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-<;?
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 71.2 del artculo 71 del Texto nico
Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N 28411,
aprobado por Decreto Supremo N 304-2012-EF, el Presupuesto Institucional se articula
con el Plan Estratgico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a
D. CESPEDES M. travs de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la
asignacin de los fondos pblicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos
de la Entidad, conforme a su escala de prioridades;
Que, por su parte, el numeral 71.3 del mencionado artculo dispone que los
Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan
alcanzar para cada ao fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen
los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para
cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, as como la
oportunidad de su ejecucin, a nivel de cada dependencia orgnica;
SE RESUELVE:
UNIDAD EJECUTORA
001 ADMINISTRACION CENTRAL
INDICE
I. INTRODUCCIN
II. GENERALIDADES
V. RESULTADOS ESPERADOS
I. INTRODUCCIN
La Unidad Ejecutora 001 Administracin Central a fin de contar con una programacin de
mediano plazo, sobre la base de la planificacin de los objetivos y metas a alcanzar, ha
coordinado y consolidado la informacin enviada por cada uno de los rganos componentes el
cual contiene la programacin de las actividades a ser ejecutados en un periodo anual.
En este contexto, el Plan Operativo Anual 2014 de la Unidad Ejecutora 001 Administracin
Central consolidada las Actividades Operativas de los rganos del Ministerio de Salud y se
constituye en un instrumento de gestin que refleja el accionar de la Administracin Central en
un periodo anual, articulados con la ejecucin de los recursos presupuestarios con criterios de
eficiencia, calidad de gasto y transparencia para el logro de los objetivos y metas institucionales
planteadas para el 2014.
4PQ..
almen\ o
C
Elaborado por Equipo de Planeamiento y Presupuesto 3
mar-muno
detSaluil PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
UNIDAD EJECUTORA 001- ADMINISTRACIN CENTRAL
II. GENERALIDADES
En el ao 2020 los habitantes del Per gozarn de salud plena, fsica mental y social,
como consecuencia de una ptima respuesta del Estado, basada en los principios de
universalidad, equidad, solidaridad, de un enfoque de derecho a la salud e
interculturalidad, y de una activa participacin ciudadana, Sociedad Civil Organizada,
Gobiernos Locales, Gobiernos Reginales y Gobierno Nacional que logran acuerdos
concertados para el bien comn brindando servicios de calidad y accesibles
garantizando el acceso a la salud a travs del aseguramiento universal y un sistema de
proteccin social.
En el marco de la Reforma del Sector Salud, es importante la rectora del MINSA sobre
los determinantes estructurales y las condiciones de vida que en su conjunto constituyen
los determinantes sociales de la salud, causa de la mayor parte de las desigualdades
sanitarias en el pas.
Fuente: Plan Estratgico Institucional 2012-2016 Ministerio de Salud, aprobado con Resolucin Ministerial W666-2013/MINSA
2.5 NATURALEZA
El Ministerio de Salud es un rgano del Poder Ejecutivo. Es el ente rector del Sector
Salud que conduce, regula y promueve la intervencin del Sistema Nacional de Salud,
con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana, a travs de la promocin,
proteccin, recuperacin y rehabilitacin de su salud y del desarrollo de un entorno
saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona, desde su
concepcin hasta su muerte natural.
2. RGANO CONSULTIVO
Consejo Nacional de Salud
3. RGANO DE CONTROL
rgano de Control Institucional
5. RGANOS DE ASESORA
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Oficina General de Cooperacin Internacional
Oficina General de Asesora Jurdica
Oficina General de Defensa Nacional
- Sistema de Atencin Mvil de Urgencia - SAMU
6. RGANOS DE APOYO
Oficina General de Administracin
Oficina General de Estadstica e Informtica
Oficina General de Gestin de Recursos Humanos
Oficina General de Comunicaciones
7. RGANOS DE LINEA
Direccin General de Salud de las Personas
Organizacin Nacional de Donacin y Trasplantes (ONDT)
Direccin General de Salud Ambiental
Direccin General de Medicamentos, Insumos y Drogas
Direccin General de Epidemiologa
Direccin General de Promocin de la Salud
Direccin General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento
Direccin General de Gestin del Desarrollo de Recursos Humanos
Despacho Ministerial
Est a cargo del Ministro de Salud y es la ms alta autoridad poltica y
administrativa del sector, aprueba las polticas nacionales en su sector y supervisa
su aplicacin, en armona con la poltica general del Gobierno. Ejerce la
conduccin de los rganos del Ministerio de Salud y supervisa las actividades de
los Organismos Pblicos Descentralizados.
Despacho Viceministerial
Est a cargo del Viceministro de Salud y es la autoridad inmediata al Ministro,
dirige y supervisa, por encargo de ste, la poltica del Sector. Posee competencia
administrativa en aquellos asuntos no reservados por norma expresa al Titular del
Sector, constituyendo instancia administrativa respecto de los rganos del
Ministerio de Salud y sus rganos Desconcentrados.
Secretara General
Est a cargo del Secretario General, quien es el responsable administrativo de la
entidad, asesora y asiste administrativamente al Ministro.
Oficina de Descentralizacin
Es un rgano que depende del Despacho Viceministerial, responsable de
coordinar, articular y monitorear las actividades orientadas a facilitar las relaciones
entre el Ministerio de Salud y los Gobiernos Regionales y Locales, en el marco del
proceso de descentralizacin.
2. RGANO CONSULTIVO
3. RGANO DE CONTROL
Procuradura Pblica
Est a cargo de un Procurador Pblico del Estado, que goza de autonoma en el
ejercicio de sus funciones. Es el rgano encargado de los asuntos judiciales,
representa y defiende ante los rganos jurisdiccionales, los derechos e intereses
del Estado en lo que atae al Ministerio de Salud.
5. RGANOS DE ASESORA
6. RGANOS DE APOYO
7. RGANOS DE LNEA
6.3 ORGANIGRAMA
iN157E,W7VDt
ED.ENCHER
I 55
0,-,-.-,,, ,.DIRECCIDND
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DI Gnu GENERAL DE1
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Os efluid PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
UNIDAD EJECUTORA 001 - ADMINISTRACIN CENTRAL
La Reforma del Sector Salud se orienta a mejorar el estado de salud de los residentes
en el pas, reconociendo que la salud es un derecho fundamental y que el Estado
garantiza proteccin de la salud para todas las personas sin ninguna discriminacin en
todas las etapas de vida.
Desnutricin crnica
Grfico 3
PROPORCION DE MENORES 5 AOS CON
DESNUTRICION CRONICA
ENDES 2
infeccin por HBV y D, un virus infeccioso cuyo portador puede resultar en cirrosis
heptica o cncer al higado.
En el grupo de enfermedades no trasmisibles, las enfermedades oncolgicas
cobran cada vez mayor importancia (principalmente el cncer de estmago, de
cuello uterino, de mama y de prstata), seguidas de las cardiovasculares, la
hipertensin y la diabetes.
Los determinantes de la salud tienen un gran potencial para reducir los efectos
negativos de las enfermedades y promover la salud de la poblacin. La situacin
de los determinantes de la salud en el Per, comprenden desde elementos
individuales, como los factores biolgicos, genticos y las preferencias en estilos
de vida, hasta elementos colectivos y ambientales, como las influencias sociales,
el acceso a servicios de atencin de salud, las condiciones de vida, de trabajo y
condiciones socio econmicas, culturales y ambientales. Estos determinantes
(sedentarismo, patrn alimentario, consumo de alcohol y tabaco), en el momento
actual tienen enorme importancia por su influencia en enfermedades crnico-
degenerativas, en enfermedades respiratorias agudas y crnicas; y los problemas
en el abastecimiento de agua aumentan el riesgo de enfermedades diarreicas
agudas.
5. Reducir y Mitigar los Daos y/o Lesiones Ocasionadas por Factores Externos
Direccin General
REDUCIR LA
de Promocin de la
MORTALIDAD
Salud
MATERNA Y
Contribuir en la disminucin de la morbimortalidad Materna Neonatal, Direccin General
NEONATAL CON
priorizando a la poblacin en pobreza y extrema pobreza de Comunicaciones
NFASIS EN LA
Direccin General
POBLACIN MS
de Salud de las
VULNERABLE
Personas
Direccin General
REDUCIR LA de Promocin de la
DESNUTRICIN Salud
CRNICA EN Direccin General
Contribuir en la disminucin de la desnutricin crnica y anemia en
MENORES DE 5 AOS de Salud de las
menores de cinco aos, priorizando a la poblacin en pobreza y extrema
CON NFASIS EN LA Personas
pobreza
POBLACIN DE Direccin General
POBREZA Y EXTREMA de Salud Ambiental
POBREZA Direccin General
de Comunicaciones
DISMINUIR Y Direccin General
CONTROLAR LAS de Promocin de la
ENFERMEDADES NO Salud
TRASMISIBLES CON Contribuir en la disminucin y control de las enfermedades no Direccin General
NFASIS EN LA transmisibles, priorizando a la poblacin de pobreza y extrema pobreza de Salud de las
POBLACIN EN Personas
POBREZA Y EXTREMA Direccin General
POBREZA de Comunicaciones
.yi
1
V. RESULTADOS ESPERADOS
Los resultados esperados son los cambios que los rganos de la Unidad Ejecutora
001 Administracin Central han elaborado y buscan alcanzar en la poblacin
objetivo y contribuye al logro de los Objetivos Institucionales del MINSA:
-111 , Y
FORTALECER EL Se ha fortalecido las competencias para la conduccin y seguimiento de las Polticas 5/. 1,443,964,797
EJERCICIO DE LA Nacionales de Salud
RECTORA Y Se ha fortalecido la capacidad de regulacin, supervisin y proteccin al ejercicio de los
OPTIMIZACRN DE derechos de salud de la poblacin.
LOS SERVICIOS DE Se ha fortalecido la concertacin intra e inter sectorial
SALUD Se ha mejorado y fortalecido la coordinacin intergubernamental
Funcionarios de la dependencia del MINSA, logran la implementacin del Plan de
anticorrupcin en Salud.
Fortalecimiento de la Gestin del Programa
Implementacin de Documentos Normativos para Fortalecimiento de la Gestin del
Programa
PRODUCTO_PROYECTO 1.
PRODUCTO_PROYECTO IA 2014
PIA 2014
2231055. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE 14,271,147
JERILLO - JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN
2234505. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE 55,215,694
BELLAVISTA BELLAVISTA - SAN MARTIN
2234506. MEJORAMIENTO SERVICIOS SALUD POBLACION PROVINCIA HUALLAGA - SAN MARTIN. 30,308,281
2234507. MEJORAMIENTO SERVICIOS SALUD POBLACION PROVINCIA DE PICOTA-SAN MARTIN 28,511,044
2234508. MEJORAMIENTO SERVICIOS SALUD POBLACION PROVINCIA DE RIOJA-SAN MARTIN 36,180,444
2234509. MEJORAMIENTO SERVICIOS SALUD POBLACION PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN 46,990,939
2234510. MEJORAMIENTO SERVICIOS SALUD POBLACION PROVINCIA EL DORADO - SAN MARTIN. 29,833,340
2057931. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA 67,823,333
2.180325 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD 1-1 EN EL 1,324,195
CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE COLPA,DISTRITO DE CHORAS - YAROWILCA - HUANUCO.
2.156458 MEJ.CAPAC.RESOL.OFERTA SERV.SALUD.C.S.I-3 SIN INTERNAMIENTO HUAMANGUILLA RED 2,817,575
DE SALUD HUANTA -UERSAN-DIRESA AYACUCHO,DIST HUAMANGUILLA-HUANTA-AYACUCHO.
2.180939 INSTALACION Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS SALUD PUESTO DE SALUD TIPO 1-1 MICRORED 994,241
DE SANTA CRUZ COMUNIDAD DE NARANJAL DIST. SANTA CRUZ-PROV.ALTO AMAZONAS-LORETO
2.180940 INSTALACION Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS DE SALUD PUESTO SALUD TIPO 1-1 MICRORED 899,130
DE SANTA CRUZ LOCALIDAD NUEVO TRIUNFO-DIST SANTA CRUZ-PROV.ALTO AMAZONAS-LORETO
2.181724 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 1-3 DEL 3,000,000
CERCADO DE YAMANGO, DISTRITO DE YAMANGO - MORROPON - PIURA.
2.182938 MEJORAMIENTO Y REUBICACION PUESTO 1-1 DE ISLANDIA MICRO RED DE SANTA CRUZ A LA 877,396
LOCALIDAD DE HUATAPI,DISTRITO DE SANTA CRUZ,PROV ALTO AMAZONAS-LORETO
2.1809411NSTALACION Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS SALUD PUESTO SALUD TIPO 1-1 MICRORED DE 990,528
SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO-PROV.ALTO AMAZONAS-LORETO
2183980. CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS 200,000,000
TOTAL PROYECTOS A TRANSFERIR 611,626,712
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO 759,511,396 .
Transferencia de Recursos
1,200,000,000
1,000,000,000
200,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000
2.1 PERSONAL Y 2.2 PENSIONES Y 2.3 BIENES Y 2.5 OTROS GASTOS2.6 ADQUISICIN
OBLIGACIONES OTRAS SERVICIOS DE ACTIVOS NO
SOCIALES PRESTACIONES FINANCIEROS
SOCIALES
VIII. ANEXOS
8.1 MATRIZ N 1
MATRIZ DE ARTICULACION OBJETIVO GENERALES INSTITUCIONALES
DEL PLIEGO 011 CON OBJETIVOS GENERALES Y RESULTADOS DE LA
INSTITUCION
8.2 MATRIZ N 2
MATRIZ DE PROGRAMACIN DE METAS OPERATIVAS Y
PRESUPUESTARIAS.
8.3 MATRIZ N 3
MATRIZ DE PROGRAMACIN DE METAS OPERATIVAS A NIVEL DE
TAREAS
8.4 MATRIZ N 5
PROGRAMACIN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION ANUAL
ANEXOS
MATRIZ N 1
MATRIZ DE ARTICULACION OBJETIVOS
GENERALES, RESULTADOS E INDICADORES
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Poblacin en general informada Nmero de personas que
Lograr q ue le poblacin poblados recuerda
oportunamente en temas preventivos Porcentaje de personas q ue recuerdan los mensajes los mensajes que Direccin
comprenda y adopte una
en salud utilizando medios de recuerdan las ideas claves del transmitidos/ Total de personas favorecen el cambio 30% Cel / IBOPE Anual 5,628,210 General de
actitud de cambio frente e 5,623,210
comunicacin y medios alternativos de mensaje transmitido. encuestados q ue recuerdan los de habitos en salud comunicado.e
los mensajes de salud. 5
difusin. mensajes trasmitidos. en su vida cotidiana al
2015.
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Porcentaje de Monitoreos de aire realizados x100
100 100 informe Semestral 100,000 100,000
calidad de aire N Monitoreo de calidad de aire
planificados
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Poblacin en general informada Nmero de personas que Oficina
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Lograr que la poblacin Porcentaje de personas que recuerdan los mensajes General de
oportunamente en temas preventivos los mensajes que
comprenda y adopte una 30% CPI / IBOPE Anual 7,295,333
en salud utilizando medios de ecuerdan las ideas claves del transmitidas/ Total de personas favorecen el
7,295,33 Comunicacion
actitud de cambio frente a mensaje transmitido. encuestados que recuerdan los es
comunicacin y medios alternativos de cambio de habitos
los mensajes de salud. mensajes trasmitidos.
difusin. en salud en su vida
cotidiana al 2013.
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(N de establecimientos de
Salud que se evala con el
Indice de seguridad Hospitalaria
Porcentaje de Evaluacin de la
o el Formulario de Evaluacin
Establecimientos de Salud Evaluados vulnerabilidad de EESS 0 100%
de establecimientos de baja
mediante la aplicacin de ISH
complejidad/N' total de
establecimientos de Salud
programados x 100
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2
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UNIDAD EJECUTORA 001 - ADMINISTRACIN CENTRAL
MATRIZ N 2
MATRIZ DE PROGRAMACIN DE METAS
OPERATIVAS Y PRESUPUESTARIAS
L,,,,,,,. DESPACHO
, FUENTE DE
META OPERATIVA META PRESUPUESTARIA ENRICA .
FINACIAMIENTO
OBJETIVO DEPENDENCIA VIO
RESULTADO Bienes PRESUPUESTO
GENERAL DE LA PROGRAMACION , ? , UNIDAD ORGNICA
CATEGORIA TOTAL 4
ESPERADO ACTIVIDAD ACTIVIDAD TRIMESTRAL ?` 0 RDR D y Personal Ponsion Y sew ' Y D Y4) Galana' - RESPONSABLE (14)
DEPENDENCIA U.M. ETA PRESUPUEST PRODUCTO FINALIDAD IIM
OPERATIVAS ES (11) ,,, ,
AL ' 114?: II III IV
Emitir
dispositivos(Resoluciones
y Otros) para mejorar la Documento 250
geslin y conduccin
administrativa del sector
Se ha fortalecido las
Fortalecer el ejercicio competencias para la Gestin y Coordinacin 5000002 0000017
con las Unidades 9001 DESPACHO
de la tentarla y conduccin y Reunin 546 3999999 Conduccion Acciones de 001 1271,112 1,371,11a00
Orgnicas y Entidades del Acciones ' 996 236 256 256 248 1271212 MINISTERIAL
optimizacion de los seguimiento de las Sin producto y orientacion
" alta Accin
centrales
servicios de Salud Politices Nacionales de Sector superior direccin
Salud
Conduccin, participacin
en comisiones, Grupos de
Trabajo, Comits Reunin 200
Multisectonales y
Sectoriales
MATRIZ N* 2
MATRIZ DE PROGRAMACIN DE METAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTARIAS.
Coordinar la aprobacin de
Proyectos Ley, Decretos
Supremos y emitir dispositivos
(Resoluciones, Actas y otros) Documento 1,000
para mejoran la gestion y
conduccin administrativa del
Sector
ortalecer el ejercicio de
Se ha fortalecido las
1 rectora optimizando los
competencias, capacidad de
recesos de g estion 5000002 0000017
regulacin y la concedacion Gestin y Coordinacin con la 9001
dministratiya y de 3999999 Conduccin y Acecines de 00001
ultra e intersectorial para la Alta Direccin, Unidades Acciones 1,920 700 000 210 210 591,722 DESPACHO
ervicos de Salud, en el Reunin 600 Sin Producto Orientacin Alta Accin 591,722 591,722
conduccion y seguimiento de Orgnicas y Entidades del Cendales VICEMINISTERIAL
Drop) de la Superiror Direccion
las Politices Nacionales de Sector
escentralizecon del
Salud
slado
Conduccin y participacin en
Comisiones y Procesos
Tcnicos, Grupos de Trabajo y Reunin 240
Comits Multiset1orrales y
Sectodales
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACI DAD EN EL PER"
"Aiie de la Promocin de le Industria Responsable y del Compromiso Climtico"
MATRIZ N 2
MATRIZ DE PROGRAMACION DE METAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTARIAS.
MATRIZ N 2
MATRIZ DE PROGRAMACIN DE METAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTARIAS.
Emisin de Informes
leoninos sobro la prolocion Informe 12
del derecho e la salud
Generar alianzas
estratgicas con actores
sociales, organismos
publcoos y creados para la acuerdo lactas 4
enlacen el defensa. promocin y
mmicio de la dif usion en salud y 5000002
palana en la transparencia 90001 3999999 0000017
Condu ccion y 40001 DEFENSORIA DE
lelnisaa,Prolacci Acciones Sin Acciones de 85,689 21,923 21,422 21,422 21,422 2,765,584 2,765,589 2,765,554
Orientacin Accin LA SALUD Y
on y pr M cl' n Centrales Producto Alla 1)0 68016n TRANSPARENCIA
Suponer
el debo de la
salud
n Implementacion y
ImplemanIaciony
fonelacimienln de las
Foriaremenlo Te las
caoacdades en las inslancies infcrmes a
oficinas de la salud a nnel
de Proteccion del Derecho de la
regional.
Salud ea las Regiones.
Quejas
Forlaleciinierno de la capacidad Intervenciones ir Alendidas/IBOS/ 85,609
de regulacion, supervisin y de sal" Consultas
pro teccion al ejercicio de los
derechos de salud de la
Transparencia y Acceso a la Informes de
Poblacion e
Informacin. Inleryenciones
Pa dicpacio n en comisiones
Fortalecimiento de la
y grupos de trabajo
Coordinacin inlra e Informe
relacionados al derecho a la
Isla rseclorial
salud y Iransparencia
MATRIZ N 2
MATRIZ DE PROGRAMACION DE METAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTARIAS.
MATRIZ N 2
MATRIZ DE PROGRAMACIN DE METAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTARIAS.
FUENTE DE
OBJETIVO META OPERATIVA , META PRESUPUESTARIA GENRICA DEPENDENCIA
FINACIAMIENT
GENERAL IDE YIO UNIDAD.
Penson PRESUPUEST
LA RESULTADO ESPERADO CATEGORIA PROGRAMACIN ORGNICA
ACTIVIDAD , ACTIVIDADE FINALIDA u er on es y OTOTAL
DEPENDENCI ; ',TRIMESTRAL RO RDR 0 Y T O y S (23) SI. Y T Capita RESPONSABLE
UM. META PRESUPUESTA PRODUCTO s D , al (2.1) ,otras
otr,as
OPERATIVAS .4) I12.6) '114)
A , META I II III IV (12) ',
Se ha fortalecido las competencias
para la conduccion y seguimiento Acciones de Control Informe de
de las Politices Nacionales de programadas Control IT
Salud
Actividades de
Se ha fortalecido la capacidad de Informe de
Control 130
gobierno sanitario. Control
programadas.
Acciones de
Se ha fortalecido la concertacin Desarrollo de
Eventos 7
infra e inter sectorial Competencias del
personal.
Participacin en
Informe de
Comisin de
Control
Cautela
MATRIZ N 2
MATRIZ DE PROGRAMACIN DE METAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTARIAS.
DENOMINACION: PROCURADURIA P
Actualizacin de la metodologa e
instrumentos de supervisin y control de los Documento 4
PIP
Estudios de preinversin de los EE,SS.
Informe 130
Estratgicos aprobados
Propuesta del plan multianual de inversiones
Documento 6
2014-2016
Seguimiento del avance de ejecucin de los
proyectos del hospital villa el salvador, ate
vitarte inr, as como el seguimiento y
Informe 4
monitoreo de los hospitales en ice, Supe,
Pesco, Jan, Paseo, Pucallpa, Piura, Puno Y
Tacna.
Elaboracin del mapa de procesos del minsa
Informe 4 .(5.5Ca ilt. 7:7h^
y del sector salud a nivelo y 1 o osa
ac:'
1
Elaboracin del nuevo reglamento de ;
no J rge
organizacin y funciones del minsa con Informe 1 r o
j1 Ti le
enfoque de procesos a
'914-rtions
1
1 I 1 1 I I ) I ) I 1 1 1
Elaboracin de modilicacinkeordenamiento
Informe 3
del CAP del minsa.
Se ha mejorado y
fortalecido la Estudio de preinversin para la mejora de
Documento 155
coordinacin hospitales a nivel nacional
intergubernamental
Coordinacin y elaboracin del proyecto de
resolucin ministerial para la aprobacin del
Informe
presupuesto institucional de apertura del ao
2014
Lograr que los Emitir lineamientos o pautas en base a la
procesos de
normatividad vigente para la programacin y Informe
presupuestacin a
formulacin del presupuesto 2015
cargo de la OGPP
sean racionales, Informe tcnico de revisin y anlisis costo-
efectivos y oportunos beneficio de las subvenciones para el ao iniorme
O ,
para mejorar la fiscal 2015 R5. 2,5 40;9
capacidad Propuesta de distribucin del presupuesto
11 0
l' r
5--,
institucional del
. a'
a I
)
sector salud
asignado por el MEF, para el ao fiscal 2015,
por unidades ejecutoras
Informe
S' Tref
1 A. .11 ,zr ..,, -ro
-r, rj
Revisin y consolidacin de la informacin
para la presentacin del proyecto de
O
Gi,
' 5-
3.11` , s5
Informe
presupuesto del sector salud - ao fiscal E LO:
2015 al congreso de la repblica.
FUENTE DE
OBJETIVO META OPERATIVA META PRESUPUESTARIA. GENERICA DEPENDENCIA
FINANCIAMIENTO
GENERAL RESULTADO PRESPUE Y/0 UNIDAD
PROGRAMACIN Pension
DE LA ESPERADO cATEcoRIA TRIMESTRAL Person Bienes y . . STO TOTAL j ORGNICA
ACTIVIDAD OPERATIVA .M. ETA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDADES FINALIDAD UM RO RDR DyT es y servicio DyT Capital
DEPENDENCIA al RESPONSABLE
META I II III IV Otras.
Revisin y consolidacin de la Informacin
para la presentacin del proyecto de
Informe
presupuesto institucional del pliego 011
ministerio de salud - ao fiscal 2015
Revisin y consolidacin de la
mensualizasen del proyecto del presupuesto Informe
para el ao fiscal 2015
Revisin, consolidacin y presentacin de la
demanda global del presupuesto institucional Informe
2015
MATRIZ N 2
MATRIZ DE PROGRAMACION DE METAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTARIAS.
Acciones e
intervenciones para el
Accin 4,428
funcionamiento de la
rectora.
Atencin a Normas
Legales, atender al
Fortalecer el Desp acho Salnisterial, Documentos 1,052
ejercicio de la Vicemmistenal u otras
Fortalecer el
rectora o ges dependencias en
5000004
ejercicio de la aspectos tendeos. 9001 0000012
de laoptrnizacin 3999999 Asesoramiento 00001 OFICINA GENERAL
rectora y Acciones Asesoramiento 6,107 1,525 1,528 1,527 1,527
de los procesos Sin Producto Tecnico v Accin 868,106 568,106 868,106 DE ASESORIA
optimizacion de los Centrales y Tecnico y Jurdico
realizados en el Jurdico JURIDICA
servicios de Salud.
orden jurdico a
cargo de la OGAJ.
Asesoramiento Legal. Informe 25
Informe 2
Asistencia Thema e
Integral del Archivo
Central y mantenimiento
de equipos Informe 600
MATRIZ N 2
MATRIZ DE PROGRAMACIN DE METAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTARIAS - 1014
0fNO:01131E10W OFICINA GENERAL DE DE ENSA NACIONAL
OBJETIVO GENERAL: 05 Reducir los Riesen de 0esastres ere SI d Ochrmreadms pm Fedores E t
NIETA OPERATIVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO GENRICA
OBJETIVO GENERAL DEPENDENCIA Y10
' PROGRAMACIN PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO
DE LA DEPENDENCIA ESPERADO CATEGORM ' Pene . UNIDAD ORGNICA
'ACTIVIDAD OPERATIVA A PRODUCTO ACTMDA06S ' - Peri( Cepitel(7. " ' TOTAL
FINALIDAD u , RO POR ' DYT y 13 y S(L6) D y T 12.18, , . , RESPONSABLE
PRESUPUESTAL META I II , III, N, 2.11
5001550 0053327
Asislenua Tcnica para la Implementacin dele Guia para la
Capacitacin de Comunidades Capacitacin de Comunidades 110919
Capacitacin de Comunidades en la Reduccin de Plenos en Salud ccimunicled 2777E0 2Th700
o Habilidades para Redecir el en Habilidades para Reducir el Comunidad
Rente a Emergencias y Desastres 3000159
Riesgo de Danos de Salud Riesgo de Daos de Sabd
Poblacin con ProNoZS
Seguras en Salud Fenle
o Ocurrencia de Peligros 5003301 0077939
Asislenoa Tdoniw pais la lmplemenlacgn de la Guia para el Nalurales Entrenamlonlo do la Poblan10 Entenamiento de la Poblacin
00019
Erlenurnionto en %peala y Rehabilitacin en Salud Rente a Comunidad 1 en Raspuesle y Rehabilitacin en Respuesta y Rehabilitacin 1 1 460.900 450,900
Comunidad
Eminencias y Deaaslea en Salud Frente e Eminencias en Salud Fenle a Emergencias y
y Desastre Desaste
5002827 0076147
Fgrlelecimionlo de la Supervisin e la Alero& 00010
Informe dt Supervisin de le Supervisin de le Atencin 11 21 20 0 0 3,776,360 3,771,253 3.776,360
gestin del programa del Programa Informe
Atencin del Programa del Programa
5001.128
01176141
Evaluacin y Control de la Evaluacion y Contrtg 00060
Informe e Evaluacin y Conlol de la o o 0 742,459 742,459 742,459
Menden del Programa dela Atencin del Informe
Atencin del Protorama
Endi,,,,c,- et dr.-Gioia Programa
id la momia V 3030001
iplumeacinrmle los A es comes
.0441cios de Salud 5002529
0076149
mamulle de Normas y Desarrollo de Nomas),
Desamelle Pe Norma, Y
Gurus Tamices en Guias Tocolcal en 009150
Norma a Guial Tocabas en 2 685,120 555,120 85.5,120
Atencin oP
Phospillarla y Atencion Pro- Norma e
Alencian P reMospilalarie y
Emergencias hospilalarie y
odlernentamon de Emerge ncias
Emergencias
e con ealos normativos
f rt lec I e lo de
l e 0ePrrOn Programa 5002830
0076160
Implementacin de Implemenlecidn de
Implemenlasin de
Documenlos Tcnicos den p Documentos Tcnicas 00010
Noma Documenlos Tcnicos de 0 0 06,000 86,000 86,000
Alencin Pre-hospilelaria y d'Atenn Pm. Norma
Atencin Ple- hrispitalaria y
Emergemos hopailalaria y
Emergencias
EMeigenciaS
5002792
oblacin accede al 3000280 0076112
Servicio de Atencin de 0104 Servicio de Atencin de
mema de atencin de Alencio de llamadas de Servicio de Atwoin de 00006
llamadas de Emergencias Alencin 2,304.400 Roduecin de la llamadas da 2,204,400 124 080 055,200 662.400 662,400 2,170,402 2,170,402 2170,402 SERVIGO DE
mergencias y/o Emergendas MAdleas llamadas de Emergencias Atencin
Medicas 106' Modalidad por Emergendas Medicas ATENCIN MOVIL DE
irgencias (SAMUI NA~s 906'
Emergencias y URGENCIA
Urgencias Mos
5002793 0076113
Sumido de ~do 00006
Poblacin accede a una medica Tm/pice Alencion 4005100 3000201 Servicio de Mandn Servicio de atencin 460,000 61.800 131,040 132180 132,480 1,402,940 1102,900 1,402,000
Nene&
ansejeria mdica ylo mandn moda, mdica lelelaiea mdica 'debita
(uncido me T lefniza y Despacho
lospitalaria oportuna y de la Unidad *oil
5002794 le
0576114
le calidad Despacho de le Unidad SAMU 00001
Menden 527,040 Despecho de le Unidad >pocho de Unidad 527,040 51,540 157.248 155.976 156,975 1.444.700 1,444.700 1,444,700
Mvil SAMA Atenin
%vil SAMU Mvil SAMA
Huo
NETA PRESUPUESTARIA FUENTE DE FINACIAM NTO :I ayst 3 E s;
N s11A
1 12.4) 12.6.1
META OPERATIVA
DEPENDENCIA VIO
Pendan t PRESUPUESTO .
OBJETIVO GENERAL DE RESULTADO UNIDAD ORGANICA
CATEGORIA PROGRAMACIN TRIMESTRAL OyT Capital
LA DEPENDENciA ESPERADO ROE D T T Pie12717 TOTAL ! RESPONSABLE (14)
ACTIVIDAD OPERATIVAS U. META PRESUPUESTA PRODUCTO ACTIVICIADE FINALIDAD 1).81(1) t RO
L A, ,
META III IV (22)
0006246
5000005
Formulaoln, 0000$ 601000
Personas 200 Gestin de 200 50 50 50 601000 I.
Desarrollo de capeadades de los recursos humanos AIIII:I; ..a
Pollikas y Normas Accin ' 1 de ... . Al IP
Recursos Humanos
dB DOSart0110 RR.HH.
. 4
1es % _ ...
r
9,4 W
,e,te 9,
META OPERATIVA METAPRESUPUESTARIA
, . . , , ' "' FUENTE DE FINT,CIAME O GENERICA
OBJETIVO GENERAL DE RESULTADO yggg, ' DEPENDENCIA VIO
LA DEPENDENCIA CATEGORIA bastan
ESPERADO PROGRAMACION TRIMESTRAL P'REST' FTF . F UNIDAD ORGANICA
Capital , , TOTAL
ACTIVIDAD OPERATIVAS A PRESUPUESTA PRODUCTO ACT DADES e ALIDAD U M (IV'
RO Roa . o rr "c""
'1(21)
"Y'
otras
Ei y 5,
13)
Eil y T
(24) (26)..
RESPONSABLE (14)
.L
META IV taz
Amenes o 5000489
intervenciones 9002 Mistenga a las 0001419
Transfierenciasa Personas Juridicas Informe IB 10 0504214
la APENDE Instituciones Subvencin Social EUOlfaad 9,604214
fortalecidas
pdvadas y Pblicas
Acondicionannento y manleminiento del edilicio MITIGA Informe 1 5000003 0000009 I 1 3,135,862 3,136,862
00001
GestIon Acciones
Programacin y ejecucin de recursos asentados ala Acolan
Accin Adndnistrativa Administralivas 1 36,700,779 36,700.779
Cosaco Administrativa
0008246
5000005
Programacin y ejecuclon da recursos odenWlos a la Formulacin, 00001
Accin Gestin de 4,059,134 4,059,134
Gestin de Recursos Humanos Politices y Romos Accin
Re'F""Hernan" de DAc
esarr
o,orilo
o los RR
ds.H14.
0007979
5000001
Programacin y ejecucin de revimos para desarrollar las Accin 00001
1 9001 Planeamiento Y 56,854 56,854
acciones de Planeamiento y Presupuesto pl anean-How y Accin
Acciones PreSuPuestO Presupuesto
Centralee
5000002
0000017
Programacin y ejecucin de recursos onenla dos a la Conduccin y 00001
Accin Acciones de la ella 1,839,686 1,839,686
Conduccin y Orientacin Superior Orientacin Accin
Direccin
&venos
00000012
Programacin y ejecucin de recursos orientados a las 5000004
Accin Acciones de 00001
Asesoramiento 1,621116 1628416
accionas de Asesoramiento Tcnico y Jueidico Aasesoramiento Accin
Tacnico y Juridico
Juridior
5000005
Programacin y ejecucin de recursos orientados al 00001
desarrollo de las acciones de Control y Audilorla
Accin Acciones u conroi ""8 1 1,128,572 1,128,572
Accln y Control AcCiOri
y Auditoria
5000792
Programacin y !novacin de recursos orientados al Formulacin de 0000725
ig
n 0i,08.
0
desando de las acciones de Formulacin de Nomas y Informe i Nomas y Elaboracin de 4,643,339 4.643,305
Regulacin Sanitaria Regulacin Normas
Sanitaria
DEPENDENCIA VIO
, PRESUPUESTO
BJETITO GENERAL RESULTADO PROGRAMACION TR MESTIAAL UNIDAD ORGNICA
CATEGORIA
E LA DEPENDENCIA ESPERADO RO ROR D T "Nena) "11'1515Y 511"" ID Y T CanitaIM 6) TOTAL RESPONSABLE 514)
ACTIVIDAD OPERATIVAS. U NI. META PRESUPUEST PRODUCTO ACTIVIDADES otras 12.2) Servicios (2.3) (24)
(VD
META I II III IV
Desarrollar.cciones de supervision,
re/aluden rnonitiorme y icOsteemionlo de
capacidades relacionadas a la generador 78
de iniorrnacion estadislica y su barna en el Informe
marco de la reforma de Salud
Informe
Realizar asistencias tamices para fortalecer
capacidad de respuesta estadistice en el 36
ambito regional
Se ha fortalecido la Al
capacidad de gobierno A \
Out En tango", Realizar acciones de supennsion, sA) t en\
evaluacion y mondare para la gonoracon 28
rd
O
q
A,
t. , 1
de informacon
rellts
.
la concadenan Realizar adnienes de fortalecimiento de la
0.6 1 te
,
Enralecerla 2 , re no /
intra e inter santona' concedacion otra e inter sedenal
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MATRIZ N 2
MATRIZ DE PROGRAMACIN DE METAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTARIAS.
DENOMINACIN: OFICINA GENERAL DE GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
META OPERATIVA , FUENTE DE FINACIAMIENTO ' GENRICA
CATEGORI PROGRAMACION UNIDAD
OBJETIVO GENERAL DE Pensione PRESUPUESTO
RESULTADO ESPERADO A PRODUCT pt y T P41274131 s y otras la Capital ORGANICA RESP.
LA DEPENDENCIA ACTIVIDAD OPERATIVA U.M. META ACTIVIDAD FINALIDAD U (11) RO RDR D2Y,41;
I (u) TOTAL 04)
PRESUPU O META I II III. IV
0007979
500001 Acciones de
9001 3999999
Planeamient Planeamient 00001 778,039,177
Acciones Sin
oy oy Accin
centrales Producto
Presupuesto Presupuest
o
500002 0000017
9001 3999999
Conduccin Acciones de 00001 5,121,906
Acciones Sin
y orientacin la Alta Accin
centrales producto
sucedas Direcclon
500003 0000009
9001 3999999
Cestn Acciones 00001 83,952,163
Acciones Sin
Adminstratry Administras Accion
centrales Producto
a vas
500004 0000012
9001 3999999
Asesoran Acciones de 00001 1,606,731
Acciones Sin
nto Tcnico Asesoramie Accin
centrales Producto
y Jurdico sao Jurldico
0008246
5000005 Formulacin
9001 3999999
Gestan de Politices y 00001 1)6,632,019
Acciones Sin
Recursos Normas de Accin
centrales Producto
Humanos Desarrollo
Se ha lortalecido la RR.HH. OFICINA GENERA L
competencia en la Administrar el pago de remuneraciones por DE GESTIN DE
Fortalecer el ejercicio de la os . 500006
administracin y desarrollio del los Planilla 12 0000008
servicios
ii prestados a la entidad, de 9001 3999999 .
Acciones de 00001 RECURSOS
lec" ytaPtiiimizsm,1"e Sistema de Gestin de acuerdo a la norma laboral aplicable Acciones Sin Accin y 1,006,366 RUANOS
Ims Control y Accin
servicas be b 'hli- Recursos Humanos del Pliego centrales Producto Control
011 - (Amisten de Salud Auditorio
5000702
3999999 Formulacion 0000725
9002 00060 5,926,921 100,000
Sin Non y Elaborados
de Nonas
APENOP Informe
Producto Regulacin de Normas
Sanitaria
9001286
3999999 Vigilancia y 0001477
9002 0001 5,700,533
Sin Control Vigilancia
APENOP A0ccin
Producto Epidemiolgi Sanitaria
ca
5001285 0001480
3999999 Vigilancia y Vigilancia y
9002 01 861,942
Sin Control del Control del 000
APENOP Accin
producto Medio Medio
Ambiente Ambiente
0000591
5000913
3999999 Desarrolllo 00066
9002 Investigado 472,904
Sin de Invesbga
APENOP ny
Investigacio cion
, )g Desarrollo
Pnmle
nes
5001569 0000366
Comercializ Comercializ
3999999
9002 acin de acin de 00060 192,666 t.1112
Sin
APENOP Medicament Mediument Informe
Producto
OS e
Insumos
OS e
Insumos J itt
ll,,.
N. .,
-
1
META OPERATIVA FUENTE DE FINACIAMIENTO GENERICA
,
OBJETIVO GENERAL DE CATEGORI PROGRAMACION UNIDAD
Pensione PRESUPUESTO
LA DEPENDENCIA
RESULTADO ESPERADO PRODUCT Personal ByS DyT Capital ORGNICA RESP.
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M.
M. META ACTIVIDAD FINALIDAD U.M ( ) RO RDR DYT s Y otras TOTAL jl
PRESUPU O META I II III IV (2.3) (24) (26) (14)
ESTAL
5004428 0033260
Vigilancia de Vigilancia
0001
3999999 la Calidad de la 00223
Programa
Sin del Agua Calidad del Centro 84,218
Arbculado
Producto para el Agua para Poblado
Nutricional
Consumo el Consumo
Humano Humano
3000450
Entidades
Administrar el pago de remuneraciones por Pblicas
5004280 0106777
los servicios prestados a la entidad, de Planilla 0068 con Gen
sli
Desarrollo Desarrollo
acuerdo a la norma laboral aplicable. Reduccin de Riesgo
de de
de de
Se ha fortalecido la Inshmento Instrumento
Vulnerabilid Desastre 00036
competencia en la s s
ad y en sus Docume 203,313 OFICINA GENERAL
Fortalecer el ejercicio de la Estratgicos Estratgicos
administracin y desarrolla) del Atencin de Procesos oto DE GESTIN DE
raciona y optimizacin de para la para la
Sistema de Gestin de Emergenci de RECURSOS
los Sal-VICIOS de Salud Gesten del Gestin del
Recursos Humanos del Pliego as por Planificado RUANOS
011 - Ministerio de Salud, Riesgo de Riesgo de
Desastres ny
Desastres Desastes
Administrac
len para el
Desarrollo
5000991
Obligacione 0001153
00056
Planilla 12 s Pag de 12 3 3 3 3 40,060,334
planilla
399999g Prevaionale Pensiones
Administrar el pago de las pensiones de 9002 5
Sin
acuerdo e Ley. APENOP
Producto 5000003 00329
Gestin Acciones 00001
Accin 2 2 1 1 650,000
Administrativ Administran Accin
a vas
MATRIZ N 2
MATRIZ DE PROGRAMACIN DE METAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTARIAS.
1 I 1
1 1 1 I 1 1 1 1 1 I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1
.....),,irry vul11-1, ,u, nen don m uesnu con womo en manoteadeanos con enlacie e le Poblador de Pobreza y Exlr era Pobreta.
META OPERATIVA
META PRESUPUESTARIA FUENTE DE PINg6IAMlERAO GENRICA
OBJETIVO . . DEPENDENCIA VID
RESULTADO ' '
GENERAL DE LA PROGRAMACION TRIMESTRAL UNIDAD
ESPERADO CATEGORIA PRESUPUESTO
DEPENDENCIA ACTIVIDAD OPERATIVAS ETA Personal Pnione Bienes y SenEclos ORGANICA
PRODUCTO ACTIVIDADES NAUDAD U. RO ROS DOT DyT Capital TOTAL
PRESUPUESTAL s y Oro RESPONSABLE
ETA IVO (2.3) 12.4) PG)
IV (0,21 0 41
Persona 5000099
Difusin y monithree de publraded en medios masivos 7]B3 3043997 Inlonmacion y
ifelevision y rado) Informada
Peblealm llenada Sensibirsarson de 0043997
Asistencia lomea para lodalecer acciones de y sensibilizada en el la Poblecron prsa el Persa.. Informada Y
Allane O
comUnicrsCion a favor de la salud Cuidado de la Salud Cuidado de la SensIvIrzednene
0018 Cuidado dela Salud de
Comunierslores y periodistas In/Armados en de las Enfennedades Salud da les
Programa de 00259
enfermedades no Irarsnisibles con arsasrs an la Opinen Informe 2 No TrensmIsbles Enfermedades No les Enfermedades No 1,172,951 399,992 2,574,425 2,571,425 2,571,425
Enfermedades No Persona 3.917215 1,172,951 1,172,951
en pobreza y extrema pobreza (Mental, Bucal, Transmisibles Transmrsiblers (Mental,
ir Insmaib leo Informada
Poblacion en Ocular, Metales (Mental, bucal, Bucal, Ocular, Metales
yrnr que la PrserdrsfErmede Cc/yunta...8n Interna Imbpdares infarrnadas sobre Pesados, Ocular, Melles Pesados, Hiperlension
Informe 1 Pesados, Arterial y D'abalea
177171B7I7E aPrsIrsenwIle en enfermedades no Iresrmsibles Hipertensin Adenal
oomplenda y lemas prevenlivos 7 Gabelas Melliturs Hipedencion Mellis) OFICINA GENERAL DE
adopE una acblud en salud ublizando Arsenal y Diabetes COMUNICACIN
Diseo e impresion de material informarse y educawo 11
de cambio licnIe a methos de Informe Mellilus)
para la pablacion Verso
os e males de comunicarson y
salud medrss aliemarsos 7
1/77drsecIan sorsa: Informe
de dilusion
E E E 1
1 1 I I 1 1 1 1 1 1
OBJETIVO GENERAL: 04 Disminuir y Control fermetletls Tren fas la POLlaclon en Pobreza Y Externa Pobreza
META OPERATIVA 'I A ,PRESUPUESTARIA ' j. FUENTE DE ' GENRICA
OBJETIVO
RESULTADO pREsupuEsTo. DEPENDENCIA VIO
GENERAL DE LA ' PROS " N, PeneIO
ESPERADO MACION TRIMESTRAL . ' ' : . UNIDAD ORGNICA
' DEPENDENCIA ACTIVIDAD'OPERATNAS : 11 META PRODUCTO ACTIVIDADES '. FINALIDAD': . U I) ' ' : . . RO RDR DYT ea' neo Bienes y Sendcloe 0 y T. Capital n 7 j:TOTAL. ,:. .
' PRESUPUESTAL ' , n , .7 RESPONSABLE 1141
RFS (2.1) , (24) (2.6)
META IV (7:11
Piaci
Asistencia Tcnica Protocolar Lanzamiento de Dengue
' Informa
Zoonosis, Van Can. VIH, TBC
5010005 0090245
9001 4,,,,,b,con Pelalcsa y nom
Gesbon de 2
Acciones centrales Normas de Daserrelle Acolan
Recursos Humanos
0000240
000005
9001 Fornulackm Politices y 00001
Capacilacion y podoccionamentoMpersonal Informo Gesiian de 12 2 4 4 2
ACOIXISS Cantales Normas de Desarrollo Accin
Recursos Humanos
RR.HH.
compra de estudios 4e perfiles de audiencia de empresas
Decumenlo 17
de inyesbcpcion de maceados
5000002
9001 Conduccion y 0000017 Acciones de la 00001
2
Acciones Cantales Orienlacion Alla Dilecaon Action
%Peda'
0ajrvnedw Insllucionales en locas conmemorabas de
Informe 4 5000730
Nolasco de Salud 9002 0000935
Educacin,
Informacin, 00160
Informaciny
PresupuosIonas que no comunicacin, dihisin y Inlomne
Canunkaddn do
Reatan en Producto. educac300 en salud
Salud
5000003 0000009
OMM
Odios Acciones
Accin
Adminis3aliya Adminishaleas
9101
Aaioees CenEales 5000006
000009 Wat
01
Acciones de wird
orndil . Acoles y Gonlrol 40444n
500730
0000935
Educacin,
Informacin, 00060
InformacinY 12 2 3 3
Gestin Adminislrad ya Informe 16 Comunicacin, Difusin Infonn
Comunicacin de
uLd y Educadn en ssud
n 9002
Asignacimes 5000702
U 43
Presupuestarias que no Fonnuladon de
w 0000725 ocies
Resultan en Producto. Normas Y
Elaboracion de Nonas Mame
Regulacin
Sanitaria
5009913 0000591
,.. de Plal' 00054
34.4 I nyesligacion y Desamo% de 1
, Invesligaol ,
Desarrollo Investigaciones
META OPERATIVA RETARE pu STAMP FUENTE DE FINACIAMIENTO GENRICA
OBJETIVO DEPENDENCIA VIO
RESULTADO
GENERAL DE LA Pomo ""Ki UNIDAD OROANICA
ESPERADO TEGORIA PROGRAMAS' I) y T CapRal
DEPENDENCIA ACTIVIDAD OPERAIWAS u PRODUCTO AC VIDADE FINAUDAD I 1) RO FOR D nal "" Bien" T Ser"' TOTAL RESPONSABLE 1145
PRESUPUESTAL
META 911 17 sed
0001712
5000004
9001 Amenes de 0101
Informe 4 Asesoramlenlo 1
Accionas Centrareis Acaloramiento Tcnico Acabn
Tem y Micho
y Jundico
Se ha fortalecido las Elaboeocion da documenlos leamos
sSSnS2
compelences para 9002
Formulacion de
la conduccion y Documento Paignaciories 0000725 00000
2 Normas y 2 I
sag uimienlo de lar PiesalniesianaS illie no Elabora:Ion de Normas Inlorme
Regubcion
Pollil[a, Nacional. Illoaiultan en Producto
Sanaane
aorkecer e l desama
Impresion de documentas limacos de OSS (O A -
ejercicio de le Documento
Manuales - ole ) 3999999 OFICINA GENERAL DE
ani maY
Sin voduclo COMUNICACIN
all Iiii 1 aCioa de loa Asislonci a Roma pare brial= acciones de
Informa 13
/arriaos do Salud comunicacin o favor do lo salud
1510:7700,
9903 0000935
Funcionarios de le Informe 22 Asignaciones Inforrneaon 00150
ln lo ea o n y 32 7
dependencia del Presupuestarias que no i o, ciii dii, cOmunicacion. callan y
co ni w"ilca Informe
miiiRA logran la Resultan en Producto aduno= en salud
Garanlizar la Tranlorencio y el acenso a la inIoninacion Salud
implemenlacion del
publica a laves del Portal Minsa
Plan de
anticorniPcion ea Documenlo
Salud
1 1 I 1 1 1 1 1
MATRIZ N 2
1 1 1 1 1 f 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
OBJETIVO GENERAL: 03 Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles con enfasis en la poblacion en pobreza y extrema pobreza.
FUENTE DE
META OPERATIVA META PRESUPUESTARIA GENERICA
FINANCIAMIENT DEPENDENCIA 1
110
Penal Sierre UNIDAD
Perso ig y ORGANICA
OBJETIVO CATES, once s y s 4,
RESULTADO ESPERADO ACTIVIDAD OPERATIVA U.M. META PRODUCTO ACTIVIDADES PP FINALIDAD U.fie (11) META I II III IV RO RDR D Y T nal Cali
al PPTO TOTAL .RESPONSABLE
GENERAL PRESUP ;.
9002
Asignaciones 3999999 5000782
0000725 00060 ,
Asistencia tcnica, seguimiento e Informe 4 Presupuestarias Formulacin de Normas y 148,414 148,414
SinProducto Elaboracion de Normas Informe '
Implementacin de 20 servicios que No Resultan Regulacin Sanitaria
diferenciados de AIS del Adulto Mayas- en Productos
Tayta Wasi en 9 regiones priorisadas.
Autoridad Sanitaria Regional Informe 4
fortalecida para la implementacin
Disminuir y de intervenciones de promocin de
controlarlas la salud, prevencin de riesgos y Asistencia Tcnica, monitores y
Informe 4
enfermedades no control de enfermedades no evaluacin a regiones erionzadas DIRECCIN
trasmisibles con trasmisibles
GENERAL DE
dosis en la Seguimiento de la implementacin del 2 5004452 0043985 SALUD DE LAS
Informe
oblacion en Plan de Salud escolar 0018 3000001 Monitore, Supervisin, Monitore, Supervisin, 00060 PERSONAS
pobreza y extrema Enfermedades No Acciones Evaluacin y Control de Evaluacin y Control de 14 2 5 2 S, 6,403,157 6,403,157
pobreza Informe
Seguimiento de le implementacin del 2 Transmisibles Comunes Enfermedades No Enfermedades No
Informe
Plan Esperanza a nivel Regional y Local Transmisibles Transmisibles
5004433 0043950
01016 Monitoreo, Supennsion, Monitore, Supervisin, 000060 510,058
Disminuir y Formulacin /Actualizacin I Difusin
de Informe 2 2 1 1 510,059
Autoridades de los tres niveles de TBC-VIH/SIDA Evaluacin y Control de VIH Evaluacin y Control de Infom
m
controlar las documentos normativos que contribuyen a SIDA -Tuberculosis VII-1 SIDA - Tuberculosis
Gobierno conocen e implementan
enfermedades la reduccin de las Enfenmedades
los lineamientos de patea y
trasmisibles con Trasmisibles.
documentos tecnicos normativos
enlasis en la Informe 2
para reducir las 0017 5000085 0043975
pablzcion en
enfermedadesenfermedades Enfermedades Monitoreo, Supervisin, Monitoreo, Supervision, 000060
pobreza y extrema 6 1 2 1 2 1B16,8111 1,016,881
trasmisibles metaxenicas y Evaluacin y Control de Evaluacin y Control de Informe
pobreza
Fortalecimiento de la respuesta para el informe 4 impresa Metaxenicas y Zoonosis Metaxenicas y Zoonosis DIRECCIN
control del Dengue y Malaria 3000001
GENERAL DE
Acciones SALUD DE LAS
Comunes PERSONAS
5004433 0043950
Disminuir y 01016 Monitoreo, Supervisin, Monitoreo, Supervisin, 000060 586,280
4 1 1 1 1 586,280
controlar las Autoridad Sanitaria Regional TBCVIH/SIDA Evaluacin y Control de VIH Evaluacin y Control de Informe
enfermedades fortalecida para la implementacin SIDA- Tuberculosis VIH SIDA . Tuberculosis
trasmisibles con de intervenciones de promocin de Asistencia Tcnica Integral, monitoreo y informe 8
nfasis en le la salud, prevencin de riesgos y evaluacin a regiones anonadas
poblacin en control de enfermedades 0017 5000065 0043975
pobreza y extrema trasmisibles Enfermedades Monitores, supervisin, Monitoreo, supervisin, 000060
4 1 1 1 1 693,501 593,501
pobreza metaxenicas y evaluacin y control de evaluacin y control de Informe
zoonosis metaxenices y zoonosis melaxenicas y zoonosis
1
OBJETIVO GENERAL: 06 Fortalecer el ejercicio de la recitarla y o timizacion de los servicios de salud.
META OPERATIVA . META PRESUPUESTARIA " FUENTE DE" DEPENDENCIA `00
OBJETIVO . , GENEMCA
RESULTADO ESPERADO FINANCIAMIENTO . UNIDAD
GENERAL ACTIVIDAD OPERATIVA U.M. META CATEO, PRODUCTO . i . II III " IV ' i RO RDR D Y T Peno Pensi llene D yT Caplt ORGNICA
ACTIVIDADES PP ' li ' FINALIDAD i i. iii ir i9.11.0:11. "ITA PPTO TOTAL '
PRESUP: ' ' nal ones s y (2.4 ) al RESPONSABLE
9002 5001154 0041481
Asignaciones Reparaciones para las Reparaciones para las 000060
3999999
Informe 2 Presupuestarias Vctimas de la Violencia Vctimas de la Violencia 2 1 1 374,908 374,908
Fortalecimiento de la capacidad resolutiva Sin Producto Informe
que No Resultan Terrorista y Violacin de los Terrorista y Violacin de
de los EESS en Productos Derechos Humanos los Derechos Humanos
Informe 2
Informe 4
Actualizar! Formular1 Difundir los
lineamientos de politica en documentos
9002
tcnicos normativos 0000935
Asignaciones 5000730
3999999 Informacin, 000060
Informe Presupuestarias Educacin, Informacin y 483,255 483,255
Sin Producto Comunicacin, Difusin y Info
Informe
que No Resultan Comunicacin de Salud
Educacin en Salud
en Productos
9002
Asignaciones 5001562 0000266
Desarrolla Alarcn primaria mediante 3999999 000060
Informe 1 Presupuestadas Atencin en Consultas Atencin en Consultas 1 1 466,392 468,392
convenios Sin Producto Informe
que No Resultan Externas Externas
en Productos
MATRIZ N 2
Formulacin de documenlas
normatryos en el :eme de Donacin Norma 5
de org anos y leidos.
MATRIZ N 2
MATRIZ DE PROGRAMACIN DE METAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTARIAS. DIGESA 2014
DENOMINACIN: DIRECCIN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL
OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA 06,1 :Fortalecer el ejercicio de la Rectoria
OBJETIVO META OPERATIVA META PRESUPUESTARIA FUENTE DE FINACIAMIENTO GENRICA DEPENDENCIA
GENERAL
RESULTADO YI0 UNIDAD
DE LA CATEGORIA Don,,,,,,, PROGRAMACION TRIMESTRAL Pensiones PRESUPUE
ESPERADO Perso .tras Bienes y Otros c . r ORGANICA
DEPENDEN ACTIVIDAD OPERATIVAS U.M. META PRESUPUEST ' ,''''''' ACTIVIDADES apita STO TOTAL
FINALIDAD[ 111,4 (11) . ' R RDR 0,Y T nal - ', Y,C) . Set4icios Gastos
CIA (2.1) Pdocial (2 3) (2 0) , , (z6) RESPONSABLE
META I (14)
9001 5000003 0000009
Informe 12 Acciones 00001
Desarrollo de Herramientas Gestin Acciones 12 3 3 3 3 213,304 2,405060
Accin 1,192,364 80,000 1,347,000 2,619,364
Administrativas
Centrales Adminstratiya Administrativas
3999999 0008246
Sin Formulacin de
5000005
[adolecer el tia fortalecido las Fortalecimiento de 9001 Producto Politices y
Se Persona 300 Gestn de 00001
ejercicio de competencias Acciones Normas de 300 100 100 50 50 31,497
competencias para la Recursos Accin 31,497 31,497
la Rectora y Centrales Desarrollo de
cardumen y Rumanos DIRECCIN
Opzacion Recursos GENERAL DE
seguimiento de las
de los Humanos
Politices Nacionales SALUD
Servicios de AMBIENTAL
de Salud
Salud
9002 0000935
5000730
Acciones de Suden e Asignaciones 3999999 Informacin,
Educacin,
informacin en temas de Salud Informe 12 Comunicacin, 00060
Presupuestales Sin Informacin y 12 3 3 28,994 50,500
Difusin y Informe 79,494 79,494
Ambiental que no resultan Producto Comunicacin de
en Productos Educacin en
Salud
Salud
OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA: 05.2 Reducir y mitig r los daos ylo lesiones ocasionadas por fa lores externos
OBJETIVO META OPERATIVA META PRESUPUESTARIA FUENTE DE FINACIAMIENTO. GENRICA DEPENDENCIA
GENERAL
RESULTADO JO UNIDAD -
DELA CATEGORIA ', ' PRESUPUE
ESPERADO
DEPENDEN ACTIVIDAD OPERATIVAS U.M. META PRESUPUEST PRODUCT ACTIVIDADES
.. . __ _ _
IvIDADES '` FINALIDAD U M (11)
PROGRAMACION TRIMESTRAL',
' ' RO y otras servicios Gastos Capital STO TOTAL
RDR DYT nal RESPONSABLE
CIA AL O P.social (Z6)
META 1 II III. IV (2.1) (2.3) (2.5) (14)
(2.2)
Acciones de atencin e
intervencin en casos de Informe 22 3000450
Entidades
ntidades
pblicas
con gestin
Reducir y Autoridad Regional de 0068 de riesgos 5004280 0106777
mitigar los Salud fortalecida para de Desarrollo de Desarrollo de
daos y/o Reduccin de
la implemenlacion de desastres Instrumentos Instrumentos 00036 DIRECCIN
lesiones intervenciones para Vulnerabilidad
en sus estratgico s Estratgico s Documen 922 459 460 2 653,000 GENERAL DE
y Atencin de 653,000 653,000
ocasionadas reducir el riesgo y procesos para la gestin para la Gestin to SALUD
por factores N de Emergencias
atender el dao por Acciones de control ante S de riesgos de de Riesgos de AMBIENTAL
externos factores externos. ensayos 900 por Desastres .
continencias
g planificacio desastres Desastres
realizado
ny
Administra
con para el
desarrollo
UtrireilVU. rirLHLKAL Lit un, umrLurnUirn-linii un Vi Y. nini .h iiici Hierran.. rinnannainich ,..i. ni...u, .r. in p,.... ,
DEPENDENCIA
OBJETIVO META OPERATIVA META PRESUPUESTARIA FUENTE DE FINACIAMIENTO GENRICA' '
PRESUPUE Y(0 UNIDAD
GENERAL RESULTADO
CATEGORIA PRODUCT ' PROGRAMACION TRIMESTFtAL T Persa Pensiones Bienes y OtroS Capital STO TOTAL ORGANICA
DE LA ESPERADO META ACTIVIDADES FINALIDAD U.M (11) RO RDR u y
ACTIVIDAD OPERATIVAS. UM. PRESUPUEST 0 META 1 II III IV nal y otras Servicios Gastos (2.6) ' RESPONSABLE
DEPENDEN
9002
Investigaciones en el campo de Asignaciones 3999999 5000913 0000591 00006
Investiga Sin Investigacin y Desarrollo de Investiga 7 7 78,500 820,333 898,833 898,833
la Zoonosis y la salud 7 Presupuestales
con Investigaciones cin
ocupacional que no resultan Producto desarrollo
en Productos
Monitoreo, supervisin e 53
Informe
intervenciones en Zoonosis
Actores sociales
comprometidos y
empoderados para el Participar en el comit Nacional
abordaje de las del Codeo Alimentanus y otros informe 31
determinantes sociales que se constituyan en el ambito
en salud, relacionado de su competencia
con enfermedades
trasmisiblesklbUttu v 7P.,CC o
teb6 2.1Lv
1 1 I 1 1 I 1 1 1
OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA: 03.4 Disminuir v controlar las enfermedades no transmisibles co n
OBJETIVO ' .
META OPERATIVA META PRESUPUESTARIA' FUENTE DE FINACIAMIENTO DEPENDENCIA
GENRICA.
RESULTADO 7(0 UNIDAD
DE LA CATEGORIA PROGRAMACION TRIMESTRAL Perso Pensiones Bienes y Otros Capital , s
PTRD
ESTUoPTU
AEL ORGANICA
ESPERADO PRODUCT '.-
DEPENDEN ACTIVIDAD OPERATIVAS U.M. META PRESUPUEST ACTIVIDADES FINALIDAD U.11/I {11) RO RDR DYT nal y Otras Servicios Gastos ' RESPONSABLE
AL META I II III IV (2.61
CIA (2.1) P.social (2,3) (2.5) ' (14)
Autoridades de los tres
niveles de Gobierno
conocen e
9002
implementan los 5000782
Proyecto Asignaciones 3999999 0000725
lineamientos de politica Forrnulacion y 00060
Proponer proyectos normativos de 2 Presupuestales Sin Elaboracin de 2 1 1 215,329 405,589 495,918 125,000 620,918
y documentos leemos Regulacin de Informe
norma que no resultan Producto Normas
normativos para Normas
en Productos
reducir las
enfermedades no
trasmisties
Asistencia Tcnica en temas
de saneamiento y vigilancia de Informe 75
la calidad del agua
Fortalecimiento de
competencia a Pays de Taller 6
talleres de la calidad ambiental
Estrategias de planificacin,
seguimiento e implementacin
Informes 95
en temas de aguas residuales
I en piscinas pblicas y privadas
Disminuir y Fortalecimiento de
controlarlas competencias a laboratorios en
Acciones 13
niermedadc lemas de Salud Ambiental a
Nivel Nacional
s no
Transmisibles Acciones de fortalecimiento
con entasis para contrarestar los efectos de Informe 92 GENERAL
EN DE
en la Autoridad Sanitaria los residuos slidos en el aire SALUD
poblacin en Regional de Salud AMBIENTAL
pobreza y fortalecida para la Acciones de control por
9002 39634
extrema implementacion de Procedimientos TUPA y 50001285
Informe 101 Asignaciones 3999999 Fortalecimiento 00001
pobreza intervenciones de propuesta TUPA por uso de Vigilancia y
Presupuestales Sin de Capacidades 1,551 2,008 2,006 1,700 6,198,447 2,673,000 8,871,447 8,871,447
promedian de la salud, aguas termales Control del Accin
que no resultan Produccto en Gestion
prevencin de riesgos Opinin tcnica en lemas de Medio Ambiente
en Productos Ambiental
y control de vigilancia sanitaria de la calidad Informe 206
enfermedades no del agua
Irasmisible
Acciones de vigilancia, control
Enasayo
de los recursos hdricos y la 45,000
realizado
calidad del aire
Gobiernos regionales y
locales conocen e
implementan adecuada
y oportunamente los
9002
lineamientos de politica 5000782
Formular proyectos Proyecto Asignaciones 0000725
y documentos lecnicos 3999999 Formulacin y 0060
normativos en aspectos de de 5 Presupuestales que Elaboracin de 5 2 2 1 215,332 405,587 495,919 125,000 620,919
normalwos para Sin Producto Regulacin de linforme
Salud Ambiental DSB norma no resultan en Normas
mejorar la nutricin en normas
Productos
mitas y nios menores
de 5 aos con enfasis
en la zona de pobreza y
extrema pobreza
9002
Desarrollo, Implementacin e
Asignaciones 5000913 0000591 00066
Investigacin en temas Investiga 3999999
presupuestales que [investigacin y Desarrollo de Inveslig 2 39,250 410,167 449,417 441417
relacionados al Agua de cite Sin Producto
no resultan en Desarrollo Investigaciones acin
Consumo Humano
Productos
MATRIZ NI 2
MATRIZ DE PROGRAMACIN DE METAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTARIAS.
DENOMINACION: DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS
FUENTE DE
META OPERATIVA META PRESUPUESTARIA ' GENRICA DEPENDENCI
FINACIAMIENTO
OBJETIVO ,
_ PRESUpUE i, > i
GENERAL DE RESULTADO , i PROGRAMACION Pen Biene i i isns i , UNIDAD
CATEGO
, TRIMESTRAL
LA ESPERADO Pers s y s' y D Y Capi , ORGNICA.
RIA PRODUC ACTIVIDADE FINALIDA U.M TOTAL
DEPENDENCIA ACTIVIDAD OPERATIVAS U.M. META RO RDR D Y T onal otra Servi T tal TAL RESPONSAS
PRESUP TO S D (11)
META 1 II iii IV (2.1) s cios (2.4) (2.6) LE (14)
UESTAL
(
1
G
" v
, FUE TE DE GENERICA
META PRESUPUESTARIA FINACIAMIENTO
pRESUPU DEPENDENCIA
META OPERATIVA
OBJETIVO PROGRAMACION v ESTO YIO UNIDAD
Pareo ""sli" Bienes y O y T Capital TOTAL
3ENERAL DE LA RESULTADOS ESPERADOS TRIMESTRAL es y . ORGANICA
CATEGORIA PRODUCT FINALIDAD U.M (11) RO RDR D Y T nal S
ACTIVIDAD OPERATIVAS U.M. META ACTIVIDADES otras (2.4) (2.6) RESPONSABLE
DEPENDENCIA PRESUPUESTAL l O META I II III IV (14)
(22)
Documento
Elaboracin y aprobacton del Documento normativo 1
normativo
para la vigilancia de VIH-ITS elaborado
Documento
Elaboracin de Gula de Vigilancia Epidemiolgica normativo
centinela de VIH/sda segunda generacion, elaborado
Documento
Elaboracin del Documento normativo de vigilancia normativo
epidemiolgica de Hepatitis B y O elaborado
ocnn
Difusin de documento normativo de vigilancia de la Dn' un:vnoto
lepra en el pas, elaborado
Documento
Directiva Sanitaria de Vigilancia Epidemiolgica de normativo
Rabia y Antavirus, elaborado
Documento
Directiva Santana de Vigilancia Epidemiolgica de
normativo
LeptosPres's elaborado
Actualizacin de la norma tcnica de SVIIH Documento
.)G 4 "ni" y Autoridades de los tres niveles de (Reuniones tcnicas para revisan, validacin, normativo 2
;itrnbr las elaborado 9002 DIRECCIN
Gobierno conocen e aprobacin y Mesn) 5001286
Rifeenedades Asignaciones 3999999 vigilancia y 0001477
Implementan los lineamientos de 00001 3 GENERAL DE
latinstileo con Validacin y aprobacin de la gula metodolgica de Presupuestales que Sin Vigilancia 21 7 6
politica y documentos tcnicos Control Accin EPIDEMIOLOGIA
onfasis un la ASIS Hospitalario Documento no resultan en Producto Santana
no nativos para reducir las Epidemiolgico
ioltacion en publicado Productos
erdermedadesenfermedades
Dobleza y extrema Difusion de Gula Metodolog Id de ASIS Hospitalario
trasmisibles
pobre; x
Propuesta de Gula Metodolggica para la Documento
investigacion de brotes de IIH elaborado
Documento
Elaboracin del Documento normativo de vigilancia
normativo
epidemelogica de salud publica del dengue elaborado
: FUENTE DE GENRICA
META PRESUPUESTARIA FINACIAMIENTO
META OPERATIVA PRESUPU DEPENDENCIA
OBJETIVO PROGRAMACION e o STO VID, UNIDAD
Persa P nsl n Bienes y
:ENERAL DE LA RESULTADOS ESPERADOS PRODUCT ' es y ' D y T Capital TOTAL ORGANICA
CATEGORIA ' FINALIDAD UN1 (11) RO RDR D Yy nal otra Servicios (2 4) (2.6) '
DEPENDENCIA ACTIVIDAD OPERATIVAS U.M. META - ACTIVIDADES ' RESPONSABLE .
PRESUPUESTAL 'u l I III IV
META (21) (14)
Documento 9002
Analisis epidemiolgico de la tuberculosis en el paD Laborado 1 kir acio, 3999999 5000913 0000591 00066
Presupuestales que Su' Investigacin y lnyestgacion y Investiga 2 1 7 0 0
Estudio Nacional de prevalencia de infecciones no resultan en Producto Desarrollo Desarrollo cin
Informe
intrahospitalanas Productos
Informes epidemiolgicos de infecciones Informe 6
respiratorias IRA, neumomas e influenza
Elaboracin y difusion de los boletines Inlorme 52
epidemiolgicos semanales
Elaboracin y difusin de la sala situacional y Informe 52
reporte semanal
Informes epidemiolgicos de las Zoonosis de los
eventos de mayor impacto en la salud publica Informe 4
nacional (rabia, peste. leptosPirosis)
Sala sguacional semanal de las pdncipales
zoonosis (rabia, peste, leptospirosis, antax, Informe 52
hantavirus, and ismo, loxocelisamo)
Adiculos para el Bolelln Epidemblgico sobre Informe 6
zompos
Elaboracin de Informes tcnicos, situacin
epidemiolgica de Accidentes Punzocogantes en el Informe 2
personal de salud
Informe epidemiolgico de las Infecciones Informe 2
Intraliospitalanas
1
1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I 1
FUENTE DE
ETA PRESUPUESTARIA GENRICA
, , , /
FINACIAMIENTO / /
META OPERATIVA PRESUPU DEPENDENCIA ,
OBJETIVO PROGRAMACION Pension ' / ESTO. / Y/0 UNIDAD
GENERAL DE LA RESULTADOS ESPERADOS .. . TRIMESTRAL Pareo Bienes y ,.,
CATEGORIA PRODUCT Capital TOTAL 'T ORGANICA
DEPENDENCIA ACTIVIDAD OPERATIVAS U.M. META , . ACTIVIDADES FINALIDAD U.M (11) / RO .RDR 0 Y T / nal "Y Servidos / Y 1
PRESUPUESTAL O ' otras (2.4) (2.8) ' RESPONSABLE
META II III IV (2.1) (2.3)
(2) (14)
0008246
5000005 Formulacin de
3999999 00001
Fortalecimiento de capacidades del personal de la 9001 Gestin de Politices y 41.1 . iii
Informe 20 Sin 20 10 10 0 0 9
Direccin General de Epidemiologia (PDF) Asesines Centrales Recursos Normas de
Non Accin
m
producto 9 lin.)
Humanas Desarrolla
RR HH. .4- 0
111 Lcon-
1 I i 1 1 1 1 1 S 1
FUENTE DE
META PRESUPUESTARIA GENRICA
META OPERATIVA FINACIAMIENTO
OBJETIVO PRESUPU DEPENDENCIA
PROGRAMACION Pensio" Y/0 UNIDAD
GENERAL DE LA RESULTADOS ESPERADOS Perso Bienes y ESTO
CATEGORA PRODUCT TRIMESTRAL esY ' DvT C v.itv'I ORGANICA
DEPENDENCIA ACTIVIDAD OPERATIVAS ACTIVIDADES FINALIDAD U.M (11) RO RDR D Y T nal ' Servicios "r TOTAL
PRESUPUESTAL O (24) (25) RESPONSABLE
META II III IV (2.11 (2.7)
o2r2s
MATRIZ N 2
MATRIZ DE PROGRAMACION DE METAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTARIA
DENOMINACIN: DIRECCIN GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD
OBJETIVO GENERAL: 01 Redu Ir la Mortalidad Materna a Neonatalc f asi
MATRIZ N 2
MATRIZ DE PROGRAMACIN DE METAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTARIAS.
Capadtacion
--S
i alls. c
/S4;ALE E.
/CC,
, y 11 az.
'
Cepadlacion del p al de DGIEM -- ii-
es .1 C .
Taren de promeaco de la tica, Transparencia y 0 (i o
Se Ea lorialeedo la capacidad de reclame del Lucha 00^k? la canwabri
Taller
in.,
elles II _
Recurso Humano y la geshon adouniskalrsa Desarrollo de una cultura organ onal para la s` t
Informe 1
calidad 0G. Y
Implementacron y equipamiento do las unidades de eerme
_,.
Global 4
DGIEM
MATRIZ N 2
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES
9002 5000913
Asignaciones 3999999 00066
Implementar las condiciones para el oleico de las funciones Investigacrt ""59.1 3 650,347 115,000 765,347
Informe 12 presupuestales Sin Desarrollo de InvestIg 12 3 3 3
de M DORHUS ny 21,329,109
que no resultan Producto Investigaciones acin
Desarrollo
en productos
Fortalecer la DGDRRHH con Recursos humanos 19,620,762 943,000 20,563,762
Informe 37
especializados y equipamiento tecnolgico
Mejorar los procesos de difusin de la informacion Informe 14
Generar evidencia cientifica en RHUS promoviendo su uso en
le toma de decisiones y en la formulacin de politices Documento 7
MATRIZ N 3
MATRIZ DE TAREAS
MATRIZ N 3
MATRIZ DE PROGRAMACIN DE METAS OPERATIVAS A NIVEL DE TAREAS
META OPERATIVA
_ PRESUPUESTO DEPENDENCIA YI0
PROGRAMACION TRIMESTRAL ,
RESULTADO ESPERADO UNIDADORCANICA
UNIDA
ACTIVIDAD OPERATIVAS TAREA UM . ' "_ y RESPONSABLE
npf
META I II 111 IV FF gen Sub E ---'1 PPTO TOTAL' ' ' '
Recibir
Emitir dispositivos (resoluciones y Accin 250 50 70 70 60
propuesta
otros) para mejorar la gestin y
conduccin administrativa del Suscribir
sector dispositivos Accin 250 50 70 70 60
legales
Se ha fortalecido las competencias Gestin, Coordinacin con las Programacin 136 138 DESPACHO
Accin 546 136 136 1,371,112
para la conduccin y seguimiento de Unidades Orgnicas y Entidades de reuniones RO 2.3 MINISTERIAL
las Politices Nacionales de Salud del Sector Convocatoria Accin 546 136 136 136 138
Desarrollo Accin 546 136 136 136 138
Conduccin, participacin en Programacin 70 60
Accin 250 50 70
comisiones, Grupos de Trabajo, de reuniones
Comits Multisectoriales y Convocatoria Accin 250 50 70 70 60
Sectoriales Desarrollo Accin 250 50 70 70 60
1 1 1 1 I 1 1 I 1 1
1 1
Remisin del informe semestral a la PCM de la Fiscalizacin Posterior de los Procedimientos Previstos
Optimizar el Seguimiento y en el TUPA Olido 2
moniloreo Informe de Actualizacin de Banco de Datos y Archivos de las Consultorias que contrata el MINS@ y
sus OPOS (R.M. N 178-2004/MINSA1
Informe
Reporte de los Convenios de Colaboracin Suscritos por el Minsa o sus rganos (R.M. N 1159-2003-
SA/CM)
Realizar un reporte trimisleral de la Revisin de Documentos Normativos propuestos para aprobacin 4 1 1 1
Se ha fortalecido Emitir los dispositivos de los
as competencias Sistemas Administrativos. Realizar los tramites de publicacin de los dispositivos Reportes 12 3 3 3 3
para la conduccin
Reporte de Resoluciones que instauran los procesos administrativos disciplinarios 4 SECRETARIA
y seguimiento de RO 2.3 1,831,432
las Politices GENERAL
Optimizar el sistema de tramite Formular y optimizar el Procedimiento de atenci) al Usuario Documento
Nacionales de
Salud documentarlo, mejorando la calidad
y capacidad de operaciones de Generar la aprobacin de la Directiva de Trmite Documentario Directiva
atencin al usuario externo
Reporte Mensual de Documentos Atendidos y No Atendidos Reportes 12 3 3 3 3
Participacin en Comisiones y
Procesos Tcnicos, Grupos de Reporte de participacin en Comisiones y Procesos Tcnicos, Grupos de Trabajo y Comits
Trabajo y Comisiones Repones 4
Multiseeloriales y Sectoriales
Multisectoriales y Sectoriales
, .._
4
0 2p,
esti rrli\\
15., '' .*<o\
_ upervisin de los Sistemas de Informe Trimestral de los temas y resultados mas relevantes de los sistemas de Gestin Administrativa 4
Informes /
o xx gestin Adminstrativa y otros Realizar el informe de supervision de la actualizacion de permanente del Portal de Transparencia del
v 4.- 4 1 1 1 1
1
Ministerio de Salud
,.,.
MATRIZ N 3
MATRIZ DE PROGRAMACIN DE METAS OPERATIVAS A NIVEL DE TAREAS
DENOMINACIN: DEFENSORA DE LA SALUD Y TRANSPARENCIA
META OPERATIVA DEPENDENCIA
PRESUPUESTO
PROGRAMACION TRIMESTRAL ,`00 UNIDAD
RESULTADO ESPERADO TAREA U.M ORGNICA
ACTIVIDAD OPERATIVAS Sub Det
' META II III 1V EF Gen , Esp. Esp PPTO TOTAL: -=RESPONSABLE
Gen
Intervenciones de Servicios de Salud Atencin de consultas presentadas por las personas Consultas
15,842 3,961 3,961 3,961 3,961
usuarias de los servicios de salud ante la DST atendidas y r
Fortalecimiento de la capacidad de U ji
regulacin, supervisin y proteccin Atencin de consejerias relacionadas al derecho a la i jzio ., m om
Consultas .
al ejercicio de los derechos de salud salud y al acceso a la informacin pblica atendidas 52,752 13,188 13,188 13,188 13,188 in F-11
atendidas
de la poblacin. por INFOSALUD o
.,
Evaluacin y supervisin del libro de reclamaciones /
de los rganos establecidos de la R.M, W383- Informe 4 1 1
Transparencia y Acceso a la Informacin 2011/MINSA .stlilficr,
(05 z de Ea 51
Atencin de solicitudes de acceso a la informacion cP
Informe 4 1 /.
pblica SAIP in Jai'
.. P articipacin en comisiones y grupos de
7' s m
Fortalecimiento de la Coordinacin Asistencia a reuniones de trabajo con Instituciones \
trabajo relacionados al Derecho a la Salud y Informe 4 G ,
infra e intersectorial Pblicas
Trasparencia
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MATRIZ N 3
MATRIZ DE PROGRAMACIN DE METAS OPERATIVAS A NIVEL DE TAREAS
Fortalecimiento del proceso de Reuniones Tcnicas de Mesas de Expertos para el desarrollo Reuniones Tcnicas Reunin
4
reforma sectorial de iniciativas de Fortalecimiento del proceso de Reforma realizadas Tcnica
1 I 1
1
MATRIZ N 3
MATRIZ DE PROGRAMACIN DE METAS OPERATIVAS A NIVEL DE TAREAS
Se ha fortalecido la capacidad de
Acciones y
regulacin, supervisin y proteccin Elaboracin y propuesta
Actividades de Control Informe 4 O 1 2 1
al ejercicio de los derechos de salud de informes de control.
no programadas.
de la poblacin.
RGANO DE
RO 2.3 1,344,147 CONTROL
Se ha mejorado y fortalecido la Atencin de encargos INSTITUCIONAL
Formulacin de Archivos Archivo 6 1 1 2 2
coordinacin intergubernamental de la CGR
de Papeles de Trabajo.
Seguimiento de
Idems anteriores Informe 2 1 O 1 0
Medidas Correctivas.
MATRIZ N 9 3
MATRIZ DE PROGRAMACIN DE METAS OPERATIVAS A NIVEL DE TAREAS
Elaboracin de documentos
Acciones e intervenciones para el (informes, oficios,memorandos, nota
Informe 4,428 1,107 1107 1107 1107
funcionamiento de la rectoria. informativa, etc) con contenido
jurdico.
Fortalecer el ejercicio de la
rectora a travs de la Evaluacin, anlisis, emisin y OFICINA
optimizacin de los opinin respecto de los puntos de GENERAL DE
Informe 600 150 150 150 150 R.0 23 868,106
procesos realizados en el agenda para el Consejo de Ministros ASESORA
orden indico a cargo de la y Viceministros. JURIDICA
OGAJ. Asesoramiento Legal.
Actualizacin de la Sistematizacin
del acervo legal y documentado.
Mantenimiento y reparacin de
equipos de computo
MATRIZ N 3
MATRIZ DE PROGRAMACIN DE METAS OPERATIVAS A NIVEL DE TAREAS
DENOPINACION: OFICINA GENERAL DE DEFENSA NACIONAL
JBJETIVO GENERAL: 05 Reducir los Riesgos de Desueres en Salud, Originados por Factores Externos
' META OPERATIVA.
PRESUPUESTO
.. 1 ltiti
. ' DEPENDENCIA Y10
RESULTADO PROGRAMAC1ON
TRIMESTRAL 7 ORGNICA
,
ESPERADO ACTIVIDADES OPERATIVAS TAREA UM .
META 11 111. NI ,1 ,'Sub
Gn
,
sp Esp.,. tiltiPTO,TOXALs ' de :tidi:ti) d ,
Asistencia Tcnica para la Implementacin de la Gula para M Capacitacin de Comunidades en Reunin 2 0 2 0 0 RO 2 3 277,700
Visitas para la Implementacin de la Guia de Capacitacin de Comunidades en DIRESA Priorizada
la Reduccin de Riesgos en Salud Rente a Emergencias y Desastres
Asistencia Tcnica para la Implementacin de la Gula para el Entrenamiento en Respuesta y 2 0 0 RO 2 3 450,900
Visitas Para la Implementacin de la Gula de Entrenamiento de Comunidades en DIRESA Priorizada Reunin 2 0
Rehabilitacin en Salud Rente a Emergencias y Desastres
Taller de Articulacin de los Planes de Prevencin y Reduccin del Riesgo en Salud Frente a Bajas O
Taller 1 1 0 0
Temperaturas NacionallRegionel
Asistencia Tcnica en ia Formulacin y Articulacin de Planes Frente a Emergencias y
Autoridades de los Tres Desasees Mediante Taller Taller de Articulacin de los Planes de Prevencin y Reduccin del Riesgo en Salud Frente a Lluvias
y Planes de Prevencin y Reduccin del Riesgo en Salud Frente a Sismosffsunami Taller 0 0 0 1
teles de Gobierno RO 2 3 554,300
Conocen e Irnplement n Nacional/Regional
Taller Macro regional (Evaluacin 2013, Implementacin y Ajustes en la Programacin 2014 y Ajustes 2 1
, Lineamientos de Asistencia Tcnica en la Programacin de Metas Fisicas del Programa Presupuestal 066 Taller 3 0 0
Apodes 2015)
)0 litica y Documentos Mediante Taller
Taller Macro regional (Evaluacin Semestral y Programacin 2015) Taller 3 0 0 0 3
tcnicos Normativos para
tieducir el Riesgo y Teleconfere
Monitores y Evaluacin de las Metas Fsicas del PPR 068 Mediante Teleconferencia Teleconlerencias para el Monitores de la Implementacin de las Metas Fisicas del PPR 068 de las UE 0 3 2 0
Atender el Dao por rola RO 2 3 883,600
:actores Externos Monitores y Supervisin de las Metas Fisicas del PPR 068 Mediante Visitas Visitas de Monitores y Supervisin en Actividades y Productos en DIRESAS I GERESAS Priorizadas Visita 10 0 4 5
Formulacin del plan de Gestin de Riesgos en Salud Frente a Bajas Temperaturas Reunin 3 3 0 0 0
Formulacin y Actualizacin de Planes Frente e Emergencias y Desastres Mediante Reuniones Formulacin del Plan de Gestin de Riesgos en Salud Frente a Lluvias y Fenmenos Extremos Reunin 3 0 0 0 3
Tcnicas 3 0
Formulacin del Plan de Gestin de Riesgos en Salud Frente a Sismos y Tsunamis Reunin 3 0 0
Padicipacin en la Formulacin del Plan Multisectorial ante Heladas y Fdaje Reunin 3 0 0 0
PIP Menor para Oferta Complementarla Mvil (Tracto Camin Oferta de Salud para Emergencias y
Reunin 2 0 2 0 0 3 3,397,990
Desastes) con Equipos Biemdicos RO 2
Formulacin de Documento Normativo para la Elaboracin de Planes de Prevencin y Reduccin del Reunin
0 3 0 0 OFICINA GENERAL
Formulacin y Actualizacin de Documentos Tcnicos Normativos para la Prevencin y Riesgo de Desastres en Salud
DE DEFENSA
Reduccin del Riesgo, Mediante Reuniones Tcnicas Formulacin de la Guia para PIP de Emergencias en Salud Reunin 2 0 2 0 0
NACIONAL
Formulacin de la Guia de Implementacin del Producto Poblacin con Prcticas Seguras en las Reunin 3 0 3 0 O
Comunidades Priorizadas
Taller para la Validacin de los Documentos Tcnicos Normativos Reunin 1 0 0 1 0
Asistencia Tcnica para la Organizacin e Implementacin de la Capacidad de Expansin en 4 1 1 1 1 RO 2 3 871,000
Implementacin de la Capacidad de Expansin en EESS Estratgicos (Asistencia Tcnica) Informe
Establecimientos de Salud Estratgicos
Autoridades de los Tres Implementacin de la Oferta Complementada (Puestos Mdicos de Avanzada, Equipos Implementacin de la Oferta Complementaria con Puestos Mdicos de Avanzada, Equipos 7 1 1 RO 2 3 1,707,340
Informe 4 1
Niveles de Gobierno Medicamentos, Otros) Medicamentos, Otros
Conoces e Implementan Implementacin con Equipamiento, Medicamentos, Insumos y Recursos Humanos para la Implementacin con Equipamiento, Medicamentos, Insumos y Recursos Humanos para la
Informe 4
os Lineamientos de Movilizacin de Brigadas Movilizacin de Brigadas RO 2 3 4,266,200
JOlitled y Documentos Movilizacin de Equipos de Salud en Situaciones de Emergencias y Desastres Movilizacin de Equipos de Salud en Situaciones de Emergencias y Desastres Personas 1500 500 500 300 200
Tcnicos Normativos para Taller Macro Regional sobre Estimacin y Evaluacin de Riesgo de Desastres en Salud (Sismos, He 50 100 100 50
Asistencia Tcnica en Estimacin y Evaluacin de Riesgo de Desastes en Salud Personas 300
Reducir el Riesgo y y Lluvias)
Atender el Dato por Curso Nacional de Indice de Seguridad Hospitalaria . ISH
=actores Externos Capacitacin del Personal De DIRESAS/GERESASIDISAS e Instituciones de Salud Sobre Curso Nacional Evaluacin y Estimacin del Riesgo
Hospitales Seguros, Evaluacin y Estimacin de Riesgo, Formacin de Instructores y Personas 400 50 50 20 300
Curso Nacional de Actualizacin de Instructores
Brigadistas
Curso Nacional de Avances e Innovacin de Tcnicas de Intervencin para BrigaMistas
Monitore y Supervisin en la Estimacin y Evaluacin de Riesgo de Desastres en Salud a Supervisin y monitores a DIRESAs/GERESAs/DISAS en la estimacion y evaluacion de riesgo de Onforme RO 2 3 9.496,000
12 2 2 4 4
Nivel Nacional y Regional desastres en salud. Tcnico
Elaboracin de Manual y Guias para la Estimacin y Evaluacin de Riesgos Frente a Elaboracin de manual para la estimacion y evaluacion de riesgo de desastres en salud (Sismo, Documento
Fenmenos Naturales. Bajas Temperaturas, Lluvias y Sismos lluvias y Po)
c"
Actualizacin de Documentos Tcnico de Acreditacin de EE SS Seguros Frente a Desastres Proyecto de documento tecnico de acreditacion de EESS seguro frente a desastres Documento 1 1
Actualizacin de le Politica Nacional de Hospitales Seguros Frente e Desastres y el Plan de propuesta de actualizados de la politica nacional y el plan de accion de la politica nacional de 1 1
Documento
Accin _Hospitales seguros frente a desastres .
Proyecto de documento tecnico para la aplicacin del ISH en los EESS Documento 1 in ttitiltiti
Elaboracin de Normas para la Evaluacin de EE SS con el ISH Proyecto de Lineamientos generales para la elaboracion de TdR para los estudios de vulnerabilidad V ld
Documento 1
de EESS
Elaboracin de Expedientes Tcnicos para el Reforzamiento Estructural de EE SS. Elaboracin de Expedientes Tcnicos para el Reforzamiento Estructural de EE SS. Estudios 14 5 9
Evaluacin de la Vulnerabilidad de EE SS Mediante la Aplicacin del ISH Aplicacin del ISH a regiones phodzadas Estudios 5 1 2 2 k ireile3
Asistencia Tcnica para la Evaluacin de la Vulnerabilidad Sismica de EE SS Frente a Taller macroregional sobre evaluacion de la vulnerabilidad sismica para el relorzamiento estructural y ())p t
Personas 3000 50 100 100 50 de tide reto`,15.
Desastres no eslructural de los EE. SS de ESO a nivel nacional
1 1 1 1
META OPERATIVA , ' j
RESULTADO . ,, PRESUPUESTO DEPENDENCIA YI0
, PROGRAMACION TRIMESTRAL ..
ESPERADO ORGNICA
ACTIVIDADES OPERATIVAS TAREA U ,
Sub . itit' , .. RESPONSABLE
META 1 II III . . IV . FF : Gin' Esp 't "PPR) TOTAL '
" Gen
Monitore y Seguimiento a DIRESASIGERESAS/DISAS
Fa e Instituciones de Salud en la
Implementacin de Acciones de Disminucin de Vulnerabilidad Estructural y No Estructural Supervision y monitoreo a DIRESAs/GERESAs/DISAS en la implementacion y reduccion de la Onforrne
vulnerabilidad estructural y no estructural de los FESS frente a desastres a nivel nacional 24 4 4 8 8
de los EE SS Frente a Desastres Tcnico
RO 2 3 4,468,000
kutoridades de los Tres Elaboracion del Manual Hospitales seguros frente a incendios
Nivelas de Gobierno
3onocen e Implementan Elaboracion del manual de tecnicas pedagogicas para instructores de brigadas
os Lineamientos de Elaboracin de Normas para el Anlisis de la Vulnerabilidad y Mejoramiento de la Seguddad de
los EE SS Elaboracion del manual de tecnicas pedagogicas para instructores de brigadas Documento 5 2 2
asli lisa y Documentos
'tnicas Normativos para Elaboracion del manual de tenises psico afectivas para instructores de brigadas
(educir el Riesgo y Documento tecnico para la acreditacion de instructores de brigadas
Vender el Dao por
Desarrollo de Instrumentos pera el Reforzamiento Estructural y No Estructural Proyecto de Lineamientos generales para la elaboracion de TdR para los estudios de vulnerabilidad
:actores Externos de EESS Documento
Reforzamiento No Estructural de EE SS Reforzamiento No Estructural de EE SS Documento
Seguimiento y Monitoreo de Sus Instrumentos de Operadores de Servicios Vitales, Seguimiento Y Monitore de la Implementacin de su Instrumento de Operaciones de Servicios
Implementacin de las Ateas de Expansin de los EESS en el Componente Funcional Vitales Areas de Expansin
Fortalecimiento de las Capacidades de la Respuesta Hospitalaria (Plan Respuesta) Asistencia Tcnica en la Elaboracin, Articulacin de su Plan de Respuesta Informe 7 1 1
Seguimiento y Monitore de Implementacin del Componente Funcional, Planes de Respuesta
en Emergencias y Desastres, Red de Informacin, Comunicacin, Otros Seguimiento y Monitore de la Implementacin de las Acciones en el Componente Funcional RO 2 19,482
Implementacin de Simulaciones en Establecimientos de Salud de Mediana y Alla Complejidad Asistencia Tcnica en la Implementacin de Simulaciones en Establecimientos de Salud de Mediana
y Alta Complejidad
Informe 4
Implementacin de Simulacros en Establecimientos de Salud de Mediana y Alta Complejidad Asistencia Tcnica en la Implementacin de Simulacros en Establecimientos de Salud de Mediana y
Alta Complejidad
Elaboracin de Gula, Planificacin, Organizacin, Ejecucin y Evaluacin de Simulacros de
Elaboracin de Guas y Manuales Sobre Planificacin, Organizacin, Ejecucin y Evaluacin de Desastres en Salud
Simulacros y Simulaciones de Desastres en Salud Document 2 7 1 O O
Elaboracin ae Directiva de Ejecucin de Simulacros y Simulaciones de Desastres en Salud 2014 OFICINA GENERAL
DE DEFENSA
Asistencia Tcnica a DIRESAS/GERESAS e Instituciones de Salud Sobre Planificacin, NACIONAL
Organizacin, Ejecucin y Evaluacin de Simulacros y Simulaciones de Desastres en Salud Planificacin de la Organizacin del Simulacro Informe 2 7 0 t O
Monitores y Supervisin a DIRESAS/GERESAS E Instituciones de Salud Sobre Planificadn y Elaboracin de Plan de Monitore y Supervisin
Organizacin, Ejecucin y Evaluacin de Simulacros y Simulaciones de Desastres en Salud Ejecucin de monitores y supervisin Informe 2 0 0
OFICINA GENERAL
Gestin de Recursos Humanos Gestin de Recursos Humanos Accin 1 1 RO 2 3 421,829 DE DEFENSA
NACIONAL
1 1 1 1 I 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1
MATRIZ N 3
MATRIZ DE PROGRAMACIN DE METAS OPERATIVAS A NIVEL DE TAREAS
DENOMINACION: SERVICIO DE ATENCION MOVIL DE URGENCIA
META OPERATIVA, -
PRESUPUESTO ;.! ,., , DEPENDENCIA
.
RESULTADO ESPERADO : PROGRAMACION TRIMESTRAL ' ''' Y/0 UNIDAD
ACTIVIDAD OPERATIVAS TAREA UM Det PPTO ORGANICA
META 1 II III ' IV . FE . Gen , 'Sub Gen Esp , RESPONSABLE
'' . ..
Realizar Asistencia Tecnica en el Marco del Plan de Implementacin del Programa Nacional
SAMU 2014
Monitorear los avances de la implementacion del Programa Nacional SAMU en las regiones con
Monitore de la atencin del Programa 7 4 3 o O
Presupuesto asignado.
Monitorear los avances fsicos, financieros y efectividad en la asignacin de recursos a nivel
nacional y regional
Fortalecimiento de la gestin Supervisar los avances de la implmentacion del Programa Nacional SAMU en las regiones con
del programa Informe
Presupuesto asignado.
Supervisin de la atencin del Programa 41 21 20 0 O
Supervision de los avances fisicos y financieros Programa Presupuestal 104, y la calidad de gasto
del recursos a nivel Nacional y Regional
Evaluar los avances de la implmentacion del Programa Nacional SAMU en las regiones con
Evaluacin y Control de la atencin del Presupuesto asignado.
8 O O 4 3
Programa Evaluacin de los avances fsicos y financieros y la efectividad en el uso de recursos a nivel
nacional y regional
Desarrollo de Normas y Guas Tcnicas Desarrollar, Revisar vio actualizar de los documentos tactos normativos.
en Atencin Pre-hospitalaria y Validacin para su aprobacin por la Direccin Ejecutiva de los documentos tcnicos normativos 8 2 2 2 2
Implementacin de documentos Emergencias elaborados o Actualizados
normativos para fortalecimiento Aprobacin de los documentos tcnicos normativos elaborados o Actualizados por el Ministerio Norma
e la gestin programa Implementacin de Documentos Tcnicos
de Salud
en Atencin Pre-hospitalaria y 2 0 0
Emergencias Socializacin con los documentos tcnicos normativos para su aplicacin a nivel nacional y
regional del Programa.
Poblacin accede al sistema de Recepcin y atencin de llamadas de emergencia y urgencia por la Central Reguladora
Servicios de Atencin de llamadas de
atencin de emergencias yfo Evaluacin de la calidad del proceso de atencion de la Central Reguladora. Atencin 2,304,400 324,000 655,200 662,400 662,400
Emergencias Mdicas 'MOS'
urgencias (SAMU) Retroalimentacin al operador en la recepcin y discriminacin de llamadas 23.1.
Regulacion de la llamada telefnica Compra de
SERVICIO DE
Coordinacin con los Establecimientos de Salud Bienes
RO 23 32,842,525 ATENCION MOVIL
Evaluacin de la ficha de atencin genera por el regulador 23.2.
Servicio de atencin mdica telefnica Atencin 460,600 64,800 131,040 132,480 132,480 DE URGENCIA
Contratacin
Poblacin accede a una Supervicion del proceso de atencion de la Central Reguladora
de Servicios
consolarla mdica y/o atencin Regulacion de Referencias del mbito Nacional
pre hospitalaria oportuna y de Retroalimentacin al mdico regulador del SAMU.
calidad Asignacion de Unidad Movil
Servicio de Despacho de Unidad Mvil Monitoreo de Unidades Moviles
Atencin 527,040 51,840 157,248 158,976 158,976
SAMU Coordinacin interinstitucional con P.N.P, Serenazgo, etc.
Retroalimentacin al despachador del SAMU.
Servicio de Atencin Pre-hospitalaria mvil Evaluacin y Estabilizacin prehospitalada del paciente en situacin de Emergencia o Urgencia
Poblacin accede al sistema Paciente
de la emergencia con soporte vital bsico (Prioridad II y III) 73,016 10,168 13,808 23,280 25,760
de atencin prehospitalada SVB Atendid
(SVB) Transporte asistido del paciente (Prioridad II y III) al establecimiento de salud
Monitore y Supervisin de Campo
Retroalimentacin del Personal de Atencin Rrehospitalaria de la Unidades Mviles
Movilizacin de la unidad mvil ambulancia tipo III) al foco de la emergencia o urgencia
Evaluacin y Estabilizacin prehospilalaria del paciente en situacin de Emergencia o Urgencia
Servicio de Atencin Pre-hospitalaria mvil (Prioridad I) u
Poblacin accede al sistema u G.,..,
de la emergencia con soporte vital Transporte asistido del paciente (Prioridad I) al establecimiento de salud 8,240 1,365 2,275 Z300 2,300
de atencin prehospitalaria SVA
avanzado (SVA) Monitore y Supervisin de Campo Paciente
Retroalimentacin del Personal de Atencin Prehospitalada de la Unidades Mviles (ambulancia Atendido
tipo 1) Fz\ de de
Poblacin accede a una Servicio de atencin de Urgencias Evaluacin y atencin primaria del paciente en los modulas de atencin ambulatoria
atencin de urgencia en (Prioridad 11101V) en mdulos de etanol ' n 1,620 120 500 500 500
mdulos ambulatoria Monitore y Supervisin de Campo t4MB
MATRIZ N 3
MATRIZ DE PROGRAMACIN DE METAS OPERATIVAS A NIVEL DE TAREAS
Publicacin en el (liado oficial, de declaraciones juradas y Recepcin de formatos debidamente llenados, alcanzados por la
Declaracin Jurada
hojas de vida de los funcionarios, incluidos los operadores OGGRH, para su plublicacin en el Diario 'El Peruano' en los 100 100
Publicada %
logsticos terminas de Ley.
Revisin de validez de documentacin sustentatoda de los gastos
Verificacin aleatoria del sustento de rendiciones de cuenta reportados por el personal que ha recibido fondos por concepto de Informe 120 60 60
viticos, movilidad, encargos, etc
Nmero de
Notificar oportunamente y cobrar las multas 800 200 200 200 200
notificaciones
Implementar Modalidades de Pago que incentiven el pago con el
Recuperacin de la Cartera Pesada del MINSA Accin 4 2 2 0 O
Se ha fortalecido las 50%
competencias para la coordinaciones con los operadores de visa y mastercard Acciones 2 0 2 0 0 OFICINA GENERAL
conduccin y Convenio 2 O 2 0 0 DE
suscripcin de contratos
seguimiento de las ADMINISTRACIN -
Formulacin, presentacin y reporte de los Estados Financieros y
Politices Nacionales de 785 782 787 OGA
Presupuestarios, como: Balances, Notas, Ecuaciones, Analisis y Documento 3,136 782
Salud Otros Anexos Financieros.
Registro Administrativo de Ingresos y Gastos de Determinados,
Recaudados y Devengado en el SIAF de: R/I, PD, 0/C, 0/S, PN, Registros 32,000 6,000 8,000 8,000 10,000
VIO, RFCCH, Otros.
Contabilizacin del Parte Administrativo de Almacen, Conciliacin de:
Produccin de la Informacin Presupuestaria, Contable y Transferencia de Bienes Corrientes y de Capital, Recibidos y
Actas 420 105 105 105 105
Financiera de la UE 001 Entregados, Operaciones Reciprocas con entidades del Sector
Publico y del Inventario Fisico
Control de subvenciones otorgadas a Personas Jurdicas Rendiciones 180 45 45 45 45
Transferencia contable por obras de edificios no residenciales
Actas 24 fi 6 6 6
concluidas por distribuir a los Gobiernos Regionales
Seguimiento y Control de las Entregas e rendir cuenta de Viaticos, y
Rendiciones 10,400 2,600 2,600 2,600 2,600
Otras Entregas a Rendir Cuenta (encargos internos)
(
1
1
META OPERATIVA .
RESULTADO DEPENDENCIA YI0
PRESUPUESTO
ESPERADO PROGRAMACION TRIMESTRAL. UNIDAD
ACTIVIDAD OPERATIVAS
Sub Deb PPTO - ORGANICA
META II III FF Gen Esp.
Gen: E$P TOTAL RESPONSABLE
Supervisar, asesorar y capacitar al personal de las Unidades
Orgnicas del Minsa, Unidades Ejecutoras en aspectos contables, Informe 50 10 20 10 10
presupuestarios y de Tesoreria
Consolidacin e Integracin de la Informacin Presupuestada,
Evaluar los procedimientos del sistema de Contabilidad para la
Contable y Financiera del Pliego 11 MINSA Informe
formulacin de lineamientos contables
Supervisar y monitorear las acciones de Saneamiento Contable a
Docuemento 35 35
nivel de Unidades Ejecutoras del Pliego 011 Minsa
Analizis de la Demanda Global de Metas Fsicas de la UE 001 Documento 1
Formulacin del POA 2014 de la U.E 001 Documento 1
Diseo de Indicadores de Gestin Informe 4
Evaluacin Presupuestal 2013 De La Uf 001
Evaluacin del POA 2013 De La U.E 001 Documento
Gestin Presupuestal y Planeamiento
Evaluacin POA 2014 de la U.E 001
Formulacin de Documentos de Seguimiento y Evaluacin
Presupuestal Informe 32 8 8 8 8
Programacin de la Demanda Global de la UE 001
Documento
Formulacin del Presupuesto 2014 de la U.E 001
Certificaciones Presupuestales de la UE 001 Porcentaje 90% 20% 30% 40%
Recaudacin de la Caja Recaudadora Organismo Central Reporte 240 60 60 60 60
Consolidacin de ingresos de los Organos Recaudadorers (MESA,
Se ha fortalecido las DIGEMID) Accin 240 60 60 60 60
Recaudacin de Ingresos de la U.E. 001
competencias para la Reporte mensual de las Conciliaciones Bancadas de las 13 Cuentas
12 3 3 3 3 OFICINA GENERAL
conduccin y Corrientes del Ministerio de Salud Reporte DE
seguimiento de las Reporte diario del estado de Caja Chica- Organismo Central 240 60 60 60 60 ADMINISTRACIN -
Politices Nacionales de Giros por Ordenes de Compra, Servicio, Indemnizaciones
100% 25 25 25 25 OGA
Salud extrajudiciales y otros
Porcentaje
Giros por pagos al personal (Activos, Pensionistas, CAS,
SERUMISTAS, Residentes, Internos) 100% 25 25 25 25
Pagos de Obligaciones Contradas por el Ministerio de Salud, Estado situacional de los Devengados pendientes de Giro 48 12 12 12 12
Sentencias Judiciales, Extrajudiciales, Indemnizaciones y
Otros. Estado Situacional de las Cartas Fianzas del Ministerio de Salud 12 3 3 3 3
Reporte.
Estado Situacional de los Fondos en Garantia 12 3 3 3 3
Reporte quincenal de los cheques en cartera 24 6 6 6 6
Informacin de pagos efectuados a contratistas solicitados por
DIGIEM Accion 6 2 2
Elabora el Plan de Mantenimeinto que describa las fases y
Plan
contingencias de acuerdo a la normatividad vigente
Mantenimiento de Infraestructura, Maquinada y Flota Ejecucin del Plan de Mantenimeinto que permita describir las fases
Vehicular 1
y contingencias de acuerdo a la normatividad vigente
Informe
Evaluacin del Plan de Mantenimeinto que permita identificar los
factores favorables y los de implementacin
Control y Evaluacin de la Ejecucin del PAC con el
Fortalecimiento de los equipos de Programacin y Ejecucin del PAC y su ejecucin en los periodos programados Procesos 108 60 21 16 11
Adquisiciones
Ordenamiento de los archivos (Expedientes, Contratos, etc)
Elabora un informe del ordenamiento del archivo de acuerdo a la
del Archivo Periferico de la Oficina de Logstica de acuerdo a Informe
normatividad vigente
las normas vigentes