UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

FACULTAD DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

SEDE JUANJUI
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

PROYECTO AGROINDUSTRIAL

ESTUDIO TECNICO PARA LA INSTALACIN DE

UNA PLANTA PROCESADORA DE MANTEQUILLA
DE MANI EN LA PROVINCIA DEL
HUALLAGA-2014

INTEGRANTES: JULIANA GARCIA VASQUEZ

ROBERTO GUERRA ALVA

DOCENTE : ING. MARIO PEZO GONZALES.

FECHA DE PRESENTACION: 18-06-2014

Juanjui Per

2014

I. DE LA MATERIA PRIMA
 1.1. DE LA MATERIA PRIMA
1.1.1. Especificaciones y usos
El man es una leguminosa anual herbcea, autgama e indeterminada. Las hojas son
alternas, pinadas con cuatro foliolos.
La planta puede ser erecta o postrada con una raz principal bien desarrollada y
numerosas races laterales y ndulos. Desarrolla un tallo principal y tallos secundarios.
Definicin del man:
Arachis hypogaea, el cacahuate, man o cacahuete comn es una planta anual de la
familia de las fabceas (tambin conocidas como leguminosas), cuyos frutos, de tipo
legumbre, contienen semillas apreciadas en la gastronoma.
Clasificacin taxonmica:
Reino: Plantae
Divisin: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Fabales
Familia: Fabaceae
Tribu: Aeschynomeneae
Gnero: Arachis
Especie: A. hypogaea L.
Rendimientos por hectreas:
El rendimiento del mani es de 10 a 15 kg/ Ha dependiendo de las campaas y
tambin de las condiciones edafoclimaticas
Usos:
Investigaciones recientes demuestran la evidencia del papel anti-cncer de los
fitosteroles, en especial beta-sitosterol por sus propiedades en ayudar a disminuir el
crecimiento de las clulas cancerosas en humanos. En un estudio de una universidad
de Alemania se report con xito un tratamiento a base de beta-sitosterol como parte
de la terapia para tratar algunos sntomas de hiperplasia prosttica benigna, que
afecta a muchos hombres de edad madura. En este estudio se mostr que el beta-
sitosterol puede disminuir los sntomas y mejorar el flujo urinario de estos pacientes.
Estas investigaciones de Estados Unidos y Alemania sobre los fitosteroles como
factores anti-cncer y para el tratamiento de sntomas comunes en desrdenes de la
prstata reflejan el inters de la ciencia mdica por algunos qumicos naturales que se
encuentran en las plantas comestibles. El cacahuate y productos elaborados con ste
cada vez tienen mayor relevancia en la ciencia mdica por ser accesibles y muy
aceptados como fuentes dietticas, y por sus componentes y propiedades benficos
para la salud.
 1.1.2. Localizacin y caractersticas de las Zonas de Produccin
La provincia de Huallaga es una de las diez provincias del Departamento San Martn,
en la cuenca del Ro Saposoa, ubicada en la zona central occidental, a una altitud
promedio de 320 m.s.n.m. (Saposoa) y las altitudes mximas de 2,000 m.s.n.m.
(alto Saposoa) y 250 m.s.n.m. (Tingo de Saposoa), Polticamente est conformada por
seis distritos: Alto Saposoa, El Eslabn, Piscoyacu, Sacanche, Saposoa y Tingo de
Saposoa.
RELACIN POBLACIN / ESPACIO: TENDENCIAS
Segn fuentes del INEI, Censo Nacional (2007): Poblacin (ver cuadro N 1) la
provincia de Huallaga tena 24,448 habitantes sobre una superficie de 2.381 km2, con
una densidad poblacional de 10.26 habitantes por kilmetro cuadrado.

Cuadro N 01: POBLACIN / ESPACIO PROVINCIA

DINAMICA POBLACIONAL
Al 2013 se estima una poblacin provincial de 25359 habitantes, lo que supone una
densidad poblacional de 14.7 habitantes por kilmetro cuadrado.
Departamento : San Martn
Provincia : Huallaga
Distrito : sacanche
 UBICACIN DE LA PROVINCIA DEL HUALLAGA

1.1.3. Infraestructura y vas de comunicacin

La Provincia de Huallaga, su capital SAPOSOA, est integrada a la regin San Martn
va la carretera asfaltada de 120 km. A Tarapoto (23 km. Saposoa- Sacanche), que
se interconecta con la va marginal de la selva, de clasificacin vial nacional.
Para llegar a esta localidad existen empresas de transporte de autos, camionetas
doble cabina, etc. con un costo promedio de S/.10.00 a 15.00 Nuevos Soles desde la
ciudad de Juanjui, utilizando un tiempo aproximado de 15 minutos a sacanche y a la
ciudad de Saposoa unos 30 min, capital de la provincia. Las vas de comunicacin se
encuentran en perfectas condiciones.
1.1.4. Niveles, Tendencias y Parmetros de Produccin.
Comportamiento histrico del volumen de produccin.
Los niveles de tendencias y parmetros de produccin en la provincia asignada en el
proyecto son de manera creciente en el sector de produccin del man.
1.1.5. Estacionalidad de la produccin
En el cuadro N 02 se muestran la produccin de man durante los aos 2009 al 2012
en la provincia de Huallaga distrito de sacanche los cuales muestran una tendencia
creciente que permitir al proyecto el abastecimiento con respecto a la materia prima.
CUADRO N 02 PRODUCCION DE MANI EN LA PROVINCIA DE HUALLAGA

AO PRODUCCION (TM)
2009 1009.58
2010 1000.00
2011 1021.91
2012 1043.15

FUENTE: Direccin de Informacin Agencia Agraria

1.1.6. Proyeccin de la produccin (OFERTA)
Para destinar la proyeccin de la produccin se utiliz el mtodo de regresin lineal
debido a que la tendencia de produccin es ascendente como se muestra en el
grafico N01.

PRODUCCION (TM)
1050
1045
1040
1035
PRODUCCION

1030
1025
1020
1015
1010
1005
1000
995
2008.5 2009 2009.5 2010 2010.5 2011 2011.5 2012 2012.5
AOS

FUENTE:ELABORACIN PROPIA ABRIL 2014

De los cuales las variables a y b son:

A= 988.005 Y= A+BX

B=12.262
CUADRO N 03: RESUMEN DE LA PROYECCIN DE LA PRODUCCIN DE MANI
AO PRODUCCION (TM)
2013 1049.31
2014 1061.57
2015 1073.83
2016 1086.10
2017 1098.36
2018 1110.62
2019 1122.88
2020 1135.14

FUENTE: ELABORACIN PROPIA ABRIL 2014

1.1.7. Costo de produccin de la materia prima
Los costos de produccin de la materia prima est basada para una campaa, en el
Cuadro N 04 se detalla el precio promedio que costara producir 12442 kg/ha
CUADRO N 04: COSTOS DE PRODUCCIN DE LA MATERIA PRIMA (1 hectrea
de produccin)

PRODUCTO PRECIOS (S/.)

Cultivo 300
Fertilizantes 100
Cosecha 90
Transporte 500
Total 1050

FUENTE: ELABORACIN PROPIA ABRIL 2014

1.1.8. Anlisis comercial de la materia produccin

Destino de la produccin:
Los principales mercados de la Materia prima son 45 % mercado 50% mercado
regional y nacional (Chiclayo, Cajamarca, Trujillo, Lima) 5% mercado Internacional
(Ecuador, Bolivia, Argentina Chiclayo)
 Canales de comercializacin actual:
Los canales de comercializacin actuales del man en la provincia de Huallaga se
muestran en la grfica N 02.
GRAFICA N 02 CANALES DE COMERCIALIZACIN DEL MANI

FUENTE: ELABORACIN PROPIA ABRIL 2014

Canal de comercializacin propuesto por el negocio

PRODUCTOR PLANTA DE PROCESO

FUENTE: ELABORACIN PROPIA ABRIL 2014

1.1.9. Precios y mecanismo de adquisicin

Precios
Los precios del man varan de acuerdo a la campaa de produccin siendo en la
campaa chica un promedio de S/ 8.00 a 12.00 y en la campaa grande oscila entre
S/. 2.50 a 4.00
Mecanismos de adquisicin
Los mecanismos para la adquisicin de la materia se realizan directamente en el
campo. Las compras se harn directamente de los productores de man que acuerdo
a las buenas prcticas agrcolas para evitar deterioro del producto generando prdidas
en el proyecto.
1.10. Anlisis de la demanda
En la provincia del Huallaga el consumo de man esta netamente basado al consumo
como natural. Habitualmente existe una demanda insatisfecha sobre los derivados del
man; a partir de ello se puede determinar la disponibilidad de la materia prima en esta
provincia, se tom en cuenta lo siguiente:
 POBLACION DE LA PROVINCIA DEL HUALLAGA
POBLACION 2013 = 25359 Hab.
FUENTE: Instituto Nacional De Estadstica E Informtica (INEI)
ICPC: ndice De Consumo Per Cpita
Cuadro05: ndice de Consumo Per Capita del mani.
ICPC
Cultivo Kg/ao/persona
Man 3.1

Fuente: Encuesta realizado en Los diferentes sectores del distrito de sacanche

TC: TASA DE CRECIMIENTO
Cuadro06: ndice de Consumo Per Capita del mani

TC
Cultivo TM/ao/persona
Man 1.14%

A partir de ello se determin la proyeccin en base a la poblacin del 2013 de la

provincia del Huallaga.
CUADRO N 07: PROYECCION DE LA POBLACION DEL AMBITO DEL
PROYECTO y DEMANDA ZONAL:
Py=Po (1+i)n
Ao Poblacin ICPC Demanda zonal
2014 25648.09 0.0031 79.50
2015 25940.48 0.0031 80.41
2016 26236.20 0.0031 81.33
2017 26535.29 0.0031 82.25
2018 26837.79 0.0031 83.19
2019 27143.74 0.0031 84.14
2020 27453.18 0.0031 85.10

FUENTE: ELABORACIN PROPIA MAYO 2014

1.11. DEMANDA EXTRAZONAL Y DEMANDA TOTAL

CUADRO N 08: PROYECCION DE LA DEMANDA EXTRAZONAL AL 8% Y LA

DEMANDA TOTAL

PRODUCCION DEMANDA EXTRAZONAL DEMANDA TOTAL

AO PROYECTADA (8%)
2014 1061.57 84.92 163.44
2015 1073.83 85.90 165.33
2016 1086.10 86.88 167.23
2017 1098.36 87.86 169.13
2018 1110.62 88.84 172.03
2019 1122.88 89.03 173.17
2020 1135.14 90.81 175.91

FUENTE: ELABORACIN PROPIA MAYO 2014

1.12. BALANCE OFERTA DEMANDA

Cuadro N09: Balance Oferta-Demanda (TM/Ao)

Ao OFERTA DEMANDA Disponibilidad %

2011 3570.145 1876.92 1693.22 47.42

2012 4210.28 1890.06 2320.22 55.10
2013 5012.85 1903.29 3109.56 62.03
2014 6010.81 1916.61 4094.2 68.11
2015 5951.02 1930.03 4020.99 67.56

FUENTE: ELABORACIN PROPIA MAYO 2014

2.2. DEL PRODUCTO
2.2.1. Especificaciones y usos
La mantequilla o crema o manteca de cacahuetes (o de man) es una pasta elaborada
de cacahuetes tostados y molidos, generalmente bien salada o endulzada.
Comnmente se comercializa en supermercados y otras tiendas de venta de
comestibles, pero puede ser elaborada en casa.
2.2.2. Composicin aproximada
VALOR NUTRICIONAL: VALOR APROX. PARA UNA CUCHARADA
SOPERA(GR.)
Protenas 6.6
Carbohidratos 6.6
Colesterol 0
Grasas 16
Monoinsaturadas : 8 g;
Poliinsaturadas : 5 g;
Saturadas :3 g
Niacina 4.2 mg
Cobre: 0,18 mg
Zinc: 0,9 mg
cido flico: 25 mg
Tiamina: 0,04 mg
Fsforo: 103 mg
Magnesio: 50 mg
Hierro: 0,53 mg

2.2.3. Usos
El uso de esta mantequilla no slo est en la cocina, para acompaar tu pan favorito o
preparar diversidad de platos para darles un toque extico, sino que tambin abarca
las tareas domsticas y de cuidado personal.
Aqu te invitamos a descubrir algunos remedios caseros, curiosos y efectivos , de la
mantequilla de man:
Limpia restos engomados
Protege los cueros
Lubrica metales oxidados
Quita chicle
Elimina olor a frituras
Protege la madera. As como el caf , la crema de man elimina raspaduras
leves en maderas. Cubre la zona daada. Pasados 20-30 minutos retira con un
pao hmedo.
Auxilia en la depilacin
2.2.4. rea de mercado o Zona de Influencia del Proyecto.
El proyecto se ha formulado teniendo en cuenta como mercados principales el
mercado del departamento de San Martn.
Poblacin consumidora
El consumo de Mantequilla de man se puede disfrutar mayormente en el desayuno y
como insumo de preparacin en otros subproductos y el uso final es de consumo
directo: a travs de las empresas, bodegas, supermercados, etc.
Consumidores potenciales: Para personas a partir de la edad mnima de consumo que
es 4 a ms aos.
Comportamiento del consumidor
Para comportamiento del consumidor se utiliz el mtodo de encuestas, mediante el
sistema de entrevista personales con los integrantes de nuestro equipo de trabajo, el
cual tuvo a su cargo la entrevistas a un cierto nmero de personas, de los cuales se
recogi informacin sobre los hbitos de compra y consumo, frecuencia de consumo,
preferencia por marcas; donde adquiere el producto, tambin se pregunt la
disponibilidad a comprar el nuevo producto elaborado, entre otras preguntas que
sirven de anlisis en el estudio.
Algunas de las informaciones obtenidas fueron:
- Hbitos de consumo: Una gran parte de la poblacin an no los consume en forma
intensa, y otra simplemente no los consume an y segn la encuesta realizada hay un
elevado porcentaje de encuestados que adquiere el producto ocasionalmente. En los
ltimos aos se ha elevado el nmero de locales de venta de este tipo de producto el
cual es una prueba de que el mercado est en crecimiento.
- Frecuencia de consumos: Se obtuvo como mayor cantidad de respuestas que la
frecuencia de consumos son 1 o 2 envases por mee.
- Precios que estn dispuestos a pagar: El precio que ofertan las empresas lderes
del mercado es un precio accesible que los consumidores pagan fcilmente, por lo que
esta informacin tambin nos sirvi, para definir que el precio de nuestro producto ser
de S/. 1.00 el envase de mantequilla, para que sea el mismo que de las dems
empresas.
2.2.5. Anlisis de la Demanda
La demanda actualmente viene en aumento el cual se mostrara en el siguiente punto
de cuantificacin y proyeccin de la demanda.
Considerando la poblacin del departamento de San Martn. Se consider este
departamento, porque es una de los departamentos que consumen el producto a nivel
nacional y adems se encuentra cerca de la zona de produccin de la materia prima.
 POBLACION DEL DEPARTAMENTO SAN MARTIN
POBLACION 2005 = 669 973 Hab.

POBLACION 2011 = 794 730 Hab.

FUENTE: Instituto Nacional De Estadstica E Informtica (INEI)

ICPC: ndice De Consumo Per Cpita

Cuadro10: ndice de Consumo Per Capita del mani.
ICPC
Produto Kg/ao/persona
Mantequilla 1.4
FUENTE: INEI Encuesta Nacional de Hogares 1997 - IV Trimestre
TC: TASA DE CRECIMIENTO
Cuadro11: ndice de Consumo Per Capita del mani
TASA DE CRECIMIENTO (TC)

= = . %

TC
produto TM/ao/persona
Mantequilla 2.89%

2.2.6. Cuantificacin y Proyeccin de la demanda

El mercado lo constituye el rea seleccionada por el proyecto, muestra un nivel

permanente y con tendencia creciente. En el Cuadro No. 12, se observa la proyeccin
de la poblacin total del mercado que cubrir el proyecto, habindose tomado como
base la informacin de la poblacin que brinda el INEI, as como la tasa de crecimiento
promedio 2.89% para la poblacin total del rea del proyecto.

Para la proyeccin de la poblacin, se aplic el mtodo de los ndices, tomando como

ao base la poblacin del 2011 para este departamento.

Cuadro N12: Proyeccin de la poblacin y demanda

Se tom en cuenta la poblacin del 2011departamento san Martn 794 730 Hab. y la
TC=2.89%, se considera el ndice de consumo per cpita 1.4

Py=Po (1+i)n
DEMANDA
AO POBLACIN ICPC
(TM)
2012 810624.6 0.0014 1134.87
2013 826837.09 0.0014 1157.57
2014 843373.83 0.0014 1180.72
2015 860241.31 0.0014 1204.33
2016 877446.13 0.0014 1228.42
2017 894995.05 0.0014 1252.99
2018 912894.96 0.0014 1278.05
2019 931152.85 0.0014 1303.61
2020 949775.91 0.0014 1329.68
FUENTE: ELABORACIN PROPIA MAYO 2014
2.2.7. Anlisis de la Oferta

A).- Oferta Nacional

En el mercado Nacional, se presentan procesadores del mantequilla, por el

mismo hecho de ser un producto netamente nacional hasta mundial.

GRAFICA N 03: BALANCE DE VENTAS DE LA PRODUCCION DE MANI

B).- Oferta Local

La produccin de mantequilla de man como producto derivado de la crema de

man, se centra generalmente en nuestra Regin San Martin, por ser un
producto tradicional, se prepara tambin a nivel artesanal o espordico,
generalmente en las fechas de fiestas patronales o netamente por simple
consumo como canasta familiar en estas zonas.

Dentro de las empresas con mayor produccin de mantequilla en nuestro

departamento de san Martin y a nivel nacional, ver el cuadro N13

MARCA A NIVEL REGIONAL Valor en S/.

La danesa 1.00
Dorina 1.00
Sello de oro 1.00

Algunas de estas empresas o marcas de mantequilla por la creciente demanda

de satisfaccin al consumidor, actualmente son abastecedores a diferentes
provincias a nivel nacional.

As como tambin en pequea escala en las zonas rurales. Cabe mencionar

que dichas empresas o marcas a nivel nacional y regional, no solo se dedican a
la elaboracin y distribucin de la mantequilla, sino tambin a productos
derivados de este como panqueques, dulces, etc.

La venta se realiza en forma directa en los mercados, bodegas, minimarketts,

etc.
 La informacin recopilada acerca de la produccin de mantequilla de dichas
empresas o marcas presenta en el siguiente cuadro N 14, de las cuales se
tomara como referencia, para la proyeccin de la oferta.

Cuadro N14: Oferta de empresas o marcas de expansin de la mantequilla

PRODUCCION EN
AOS VENTAS (TM)
1999 10.34
2000 11.95
2001 9.74
2002 10.37

GRAFICA N 04: BALANCE DE VENTAS DE LA PRODUCCION DE MANI

PRODUCCION EN VENTAS (TM)

14

12
produccion en ventas

10

6 PRODUCCION EN VENTAS
(TM)
4

0
1998 1999 2000 2001 2002 2003
aos

FUENTE: ELABORACIN PROPIA ABRIL 2014

2.2.8. Cuantificacin y proyeccin de la oferta

El proyecto tiene como propsito proyectar cinco aos, tomando como base la
informacin recopilada de las principales empresas o marcas registradas y
consumidoras en la regin y a nivel nacional, considerando adems un 50% ms del
total, tomando en consideracin de las empresas que no se pudo recopilar la
informacin.

Se utiliz el mtodo de los ndices tomando como base la oferta del 2011, y una tasa
de crecimiento (calculada) de 2.89%.

La proyeccin se presenta en el siguiente cuadro: Para destinar la proyeccin

de la produccin se utiliz el mtodo de regresin lineal debido a que la
tendencia de produccin es ascendente como se muestra en el grafico N04

De los cuales las variables a y b son:

A= 11.13 Y= A+BX
B=4.71
Cuadro N14: proyeccin de la Oferta

AO OFERTA
2012 77.07
2013 81.78
2014 86.49
2015 91.2
2016 95.91
2017 100.62
2018 105.33
2019 110.04
2020 114.75

FUENTE: ELABORACIN PROPIA MAYO 2014

2.2.9. Balance de Oferta y Demanda

Cuadro N15: balance Oferta Demanda

AO OFERTA DEMANDA D. INSATISF. %

2012 77.07 1134.87 1057.8 93.20
2013 81.78 1157.57 1075.7 92.92
2014 86.49 1180.72 1094.2 92.67
2015 91.2 1204.33 1113.1 92.42
2016 95.91 1228.42 1132.5 92.19
2017 100.62 1252.99 1152.3 91.96
2018 105.33 1278.05 1172.7 91.75
2019 110.04 1303.61 1193.5 91.55
2020 114.75 1329.68 1214.9 91.36

FUENTE: ELABORACIN PROPIA MAYO 2014

2.2.10. Precios del producto mantequilla o crema de mani

Hoy en da la demanda de la mantequilla viene creciendo en estos ltimos aos,

mayormente son en las pocas de festividades y otras fechas de especial
consideracin en la provincia de San Martin, que se comercializa ms.

Los precios del producto, son casi estandarizados a nivel de todas las empresas
comercializadoras en nuestra regin.

Por ello en el caso del proyecto, se pretende ingresar en el mercado con el precio del
producto en envases de plstico por lo mismo de las empresas que lideran el
mercado. Por lo que la diferenciacin si bien no ser en el precio, pero si en el servicio
y ciertas caractersticas sensoriales del producto.

2.3.COMERCIALIZACIN

En la actualidad la demanda de la mantequilla o est en crecimiento debido a la

aceptacin del pblico consumidor, todo ellos por la cualidad que este producto
posees, as como el grado de man estandarizado, nivel de grasa natural y nutritivo y
una calidad de primera que debe ser generalizado para su comercializacin, y con un
toque de distincin que lo hacen nico, con respecto al resto de las mantequillas.

Para la comercializacin se vendern en envases de plstico, ya que los

consumidores prefieren ms de este tipo de envase porque es ms saludable y limpio
adems de ser tradicional, y al mismo tiempo le brinda al producto una buena
conservacin para preservar su calidad.

- Los envases se vendern en dos medidas de 250 ml, adems sern de diferentes
medidas, tamaos y formas, haciendo que el producto se vea identificado, con el resto
de los otras mantequillas adems por el sabor unico.

- En la etiqueta se informara la fecha de cosecha del mani, fecha de elaboracin,

propiedades organolpticas (fsicas y qumicas) grado de grasa natural del mani,
cantidad de lquido y cantidad de mani, as mismo el lugar de procedencia y la
empresa que lo elabora.

Figura N01: Imagen del envase en la que ser comercializado la mantequilla de mani

Envase de 250 ml

2.3.1. Canales de comercializacin actual sin proyecto

Actualmente los canales de distribucin en el departamento de San Martin, a travs de

intermediarios hasta llegar al consumidor fina, as pues en el mercado local se puede
apreciar que las empresas productoras, ofrecen sus productos a travs de
supermercados, bodegas y mercados, a travs de los cuales, lo consigue el
consumidor final. Aunque existen algunas empresas que tambin ofertan sus
productos directamente al pblico consumidor

PLANTA
PROCESADORA

INTERMEDIARIO CONSUMIDOR
2.3.2. Promocin y Publicidad
Considerando que la promocin y publicidad es una poderosa herramienta de la
promocin, se pretende utilizar en nuestra empresa, con la finalidad de dar a conocer
un mensaje relacionado con nuestro producto, al grupo objetivo determinado

Por tal motivo el proyecto tom en cuenta los medios de comunicacin ms

importantes en nuestra regin de los cuales se tom las siguientes tarifas publicitarias:

Medios televisivos:
Va televisin: canal 05 seal abierta:
Va noticias: programa informativo a nivel regional de san martin

Cuadro N18: precios de promociones

Spots tiempo Emisin Costo Costo anual

mensual
30 04 avisos p/prog 1600 19200
30 03 avisos p/prog 1450 17400
30 02 avisos p/prog 1200 14400
Medios Radiales: Radio tropical.

Avisos diarios Costo mensual Costo anual

5 100 1200

Medios comunicativos: Diario ahora (peridico).

Tamao (cm) Costo Por da (S/.) Costo mensual Costo anual (S/.)
(S/.)
L=4 , a= 1 5.00 78.00 936.00
L=4 ,a=2 10.00 156.oo 1872.oo
L=8 , a=5 50.00 520.00 6240.00

Teniendo en cuenta los costos de los tres medios de comunicacin ms importantes y

analizando cada uno de los costos y difusin, para el proyecto se ha visto conveniente
promocionar el producto a travs del medio radial por lo que se pagara 1200 anuales,
ya que con eso se pretende llegar a la mayor cantidad de consumidores posibles,
considerando adems que el objetivo de abastecimiento del producto son la provincia
de Tarapoto y Moyobamba, a diferencia del medio televisivo su emisin es limitada ya
que solo abarca Saposoa, Lamas, Chazuta, Shapaja, Tres Unidos y el medio escogido
abarca casi toda la Regin San Martn.
2.3.4. Posibilidades del Proyecto

Con la creciente demanda del producto derivado del mani (mantequilla) el proyecto
pretende poner un cierto grado de diferenciacin en cuanto al servicio, de esa manera
el presente proyecto se pretende poner en marcha con la finalidad de elaborar
mantequilla de calidad para su venta en el mercado local y regional, no descartando
las posibilidades futuras, hacia un mercado nacional e internacional, adems de dar
un mercado competitivo a las empresas productoras ya existentes; y formar una
empresa bien slida.

La mantequilla actualmente son puesto a disposicin de centros comerciales regional

inicialmente. Asimismo se presenta por medio de algunas empresas ya posicionadas
en el mercado a travs de ferias que se realicen a nivel regional y nacional para
promocionar el autntico producto producido en la ciudad de Tarapoto, por lo que
nuestro producto ya es conocido a travs de esos mercados, lo que posibilita a la
empresa entrar en esos mercados.

2.3.5 Anlisis FODA

Con el propsito de conocer la situacin actual del mercado del producto de la

mantequilla de man, adems de la futura empresa, se establece el anlisis de las
FORTALEZAS, OPROTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENZASAS y
POPORTUNIDADES, para que de esa manera obtener un diagnstico preciso que nos
permita en funcin de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y polticas
formulados.

A).- Anlisis interno

Fortalezas:

Grupo de negocio emprendedor que tiene como visin brindar a la

poblacin un excelente producto de buen gusto y de calidad, satisfaciendo
la necesidad y demanda de nuestros clientes, a la vez realizando un
planeamiento estratgico de marketing para dar a conocer nuestras
bondades como producto artesanal y comercializar los ricas mantequillas a
base de crema de mani producidos en la selva peruana
Produccin de la materia prima continua, durante todo el ao
Nuestros productos tienen un cierto grado de diferenciacin, en cuanto a la
calidad de servicio y canales de distribucin personalizada
Costo, y disponibilidad de la materia prima accesible por los diferentes
mercados.
 Las diferentes alianzas estratgicas con el Gobierno Regional de San
Martn. La que busca elaborar potencializar la elaboracin de todo tipo de
mantequilla derivados de la crema de mani, con mayor nfasis en la
mantequilla.
Acogida por los productos de la selva a nivel de los mercados regionales y
actualmente nacionales, en el caso del mercado regional, principalmente en
fiesta patronales y otros eventos.
Vida til prolongada del producto
Debilidades:

La aplicacin de tecnologas, No conseguir el financiamiento suficiente

para la adquisicin de la tecnologa necesaria para el procesamiento de la
mantequilla.
Que la produccin sea insuficiente para satisfacer a nuestra demanda
objetiva
Frutos (mani) sensibles al transporte
Escasas inversiones en marketing.
Que el personal no tenga las caractersticas de dar un buen servicio al
cliente
Escaso apoyo de la Administracin.

B).- Anlisis externo:

Oportunidades:

Las tendencias del mercado de las mantequillas derivados del man, son
cada vez ms crecientes no solo en el mercado regional tambin en el
mercado nacional
Crecimiento de visitas tursticas a nuestra regin
Tratados comerciales que benefician a nuestros productos
Gran incremento de aceptacin de nuestro producto
Apertura de nuevos mercados.
Mejora de la cadena productiva del man en nuestra regin

Amenazas:
Sustitucin del mani por otras mantequillas o margarinas como la danesa;
sello de oro, etc.
Entrada de nuevos competidores
 Rivalidad entre los competidores
Que el poder de negociacin con los proveedores no sea la adecuada
2.4. MARKETING DEL PRODUCTO

Si bien el marketing es un conjunto de tcnicas que sirven para aumentar la

rentabilidad y la salida del producto en el punto de venta destinado, estos se logra
mediante la presentacin del producto. Para ello se debe conocer:

2.4.1. Atributos del Producto

Mantequilla: la mantequilla ha sido sustituida por el consumo de margarina; sin

embargo su sabor insustituible todava permanece en el paladar de muchos,
consumidores. En san Martn, as como en otras provincias distintas a la
capital, el consumo de mantequilla es ms frecuente debido a la costumbre
arraigada que existe para preferir este suplemento alimenticio graso.
La mantequilla es el resultado de la aglomeraron de los glbulos grasos de la
leche. La aglomeracin puede producirse sometiendo la leche a un batido
prolongado, pero este sistema exige un trabajo largo y difcil, as como
batidores de mucho volumen, de modo que ha sido abandonado totalmente y
se toma como materia prima de la fabricacin a la crema.

La mantequilla como alimento vale especialmente por la grasa que contiene,

cuyas caractersticas han sido ya descritas. Su valor energtico es equivalente
al de otras grasas y aceites; y de valor nutritivo superior por contener vitaminas
A y D, principalmente, as como por su digestibilidad, sobre todo en los nios, y
por su sabor que no puede ser sustituido.

OBJETIVO

El objetivo que se pretende con la aplicacin de marketing en el producto es:

Analizar las exceptivas que tiene la demanda en base a nuestro producto

Satisfacer e incrementar la demanda de la mantequilla a nivel Regional y
nacional de esa manera tambin la demanda del mani.

Comercializar exitosamente nuestro producto (mantequilla) para consumo

directo.
Mejorar las capacidades de comercializacin.

2.5. SEGMENTACIN

a) Pblico objetivo:
 - Grupo usuario: hombres y mujeres 05 a ms aos

- Grupo decidor de compras: hombres y mujeres de 18 ms que conocen

las caractersticas del producto, adems que gustan de los sabores
tradicionales de la selva

- Perfil del grupo usuario: personas de 18-55 aos respectivamente a los

grupos socioeconmicos B y C

- Perfil del grupo decidor de compra: hombres y mujeres mayores de edad,

18-55 aos, quienes degustan de una mantequilla de mani acompaado en los
desayunos y para preparar postres a base de ellos.

b) Posicionamiento
Se pretende posicionarnos en el mercado, mediante la aplicacin de una, de tal
manera de dar un trato amable y personalizado a los demandantes, adems se
tratara de resaltar un poco ms el sabor de la mantequilla con mani.

Con la aplicacin de la estrategia de diferenciacin en cuanto a la calidad de

servicio, considerando adems que se pretende ingresar al mercado al mismo
precio, que la competencia, que tiene ciertas deficiencias en el trato tanto a sus
demandantes como a sus proveedores.

Entraremos al mercado atreves de venta directa, supermercado y bodegas,

informando de manera clara y precisa al cliente, de lo que pretende comparar
(mantequilla de mani), teniendo de esa manera una marca bien registrada
empaque en buenas condiciones y facilidad de transporte

Adems se pretende que nuestro producto sea fcilmente identificable

mediante su slogan:

Otra manera de identificar y posicionar en el mercado a travs de las etiquetas

que presentara cada envase del producto

2.5.1. Reduccin de la presin competitiva

Se pretende reducir la presin competitiva del mercado, con la aplicacin de

estrategias de diferenciacin en cuanto a la calidad de servicio, de tal manera de
brindar un servicio personalizado, trato amigable con el propsito de que el
demandante tenga la confianza en nuestra empresa, hasta conseguir la fidelidad hacia
nuestro producto.
Adems se pretende aplicar ciertas promociones o descuentos dependiendo de la
cantidad de compra.

3. TAMAO Y LOCALIZACION

3.1 Definicin del Tamao

Es la capacidad instalada de la planta, expresado en unidades de produccin/ao, por

lo que para el caso del proyecto se tendr en cuenta el anlisis de los siguientes
puntos:

3.2 Tamao Mercado

Este factor est condicionado al tamao del mercado del consumidor, es decir al
nmero de consumidores o lo que es lo mismo a la demanda insatisfecha, en el caso
del proyecto y mediante el anlisis del cuadro N15, se observa que se cuenta con una
demanda insatisfecha necesaria durante el horizonte del proyecto y relacionado con la
disponibilidad de la materia prima, no habra inconveniencia para la produccin, por lo
que el proyecto ha Decidido cubrir el mercado, tomando como referencia el ao 2015
del horizonte del proyecto el 10% para nuestra capacidad de planta, que asciende a
111.31 TM/AO, siendo este capacidad el tamao definitivo de la planta.

Tamao del proyecto se considerara el 10%

de la D.I del ao 2015 1113.1
TAMAO DEL PY. 111.31 100 %
AO 1: 10% 11.131 TM/AO

3.3 Tamao Materia Prima e insumos

En este caso tendremos en cuenta que las provisiones de la materia prima o insumos
en cantidad y calidad suficientes para cubrir las necesidades del proyecto durante el
horizonte propuesto, de los cuales se conoci la disponibilidad de materia prima para
el proyecto es ms del 90%, lo que representa para el ao 2015 una cantidad de
111.31TM/ao.
3.4. Tamao tecnologa.

El tamao de muchas empresas se define por la capacidad estndar de los

equipos y maquinarias existentes en el mercado, para el caso del proyecto la
tecnologa no ser una limitante para la ejecucin del tamao del proyecto, ya
que los principales equipos que se utilizaran para el proceso del producto, se
encuentra en el mercado, con diferentes especificaciones tcnicas, es decir
diferentes capacidades, tamaos y marcas, lo que permitir a nuestro negocio,
seleccionar la que nos parezca ms conveniente.

3.5. Tamao financiamiento.

Para el financiamiento del proyecto, se tendr en cuenta los aportes de cada

uno los inversionistas e integrantes del proyecto, as como tambin se tomara
en cuenta los prstamos a travs de entidades financieras tratando de obtener
con la mnima tasa de inters, y empezando el pago desde el primer ao de
produccin

3.6. Tamao Propuesto.

Mediante el anlisis de los cuatro factores antes mencionados, para el

horizonte del proyecto, la produccin de mantequilla en los prximos 5 aos, se
considerara como ya se mencion anteriormente

IV. ASPECTOS TCNICOS

4.3. Aspectos tcnicos.
El producto deber ser elaborado en condiciones sanitarias, con grano seco de buena
calidad, sanas y prcticamente libres de residuos de pesticidas u otras sustancias
eventualmente nocivas de acuerdo con la tolerancia permitida por la autoridad
competente.
4.3.1. Proceso.
La mantequilla de man se prepara a partir de la mezcla de man tostado y limpio,
grasa hidrogenada, azcares, antioxidantes y saborizantes. El proceso de
elaboracin es relativamente simple y consiste en descascarar, tostar y blanquear
el man
4.3.2. Descripcin del proceso.
4.3.2.1 RECEPCIN DE LA MATERIA PRIMA.
El mani procedente del huerto se decepcion con caractersticas de sanas,
enteras y sobre todo maduro.
4.3.2.2. PESADO.
Pesado en balanza comercial con cuidado, procurando a no romper el grano,
para no ocasionar perdida del grano para la utilizacin del proceso de tostado.

4.3.2.3. SELECCIN Y LIMPIEZA

Separando manualmente con cuidado procurando a no romper los granos si es
as separando de inmediato. Adems de dejarlo sin impurezas.
4.3.2.4. TOSTADO
Tostar en tostador rotatorio a 140-150C por 45 a 60 minutos. Asi la cascara
adherente a ello se despegara con facildad. Ademas de eliminar cualquier de
impurezas o microorganismos dainos para el hombre
4.3.2.5. ENFRIAMIENTO
Dejar en reposo para su debido engriamiento a temperatura ambiente
4.3.2.6. DESCASCARADO Y LIMPIEZA
Eliminar la cscara y las cubiertas. Muchas veces el man se descascara antes
y posteriormente se tuesta.
4.3.2.7. ESCALDADO
Someter el man tostado y limpio a un escaldado en agua hirviendo por 3 a 5
minutos. Se saca y se deja escurrir.
4.3.2.8. MEZCLADO
Mezclar el man con azcar, sal y grasa hidrogenada o lecitina, en la siguiente
proporcin: 83-85% man; 12% de azcar; 0.15 - 0.25% sal; y 2.5% de grasa
hidrogenada.
4.3.2.9. MOLIENDA
Moler la mezcla en un molino de discos, debindose obtener un producto con
consistencia cremosa y sabor definido.
4.3.2.10. ENVASADO
Se envasa en recipientes de plstico o vidrio.
4.2.2.11. PASTEURIZADO
Se aplica un tratamiento de pasteurizacin a 95C por 10 minutos
4.3.2.12. ENFRIAMIENTO
Se enfran los envases hasta la temperatura ambiente
4.3.2.13. ALMACENAMIENTO
Se almacena a temperatura ambiente en lugares ventilados y alejados de la
luz. Si se almacena en refrigeracin (3-4C) la mantequilla de man es estable a
la rancidez por ms de dos aos.
Diagrama de flujo para la elaboracin de la mantequilla de mani.

FUENTE: ELABORACIN PROPIA junio 2014

 4.4. PROGRAMA DE PRODUCCIN

Cuadro No. 19_. Programa de

produccin mensual del py de ,ao 1

PRODUCTO MESES TOTAL

E F M A M J J A S O N D
mantequilla 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 11.13

4.4.2. Programa de produccin anual

Cuadro No. 20_. Programa de produccion anual

del py en el horiazonte
PRODUCTO AOS TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 A
mantequilla 11.13 33.39 55.66 77.92 77.92 89.05 111.31 456.38
% 10 30 50 70 70 80 100
F.C. 1 3 5 7 7 8 10

4.5. Requerimiento y valorizacin de materiales directos e indirectos

MATERIALES E INSUMOS

En cuanto a los insumos el proyecto se abastecer de los principales

mayoristas del mercado local de la ciudad de Tarapoto, puesto que la mayora
de estos (insumos), son de fcil accesibilidad y expendio. Para ello en el
siguiente cuadro se presenta la lista de los principales insumos que se utilizara
para la elaboracin del producto
1.-RECIO UNITRARIO DE MATERIALES DE PRODUCCION

Y DE PRODUCTOTS TERMINADO
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNIT. (S/.)

MATERIALES
DIRECTOS
1. DE FABRICACION
mani kg 5
sal blo 0.8
azucar kg 4
grasa vegetal kg 1.8
materiales indirectos
envases unidad 1.3
etiquetado ciento 2
Detergente (225 g.) Bls. 1.8
Baldes Unid. 5
Escobillas Unid. 1.5
Mandiles Unid. 8
Botas de plstico (par) Par 15
Tinas plsticas (20 l.) Unid. 10
Manguera (1/2") M.L. 0.6
Cuchillos y chayras Unid. 1.5
Guantes (par) Unid. 1
Leja (50 ml.) Cojin 1.5
Escobas Plasticas Unid. 6
Agua M3 0.78
Energia elctrica KW-Hr. 0.32
Serv. Transporte Local T.M. 6
2. DE OPERACIN
2.1. 1
ADMINISTRATIVOS
Utiles de oficina Paq. 15
Comunicaciones Mes 45
2.2. DE VENTAS
Promocion de ventas % 350
producto 5
 CUADRO N . REQUERIMIENTO MENSUAL DE MATERIALES INDIRECTOS DE PRODUCCION

DESCRICON UNID. MESES TOTAL

MED. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. DE FABRICACION
envases unidad 3720 3720 3720 3720 3720 3720 3720 3720 3720 3720 3720 3720 44640
etiquetado ciento 3720 3720 3720 3720 3720 3720 3720 3720 3720 3720 3720 3720 44640
Detergente (225 g.) Bls. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Baldes Unid. 5 5
Escobillas Unid. 2 2 2 2 2 2 12
Mandiles Unid. 3 2 5
Botas de plstico (par) Par 3 3
Tinas plsticas (20 l.) Unid. 5 5
Manguera (1/2") M.L. 2 2
Cuchillos y chayras Unid. 6 6
Guantes (par) Unid. 2 2 2 2 8
Leja (50 ml.) Cojin 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Escobas Plasticas Unid. 3 3 3 3 3 3 18
Agua M3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
Energia elctrica KW-Hr. 186.39 186.4 186 186 186.4 186 186.4 186.4 186.4 186 186.4 186.4 2236.68
Serv. Transporte Local T.M. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
2. DE OPERACIN
2.1. ADMINISTRATIVOS
Utiles de oficina Paq. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Comunicaciones Mes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.2. DE VENTAS
Promocion de ventas %
markentin Paq. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
Cuadro No.: Valorizacin mensual de carne e insumos para cada producto ($)

valoracion

DESCRIPCON UNID. MESES TOTAL

MED. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. DE FABRICACION
envases unidad 4836.00 4836.00 4836.00 4836.00 4836.00 4836.00 4836.00 4836.00 4836.00 4836.00 4836.00 4836.00 58032.00
etiquetado ciento 7440.00 7440.00 7440.00 7440.00 7440.00 7440.00 7440.00 7440.00 7440.00 7440.00 7440.00 7440.00 89280.00
Detergente (225 g.) Bls. 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 108.00
Baldes Unid. 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
Escobillas Unid. 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 18.00
Mandiles Unid. 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
Botas de plstico (par) Par 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00
Tinas plsticas (20 l.) Unid. 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
Manguera (1/2") M.L. 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20
Cuchillos y chayras Unid. 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00
Guantes (par) Unid. 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 8.00
Leja (50 ml.) Cojin 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00
Escobas Plasticas Unid. 18.00 0.00 18.00 0.00 18.00 0.00 18.00 0.00 18.00 0.00 18.00 0.00 108.00
Agua M3 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 280.80
Energia elctrica KW-Hr. 59.64 59.65 59.52 59.52 59.65 59.52 59.65 59.65 59.65 59.52 59.65 59.65 715.26
Serv. Transporte Local T.M. 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 432.00
TOTAL M.I. DE FAB. 7,760.24 7,583.05 7,603.92 7,584.92 7,604.05 7,582.92 7,622.05 7,583.05 7,604.05 7,584.92 7,604.05 7,583.05 91,300.26
2. DE OPERACIN
2.1. ADMINISTRATIVOS
Utiles de oficina Paq. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Comunicaciones Mes 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 540.00
TOTAL GTS. ADMINIST. 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 552.00
2.2. DE VENTAS
Promocion de ventas % 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 8,400.00
TOTAL GTS. DE VENTAS 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 7,700.00
COSTO TOTAL DE OPERAC. 746.00 746.00 746.00 746.00 746.00 746.00 746.00 746.00 746.00 746.00 746.00 746.00 8,252.00
TOTAL MATERIALES INDIR. 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 8,684.00
requerimiento de m.p y insumos mensual

MATERIALES DIRECTOS
mantequlla 930
mani kg 910.18
sal blo 98.02
azucar kg 4.08
grasa kg 20.42

valoracion de materia. P e insumos

MATERIALES DIRECTOS
mantequlla 930
mani kg 4,550.90
sal blo 78.42
azucar kg 16.32
grasa kg 36.76
CUADRO N 19. voloracion ANUAL DE MATERIALES INDIRECTOS DE PRODUCCION

DESCRIPCON UNID. TOTAL

MED. 1 2 3 4 5 6 7
1. DE FABRICACION
envases unidad 58,032.00 174,096.00 290,160.00 406,224.00 406,224.00 464,256.00 580,320.00 2,379,312.00
etiquetado ciento 89,280.00 267,840.00 446,400.00 624,960.00 624,960.00 714,240.00 892,800.00 3,660,480.00
Detergente (225 g.) Bls. 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 756.00
Baldes Unid. 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 2,100.00
Escobillas Unid. 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 252.00
Mandiles Unid. 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00 2,016.00
Botas de plstico (par) Par 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 3,780.00
Tinas plsticas (20 l.) Unid. 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 4,200.00
Manguera (1/2") M.L. 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 100.80
Cuchillos y chayras Unid. 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 756.00
Guantes (par) Unid. 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 168.00
Leja (50 ml.) Cojin 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 1,260.00
Escobas Plasticas Unid. 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 1,512.00
Agua M3 280.80 280.80 280.80 280.80 280.80 280.80 280.80 1,965.60
Energia elctrica KW-Hr. 715.74 715.74 715.74 715.74 715.74 715.74 715.74 5,010.16
Serv. Transporte Local T.M. 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 3,024.00
2.1. ADMINISTRATIVOS
Utiles de oficina Paq. 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 84.00
Comunicaciones Mes 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540 540 3,780.00
2.2. DE VENTAS
Promocion de ventas % 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 58,800.00
 1 2 3 4 5 6 7
fc 1 3 5 7 7 8 10

requerimiente de materia primaal ao

DESCRIPCON UNID. TOTAL

MED. 1 2 3 4 5 6 7
1. DE FABRICACION
envases unidad 44,640.00 133,920.00 223,200.00 312,480.00 312,480.00 357,120.00 446,400.00 1,830,240.00
etiquetado ciento 44,640.00 133,920.00 223,200.00 312,480.00 312,480.00 357,120.00 446,400.00 1,830,240.00
Detergente (225 g.) Bls. 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 420.00
Baldes Unid. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 35.00
Escobillas Unid. 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 84.00
Mandiles Unid. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 35.00
Botas de plstico (par) Par 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 21.00
Tinas plsticas (20 l.) Unid. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 35.00
Manguera (1/2") M.L. 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 14.00
Cuchillos y chayras Unid. 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 42.00
Guantes (par) Unid. 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 56.00
Leja (50 ml.) Cojin 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 840.00
Escobas Plasticas Unid. 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 126.00
Agua M3 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 2,520.00
Energia elctrica KW-Hr. 2,236.68 2,236.68 2,236.68 2,236.68 2,236.68 2,236.68 2,236.68 15,656.76
Serv. Transporte Local T.M. 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 504.00
2.1. ADMINISTRATIVOS
Utiles de oficina Paq. 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 84.00
Comunicaciones Mes 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 84.00
2.2. DE VENTAS
Promocion de ventas % 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 154.00

requerimiento de m.p y insumos anual

MATERIALES DIRECTOS TOTAL

mantequlla 1 2 3 4 5 6 7
mani kg 10,922.16 32766.48 54610.8 76455.12 76455.12 87377.28 109221.6 447,808.56
sal blo 1,176.24 3,528.72 5,881.20 8,233.68 8,233.68 9,409.92 11,762.40 48,225.84
azucar kg 48.96 146.88 440.64 1,321.92 3,965.76 11,897.28 35,691.84 53,513.28
grasa kg 245.04 735.12 1,225.20 1,715.28 1,715.28 1,960.32 2,450.40 10,046.64

CUADRO N 18. MANO DE OBRA REQUERIDO POR EL PROYECTO

DESCRIPCIONCALIFICACION REQ. INGRESO * TOTAL

MENSUAL MENSUAL ($) ($)
I. M. O.DE FABRICACION Y OPERACIN
1.1. DIRECTA NC 2 1500.00 1500.00
1.2. INDIRECTA C 1 750.00 750.00
2250.00
* INCLUYE BENEFICOS SOCIALES, GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES

calculo de factor de ajuste mes ao

mano de obra general 750 9000
vacaciones 750 750
gratificacion 750 1500
sub- total 11250
essalud 1012.5
cts 750
subtotal 1762.5
total 13012.5