Anda di halaman 1dari 7

Instrumen Audit Internal Puskesmas Rancabali 2017

Nama Unit yang diaudit: Unit Pelayanan pendaftaran

Auditor :

Waktu Pelaksanaan :

Instrumen Audit :
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi
Lapangan Audit Audit
1 Standar 1. Apakah tersedia prosedur
Kriteria pendaftaran?
7.1.1 2. Apakah tersedia bagan alur
pendaftaran?
3. Apakah petugas
mengetahui dan mengikuti
prosedur tersebut?
4. Apakah pelanggan
mengetahui dan mengikuti
alur yang ditetapkan?
5. Apakah terdapat cara
mengetahui bahwa
pelanggan puas terhadap
proses pendaftaran?
6. Apakah terdapat tindak
lanjut jika pelanggan tidak
puas?
7. Apakah keselamatan
pelanggan terjamin di
tempat pendaftaran?
2 Standar 1. Apakah tersedia media
Kriteria informasi tentang
7.1.2 pendaftaran ditempat
pendaftaran?
2. Apakah semua pihak yang
membutuhkan informasi
pendaftaran memperoleh
informasi sesuai dengan
yang dibutuhkan?
3. Apakah pelanggan dapat
memperoleh informasi lain
tentang sarana pelayanan,
antara lain tarif, jenis
pelayanan, rujukan,
ketersediaan tempat tidur
puskesmas perawatan/
rawat inap dan informasi
lain yang dibutuhkan?
4. Apakah pelanggan
mendapat tanggapan sesuai
yang dibutuhkan ketika
meminta informasi kepada
petugas?
5. Apakah tersedia informasi
tentang kerjasama dengan
fasilitas rujukan lain?
6. Apakah tersedia informasi
tentang bentuk kerjasama
dengan fasilitas rujukan
lain?
3 Standar 1. Apakah hak dan kewajiban
Kriteria pasien/ keluarga
7.1.3 diinformasikan selama
proses pendaftaran dengan
cara dan bahasa yang
dipahami oleh pasien dan
keluarga?
2, Apakah hak dan kewajiban
pasien/ keluarga
diperhatikan oleh petugas
selama proses pendaftaran?
3. Apakah terdapat upaya
agar pasien/keluarga dan
petugas memahami hak dan
kewajiban masing- masing?
4. Apakah pendaftaran
dilakukan oleh petugas
yang terlatih dengan
memperhatikan hak-hak
pasien/ keluarga pasien?
5. Apakah terdapat kriteria
petugas yang bertugas di
ruang pendaftaran?
6. Apakah petugas tersebut
bekerja dengan efisien,
ramah, dan responsive
terhadap kebutuhan
pelanggan?
7. apakah terdapat
mekanisme koordinasi
petugas di ruang
pendaftaran dengan unit
lain/ unit terkait agar
pasien/ keluarga pasien
memperoleh pelayanan?
8. Apakah terdapat upaya
Puskesmas memenuhi hak
dan kewajiban pasien/
keluarga, dan petugas
dalam proses pemberian
pelayanan di Puskesmas?
Kriteria Puskesmas mengidentifikasi
7.1.5 hambatan bahasa, budaya,
kebiasaan, dan penghalang
yang paling sering terjadi
pada masyarakat yang
dilayani?
2. Apakah ada upaya tindak
lanjut unyuk mengatasi atau
membatasi hambatan pada
waktu pasien membutuhkan
pelayanan di Puskesmas?

3. Apakah upaya tersebut


telah dilaksanakan.