ANALISIS DE RIESGOS
(1) (2) (3) (6) (7)
CDIGO RIESGO DESCRIPCIN CAUSAS CONSECUENCIAS (12)
(8) (9) (10) (11) (13)
SEVERIDAD
VALOR PROBABILIDAD VALOR IMPACTO CONTROL
(Riego Inherente)
Sencibilizacin del
1. Ausencia de controles
Cumplimiento de las politicas
Entrega tarda de la Se puede presentar en dos situaciones: 2. Aplicacin inadecuada de la Ley General de
de Gestion documental con
correspondencia o mal -que en la oficina correspondiente no la reciban. Archivo.
2 10 MEDIA 2 MEDIO 20 refrencia a las comunicaciones
direccionamiento del -que se atrase la entrega de la documentacin 3. Ausencia de recurso humano.
oficiales y el sistema ORFEO;
documento. por parte de Gestin Documental 4. Falta de Compromiso.
adems de la digitalizacin de
5.
la informacion
CODIGO: DOC-GD-004
TRATAMIENTO
(1) (2)
CDIGO RIESGO (27)
(28) (29)
TIEMPO DE
COSTO RESPONSABLE
IMPLEMENTACIN
Secretaria General y
6 meses
Entrega tarda de la Oficina de Informtica
correspondencia o mal
2 Alto
direccionamiento del
documento.
Entrega inadecauda de la
3 Alto
correspondencia.
Secretaria General y
4 Deterioro de los documentos 6 Meses Medio
Bienes y suministro