Presidencia del
del Consejo
Consejo de Ministros
Ministros
Plan
Operativo
Institucional
2009
103.9
FM
NDICE
Pgina
PRESENTACION 3
I ANTECEDENTES 4
1.1 Marco Legal 5
1.2 Breve Resea Histrica 5
1.3 Fines y Objetivos 6
1.4 Estructura Orgnica 7
II DIAGNOSTICO 8
2.1 Definicin de la problemtica 9
2.2 Anlisis FODA 13
VI PROYECTOS DE INVERSIN 47
6.1 Proyecto: Recuperacin de la capacidad de Transmisin de la Televisin 48
Estatal
El Plan Operativo Institucional permite la programacin de las actividades, tareas y metas que se
ejecutarn con el Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y de otros recursos que disponga el Instituto
Nacional de Radio y Televisin del Per en el Ejercicio Fiscal 2009; adems, es el instrumento que
conduce a cumplir con los objetivos estratgicos planteados en el Plan Estratgico Institucional-PEI 2007-
2011 aprobado mediante Acuerdo de Consejo Directivo N 001-03-2007-SCD/IRTP, los que orientan el
accionar del Instituto como Organismo Pblico Descentralizado, cuyos objetivos institucionales estn
alineados a los objetivos sectoriales del Plan Estratgico Sectorial Multianual del Sector Presidencia del
Consejo de Ministros.
Dentro del marco estratgico se ha considerado tambin las Polticas Institucionales 2009-2011 del IRTP
como instrumento que gua el accionar de sus unidades orgnicas, dentro de las prioridades establecidas,
a fin de garantizar el logro de resultados y el cumplimiento de los objetivos institucionales para el Ejercicio
Fiscal 2009.
Las prioridades de poltica social del Estado se enmarcan dentro de un conjunto de compromisos y
lineamientos concretos que conllevan a definir polticas, estrategias y prioridades de intervencin en la
bsqueda de la mejora de la calidad de vida de la poblacin; dentro de este marco conceptual el Plan
Operativo Institucional 2009 fue elaborado con la participacin activa de todas las unidades orgnicas que
conforman el Instituto Nacional de Radio y Televisin del Per, considerando as dentro de su estructura
a los siguientes contenidos:
- Antecedentes
- Diagnstico
- Marco Estratgico Institucional 2007-2011
- Estrategias del IRTP
- Plan de Actividades y Metas 2009
- Proyectos y Convenios
- Presupuesto Institucional 2009
El Plan Operativo Institucional 2009 constituye un compromiso que involucra a todo el personal del IRTP,
en tanto que identifica las actividades, metas y la prioridad de su ejecucin, lo que ser fundamental para
el logro de los objetivos establecidos por el IRTP para el presente ao, con el apoyo de la cooperacin
internacional.
El Instituto Nacional de Radio y Televisin del Per IRTP fue creado mediante Decreto Legislativo
N 829 del 05 de julio de 1996 sobre la base de la Empresa de Cine, Radio y Televisin Peruana SA y su
Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) que fue aprobado con Decreto Supremo N 006-96-ED.
El artculo 1) del Decreto Legislativo de su creacin establece que el IRTP tiene por finalidad ejecutar
actividades y acciones de difusin de contenidos educativos, informativos, culturales y de esparcimiento a
nivel nacional.
En mrito al Decreto Supremo N 009-2003-PCM del 18 de enero del 2003, el IRTP se adscribe como
Organismo Pblico Descentralizado al Sector Presidencia del Consejo de Ministros.
La Ley N 29158 - Ley Orgnica del Poder Ejecutivo (LOPE), establece los principios y las normas
bsicas de organizacin, competencias y funciones del Poder Ejecutivo, como parte del Gobierno
Nacional. Esta norma define como Organismos Pblicos a las entidades desconcentradas del Poder
Ejecutivo, con personera jurdica de Derecho Pblico, pueden ser Organismos Pblicos Ejecutores y
Organismos Pblicos Especializados. El IRTP est comprendido dentro de los Organismos Pblicos
Ejecutores.
La Estacin Radiodifusora estuvo distribuida en dos edificios: el primero (el los trasmisores) ubicado en
San Miguel y el segundo (Av. Petit Thouars) dedicado a los estudios y oficinas administrativas con un
diseo arquitectnico similar a la radiodifusora internacional de la BBC de Londres, ocupando un rea
total de 74,000 M2. La planta estaba compuesta de dos trasmisores: uno de onda media y el otro de
onda corta, ambos con potencia mayor a los 10 KW.
De conformidad con el Reglamento de Organizacin y Funciones el IRTP, tiene por finalidad y como
objetivo los siguientes:
OBJETIVO:
Llegar a toda la poblacin nacional, a travs de los medios de radiodifusin sonora y televisiva a su cargo,
con programas educativos, culturales, informativos y de esparcimiento.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL BASICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU
OFICINA GENERAL DE
PLANIFICACION Y
DESARROLLO
OFICINA DE
INFORMATICA Y
ESTADISTICA
OFICINA DE
IMAGEN
INSTITUCIONAL
OFICINA DE
FILIALES
ZONALES
FACTORES EXTERNOS
Debido a los constantes cambios tecnolgicos respecto a las telecomunicaciones en el mundo dentro del
marco de la globalizacin, es de suma importancia prestar atencin no slo a los aspectos internos de la
institucin; sino tambin, a los aspectos externos.
ASPECTO ECONOMICO
Cada de los precios de productos exportables (minerales, pesca, agroindustria) y descenso del
movimiento comercial.
- Menor cantidad de dlares en el mercado interno, por cada de los precios y volmenes de
exportaciones, y por la disminucin de remesas de peruanos que viven fuera.
- Empresas relacionadas con los sectores econmicos minera, textiles, agroindustria y afines, tienen
menores ingresos al disminuir la demanda externa e interna.
- El Gobierno del Per lanz un Plan Anticrisis para estimular la economa, el mismo que est teniendo
efectos importantes.
Puesta en marcha del TLC con Estados Unidos de Norte Amrica y con China.
ASPECTO POLITICO-LEGAL
- La nueva norma de contrataciones del Estado considera procedimientos que resultan restrictivos
cuando se trata de atender urgencias no programadas.
- La norma establece otras obligaciones al empleador, sin otorgar estabilidad laboral al trabajador.
- El monto asignado del presupuesto es similar a los aos anteriores, limita la renovacin de los equipos
de produccin.
- Nuevos medios de comunicacin local o regional brindan programacin relacionada a las expectativas
de sus localidades.
ASPECTO SOCIAL
Reaparicin de ataques terroristas a las fuerzas del orden ubicadas en el Valle de los Ros Apurmac y
Ene - VRAE.
- El VRAE es una zona peligrosa e insegura por la reaparicin de ataques terroristas, lo que afecta la paz
social.
- Se intensifican diversidad de estilos de vida de la poblacin urbana y rural como una forma de auto
expresin del individuo, influenciada por sus valores, costumbres, objetivos personales y su relacin
con el entorno.
- Incremento potencial del flujo de turstas que desean conocer Machu Picchu
- Internet medio de comunicacin y de entretenimiento preferido por la poblacin infantil, juvenil y adulto
joven.
Decisin del Estado Peruano sobre tecnologa de televisin digital terrestre (TDT) que se utilizar
en el Per (Tecnologa Japonesa-Brasilea).
FACTORES INTERNOS
RECURSOS
- Red de Televisin Nacional cuenta con 275 estaciones de transmisin, adems de la cobertura de
1,500 estaciones de baja potencia instaladas por el Programa de Apoyo Comunal del MTC, y las 101
Estaciones del Ministerio de Educacin (Plan Huascarn) que emiten nuestra seal.
Vehculos.
Recursos Humanos.
- El IRTP cuenta con 675 colaboradores, los mismos que en su mayora mantienen ciertas debilidades
en sus capacidades y habilidades.
Recursos econmicos.
- El presupuesto total del IRTP en el 2008 fue de 35 millones de nuevos soles, recursos insuficientes por
lo que se requiere que una mayor asignacin.
Equipos de produccin.
Recurso informacin.
CAPACIDADES FUNCIONALES
Capacidad de produccin.
- La Red de Televisin y Radio del Estado cuenta con la mayor cantidad de programas de produccin
propia, la mayor parte de carcter cultural.
Capacidad de finanzas.
- Capacidad para obtener ingresos propios que permitan cubrir gastos en bienes y servicio mediante
canje publicitario.
Capacidad tcnica.
- Capacidad con personera jurdica de derecho pblico interno, con autonoma econmica, financiera y
administrativa.
CAPACIDADES CULTURALES
- La Organizacin no cuenta con una cultura de trabajo en equipo y tampoco cuenta con un sistema de
informacin integrado que coadyuve a este fin.
- El Instituto carece de una base de datos que permita extraer informacin estadstica para analizar y
generar nuevos conocimientos.
El anlisis FODA toma en cuenta el mbito externo (entorno del IRTP), el mismo que puede representar
Oportunidades y/o Amenazas para la institucin; y el mbito interno del Instituto que refleja las Fortalezas
y Debilidades de acuerdo al estado actual del Instituto. Esta herramienta esencial provee tambin de
insumos necesarios al proceso de planeacin estratgica, proporcionando la informacin necesaria para
la implementacin de acciones, medidas correctivas y la generacin de nuevos proyectos.
ANALISIS EXTERNO
DIAGNOSTICO
IMPACTO
OPORTUNIDAD AMENAZA
ASPECTO ECONOMICO
Recesin a nivel mundial que No se ha considerado en el
influye en el bajo crecimiento de la presupuesto la asignacin
economa peruana con necesaria para reponer y renovar
encarecimiento del crdito y la equipos.
disminucin de los ingresos
tributarios.
Principales Bolsas de Valores del Inversionistas y empresarios Cada de la rentabilidad de las
mundo incluida la peruana sufrieron necesitan informarse empresas ocasionara que la
desplome de cotizaciones e ndices permanentemente, situacin que inversin en la compra de
provocando grandes prdidas a los representa un nicho de mercado espacios publicitarios disminuya.
inversionistas. de gran demanda para el IRTP.
Menor cantidad de dlares en el El alza del dlar ocasionara que
mercado interno por la cada de la inversin en la compra de
exportaciones y la disminucin de espacios publicitarios disminuya.
remesas de peruanos que viven
fuera del pas, influyen en el alza
del dlar.
Empresas relacionadas con los Ofrecer nuevos programas en Empresas reduciran sus
sectores econmicos: minera, temas de orientacin tcnica y presupuestos para publicidad por
textiles, agroindustria y afines; laboral para los sectores menores ingresos, que afectara
tendrn menores ingresos al sociales de menores recursos. el volumen de ventas
disminuir la demanda externa e (intercambios) publicitarias.
interna.
El gobierno peruano ha lanzado la La Programacin de TV y Radio
Aplicacin del Plan Anticrisis que podra enfocarse en temas
se destinar a la construccin de relacionados a las actividades
viviendas de inters social lo cual productivas y PYMES que
generar empleo directo e indirecto generan puestos de trabajo
y ayudar a lograr una meta de (sector construccin).
crecimiento entre 5 % y 6% para
2009.
ASPECTO POLITICO-LEGAL
Los procedimientos de la nueva Al ejecutar actividades urgentes
norma de contrataciones del surgen conflictos que conllevan
Estado resultan restrictivos, al incumplimiento de normas o
cuando se trata de atender leyes, con responsabilidades de
urgencias no programadas que los funcionarios.
tienen que ver con las actividades
de prensa, radio o televisin.
ASPECTO TECNOLOGICO
Internet se convierte en el medio Reduccin del mercado potencial
preferido de comunicacin y de televidentes y radioyentes.
entretenimiento para la poblacin
infantil, juvenil y adulto.
Convergencia de la televisin e Incursin con radio y televisin
Internet. por internet.
Decisin del Estado sobre el uso Mejorar la calidad de la seal de No contar oportunamente con la
de la tecnologa de televisin digital televisin y poder ofrecer desde asignacin presupuestal
terrestre (TDT) a travs del un mismo canal varios requerida para la adquisicin de
estndar Japons - Brasileo con programas. los equipos de nueva tecnologa.
lo cual se requerir mayores Acceder a la cooperacin
recursos para su implementacin. nacional e internacional.
ANALISIS INTERNO
DIAGNOSTICO
ESTADO / SITUACIN
FORTALEZA DEBILIDAD
RECURSOS FISICOS Y TECNICOS
Insuficiente cantidad de espacio fsico La direccin y control tcnico en la
para sets de TV. produccin de programas de TV se
encuentran limitados por los
ambientes fsicos y sets de televisin.
Existen inmuebles que no han sido La falta de saneamiento legal de un
saneados legalmente. nmero significativo de inmuebles
pone en riesgo la propiedad sobre
ellos, y no permite una administracin
adecuadas de los activos.
El Archivo de material audiovisual no
rene las condiciones recomendadas El material audiovisual de IRTP
para una ptima conservacin. puede perderse o daarse por no
contar con archivos acondicionados
apropiadamente.
El IRTP cuenta con una Red de Red de Televisin Nacional con No disponemos de un sistema de
Televisin Nacional con 275 estaciones la mayor cobertura geogrfica monitoreo de seal, ni con una base
de transmisin, adems de la cobertura del pas. Los equipos de de datos que nos permita contar con
de 1,500 estaciones de baja potencia transmisin de 22 estaciones reportes estadsticos.
instaladas por el Programa de Apoyo importantes de la Red de TV se
Comunal del MTC, y las 101 Estaciones han repotenciado con nuevos
del Ministerio de Educacin (Plan transmisores.
Huascarn).
El IRTP cuenta con una Red de Radio Baja cobertura a nivel nacional y
con 37 estaciones a nivel nacional (33 tecnologa obsoleta.
FM y 4 AM).
Parque automotor obsoleto. El IRTP no cuenta con medios de
transporte adecuados que facilite el
cumplimiento de las labores del
personal.
RECURSOS ECONOMICOS
Los presupuestos totales asignados al Contamos con recursos El presupuesto que se asigna a IRTP
IRTP en el 2008 y 2009n han sido del asignados por el Estado a no incluye el monto requerido para la
orden de 35 millones de nuevos soles en travs de la fuente del Tesoro adquisicin de equipos que permitan
promedio. Pblico que permite cubrir gran reponer y repotenciar la actual
parte de los costos de personal, infraestructura fsica y tecnolgica de
bienes y servicios. radio y televisin.
RECURSOS MATERIALES
El suministro de bienes y servicios es La carencia de recursos materiales
muy limitado. dificulta la operatividad de la
institucin.
No se dispone de data histrica y
estndares de consumo de bienes
y servicios.
Falta estandarizar la adquisicin
de bienes y servicios.
RECURSOS DE PRODUCCIN
Equipos utilizados en los procesos de La mayor parte de los equipos de
produccin, emisin y transmisin de produccin de radio, televisin y
programas de TV y Radio son obsoletos. prensa son de tecnologa analgica y
su antigedad supera los 5 aos.
RECURSO INFORMACIN
Son pocos los sistemas de informacin El IRTP carece de un sistema
que dan soporte a las actividades integrado de informacin que
operativas y administrativas. simplifique, agilice, ordene y controle
las actividades operativas y
administrativas que contribuya a la
toma de decisiones.
CAPACIDAD FUNCIONALES
Red de televisin que cuenta con la Produccin y difusin de Programas educativo-cultural
mayor cantidad de programas de programas de TV y Radio de producidos por TV y Radio no captan
tipo cultural y educativo,
produccin propia, la mayor parte de tipo el inters de la mayor parte de la
cultural. difundiendo conocimientos que poblacin.
La Red de Radio produce 32 programas contribuyen al crecimiento y
de produccin propia. desarrollo personal de la
poblacin.
Capacidad de intercambio de nuestros Disponemos de una No se cuenta con todos los estudios
servicios comerciales en programas de programacin cultural que de mercado necesarios para conocer
Tv y Radio. generan expectativa en algunos con precisin las necesidades y
anunciantes. expectativas de la poblacin y los
anunciantes.
La visin, misin, valores, lineamientos de poltica y los objetivos del Plan Estratgico Institucional 2007-
2011 se aprob mediante Acuerdo de Consejo Directivo N 001-03-2007-SCD/IRTP de fecha 18 de enero
del 2007, constituye el principal instrumento rector del IRTP, como tal tiene por finalidad orientar el
accionar institucional para dicho perodo, por tanto el presente Plan Operativo Institucional 2009 como
producto de la planificacin estratgica a corto plazo1.
3.1 VISIN
Es la imagen futura que una organizacin desarrolla sobre s misma tomando en cuenta la realidad en la
cual trabaja. La visin es la declaracin ms importante de los valores, aspiraciones y metas por alcanzar
al interior de cada rgano que comprende el IRTP. Por lo general la visin incluye tanto los cambios que
deseamos lograr en el seno de la poblacin objetivo y en la imagen objetivo de la propia institucin:
Ser un sistema de Radio y Televisin estatal que contribuya permanentemente al bienestar social y
cultural de los peruanos, garantizando su derecho a una informacin veraz, confiable y oportuna
3.2 MISIN
Equivale a enunciar explcitamente la razn de la existencia del IRTP, que se refleja en el mandato de su
creacin (Ley Orgnica), que revela el principal servicio que presta a la sociedad y las necesidades
principales de la poblacin objetivo que se ha propuesto satisfacer. La misin es la imagen actual de lo
que es y de lo que debe ser y hacer la organizacin, para que los esfuerzos que se realicen se enfoquen
a conseguir los objetivos propuestos:
Desarrollar actividades de comunicacin que contribuya a difundir cultura, valores, sano entretenimiento
e informacin veraz, plural, responsable y objetiva, promoviendo la identidad nacional y la imagen del
Per.
1
La visin, misin y valores considerados en el presente documento, corresponde a lo establecido en el Plan Estratgico
Institucional 2007-2011.
VALORES
Responsabilidad Creemos que todos nuestros actos deben ser la expresin del
pleno y cabal cumplimiento de nuestras obligaciones y deberes.
IRTP desde su creacin a travs del Decreto Legislativo N. 829 de fecha 05/07/96 ha venido ejecutando
sus actividades y acciones a nivel nacional, de difusin de contenidos educativos, informativos, culturales
y de esparcimiento a travs de los medios de radiodifusin sonora y por la televisin a su cargo, y los
lineamientos de polticas institucional que se han venido ejecutando hasta mediados de julio del 2009,
corresponde a los establecidos en el Plan Estratgico Institucional 2007 2011.
En el marco de las polticas de Modernizacin del Estado, el IRTP mediante Acuerdo de Consejo
Directivo N 010-02-2009-SCD/IRTP del 15 de julio del 2009, aprob nuevas polticas institucionales y con
Acuerdo N 014-01-2009 del 05 de octubre del 2009, hizo una adecuacin al Marco Estratgico y los
Lineamientos de Poltica para el perodo 2009 2011, los mismos que se basan en tres ejes de gestin,
para facilitar el logro de resultados oportunos y de calidad, referidos a la:
Gestin Programtica
Gestin Poltica
Gestin Institucional
Programacin Televisin
Programacin Radial
Comercializacin
Imagen Institucional
d. Lograr la aceptacin de los contenidos producidos por el IRTP que satisfacen las
necesidades del pblico beneficiario, del Estado y de entes cooperantes.
Gerencia Corporativa
Financiamiento
Objetivo
Estratgico Estrategias reas responsable
General
Generar relaciones corporativas e ingresos
econmicos para mejorar la produccin y/o Gerencia de Comercializacin
adquirir programacin.
Optimizar la estructura de la programacin
televisiva
1. Optimizar Mejorar la calidad de los contenidos de los
el contenido Gerencia de Televisin
Programas Televisivos
de los
programas de Mejorar la calidad tcnica de los Programas
radio y Televisivos
televisin. Elaborar la programacin mensual de calidad
Gerencia de Radio
segn su origen y contenido
Mejorar la calidad de los contenidos de los
Programas Periodsticos
Gerencia de Prensa
Mejorar la calidad tcnica de los Programas
Periodsticos
2. Modernizar
la Garantizar la transmisin de la seal de Radio
Oficina de Filiales
infraestructura y Televisin y la operatividad de la Red
fsica y
tecnolgica Renovar y mantener el equipamiento de los
Gerencia Tcnica (con apoyo Oficina
de la sistemas de transmisin y produccin del
General de Planificacin y Desarrollo)
radiodifusin. IRTP
Oficina General de Planificacin y
Desarrollo
Adecuacin sostenible de la organizacin a la
(con apoyo de Gerencia de Administracin y
estrategia institucional
Finanzas, Oficina General de Asesora Legal
y Oficina de Informtica y Estadstica).
Contar con sistemas de informacin que
Oficina General de Planificacin y
permitan optimizar procesos y lograr
Desarrollo
resultados
Oficina General de Planificacin y
3. Modernizar Generar alianzas estratgicas que permitan Desarrollo
la Gestin mejorar la gestin institucional. (con apoyo oficina general de Asesora
Institucional Legal)
PlanOperativoInstitucional2009
PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS 2009: GERENCIA GENERAL
Objetivo Estratgico General N 3:
Modernizar la Gestin Institucional
Estrategia 1:
Flexibilizar, agilizar y suministrar respuestas inmediatas y efectivas a los desafos que condicionan nuestras actividades.
Cronograma 2009
Duracin en Fecha de
Acciones Metas Indicadores Fecha de Inicio Responsable
meses trmino E F M A M J J A S O N D
% de estrategias y
Monitorear el cumplimiento de las Cumplimiento del 80% de las actividades
2 6 julio diciembre Gerente General
estrategias y acciones especificas estrategias y acciones especficas ejecutadas de
acuerdo al POI.
PlanOperativo2009Institucional
PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS 2009: SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
PlanOperativoInstitucional2009
PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS 2009: OFICINA GENERAL DE ASESORA LEGAL
Objetivo Estratgico General N 3:
Modernizar la Gestin Institucional
Estrategia 1:
Adecuacin sostenible de la organizacin a la estrategia institucional
Duracin en Fecha de Fecha de Cronograma 2009
Acciones Metas Indicadores Responsable
meses Inicio trmino E F M A M J J A S O N D
Elaboracin de Informes
trimestrales de los procesos Cumplido / no
3 Un informe trimestral 4 enero diciembre Director de OGAL
judiciales del IRTP a cargo de la cumplido
Procuradura de la PCM.
PlanOperativoInstitucional2009
Estrategia 3:
Generar alianzas estratgicas que permitan mejorar la gestin institucional.
PlanOperativoInstitucional2009
PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS 2009: OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO
Objetivo Estratgico General N 2:
Modernizar la infraestructura fsica y tecnolgica de la radiodifusin.
Estrategia 1:
Renovar y mantener el equipamiento de los sitemas de transmisin y produccin del IRTP
Duracin en Fecha de Cronograma 2009
Acciones Metas Indicadores Fecha de Inicio Responsable
meses trmino E F M A M J J A S O N D
PlanOperativoInstitucional2009
Estrategia 2:
Contar con sistemas de informacin que permitan optimizar procesos y lograr resultados
Estrategia 3:
PlanOperativoInstitucional2009
PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS 2009: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Objetivo Estratgico General N 3:
Modernizar la Gestin Institucional
Estrategia 1:
Adecuacin sostenible de la Organizacin a la estrategia institucional
Cronograma 2009
Duracin en Fecha de Fecha de
Acciones Metas Indicadores Responsable
meses Inicio trmino E F M A M J J A S O N D
Gerente de
Capacitar a un promedio de 200 N personas Administracin y
2 Capacitacin y Desarrollo del Personal 12 enero diciembre
personas capacitadas Finanzas - Jefatura
Ofc.Ad. Personal
Oficina de Logistica
Gerente de
Plan Anual de Adquisiciones y
Proceso para el Plan Anual de Cumplido/ no Administracin y
1 Contrataciones 2009 actualizado y 12 enero diciembre
Adquisiciones y Contrataciones del 2009 cumplido Finanzas - Jefatura
aprobado
Ofc. de Logistica
Gerente de
Realizar la evaluacin de los bienes en
un informe anual del Inventario de Cumplido/ no Administracin y
2 base a la realizacin del Inventario de 1 diciembre diciembre
activos IRTP. cumplido Finanzas - Jefatura
activos del IRTP
de Ofc. Logistica
Oficina de Finanzas
Gerente de
Elaborar el presupuesto del pliego IRTP
01 Informe tcnico del presupuesto Cumplido/ no Administracin y
1 en funcin de los objetivos y metas 1 diciembre diciembre
del Pliego IRTP, elaborado. cumplido Finanzas - Jefatura
institucionales y normas legales vigentes
Ofc. de Finanzas
PlanOperativoInstitucional2009
Cronograma 2009
Duracin en Fecha de Fecha de
Acciones Metas Indicadores Responsable
meses Inicio trmino E F M A M J J A S O N D
Oficina de Contabilidad
Gerente de
Administracin y
Realizar la adecuacin del nuevo plan Cumplido/ no
1 Una Adecuacin al nuevo plan. 6 enero junio Finanzas - Jefatura
contable gubernamental en el IRTP. cumplido
Ofc. de
Contabiloidad
PlanOperativoInstitucional2009
PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS 2009: GERENCIA DE COMERCIALIZACION
Objetivo Estratgico General N 1:
Optimizar el contenido de los programas de radio y televisin.
Estrategia 1:
Generar relaciones corporativas e ingresos econmicos para mejorar la produccin y/o adquirir programacin.
Cronograma 2009
Duracin en Fecha de
Acciones Metas Indicadores Fecha de trmino Responsable
meses Inicio E F M A M J J A S O N D
PlanOperativoInstitucional2009
PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS 2009: OFICINA DE FILIALES
Objetivo Estratgico General
Modernizar la Infraestructura Fsica y Tegnolgica de Radiodifusin
Estrategia 1:
Controlar la transmisin de la
3 programacin que emite la Sede Central 12 informes al ao Informes 12 enero diciembre Jefe Zonal
en Filiales y retransmisoras
PlanOperativoInstitucional2009
PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS 2009: OFICINA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA
Objetivo Estratgico General N 3:
Modernizar la Gestin Institucional
Estrategia 1:
Adecuacin sostenible de la organizacin a la estrategia institucional
Implementar un sistema integrado de 50% del sistema implementado al Cumplido / no Jefe de la Oficina de
1 12 enero diciembre
informacin del IRTP finalizar el ao cumplido Informtica y Estadstica
PlanOperativoInstitucional2009
PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS 2009: GERENCIA TCNICA
Objetivo Estratgico General N 2:
Modernizar la infraestructura fsica y tecnolgica de la radiodifusin.
Estrategia 1:
Renovar y mantener el equipamiento de los sistemas de transmisin y produccin del IRTP
Duracin en Fecha de Cronograma 2009
Acciones Metas Indicadores Fecha de Inicio Responsable
meses trmino E F M A M J J A S O N D
PlanOperativoInstitucional2009
PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS 2009: GERENCIA DE TELEVISIN
Objetivo Estratgico General N 1:
Optimizar los contenidos de los programas de radio y televisin.
Estrategia 1:
Optimizar la estructura de la programacin televisiva
Nmero de programas
Gerente de
producidos de acuerdo a enero diciembre
Televisin
Al menos 35 programas en pantalla rubros
2 Produccin de Programas de Televisin de acuerdo a los rubros establecidos 12
por trimestre. Nmero de programas
Gerente de
producidos por tipo de enero diciembre
Televisin
produccin
PlanOperativoInstitucional2009
Estrategia 2:
Mejorar la Calidad de los Contenidos de los Programas Televisivos
Cronograma 2009
Duracin en Fecha de
Acciones Metas Indicadores Fecha de Inicio Responsable
meses trmino E F M A M J J A S O N D
PlanOperativoInstitucional2009
PLAN DE ACTIVIDADES 2009: GERENCIA DE RADIO
Objetivo Estratgico General N 1:
Optimizar los contenidos de los programas de radio y televisin.
Estrategia 1:
EducativoCultural25%he
Informativo30%he % de horas emitidas (he) Gerente de Radio /
Emisin de programas segn su
1 Entretenimiento45%he segn el contenido radial 12 enero diciembre Jefe de la Divisin
contenido Radio Nacional FM
referencia100%totaldehoras FM de Programacin
emitidasalao.
Propios55%he
CoProduccin5%he Gerente de Radio /
Emisin de programas segn su Cesin10%he % de horas emitidas (he)
2 12 enero diciembre Jefe de la Divisin
origen Radio Nacional FM Convenios30%he segn el origen.
de Programacin
referencia100%totaldehoras
emitidas al ao
EducativoCultural29%he
Informativo26%he % de horas emitidas (he) Gerente de Radio /
Emisin de programas segn su
3 Entretenimiento45%he segn el contenido radial 12 enero diciembre Jefe de la Divisin
contenido Radio Nacional AM
referencia100%totaldehoras AM de Programacin
emitidasalao.
Propios87%he
CoProduccin4%he
Gerente de Radio /
Emisin de programas segn su Cesin6%he % de horas emitidas (he)
4 12 enero diciembre Jefe de la Divisin
origen Radio Nacional AM Convenios3%he segn el origen.
de Programacin
referencia100%totaldehoras
emitidasalao.
EducativoCultural25%he
Informativo15%he % de horas emitidas (he) Gerente de Radio /
Emisin de programas segn su
5 Entretenimiento60%he segn el contenido radial 12 enero diciembre Jefe de la Divisin
contenido Radio La Crnica AM
referencia100%totaldehoras AM de Programacin
emitidasalao.
Gerente de Radio /
Emisin de programas segn su % de horas emitidas (he)
6 Propios100%he 12 enero diciembre Jefe de la Divisin
origen Radio La Crnica AM segn el origen.
de Programacin
PlanOperativoInstitucional2009
PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS 2009: GERENCIA DE PRENSA
Objetivo Estratgico General N 3:
Optimizar los contenidos de los programas de radio y televisin.
Estrategia 1:
Mejorar la Calidad de los Contenidos de los Programas Periodsticos
Cronograma 2009
Duracin en Fecha de
Acciones Metas Indicadores Fecha de Inicio Responsable
meses trmino E F M A M J J A S O N D
Nmero de
22 corresponsales a nivel nacional
3 Ampliar la cobertura a nivel nacional corresponsales 4 julio octubre Gerente de Prensa
contratados
contratados
Organizar un taller de capacitacin para Nmero de Gerente de Prensa /
4 22 corresponsales capacitados 1 octubre octubre
corresponsales. capacitados Productor Ejecutivo
Estrategia 2:
Mejorar la Calidad Tcnica de los Programas Periodsticos
Duracin en Fecha de Cronograma 2009
Acciones Metas Indicadores Fecha de Inicio Responsable
meses trmino E F M A M J J A S O N D
PlanOperativoInstitucional2009
VI. PROYECTOS DE INVERSION
Componente 2
Repotenciacin del equipamiento de prensa y estudios de TV Per, adecuacin de
infraestructura fsica para recibir los nuevos equipos, capacitacin de personal a cargo
de la empresa proveedora de equipos, prueba y puesta en operacin, e interconexin
con los dems sistemas.
Componente 3
Repotenciacin del equipamiento de microondas y satelitales, contempla la adquisicin
de 02 flyaway y equipos transmisores satelitales porttiles que permitan transmitir
seales de audio y video desde cualquier parte del mundo donde tenga cobertura el
Satlite PANANSAT 1R.
Adquisicin de 01 Vehculo especial para adecuarla como unidad mvil.
OBJETIVO DEL PROYECTO. Mejorar la capacidad de transmisin de programas de televisin del IRTP
para cumplir con su misin de contribuir al desarrollo de la educacin, difusin de la cultura, sano
esparcimiento y formacin de valores de toda la ciudadana.
META PREVISTA PARA EL 2009. Se ha asignado inicialmente para culminar con la ejecucin del primer
componente del Proyecto la cifra de S/. 3400,000 en la fuente de operaciones oficiales de crdito, sin
embargo se debe solicitar una ampliacin al MEF para culminar el primer componente del Proyecto, que
comprende, la instalacin de nueve (9) Transmisores de Televisin VHF Mosfet tipo LDMOS en las
localidades de: Ica, Huanuco, Arequipa, Juliaca, Ayacucho, Huaraz, Tarapoto, Cajamarca y Chimbote,
con los cuales quedar completada las 22 estaciones transmisoras de TV repotenciadas con tecnologa
actualizada.
Y as mismo con la aprobacin de un crdito suplementario en la fuente de recursos ordinarios s
financiar parte del segundo y tercer componente del Proyecto, que comprende la renovacin de los
equipos de estudios de televisin, y la adquisicin de instrumentos para las tareas tcnicas de instalacin
y mantenimiento que tiene a cargo el pool de Ingenieros y Tcnicos del IRTP.
El Pliego 116: Instituto Nacional de Radio y Televisin del Per IRTP cuenta por toda fuente para el
2009 con un Presupuesto Inicial Autorizado del orden de S/. 47403,000 aprobado por el Congreso de la
Repblica mediante Ley N 29289 "Ley de Presupuesto del Sector Pblico correspondiente al ao fiscal
2009".
REC.
ORDINARIOS
63%
REC.ORDINARIOS
REC. DIRECT. RECAUDADOS
REC. OPER. OFIC. DE CRDITO
Con relacin al Presupuesto de Apertura de Egresos 2009, por categora del gasto, S/. 37343,000
corresponden a los Gastos Corrientes que representan el 79% y S/.10060,000 a Gastos de Capital
que representan el 21%, financiado por las fuentes de recursos ordinarios, recursos directamente
recaudados y recursos por operaciones oficiales de crdito como se observa en el cuadro siguiente:
GASTOS DE
CAPITAL
21%
GASTOS
CORRIENTES
79%
001058 01025
01238
EDUCATIVO E INFORMAT.
Monitoreo Instalac.
LA CAPACIDAD DE RECUPERACION DE ADQUISICION DE 8.560.000 9 Transmisores
TOTAL: 47.403.000
Fuente: La estructura e informacin presupuestaria ha sido proporcionada por la Oficina de Finanzas - GAF