No.

Uraian Ketidak Bukti bukti Ketdk Standar / Analisis Tindakan Tindakan Target
sesuaian
objektif sesuaian thd Kriteria perbaikan pencegahan Waktu
standar/instr yang penyelesaian
digunakan
1. jenis-jenis Belum ada SK 8.1.1.1 standar Petugas belum Membuat SK Tanggal 21
pelayanan lab tentang jenis akreditasi paham dan dengan Februari 2017
yang pelayanan puskesmas tidak tahu cara pendampingan ( 1 hari )
disediakan membuat SK,
belum cross check dg
ditetapkan admen
2. Prosedur Tidak ada SOP 8.1.1.1 standar Petugas belum Membuat SOP Tanggal 2
pemeriksaan akreditasi paham dan dengan maret 2017
lab tidak puskesmas tidak tahu cara pendampingan
tersedia membuat SOP
3. petugas Hasil 8.1.1.1 standar Karena belum Menyiapkan Tanggal 2
melakukan wawancara akreditasi terdapat SOP dokumen maret 2017
pemeriksaan petugas lab puskesmas external untuk
sesuai dengan acuan
yang mereka membuat SOP
ketahui
4. Dijumpai Di botol 8.1.5.3 standar
reagen BTA reagen tertera akreditasi
yang label expired puskesmas
kadaluwarsa
5. Reagen Ditemukan 8.1.5.3 standar
diletakkan di reagen di akreditasi
lantai ruang lantai puskesmas
laboratorium
6. Rentang nilai Belum ada SK 8.1.6.1 standar
hasil dan form 8.1.6.2 akreditasi
laboratorium laporan puskesmas
 belum rentang nilai
ditetapkan hasil
7. ukuran kinerja Belum ada SK 8.1.3 standar
pelayanan penetapan akreditasi
laboratorium kinerja puskesmas
belum pelayanan lab
ditetapkan
8. Alat belum di Tidak 8.1.7.2 standar
kalibrasi dan ditemukan akreditasi
validasi sticker puskesmas
hologram
kalibrasi dan
validasi
9. Spesimen yang Ditemukan 8.1.2.1 standar
diambil dari spesimen yang akreditasi
pasien tidak tidak puskesmas
diberi identitas beridentitas
yang jelas

Studi kasus 2:

Pada tanggal 16 s/d 20 Februari 2017 tim audit internal melakukan audit pelayanan laboratorium. Kriteria yang digunakan adalah standar akreditasi Bab
8.1. Dari wawancara dan observasi di laboratorium, ditemukan hasil sebagai berikut: jenis-jenis pelayanan lab yang disediakan belum ditetapkan,
pemeriksaan lab dilakukan oleh tenaga analis yang berjumlah 3 orang. Prosedur pemeriksaan lab tidak tersedia di laboratorium, petugas melakukan
pemeriksaan sesuai dengan yang mereka ketahui. Dijumpai reagen yang kadaluwarsa yaitu reagen yang digunakan untuk pemeriksaan BTA. Reagen
diletakkan di lantai ruang laboratorium. Rentang nilai hasil laboratorium belum ditetapkan, ukuran kinerja pelayanan laboratorium belum ditetapkan. Tidak
dapat ditemukan bukti pelaksanaan kalibrasi maupun validasi instrument. Spesimen yang diambil dari pasien tidak diberi identitas yang jelas.
Susun laporan audit