Nombre de las

auditorias
Carcter

Realizada inspeccin ocular al archivo y se encuentra desorden documental la

informacin se encuentra en cajas carpetas AZ etc.

a. Se observan debilidades en la supervision y ejecucion de las actividades

establecidas en el presupuesto del convenio. No existe un analisis economico
debidamente soportado que indique los factores que tiene una cuenta al determinar
el valor del convenio. b. Dentro del desarrollo del convenio de asociacion se
determinaron unas actividades a desarrollar dentro del mismo las cuales no se
ejecutaron o no se evidencian soportes de su ejecucion. En el siguiente cuadros se
establecen las actividades no ejecutadas y la cuantia del presunto dao fiscal.
 El contrato No. FLO-SS-040-2013 cuyo objeto es: Contrato consultoria para el
desarrollo del diagnostico y muestreo de la calidad del agua aplicando la
metodologia del ministerio de salud y proteccion social con base en la resolucion
2115 de 2007 en el sector rural del municipio de floridablanca. Dentro de las
gestiones a adelantar no es claro en cuanto que hizo falta ser mas especificos en lo
que contempla la identificacion de las veredas. Se hace referencia en "realizar en
censo sanitario de los acueductos rurales existentes" en el informe de actividades de
diciembre de 2013 presentado por el contratista se evidencia que el censo no se
encuentra completo hace falta mas acueductos veredales. Se evidencia en relacion a
las veredas del Municipio y los acueductos de las mismas que la descripcion es
general y que el Municipio cuenta con un total de siete(7) acueductos destacando
uno(1) por vereda. En relidad el Municipio cuenta con Ocho(8) veredas de igual
manera en el Municipio de Floridablanca existen sectores de gran importancia como
lo es el Mortio los cauchos Alsacia Malabar la judia santa Barbara la cidra
despensas en las cuales existen acueductos que no se contemplaron...

Auditoria Gasto
publico y social

Continuacin: El contrato No. FLO-SS-040-2013: No se sabe realmente el nmero de

acueductos por vereda la poblacion total beneficiada con los mismos y las
necesidades de obra. No se resaltan aspectos relevantes de los acueductos todos los
descritos son exactamente iguales. Se presenta confusion con la toma de muestra de
agua en las veredas. Para el caso de la actividad nmero cuatro (4) no se evidencio
en el informe de actividades el mapa e riesgos del estado de los acueductos. Frente
a la captividad de "realizar un completo analisis de las aguas (monitoreo puntual)".
Se evidencian en el informe de actividades unos resultados bacteriologicos de las
muestras tomadas los cuales no presentan en detalle el analisis de los mismo
repotando solo los datos. Lo mismo en los estudios de oportunidad y conveniencia
en las obligaciones esenciales. No esboza la situacion real de las fuentes hidricas al
Municipio y cuales pueden o son las causas que conllevan a que los parametros
contemplados y analizados superen los limites permisibles y que acciones se pueden
contemplar para mejorar la calidad del agua.
Continuacin: El contrato No. FLO-SS-040-2013: Solo contemplan un punto de
muestreo que no determina claramente si el punto de toma de la muestra se realizo
antes de la captacion en la captacion o en la red de distribucion considerando que
las muestras se debieron tomar en los tres puntos a fin de determinar en donde
radica al punto que conlleva a determinar que el agua no es apta para consumo
humano. No es claro evidenciar y si se guardaron los debidos protocolos en la toma
de las muestras. No es claro saber si los resultados bacteriologicos corresponden a la
realidad de la necesidad planteada con la contratacion pues dicho haber contractual
se dirigio a establecer el estado del algunos puntos considerando este ente de
control que no se dio cumplimiento a cabalidad del objeto contratado maximo
cuando no se ha establecido un diagnostico real que permita al Municipio tomar las
medidas de minimizacion de riesgo a la poblacion que se abastece del recurso
hidrico. Conforme a lo anteriormente expuesto se considera con una falta gravisima
por incumplimiento del objeto contractual que conllevaria a un presunto dao fiscal
por el valor contratado.
Carcter
Contratacin de una persona
encargada de la organizacin
del archivo de acuerdo con la
Ley General de archivos.
Elaborar e implemetar un
manual de supervision y
elaborar e implementar un
manual de contratacion.
Carcter
Creacion organizacin preservacin y control de los
archivos de la secretaria de salud teniendo en cuenta
los principios de procedencia y orden original el ciclo
vital de los documentos y la normatividad archivstica
Mediante la garantia de los espacios e instalaciones
necesarias para el correcto funcionamiento de los
archivos de la entidad.
Lograr que los convenios cumplan cabalmente con la
normatividad que soporten las actividades a contratar y
su ejecucion.
Asegurar que las supervisiones
cumplan con los requisitos
legales y tecnicos para el
debido control y seguimiento Lograr la adecuada supervision y control del 100% de
los contratos que se ejecutan en la secretaria de salud.
dando aplicacin al manual de
supervisin del municipio de
Floridablanca.

Asegurar que las supervisiones

cumplan con los requisitos
legales y tecnicos para el
debido control y seguimiento Lograr la adecuada supervision y control del 100% de
los contratos que se ejecutan en la secretaria de salud.
dando aplicacin al manual de
supervisin del municipio de
Floridablanca.
Asegurar que las supervisiones
cumplan con los requisitos
legales y tecnicos para el
debido control y seguimiento Lograr la adecuada supervision y control del 100% de
los contratos que se ejecutan en la secretaria de salud.
dando aplicacin al manual de
supervisin del municipio de
Floridablanca.
Carcter Carcter

Desarrollo de las actividades requeridas para

lograr la organizacin del archivo de acuerdo Un archivo organizado de acuerdo a la ley de
con las disposiciones de la ley de archivistica archivstica
vigente.

Implementar los dos manuales. Unidad

Supervisiones asignadas / supervisiones Porcentaje
realizadas en debida forma.

Supervisiones asignadas / supervisiones Porcentaje

realizadas en debida forma.
Supervisiones asignadas / supervisiones Porcentaje
realizadas en debida forma.
Carcter Tipo fecha

Uno 2012/01/02

Dos

2015/02/01
100%

2015/02/01

100%

2015/02/01
100%

2015/02/01
Tipo fecha Numero cantidades

2014/06/01

130

2015/12/31 49
2015/12/31 49

2015/12/31 49
2015/12/31 49
Carcter Porcentaje

Se realiz contrato de prestacin de servicios para el rea

de archivo con plazo de ejecucin de dos mese. Se realiz
capacitacion .al contratista por parte del personal de
archivo central de la alcaldia Se realiz adquisicion de los
insumos necesarios para esta actividad. 100%

0 100%
ND 100%

ND 100%
ND 100%
SECRETARIA LOCAL DE SALUD

SECRETARA DE SALUD - OFICINA DE CONTRATACIN

SECRETARIA LOCAL DE SALUD

SECRETARIA LOCAL DE SALUD

SECRETARIA LOCAL DE SALUD
127 111

553 98
1194 187

1109 187
1157 187
343 148 57 3 5 5 3 273

120 29 6 3 5 5 2 1
109 67 10 1 5 5 2 2

109 67 10 1 5 5 2 2
109 67 10 1 5 5 2 2
1 25 0 0

1 45 0 0
1 25 0 0

1 25 0 0
1 25 0 0