Proses
LABORATORIUM
Kriteria Audit
Bagian I : (Detail Ketidaksesuaian)
Uraian Ketidaksesuaian
1. Jenis-jenis pelayanan yang
tersedia di laboratorium
Sesuai dengan yang
ditetapkan
2. Tenaga yang memberikan
pelayanan sesuai dengan
standar kompetensi
3. Pelaksanaan interpretasi
dilakukan oleh petugas
terlatih.
4. Petugas tertib menggunakan
APD
5. Pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun, serta
limbah medis hasil
pemeriksaan laboratorium
sudah sesuai standar.
6. Petugas sudah melakukan
prosedur laboratorium sesuai
SOP.
7. Penyerahan hasil
laboratorium sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan.
8. Pelaporan hasil laboratorium
yang kritis dilakukan sesuai
dengan prosedur yang
ditetapkan
9. Penyimpanan reagensia
memenuhi kebutuhan yang
ditetapkan.
10.Semua reagensia diberi label.
11.Tersedia SK rentang nilai yang
menjadi rujukan hasil
pemeriksaan laboratorium.
12.Form laporan hasil
pemeriksaan laboratorium
tersedia.
13.Tersedia bukti pelaksanaan
kalibrasi alat-alat
laboratorium
14.Tersedia penerapan
manajemen resiko
laboratorium
15. Ruangan lab belum sesuai
standar
16. Belum dilakukan orientasi
Unit :
Standar Akreditasi Puskesmas Kriteria :
8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5; 8.1.6; 8.1.7; 8.1.8
Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
1. Sudah ada jenis-jenis pelayanan yang Telaah dokumen,
tersedia di laboratorium sesuai dengan observasi, meminta
yang ditetapkan dan sudah terpampang penjelasan dari
auditee (yang di
2. Tenaga yang memberikan pelayanan audit)
sudah sesuai dengan standar
kompetensi, yaitu D3 Analis Kesehatan.
3. Validasi hasil tes laboratorium telah
dilimpahkan wewenang kepada petugas
lab
4. Petugas sudah tertib menggunakan APD
(masker, sarung tangan, jas,
laboratorium, dan sepatu tertutup)
5. Pengelolaan limbah bahan berbahaya
dan beracun, serta limbah medis hasil
pemeriksaan laboratorium sudah sesuai
standar.
6. Petugas sudah sesuai dengan SOP dalam
melaksanakan kegiatan di laboratorium
dan SOP sudah ada
7. Penyerahan hasil laboratorium sudah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ada
catatan waktu tunggu
8. pelaporan hasil laboratorium yang kritis
sudah dilakukan sesuai dengan dengan
prosedur yang ditetapkan dan sudah ditulis
dengan stabilo bos warna hijau dan diparaf
oleh dokter pada registrasi laboratorium
9. Penyimpanan reagen sudah memenuhi
kebutuhan yang ditetapkan. Penyimpanan
sudah teratur.
10. Reagensia sudah diberi label dan
tanggal
11. Sudah ada SK tentang rentang nilai
yang menjadi rujukan hasil pemeriksaan
laboratorim
12. Sudah ada form laporan hasil
pemeriksaan laboratorium terpisah dengan
form permintaan
13. belum tersedia bukti pelaksanaan
kalibrasi.
14. Sudah tersedia penerangan manajemen
resiko laboratorium (sudah memakai
biohazard di ruang lab dan sudah memakai
biohazard di ruang laboratorium, dan
sudah memisahkan Limbah medis dan non
medis)
15. Ruangan lab belum sesuai standar
16. Belum dilakukan orientasi kesehatan
 kesehatan dan keselamatan dan keselamatan kerja
kerja
Bagian II : (Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
1.
Tindakan Perbaikan dan Waktu Penyelesaian :
2.
Tindakan Pencegahan Supaya Tidak Terulang:
3.
Unit Kerja : LABORATORIUM Auditor : Auditee :
1. ................... 1. Ayu
Tanggal Oktober 2017

Bagian 3 : Verifikasi / Penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

1. Rencana tindak lanjut dari analisis ketidaksesuaian hasil audit internal di pelayanan
Laboratorium, akan dibahas dalam rapat tinjauan manajemen sehingga didapat rencana
kegiatan yang menjadi prioritas pelaksanaan dan yang bisa dilakukan dan diadakan pada
bulan berikutnya.
2. Untuk pengecekan dan evaluasi dari tindak lanjut tersebut akan dilakukan audit internal
berikutnya pada 3 bulan ke depan oleh tim mutu audit.