01/2017: Se acord el reemplazo de tintes con formaldehidos por tintes eco-
amigables, reduciendo el uso de estos en 15gr/m3.
20/03/2017: Se ha disminuido en un cuadro constante el uso de contenido de
anilina el mes de febrero. Los instructivos de trabajo han resultado neutrales con
buenas prcticas y uso eficiente del recurso.
22/08/2017: El uso de anilina en el proceso de teido fue sustituido en un 70%
por tintes eco-amigables, llegando as a usar 27.5 gr/m3 de estos eco-tintes.

estimada real
Sensibilizacin sobre la toxicidad ECO-CERT E.P.S. Enero del 2017 9/01/2017
del uso de tintes con
formaldehidos.
ECO-CERT E.P.S. Febrero del 2017 23/02/2017

Charla sobre el uso de tintes eco-
amigables.
ECO-CERT E.P.S. Mayo del 2017 30/05/2017

Curso de capacitacin del uso de
tintes eco-amigables.

NOMBRE Revilla Patio, Rosa Andrea Laura Arapa, Jorge
FIRMA RA JL
X COPIA CONTROLADA

43
PROGRAMA AMBIENTAL
Aspecto Ambiental Significativo Vertimiento de restos de los colorantes, re- curtientes y engrases de diversos
tipos.
Poltica Ambiental Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales en

nuestras actividades con el propsito de minimizar los
impactos significativos.
Objetivo Reducir el uso de tintes con formaldehidos.
Meta Reemplazar en su totalidad el uso anilina por tintes eco-

amigables (30gr/m3).
Acciones Responsables Recursos Indicador Tiempos

E F M A M J J A S O N D
N B r B Y N L G E C V C
Implementaci Responsable $3400 Gr/m3
n de medio
equipos para ambiente
el cambio de
tintes.
Implementar Responsable $2500 Gr/m3
registros para medio
el control del ambiente
cambio de
tinte.
Implementaci Responsable $4000 Gr/m3

n de medio
tcnicas para ambiente
el uso de
tintes eco-
amigables.

44
YENIFER

45
13.PROCEDIMIENTO Y FORMATOS PARA LA IMPLEMENTACIN
DEL SGA
13.1. Formatos para la evaluacin de Impactos ambientales
Incapieles FOTO
S.A.C. Numero
Formato
00X
LUGAR / REA:
RESPONSABLE DEL
PROCESO / ACTIVIDAD: PROCESO:
N ASPCTOS IMPACTO SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIN CLASIFICACIN

AMBIENTALES AMBIENTAL

46
13.2. Formato para el programa ambiental de Objetivos y metas
REGISTRO:
Incapieles S.A.C. OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES PAGINA: x de y
VERSION:
FECHA: dd/mm/aa
REF Direccin
FECHA Firma
AREA DE
ACTUACION
Objetivo Descripcin
Prioridad Urgente Media Baja
Indicador
Seguimiento

estimada real

NOMBRE
FIRMA

47
13.3. Formato para la Poltica ambiental
Cdigo: PIG.05.06.17
SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL Versin: 00
INCAPIELES S.A.C. POLITICA AMBIENTAL Fecha: 06/06/2017
Pgina: 01 de 01
Sistema: SGA
Arequipa, ______ de ____del ____
__________________
Gerente General
Celia Mendosa Inca
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha de aprobacin N de Folio

48
13.4. Formato para Plan de Capacitacin
PROGRAMA AMBIENTAL
ORGANIZACIN:
ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO:
POLITICA AMBIENTAL:
OBJETIVO:
META:
ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS INDICADOR TIEMPO

E F M A M J J A S O N D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

49
PROGRAMA DE CAPACITACIN DEL REA
REA EQUIPO DE TRABAJO
PERIODO
OBJETIVO
ASESOR AMBIENTAL TIPO
Meta
TEMA Mes N de charla Grupo Duracin (%)
Asistencia de Capacitacin Ambiental

Tema Instructor
Lugar Fecha
Hora Inicio Hora Fin
Comentarios:
N Nombres y Apellidos Cdigo de Empleado Firmas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

50
Seguimiento de las charlas de Capacitacin Ambiental
Tema Elaborado por
Lugar Fecha
N Instructor
Comentarios:
Muy
Criterios Bueno Regular Malo Muy Malo
Bueno
El curso organizado y programado
ha sido
La utilizacin de casos prcticos ha
sido
La utilidad de los contenidos ha sido
El material entregado en la charla
ha sido
La comodidad en el ambiente ha
sido
El horario en el que se realiz la
charla ha sido
La asistencia de los empleados ha
sido
En general la charla resulto
13.5. Formato para Plan de control de efluentes

51
Mantenimiento preventivo de la trampa de grasas
Elaborado
Fecha
por
Firma
Equipo-Instalacin Preventivo Correctivo
Responsable
Apertura de la tapa de la
trampa
Aireacin de la trampa de
grasas
Trampa Retiro de las natillas
de Colocacin de las natilla
grasas en los recipientes de
almacenamiento
temporal de desechos
Evacuacin del tanque de
lodos

52
13.6. Formato para la gestin de residuos Slidos
FICHA DE CONTROL Y RECOLECCIN DE RESIDUOS

FECHA
EMPRESA
ENCARGADO
DIRECIN
N Tipo de residuo Envase Unidad Peso
1
2
3
4
5
6
FICHA DE MANEJO DEL RESIDUO

ALMACENAMIENTO (En la fuente de generacion)
Recipiente (Especifique el tipo) Material Volumen (m3) N de Recipientes
TRATAMIENTO Directo (Generador) Terceros

N Registro Fecha de Vencimiento Registro Nro Autorizacion Municipal
Descripcin del Mtodo Cantidad
REAPROVECHAMIENTO ( tipo de reaprovechamiento que puede realizarce al residuo)

Reciclaje Recuperacion Reutilizacin Cantidad
MINIMIZACION Y SEGREGACION
Descripcin del Mtodo Cantidad
INCAPIELES S.A.C SISTEMA DE PESADO Cdigo

53
Versin
CONTROL DE PESO DE RESIDUOS
Inicio de Vigencia
CARGO NOMBRE FECHA
elaborado por
revisado por
aprobado por
PESO CON UNIDAD FUENTE DETALLE
FECHA
DE PESO UNIDAD AREA FILTROS LLANTAS AROS
PESADO

54
14. ANEXOS
Imagen 1: Visita a INCAPIELES SAC Imagen 2: Recepcion de pieles. Las

(curtiembre) pieles embalsamadas, se adquieren las
pieles y se hace la limpieza
Imagen 3: Piles con sal. La presencia Imagen 4: Fase de ribera Etapa de

de la sal es para retirar todos los restos Remojo Pelambre
de sangre, carne muerta, pelos ayudan
a una rpida degradacin y facilita el
trabajo
Imagen 5: Maquina de descarnado. Imagen 6: Maquina divididora,

Eliminacin de la grasa subcutnea: Encargada de adelgazar el cuero.
dos capas: flor, la externa, y descarne.

55
Imagen 7: Piel despues del curtido con Imagen 8: Seleccion del wet-blue.
cromo. El proceso implica varios pasos:
purga, desencalado, piquelado, curtido
propiamente dicho, basificacin.
Imagen 9: Rebajado y teido Imagen 10: Maquina Cortadora. Se

separa las pieles no utilizadas, las
corta dando forma rectangulares
Imagen 11: Pieles con Cromo, en el Imagen 12: Restos de sal en el suelo.
procesos los efluentes pueden alcanzar
niveles txicos pero todos son
potencialmente contaminantes y de
bajo pH.
15.
56
Imagen 13: Restos de piel. Las parte Imagen 14: Generacin de un residuo
que ya no se utiliza de la piel se secan lquido altamente contaminado que sin
por el ambiente son pequeos restos un previo tratamiento es destinado a la
de piel, se junta todo esto en sacos o red de desage.
costales y se vende
Imagen 15 Imagen 16
Imagen 17 Imagen 18
57
ANDREA Y
JENIFER
COLOQUEN
LAS
FOTOS!!!!!!
58

Manual de Procedimento Ambiental Incapieles Sac F

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UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA

FACULTAD DE ARQUITECTURA, INGENIERIA CIVIL Y DEL AMBIENTE

BJAR LUQUE, JHOEL ILICH.

CURSO: SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL.

SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL

El presente trabajo pretende desarrollar un manual para la implementacin de un Sistema de

SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL

3.2. OBJETIVOS ESPECFICOS

Denominacin Social: Incapieles.

Ubicacin: Parque Industrial Ro Seco Mz. 1 Lote 5 B.

Actividad: Produccin de pieles.

SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL

SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL

Pre- mojado Pelambre- Descarnado-

Recursos Gestin del

rea de Logstica de Control de la

SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL

A fin de realizar el anlisis e identificacin de los principales aspectos e impactos ambientales

SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL

RIVERA CURTIDO ACABADO

SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL

No Sacar la pieles del

Llamar al personal Hacer girar el botal

Llenar el botal con

Llenar el botal con

Realizar el pesado Hechar los insumos Hacer girar el botal

10. Evaluacin de Aspectos e Impactos Ambientales

SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL

LUGAR / REA: RIBERA

RESPONSABLE DEL PROCESO:

N ASPCTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIN CLASIFICACIN

001 Generacin de residuos slidos. Contaminacin de agua 1 1, 3 4 7 NS

SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL

SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL

LUGAR / REA: RIBERA

N ASPCTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIN CLASIFICACIN

1 Efluentes contaminados. Contaminacin de agua. 2-1,3,4 4 10 Significativo

2 Generacion de Residuos Solidos. Contaminacin de suelos. 2-1,3,4 4 10 Significativo.

4 Efluentes contaminados por aceites y Contaminacin de agua. 2-1,3,4 4 10 Significativo.

SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL

SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL

LUGAR / REA: RIBERA

N ASPCTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIN CLASIFICACIN

1 Ruido Contaminacin sonora 4 7 No significativo

2 Fuga de agua Contaminacin de agua 2-1,3,4 4 10 Significativo

3 Emisin de vapores Contaminacin atmosfrica 2-1,3,4 4 10 Significativo

SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL

Aguas con cloruros y carga

SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL

LUGAR / REA: RIBERA

N ASPCTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIN CLASIFICACIN

1 Disposicin de material orgnica emisiones de gases atmosfricos 2-1,3,4 4 10 Significativo

2 Olores desagradables Proliferacin de vectores 2-1,3,4 10 Significativo

SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL

SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL

LUGAR / REA: CURTIDO

N ASPCTOS AMBIENTALES IMPACTO SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIN CLASIFICACIN

1 Efluentes contaminados. Contaminacin 3-1,3,4 4 12 Significativo

SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL

SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL

LUGAR / REA: CURTIDO

N ASPCTOS IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIN CLASIFICACIN

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COPIA NO CONTROLADA N COPIA: _2__

COPIA NO CONTROLADA N COPIA: _4__