No.

Formulir FR-MR-009
FORM
Berlaku Efektif 1 Maret 2011
Revisi 00
NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN Halaman 1 dari 2

No. Topik Hasil Rencana Perbaikan Penanggung Target Status

Jawab Selesai
1. Hasil audit mutu Dilaksanakan mulai tgl 16 s/d 30 April 2013, Dari semua temuan tersebut, belum Masing- Semua temuan
dengan hasil temuan (finding) ketidaksesuaian dilakukan closing sehingga belum masing yang belum
(Non Conformity) sbb : terpantau apakah sudah ditindaklanjuti Kepala disclosing akan
1. Instalasi Perpustakaan : 2 NC atau belum. Bagian dilakukan pada
2. Instalasi Pembelajaran : 1 NC (Kabag). saat rapat
3. Instalasi Pemasaran : 1 NC persiapan
4. Instalasi Gizi & Asrama : 1 NC tinjauan
5. Instalasi Sarana dan Prasarana : 4 NC manajemen
6. Diklat : 5 NC
7. Dalmut : 7 NC
8. MR : 8 NC
9. TU
a. Subag Umum : 5 NC
b. Subag Keuangan : 3 NC

2. Umpan balik 1. Pengukuran dan analisa kepuasan 1. A

pelanggan (keluhan pelanggan (Peserta Diklat) sudah
pelanggan dan hasil dilaksanakan.
pengukuran kepuasan
pelanggan) 2. Identifikasi keluhan pelanggan sudah
dilakukan dalam bentuk log book keluhan
pelanggan. 2. a.
b. .
3 Kinerja proses
mencakup pencapaian
Sasaran Mutu dari
masing-masing
bagian.

4 Status Tindakan
perbaikan dan
pencegahan
 No. Formulir FR-MR-009
FORM
Berlaku Efektif 1 Maret 2011
Revisi 00
NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN Halaman 2 dari 2

5 Perubahan-perubahan
yang mencakup
perkembangan
peraturan perundang-
undangan dari
pemerintah (DepKes,
LAN), requirement
stakeholder
(Pelanggan, Instansi
Lain), dan persyaratan
lainnya yang terkait
dengan kediklatan
BBPK.
6 Pembahasan
Kebijakan Mutu dan
Sasaran Mutu
7 Perubahan yang
berdampak pada
Sistem Manajemen
Mutu.
8 Peluang untuk
peningkatan/perbaikan
9 Hasil komunikasi,
partisipasi dan
konsultasi
10 Hasil Tinjauan Lampiran
Manajemen
sebelumnya

Jakarta, 20 Juni 2013

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

Document Control Management Representative Kepala BBPK Jakarta