Anda di halaman 1dari 2

Doc.

: BMA 05
PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS TBK Lamp. : 9.5
Area 1 (Sumut 1) Form No. : BMA - FR 12
CHECK LIST INTERNAL AUDIT Rev : 02

Lokasi yang diaudit : Maintenance Nama Auditee : Agus Projo


Tanggal Audit : 10 Oktober 2017 Nama Auditor : Andi Wahyudin
Audit Sistem : ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, SMK3, Tanda Tangan Auditor :

Klausul/ Prinsip/ Diterapkan Status


No. Rincian Pengamatan Dokumentasi Bukti Obyektif
Kriteria/ Elemen
Ya Tdk Ok My Mn Obs
Persentase penyelesaian Job Ticket perbaikan
1. ISO 9001:2008 Sasaran Mutu BMA-FR-07 Rev 04
mesin produksi hanya 38 % dari 87 Job
(5.4.1) Ticket per Agustus 2017.

Hal hal terkait tidak tercapainya sasaran


Maintenance harus menjadi perhatian
manajemen untuk kelacaran operasioanl
pabrik.

2. ISO 9001:2008 Jadwal Perawatan Mesin & Peralatan BMR-FC-14 Rev 05 Mesin Separator untuk Pabrik Lateks Pekat
(7.6, 8.5.2, 8.5.3) BMR-FR-35 yakni Alva Lafal & West lake = 10 buah,
West Falia LTC = 2 buah & West Falia LTA =
4 buah sudah dilakukan perawatan sesuai
jadwal.

Laporan jam Kerja Mesin Sudah dibuat Laporan Mingguan Jam Kerja
Mesin (BMR-FR-41) per Mesin & Kartu
Riwayat Mesin (BMR-FR-37) sudah dibuat
per Mesin.

Harap disingkirkan rekaman laporan BMR-


FR-41 & BMR-FR-37 yang sudah lama <
Tahun 2014 (Prosedur Penyimpanan
Rekaman 3 Tahun)
Klausul/ Prinsip/ Diterapkan Status
No. Rincian Pengamatan Dokumentasi Bukti Obyektif
Kriteria/ Elemen
Ya Tdk Ok My Mn Obs
3. SMK3 PP 50/2012 Alat Pelindung Diri BMR-WI-53 Dalam WI, APD hanya Sepatu, Kaca
(6.1.6) Mata dan Topeng Las. Standar
Pekerjaan Pengelasan, APD yang
dibutuhkan berupa Pakaian Kerja Las
(APRON), Sarung Tangan Las dan
Masker Las.

Perlu dilakukan follow up terhadap Bon
Permintaan Dan Pengeluaran Barang
(BPDPB) untuk APD Pabrik Bunut.

4. ISO 14001:2015 Limbah B3 BMA-12 Rev 02 Limbah B3 OLie bekas dihasilkan oleh
(8.1) preabeker (20 ltr), Mesin Las (8 liter)
dan sudah dikumpulkan didalam drum
dengan jumlah = 90 liter.

Ket : Beri tanda ( ) untuk pilihan anda pada kolom Diterapkan.


Beri tanda ( ) untuk pilihan anda pada kolom Status Ok = Baik, Mn = Minor, My = Mayor, Obs = Observasi

Anda mungkin juga menyukai