Anda di halaman 1dari 2

Proses Unit :

LABORATORIUM
Kriteria Audit Standar Akreditasi Puskesmas Kriteria :
8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5; 8.1.6; 8.1.7; 8.1.8
Bagian I : (Detail Ketidaksesuaian)
Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
1. Jenis-jenis pelayanan yang 1. Sudah ada jenis-jenis pelayanan yang Telaah dokumen,
tersedia di laboratorium tersedia di laboratorium sesuai dengan observasi, meminta
Sesuai dengan yang yang ditetapkan dan sudah terpampang penjelasan dari
ditetapkan auditee (yang di
2. Tenaga yang memberikan 2. Tenaga yang memberikan pelayanan audit)
pelayanan sesuai dengan sudah sesuai dengan standar
standar kompetensi kompetensi, yaitu D3 Analis Kesehatan.
3. Pelaksanaan interpretasi 3. Validasi hasil tes laboratorium telah
dilakukan oleh petugas dilimpahkan wewenang kepada petugas
terlatih. lab
4. Petugas tertib menggunakan 4. Petugas sudah tertib menggunakan APD
APD (masker, sarung tangan, jas,
laboratorium, dan sepatu tertutup)
5. Pengelolaan limbah bahan 5. Pengelolaan limbah bahan berbahaya
berbahaya dan beracun, serta dan beracun, serta limbah medis hasil
limbah medis hasil pemeriksaan laboratorium sudah sesuai
pemeriksaan laboratorium standar.
sudah sesuai standar.
6. Petugas sudah melakukan 6. Petugas sudah sesuai dengan SOP dalam
prosedur laboratorium sesuai melaksanakan kegiatan di laboratorium
SOP. dan SOP sudah ada
7. Penyerahan hasil 7. Penyerahan hasil laboratorium sudah
laboratorium sesuai dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ada
prosedur yang ditetapkan. catatan waktu tunggu
8. Pelaporan hasil laboratorium 8. pelaporan hasil laboratorium yang kritis
yang kritis dilakukan sesuai sudah dilakukan sesuai dengan dengan
dengan prosedur yang prosedur yang ditetapkan dan sudah ditulis
ditetapkan dengan stabilo bos warna hijau dan diparaf
oleh dokter pada registrasi laboratorium
9. Penyimpanan reagensia 9. Penyimpanan reagen sudah memenuhi
memenuhi kebutuhan yang kebutuhan yang ditetapkan. Penyimpanan
ditetapkan. sudah teratur.
10.Semua reagensia diberi label. 10. Reagensia sudah diberi label dan
tanggal
11.Tersedia SK rentang nilai yang 11. Sudah ada SK tentang rentang nilai
menjadi rujukan hasil yang menjadi rujukan hasil pemeriksaan
pemeriksaan laboratorium. laboratorim
12.Form laporan hasil 12. Sudah ada form laporan hasil
pemeriksaan laboratorium pemeriksaan laboratorium terpisah dengan
tersedia. form permintaan
13.Tersedia bukti pelaksanaan 13. belum tersedia bukti pelaksanaan
kalibrasi alat-alat kalibrasi.
laboratorium
14.Tersedia penerapan 14. Sudah tersedia penerangan manajemen
manajemen resiko resiko laboratorium (sudah memakai
laboratorium biohazard di ruang lab dan sudah memakai
biohazard di ruang laboratorium, dan
sudah memisahkan Limbah medis dan non
medis)
15. Ruangan lab belum sesuai 15. Ruangan lab belum sesuai standar
standar
16. Belum dilakukan orientasi 16. Belum dilakukan orientasi kesehatan
kesehatan dan keselamatan dan keselamatan kerja
kerja
Bagian II : (Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
1.
Tindakan Perbaikan dan Waktu Penyelesaian :
2.
Tindakan Pencegahan Supaya Tidak Terulang:
3.
Unit Kerja : LABORATORIUM Auditor : Auditee :
1. ................... 1. Ayu
Tanggal Oktober 2017

Bagian 3 : Verifikasi / Penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :


1. Rencana tindak lanjut dari analisis ketidaksesuaian hasil audit internal di pelayanan
Laboratorium, akan dibahas dalam rapat tinjauan manajemen sehingga didapat rencana
kegiatan yang menjadi prioritas pelaksanaan dan yang bisa dilakukan dan diadakan pada
bulan berikutnya.
2. Untuk pengecekan dan evaluasi dari tindak lanjut tersebut akan dilakukan audit internal
berikutnya pada 3 bulan ke depan oleh tim mutu audit.