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INFORME DE AUDITORIA INTERNA Fecha: 24/05/2010
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a. Sede Trujillo
b. Sede Arequipa
c. Sede Lima
(1) Gestin Humana
(2) Mantenimiento y Servicios
(3) Logstica
(4) Gestin de la Direccin
(5) Vigilancia Privada
(6) Supervisin del Servicio
(7) Seguridad Personal y Guardiana
(8) Gestin Integrada
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3.- NO CONFORMIDADES
a. SEDE TRUJILLO
b. SEDE AREQUIPA
(5) NC.- Se evidenci casos de personal que no cuenta con sus EPP
respectivos. Ejm. La Sra. Juana Palma de la unidad Chapi Chico del
BBVA, no contaba con sus guantes y mascarilla para realizar la
limpieza del lugar. Norma OHSAS 18001:2007 clusula 4.4.6.
c. SEDE LIMA
(9) NC.- En el anlisis de competencia del personal SG-F-19 rev 01 del 26-
03-2007, no considera la evaluacin de la competencia del personal
relacionado con seguridad, salud y medio ambiente. Ejm. Anlisis de
competencia Sr Jaime Campos G. del 21-12-2009, Wiston Benites del
21-12-2009. Norma ISO 14001:2004 y norma OHSAS 18001:2007
clusula 4.4.2.
Gestin de la direccin
Operacin en campo
(Responsables: Rubn Fernandez/Pedro Rodriguez/ Javier Pea)
a. SEDE TRUJILLO
(2) OBS.- Se observ que parte del personal Liderman tena poco
conocimiento en general de la matriz ambiental (IAI) y la de peligros y
riesgos (IPER). Ejm. Personal Liderman entrevistado en empresas
(clientes): COAZUCAR del Per, Qumica Suiza, almacn y Plataforma
de Gold Fields y AGA. Norma ISO 14001.2004 y norma OHSAS
18001:2007 clusula 4.4.2.
b. SEDE AREQUIPA
c. SEDE LIMA
(11) OM.- Contar con un cronograma de simulacros, para cubrir los eventos
identificados en el plan de emergencias.
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5.- CONCLUSIONES
Hallazgo
Proceso/Sede
NC OBS OM
Sede Lima 18 5 8
Sede Arequipa 10 2 0
Sede Trujillo 05 2 0
Total 33 09 8
Nro. de hallazgos 50
6.- RECOMENDACIONES
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Auditor Lder
Ing. Carlos Aguilar Vsquez
C.I.P. 66523